B e ž n é v ý d a v k y Rozpočet Rozpočet Rozpočet oddiel rok rok rok skupina 2006 2007 2008 trieda podtrieda ukazovateľ 1 01.1.1.6. Obce 84 365 90 000 95 000 2 3 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 500 500 500 4 1 Auditorská činnosť 5 2 Poplatky banke 6 7 01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické sluţby 500 8 1 Implementačné projekty PHSR 9 10 01.3.3. Iné všeobecné sluţby - matrika 1 460 1 480 1 580 11 12 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 7 450 7 550 7 550 13 1 úroky z úverov 14 2 ŠFRB 15 16 02.2.0. Civilná ochrana 350 350 350 17 18 03.1.0. Policajné sluţby - Mestská polícia 25 645 27 500 28 500 19 20 03.2.0. Ochrana pred poţiarmi 320 350 380 21 1 22 04.2.1.4. Pozemkové úpravy 300 300 300 23 24 04.2.2. Lesníctvo 5 035 5 500 5 500 25 1 MHaSL m.r.o. 26 - lesníctvo 27 - vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 28 29 04.4.3. Výstavba - Útvar arch. a stratégie 3 500 3 500 3 500 30 1 Územná prognóza Trenčín - Juh 31 2 Územno plánovacie podklady 32 3 Architektonicko - urbanistické súťaţe 33 4 Architektonické štúdie 34 5 Výstavy, reprografické práce 35 6 Aktualizácia technickej mapy mesta 36 7 Aktualizácia softvéru 37 8 Ortofotomapa mesta-aktualizácia extravilánu 38 9 Koncepcia energetiky 39 40 04.5.1. Cestná doprava 40 000 32 000 32 000 41 1 SAD a.s.- dotácia pre Mestskú hromadnú dopravu 42 2 Stavebná údrţba komunikácií 43 3 MHaSL m.r.o., z toho: 44 Zimná údržba komunikácií 45 Bežná údržba komunikácií 46 47 04.7.3. Cestovný ruch 1 900 2 000 2 000 48 1 Veľtrhy a prezentačné akcie cestovného ruchu 49 2 Propagácia 50 3 Prezentácia mesta 51 52 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 71 480 58 000 58 000 53 1 Vývoz odpadu 54 2 Likvidácia psích exkrementov 55 3 Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom 56 4 Likvidácia nelegálnej skládky odpadu 57 5 Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste TN 58 59 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 645 600 600 60 1 Deratizácia verejných plôch 61 2 Granty pre oblasť ţivotného prostredia 62 3 Ošetrenie drevín 63 64 05.6.0. Ochrana ŢP inde neklasifikovaná 3 635 3 500 3 500 65 1 Spoločný obecný úrad 66 2 Skládka Zámostie - prenájom a monitoring 67 3 Ostatné akcie v oblasti ochrany ŢP 68 4 Známky za psa 69 5 Koncepcia zelene na Sihoti I.-IV. 70 71 06.1.0 Rozvoj bývania 790 820 850
72 1 Výkon správy v oblasti ŠFRB B e ž n é v ý d a v k y Rozpočet Rozpočet Rozpočet oddiel rok rok rok skupina 2006 2007 2008 trieda podtrieda ukazovateľ 73 06.2.0 Rozvoj obcí 28 905 31 600 33 000 74 1 MHaSL m.r.o., z toho: 75 - Správa m.r.o. 76 - Trhoviská 77 - verejné WC 78 - správa elektrotechnických zariadení 79 - verejná zeleň 80 - útulok pre zvieratá 81 - vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 82 83 06.4.0 Verejné osvetlenie 17 385 18 320 19 310 84 1 Verejné osvetlenie a cestná signalizácia 85 2 Oprava stĺpov verejného osvetlenia 86 3 Poistenie verejného osvetlenia 87 88 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 89 inde neklasifikovaná 13 720 14 900 15 000 90 1 Poplatky do fondu opráv za nájomné byty a nebyty 91 2 Poplatky za správu + majetok (spol.), byty,nebyty 92 3 Sluţby - byty,nebyty 93 4 Odmena za správu bytov a nebytov 94 5 Poistenie budov 95 6 Úhrada nákladov za zúčtovateľské sluţby 96 7 Energie Hodţova 2201, Východná 60 b.j. 97 8 Prevádzka mestských zdrojov tepla 98 9 MHaSL m.r.o., z toho: 99 - prevádzka objektov 100 - údržba bytov vo vlastníctve mesta 101 - vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 102 103 08.1.0. Rekreačné a športové sluţby 38 395 39 200 41 200 104 1 Športové hry detí a mládeţe 105 2 Deň výzvy 106 3 Beh olympijského dňa 107 6 Dni športu 108 7 Dotácie na šport 109 8 Zimný štadión 110 9 Poistenie športovísk 111 11 MHaSL m.r.o., z toho: 112 - Mestská športová hala 113 - Mobilná ľadová plocha 114 - Futbalový štadión 115 - Krytá plaváreň 116 - Letná plaváreň 117 - vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 118 119 08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť 100 400 400 120 1 Údrţba náhrobníkov a pamätných tabúľ 121 122 08.2.0.9. Kultúrne sluţby - ZPOZ 900 1 000 1 000 123 1 Kvety, vence, tufy 124 2 Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby 125 3 Ošatné 126 4 Dohody 127 5 Darci krvi 128 6 Odmeny sobášiacim 129 7 Sobášne plakety 130 131 08.2.0.9. Ostatné kultúrne sluţby - útvar kultúry 19 275 19 200 19 200 132 1 1.máj - Otvorená Európa 133 2 ARTFILM 134 3 Pohoda festival 135 4 Festival francúzskych, resp.slovenských filmov 136 5 Čaro Vianoc 137 6 ART KINO 138 7 Výmena partnerských miest 139 8 Grantový program 140 9 Činnosť záujmových zdruţení 141 10 Ostatné kultúrne sluţby 142 11 Kultúrne strediská -činnosť
B e ž n é v ý d a v k y Rozpočet Rozpočet Rozpočet oddiel rok rok rok skupina 2006 2007 2008 trieda podtrieda ukazovateľ 143 12 MHaSL m.r.o., z toho: 144 - prevádzka kultúrnych stredísk 145 - vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 146 13 Kultúrno leto 147 14 Hudobné divadlo 148 15 Trenčiansky jazzový festival 149 16 Pri Trenčianskej bráne 150 17 Hradné slávnosti 151 18 Zábrany - podujatia na verej.priestranstvách 152 19 1.jún - MDD 153 154 08.2.0.9. Ostatné kultúrne sluţby - útvar marketingu 240 240 240 155 1 Kroniky 156 3 Expozícia mestskej veţe 157 158 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské sluţby 7 855 8 050 8 250 159 1 Vysielanie mestskej televízie 160 2 INFO 161 3 Poplatky autorským zväzom 162 4 TVP - prevádzka vysielača Drietoma 163 164 08.4.0. Náboţenské a iné spoločenské sluţby 3 400 3 535 3 685 165 1 Členské príspevky 166 3 Pohrebné sluţby občanov bez prístrešia 167 4 MHaSL m.r.o., z toho: 168 - cintorínske služby 169 - vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 170 171 09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne 1 700 1 700 1 700 172 1 Mestský úrad 173 2 Mestské polícia 174 175 10.4.0.3. Ďalšie sociálne sluţby - rodina a deti 160 160 160 176 1 Príspevok na dopravu do detského domova 177 2 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov 178 179 10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 300 300 300 180 1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 181 182 10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 3 000 3 000 3 000 183 1 Grantový program 184 185 10.2.0.1. Zariadenia sociálnych sluţieb - 186 Kluby dôchodcov 1 000 1 000 1 000 187 1 KD Mierové nám. 188 2 KD Kubra 189 3 KD Istebník 190 4 KD Zlatovce 191 5 KD Záblatie 192 6 KD Opatová 193 7 KD 28.októbra 194 8 KD Kubrica 195 196 10.2.0.3. Príspevky neštátnym subjektom-staroba 690 400 400 197 1 Centrum seniorov Sihoť 198 199 Sociálne sluţby mestatrenčín m.r.o. 32 010 33 600 35 300 200 09.1.1.1. 1 Predškolská výchova - Detské jasle 201 10.2.0.1. 2 Zariadenie opatrovateľskej sluţby - staroba 202 10.2.0.1. 3 Správa - týţdenný a denný pobyt 203 10.2.0.2 4 Opatrovateľská sluţba 204 10.4.0.3. 5 Ďalšie sociálne sluţby - rodina a deti 205 206 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 62 280 65 500 68 700 207 09.8.0. 1 Správa m.r.o. 208 09.1.1.1. 2 Predškolská výchova 209 09.1.2.1. 3 Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou 210 09.6.0.1. 4 Školské stravovanie v predškols.zariadeniach 211 a základných školách 212 09.5.0.1. 5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
B e ž n é v ý d a v k y Rozpočet Rozpočet Rozpočet oddiel rok rok rok skupina 2006 2007 2008 trieda podtrieda ukazovateľ 213 Školy a školské zariadenia 214 s právnou subjektivitou 165 425 173 000 180 000 215 09.1.2.1. 1 Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou 216 09.6.0.1. 2 Školské stravovanie v predškols.zariadeniach 217 a základných školách 218 09.5.0.1. 3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 219 09.5.0.1. 4 Základná umelecká škola m.r.o. 220 09.5.0.2. 5 Centrum voľného času m.r.o. 221 09.1.2.1 6 Poistenie školských budov 222 09.1.2.1. 7 ZŠ Novomeského - školská plaváreň 223 09.1.2.1. 8 ZŠ Na dolinách - školská plaváreň 224 09.1.2.1. 9 Odmeňovanie učiteľov a ţiakov, knihy pre prvákov 225 09.1.2.1. 10 Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 226 227 09.1.2.1. Školský úrad 975 1 000 1 040 228 229 10.2.0.1. Domov penzión pre dôch, Trenčín m.r.o. 6 565 7 000 7 300 230 231 Záväzky 14 000 232 233 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 666 155 656 495 679 735
Bežné výdavky spolu ### ###
335 270 637 345 637 1073 632 633 635 634 642