PROGRAM 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ R O Z P O Č E T Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ Bežné výdavky ekonomická klasifikácia

Prepis

1 PROGRAM 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ PROGRAM 16: Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce Obce, z toho: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Ostatné tovary a služby Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Prevádzkové stroje, prístroje Stravovanie Sociálny fond Splácanie úrokov Vrátenie príjmov z minulých období Poplatky banke Prevádzka mestských zdrojov tepla Poistenie majetku mesta

2 PROGRAM 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE PROGRAM 15: Modernizácia železničnej trate Investície vyvolané modernizáciou Rozvoj bývania Výstavba RD pre MŽT Výstavba letnej plavárne Rekreačné a športové služby Letná plaváreň pre MŽT

3 PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY PROGRAM 14: Sociálne služby Detské jasle SSMT m.r.o. - Detské jasle, z toho: Rekonštrukcia budovy jaslí Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 6 v hmotnej núdzi Dávky sociálnej pomoci Príspevky neštátnym subjektom Grantový program Príspevky neštátnym subjektom Stacionár pre vzdelávanie telesne postihnutých Ubytovňa pre občanov v hmotnej a 11 sociálnej núdzi Krízové centrum - občania bez prístrešia úhrada nákladov na dočasnú nocľaháreň Rekonštrukcie Kluby dôchodcov Kluby dôchodcov KD Mierové námestie č KD Záblatie KD Zlatovce KD Medňanského KD Opatová KD Kubra KD Kubrica KD 28.októbra KD - kultúrno-spoločenská akcia primátora Centrum seniorov Sihoť Zariadenie opatr.služby-nepretržitá prevádzka SSMT m.r.o.-zos-nepretržitá prevádzka, z toho: ks polohovateľných postelí Kúpeľňa na 1.poschodí Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný 0 32 pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou SSMT m.r.o.-zos-celoročný pobyt, z toho: Bezbariérový vstup do objektu - predný

4 PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY Zariadenie opatrovateľskej služby - denný 36 a týždenný pobyt SSMT m.r.o.-zos-dat pobyt Opatrovateľská služba v byte občana SSMT m.r.o.-opatrov.služba v byte občana Domov - penzión pre dôchodcov Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o Poradenstvo zamestnanosti Pochovanie občana Pohrebné služby Rodinná politika Ďalšie sociálne služby-rodina a deti Príspevok na dopravu do detského domova Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov Nesvojprávni občania Rozvoz stravy SSMT m.r.o.-rozvoz stravy Opatrovateľská služba v byte občana matky s ďeťmi SSMT m.r.o.-opatrov.služba-matky s ďeťmi Sociálny taxík Príspevky neštátnym subjektom Opatrovateľská služba v byte občana - choroba SSMT m.r.o.-opatrov.služba-chorý občan Podporná činnosť SSMT m.r.o. - podporná činnosť

5 PROGRAM 13: BÝVANIE PROGRAM 13: Bývanie Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku 3 mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch Obce Kolkové známky Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif Poplatky za správu a majetok Poplatky do fondu opráv Služby - byty, nebyty Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období Právne služby Poistenie objektov Poistenie mestských zdrojov tepla Techn.úpravy odberných miest energií Energie Východná 60 b.j., Hodžova Rekonštrukcie Opravy tepelných zdrojov Prevádzka kotolne ul. Východná, Hodžova Sociálne byty Rozvoj bývania Výstavba nájomných bytov - 30 b.j Technická vybavenosť - IS k 30 b.j Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania Rozvoj bývania-štátny fond rozvoja bývania Poradenstvo - bytové problémy 0 0 0

6 PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT PROGRAM 12: Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Energia CEE Prevádzka S Opravy škôd Vianočná výzdoba - montáž a demontáž MHaSL m.r.o.-montáž a demontáž vian.osvetl Rekonštrukcia CSS Rekonštrukcia VO - I.etapa Rekonštrukcia VO - II.etapa Nešpecifikovaná výstavba nových svet.zdrojov Poistenie Manažment ochrany životného prostredia Ochrana prírody a krajiny Farba na označovanie stromov Deratizácia verejných plôch zelene Stavby Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Spoločný obecný úrad Rozvoj bývania - vypracovanie znal.posudkov Správa a údržba verejných priestranstiev Cestná doprava Ručné,strojné čistenie,kropenie komunikácií, Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl Barbakan a verejné WC - Ul.Sládkovičova Pamiatková starostlivosť Rek.múru mestského opevnenia-ii.časť Farský kostol - predláždenie Príprava územia a IS pre predláždenie-farský kostol

7 PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Verejná zeleň Ochrana ŽP Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu Dotácie na podporu projektov Rozvoj obcí - MHaSL m.r.o Verejná zeleň Ochrana prírody a krajiny Obnodva stromoradia-ul.piešťanská,družstevná Detské ihriská Rekreačné a športové služby-mhasl m.r.o Detské ihriská Karanténna stanica Rozvoj obcí - prevádzka karanténnej stanice Fontány Rozvoj obcí - MHaSL m.r.o. - fontány Mestské lesy Lesníctvo - MHaSL m.r.o Podporná činnosť MHaSL m.r.o. -podporná činnosť, z toho: Prevádzka mestských zdrojov tepla

8 PROGRAM 11: ŠPORT PROGRAM 11: Šport Podpora športových podujatí Rekreačné a šport.služby Beh olympijského dňa Športové hry detí a mládeže Deň výzvy Večer bojových umení Dni športu Večer športových hviezd Dotácie na šport Rekreačné a šport.služby Dotácie pre telových.a šport.kluby na činnosť Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie Športová hala Rekreačné a šport.služby Športová hala na Sihoti - prevádzka a činnosť Inštalácia basketb.košov do malej a veľkej haly Inštalácia svetelnej tabule do malej haly Renovácia stropu v malej hale Prevádzka kotolne Poistenie Futbalový štadión Rekreačné a šport.služby Futbalový štadión - prevádzka a činnosť Rekonštrukcia strechy a vonk.priestorov krytej tribúny Mestský futbalový štadión-elektroprípojka Prevádzka plynových zariadení Prevádzka kotolne Poistenie

9 PROGRAM 11: ŠPORT Hokejový štadión Rekreačné a šport.služby Zimný štadión - prevádzka a činnosť Opravy tepelných zdrojov Rekonštrukcia skeletu zimného štadióna Zimný štadión Poistenie Prevádzka kotolne Plavárne Rekreačné a šport.služby Modernizácia krytej plavárne MHaSL m.r.o., z toho: krytá plaváreň letná plaváreň Prevádzka kotolne Mobilná ľadová plocha MHaSL m.r.o. - rekr.a šport.služby, z toho: Poistenie

10 PROGRAM 10: KULTÚRA PROGRAM 10: Kultúra Podpora kultúrnych podujatí Ostatné kultúrne služby Grantový program-dotácie na kultúrne podujatia Grantový program-dotácie na činnosť Artfilm Pohoda Trenčiansky jazzový festival Hradné slávnosti Historické slávnosti Pri trenčianskej bráne Hudobné divadlo (Metro) Artkino (Metro) Artkino - prevádzka Rekonštrukcia kina Hviezda Podpora kultúrnych stredísk Ostatné kultúrne služby MHaSL m.r.o.-prevádzka kultúrnych stredísk Činnosť kultúrnych stredísk Dohody Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby Kultúrne leto máj - Otvorená Európa Čaro Vianoc pod hradom Príležitostné koncerty Iné kultúrne podujatia Výstavy v Mestskej galérii Ostatné kultúrne služby Kultúrna práca Ostatné kultúrne služby Festival francúzskych-slovenských filmov Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine Výmenné kultúrne podujatia

11 PROGRAM 10: KULTÚRA Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti Pamiatková starostlivosť Oprava a údržba pamiatok,hrobov a pod Bazovského galéria Múzeá a galérie Galéria Bazovského

12 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE PROGRAM 9: Vzdelávanie Materské školy ŠZMT m.r.o. - materské školy MŠ Nešporova, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Švermova, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Legionárska, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Považská, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ M.Turkovej, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Soblahovská, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Šmidkeho, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Šafárikova, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ J.Halašu, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Stromová, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Opatovská, z toho: materiálno-technické vybavenie úhrada energií za prenájom výpočtová technika + softvér

13 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE MŠ Kubranská, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Medňanského, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Orechovská, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Pri Parku, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Niva, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ 28.októbra, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér MŠ Na Dolinách, z toho: materiálno-technické vybavenie výpočtová technika + softvér Základné školy Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o ZŠ Potočná, z toho: tovary a služby poistenie budov materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy dataprojektory Školy a školské zariadenia s p.s ZŠ Novomeského, z toho: tovary a služby príjmy poistenie budov plaváreň ZŠ Novomeského materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy

14 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE oplotenie školy dataprojektory športový areál ZŠ Hodžova, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy prenájom športového zariadenia materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy a doprava žiakov dataprojektory ZŠ Dlhé Hony, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy a doprava žiakov dataprojektory ZŠ Veľkomoravská, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy a doprava žiakov dataprojektory ZŠ Kubranská, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy a doprava žiakov dataprojektory

15 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE ZŠ Na Dolinách, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy a doprava žiakov asistent učiteľa dataprojektory prípojka elektrickej energie ZŠ P.Bezruča, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy a doprava žiakov asistent učiteľa dataprojektory športový areál ZŠ Východná, z toho: poistenie budov tovary a služby príjmy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy dataprojektory Licenčný poplatok pre školy Inovácia PC na školách Základné školy - odmeňovanie a dotácie dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdelávania odmeňovanie žiakov,učiteľov,knihy pre prvákov Školský úrad Energia iná ako elektrická Vybudovanie a rekonštrukcia tepelných zdrojov Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠZMT m.r.o.-zariadenia pre záujm.vzdelávanie ŠKD Potočná

16 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE Školy a školské zariadenia s p.s zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD Novomeského ŠKD Hodžova, z toho: dotácia na vzdelávacie poukazy ŠKD Dlhé Hony ŠKD Veľkomoravská ŠKD Kubranská ŠKD Na Dolinách ŠKD Bezruča ŠKD Východná Základná umelecká škola m.r.o., z toho: materiálno-technické vybavenie Centrum voľného času Trenčín, z toho: materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy Školské jedálne ŠZMT m.r.o.-školské jedálne MŠ Nešporova MŠ Švermova MŠ Legionárska MŠ Považská MŠ M.Turkovej MŠ Soblahovská MŠ Šmidkeho MŠ Šafárikova MŠ J.Halašu MŠ Stromová MŠ Opatovská MŠ Kubranská MŠ Medňanského MŠ Orechovská MŠ Pri Parku MŠ Niva MŠ 28.októbra MŠ Na Dolinách

17 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE Školy a školské zariadenia s p.s školské jedálne ŠJ Novomeského ŠJ Dlhé Hony ŠJ Veľkomoravská ŠJ Kubranská ŠJ Bezruča ŠJ Východná Podporná činnosť Správa ŠZMT m.r.o výdavky na správu úžitkové vozidlo

18 PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE PROGRAM 8: Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Cestná doprava MHaSL m.r.o.- oprava a údržba zábranového systému MHaSL m.r.o. - Parkovisko Ul.Mládežnícka Zimná údržba Stavebná údržba komunikáciíí Techn.zhodnotenie asfaltových povrchov ciest Statická doprava Sihoť II.etapa - Ul.M.Šoltésovej Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec Statická doprava Ul.Liptovská Statická doprava Ul.Šafárikova MK Horný Šianec Rekonštrukcia Ul.Novomeského+parkovisko nad garáž Križovatka Súdna-Električná Križovatka Električná - K dolnej stanici Križovatka nám. Sv. Anny - DSP Statická doprava - Dolné mesto DSP Dopravné toky - Centrum mesta Trenčín - DUR Križovatka ul. 1.mája - Električná - DSP Rekonštrukcia Mierové nám. IS - DUR JVO II.etapa - DSP Komunikácia - bývalé parkovisko Trens Cyklotrasy pozdľž celého Váhu Statická doprava Sihoť II.etapa-Gagarinova,Hodžova,Kpt.Nálepku JUH-úprava MK Východná pre cyklistov a korčuliarov Statická doprava Šafárikova - garáže Križovatka pod mostom SSC Manažment dopravnej infraštruktúry 0 0 0

19 PROGRAM 7: DOPRAVA PROGRAM 7: Doprava Mestská hromadná doprava Cestná doprava - SAD Trenčín a.s Zálohové platby na úhradu predp.straty Dofinancovanie straty za predchádzajúci rozpočtový rok

20 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu Nakladanie s odpadmi Vývoz odpadu Likvidácia psích exkrementov Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom Zneškodňovanie odpadu Nakladanie s odpadmi Štúdia riešenie bioodpadov v meste TN Rekultivácia skládky Likvidácia nelegálnej skládky odpadu Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve Nakladanie s odpadmi Preventívne opatrenia Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpadovými vodami Odvodnenie sídliska JUH - II.etapa Pokračovanie odvodnenia lokalít Juh I. a Juh II Projekt dažďová kvapka - RainDrop

21 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Mestská polícia, z toho: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Softvér Výpočtová technika Maják na auto Klimatizácia Vzdelávanie - Mestská polícia Kamerový systém Kamerový systém Civilná ochrana Sklad materiálu CO Základné vzdelanie s bežnou starostliv ZŠ Novomeského - CO kryt Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Preventívne požiarne kontroly Činnosť DHZ mesta Poistenie Obce - ochrana pred požiarmi Kontroly a opravy Kontrola elektroinštalácie budov a el.spotreb Nákup nových prenosných hasiacich prístrojov

22 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov Kultúrne služby - ZPOZ Kvety, vence, tufy Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby Ošatné Dohody Darci krvi Odmeny sobášiacim Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľstva Služby podnikateľom Informačná tabuľa Klientske centrum Obce - klientske centrum Rovnošaty pre zamestnancov ks počítačov,1 kopírovací stroj, 1 tlačiareň Interiér KC - doplnenie Evidencia chovu zvierat Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Známky pre psov Rybárske lístky Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Výroba a tlač rybárskych lístkov Verejné toalety Rozvoj obcí-mhasl m.r.o.-verejné toalety Trhoviská Rozvoj obcí-mhasl m.r.o.-trhoviská

23 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM Cintorínske a pohrebné služby Náboženské a iné spoločenské služby MHaSL m.r.o Evanjelický cintorín Nový mestský cintorín Miestny rozhlas Rozvoj obcí-mhasl m.r.o.-miestny rozhlas Časopis INFO Trenčín Vysielacie a vydavateľské služby-info Tlač 25 čísiel Distribúcia 25 čísiel Honoráre za články Mestská televízia Vysielacie a vydavateľské služby Vysielanie mestskej televízie TVP

24 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA PROGRAM 3: Interné služby mesta Právne služby mestu Trenčín - interný servis Právne služby mestu Trenčín - zastupovanie 4 mesta navonok Obce Špeciálne služby - exekučné Poplatky a odvody - súdne poplatky Zasadnutia orgánov mesta Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie) Hospodárska správa a evidencia hnuteľného 12 majetku mesta Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 0 14 majetku mesta - nebytové priestory Obce Štúdie, expertízy, posudky Kolkové známky Propagácia,reklama,poplatky,dane Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 20 majetku mesta - pozemky Obce Špeciálne služby Kolkové známky Nájomné za prenájom Nákup pozemkov, nehmotných aktív Pozemkové úpravy ROEP, OKO Prevádzka a údržba budov Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif MHaSL m.r.o., z toho: prevádzka objektov údržba bytov Prevádzka plynového zariadenia Ul.Kožušnícka Prevádzka kotolne Ul. Kožušnícka

25 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Vzdelávanie zamestnancov mesta Vzdelávanie Mestský úrad Obce Cestovné náhrady Skladové hospodárstvo Archív a registratúra Mestský informačný systém Obce Internet - MsÚ,kiosky,web kamery,web stránky Výpočtová technika Telekomunikačná technika Materiál-tonery, cartridge, médiá a pod Údržba výpočtovej techniky - HW a SW Renovácia tonerov a náplní do tlačiarní Nákup softvéru Nákup výpočtovej techniky Hlasovacie zariadenie MsR Autodoprava Obce Dopravné Poistenie Osobné motorové vozidlo Manažment tepelných zdrojov 0 0 0

26 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING PROGRAM 2: Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia mesta Trenčín Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu mesta Na tlačovinách Na označeniach Na informačných nosičoch mesta Propagácia činnosti mestského úradu Cestovný ruch Jednot.vizuál.štýl mesta na reklamných nosičoch mesta Prezentácia mesta Mestská veža Ostatné kultúrne služby Propagácia mestských podujatí - marketingová podpora Podpora rozvoja turistického ruchu v meste TN Obce Rozšírenie služieb web-modulu Turista na Cestovný ruch Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom Údržba turistických informačných tabulí Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách Inzercia v oblasti cestovného ruchu Mestské produkty CR Turistické informačné centrum Cestovný ruch Turistické propagačné materiály mesta Kronika mesta Trenčín Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

27 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie primátora Obce Reprezentačné + dary Monitoring tlače Inzercia - Trenčianske noviny Dohody - prekladateľská činnosť Interiérové vybavenie Výkon funkcie prednostu Obce Systém manažérstva kvality Dohody Materiál Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby Členské príspevky Strategické plánovanie Rámcové plánovacie a štatistické služby Implementačné projekty PHSR Aktualizácia PHSR Marketingové plánovanie Obce - prieskum marketing.prostredia Územné plánovanie a architektonicko-urba- 24 nistické zámery a štúdie Výstavba-útvar architektúry a stratégie Územnoplánovacie podklady Architektonicko-urbanistické súťaže Architektonické štúdie Reprografické práce Príprava a implementácia rozvojových projektov Obce Implementácia projektov EÚ

28 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Podpora podnikateľských investícií Cestná doprava Komunikácia - priemyselná zóna Bratislavská ulica Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif Priemyselný park - inžinierske siete Manažment investícií Správa geografického informačného systému 40 mesta Trenčín a digit.technickej mapy mesta Výstavba - útvar architektúry a stratégie Aktualizácia technickej mapy mesta Trenčín Aktualizácia softvéru etapa technickej mapy mesta GPS prístroj Príprava a vydávanie noriem mesta Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene 48 mesta navonok Vnútorná kontrola Petície, sťažnosti a podania Audit a rating Obce - ratingová analýza Finančná a rozpočtová oblasť - audit Daňová agenda a politika Rozpočtová politika Účtovníctvo Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Obce Tabuľky so súp.číslami,názvami ulíc a pod