FA2015.xlsx

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa Poznámka 1467100763 Oprava poškodenej zimnej pneumatiky na služobnom MV VW Passat 165,84 Objednávka č.4500001210 z 30.12.2014 30.12.2014 5.1.2015 Mikona, s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 1000481 140100513 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci december 2014 108,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 9.1.2015 29.1.2015 Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 1000366 201530149 Oprava sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) po havárii 30,00 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 JOLLY JOKER, a.s., Pod 7.1.20105 29.1.2015 Klepáčom 5, 833 72 1000016 1479067 Pranie a prenájom rohože 27,82 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 7.1.2015 29.1.2015 Za obdobie 01.12.2014 až 28.12.2014 5769563553 980,30 7.1.2015 16.1.2015 1 511 000 099 Stravné lístky (december 2014) 7 014,00 614118605 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Vaša Slovensko, s.r.o., 7.1.2015 16.1.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 5.1.2015 13.1.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 1000403 2014143 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac december 2014 597,49 5.1.2015 12.1.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 113951412 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 994,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 2.1.2015 12.1.2015 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 November a december 2014 52550/2015 Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2015 AJFA & AVIS, s.r.o. 49,50 Objednávka č.4500000747 z 13.01.2009 5.1.2015 28.1.2015 Klemensova 34 010 01 Žilina 1000021 Zálohová faktúra 20150005 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre rok 2015) 154,80 Zmluva č.49/2006 z 5.12.2006 (odborné služby v oblasti BOZP, OPP a OH) Igor Rybanský BOZPO 5.1.2015 29.1.2015 AGENCY, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany 1000401 7102274403 Dodávka elektriny za december 2014 646,42 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 12.1.2015 15.1.2015 816 47 1 1000009 Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) 2014 01 1209 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (december 2014) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 12.1.2015 20.1.2015 7583/82, 841 06 1000631 9000806197 3414225835 Poštové služby za december 2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 291,50 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Slovenská pošta, a.s., 12.1.2015 20.1.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 12.1.2015 15.1.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 1000271 1000004

140748 Servis kopírovacích strojov za december 2014 81,05 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 4 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 15.1.2015 22.1.2015 cesta 111, 841 03 7424191320 (19.08.2014-31.12.2014) - nedoplatok 209,30 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 19.1.2015 22.1.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 5041403953 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2014 97,72 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 19.1.2015 22.1.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, 010 01 Žilina 1 1000026 Vyúčtovacia faktúra VF/20151006 Ročný poplatok za užívanie a servisnú podporu progeramového vybavenia pre dochádzkový systém Tangram, a.s., Chalúpkova 14, 161,33 Licenčná zmluva č.7/10 z 11.08.2010 22.1.2015 23.1.2015 080 01 Prešov 1000426 7164951909 (01.01.2015-31.01.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 22.1.2015 28.1.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 114198619 Vodné, stočné 287,54 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 22.1.2015 28.1.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 29.11.14-31.12.14 5283328479 Hlasové služby 1 002,75 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 28.1.2015 5.2.2015 Metodova 8, 821 08 7233292624 (01.02.2015-28.02.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.2.2015 5.2.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 20150001 Oprava fancoilov n,3 a 5 poschodí budovy 223,20 Objednávka č.4500001212 z 20.01.2015 5.2.2015 6.2.2015 Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, 821 07 1000502 1505501 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 2.2.2015 14.2.2015 20150931 150100015 Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2015 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci január 2015 1 511 001 376 Stravné lístky (január 2015) 7 232,40 20150008 1020150011 2015007 Výkon strážnej služby za mesiac január 2015 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 2015 0,00 Objednávka č.4500000747 z 13.01.2009 2.2.2015 108,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 4.2.2015 11.2.2015 5 369,47 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 AJFA & AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina Vaša Slovensko, s.r.o., 4.2.2015 11.2.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 4.2.2015 11.2.2015 Odborárska 3, 830 03 59,75 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň5.3.2013 5.2.2015 11.2.2015 597,49 5.2.2015 11.2.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 Za obdobie 29.12.2014 až 25.01.2015 1000021 Vyúčtovacia faktúra 1000366 1000403 1000005 1000622 Január 2015

2015 01 0107 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (január 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 6.2.2015 14.2.2015 7583/82, 841 06 1000631 1020150026 Vyhotovenie potlače (personifikácia) identifikačných kariet nových zamestnancov ProfiSec, a.s., Školská 191/19, 83,64 Objednávka č.4500001172 z 03.09.2014 9.2.2015 14.2.2015 1000622 3415003027 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 9.2.2015 14.2.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 615100669 Voda z povrchového odtoku 28,75 7140828689 Dodávka elektriny za január 2015 191,50 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 9.2.2015 14.2.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 10.2.2015 17.2.2015 816 47 1 1000009 Obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015 Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) 150060 Servis kopírovacích strojov za január 2015 156,92 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 4 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 12.2.2015 18.2.2015 cesta 111, 841 03 1020150030 Vykonanie mimozáručného servisu PTV v objekte 9000814033 Poštové služby za január 2015 180,00 79,20 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň5.3.2013 13.2.2015 18.2.2015 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Slovenská pošta, a.s., 12.2.2015 18.2.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000622 1000271 02-02-15 Servisný zásah - preinštalovanie a oprava satelitných súprav ELMAK Vincent Makki, 930 39 750,00 Objednávka č.4500001214 z 09.02.2015 19.2.2015 23.2.2015 Janíky 68 1000457 21520050 Servis výťahov za január 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 12.2.2015 20.2.2015 55, 841 07 2770517694 1 096,22 9.2.2015 20.2.2015 1011550001 1011550002 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Náklady za prevádzku kotolne - servisné práce v kotolni 3 914,63 281,65 až 9 až 9 a rodiny,úrad PSVR, 11.2.2015 20.2.2015 2 a rodiny,úrad PSVR, 11.2.2015 20.2.2015 2 Za obdobie od 01.12.2014 do 31.12.2014 150086 Kopírovací stroj XEROX WorkCentre 5350 A.S.E.P. spol. s r.o., Lamačská 2 004,00 Objednávka č.4500001213 zo 06.02.2015 16.2.2015 27.2.2015 cesta 111, 841 03 115107043 Vodné, stočné 222,90 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 19.2.2015 25.2.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 01.01.15-30.01.15 1020150035 1020150047 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte 601,28 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň5.3.2013 19.2.2015 25.2.2015 114,00 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň5.3.2013 25.2.2015 2.3.2015 1000622 1000622

5286821151 Služobný mobilný telefón pre zamestnanca 1,00 Dohoda č. 05/2015 o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení zo 16.2.2015 25.2.2015 2.3.2015 Metodova 8, 821 08 2150163 201530219 201540167 201530228 6410225 Montáž nezávislého kúrenia do služobného motorového vozidla VW Passat Výmena pravého ťahadla na sekciovejj bráne SECURA 500 (2940x3530) Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Výmena motoru a ľavého ťahadla sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 1 690,01 Objednávka č.4500001217 zo 16.02.2015 24.2.2015 2.3.2015 261,60 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 13.2.2015 5.3.2015 13.2.2015 5.3.2015 Novosedlík - AEN s.r.o., Vajnorská 108/A, 831 04 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 JOLLY JOKER, a.s., Pod 784,20 Objednávka č.4500001215 z 12.02.2015 18.2.2015 10.3.2015 Klepáčom 5, 833 72 90 444,00 16.2.2015 10.3.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 1000647 1000016 1000016 1000016 201530241 Oprava sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) po havárii 48,00 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 JOLLY JOKER, a.s., Pod 25.2.2015 10.3.2015 Klepáčom 5, 833 72 1000016 5287402310 Hlasové služby 1 327,19 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 13.2.2015 5.3.2015 Metodova 8, 821 08 FAA102150368 Výroba diskrétnych obálok v počte 2500 ks Patria I. spol. s r.o., Vápenická 1 185,00 Objednávka č.4500001216 zo 16.02.2015 2.3.2015 10.3.2015 8, 971 01 Prievidza 1000123 1511582 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 2.3.2015 10.3.2015 Za obdobie 26.01.2015 až 22.02.2015 2015015 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február 2015 597,49 2.3.2015 10.3.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 7135072256 (01.03.2015-31.03.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.3.2015 10.3.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1 511 002 226 Stravné lístky (február 2015) 7 992,60 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Vaša Slovensko, s.r.o., 4.3.2015 10.3.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 755015 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 5.3.2015 10.3.2015 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Ročný členský poplatok FV-18/2015 Softvérový a hardvérový zásah - úprava klapiek v priestoroch MARTEL SK, s.r.o., 83,64 Objednávka č.4500001218 zo 17.02.2015 5.3.2015 12.3.2015 Poludníková 7, 82102 1000406 2015 01 0208 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (február 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1461,58 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 6.3.2015 13.3.2015 7583/82, 841 06 1000631

20150022 Výkon strážnej služby za mesiac február 2015 4 959,94 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 4.3.2015 13.3.2015 Odborárska 3, 830 03 1000005 150100035 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február 2015 36,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 4.3.2015 13.3.2015 Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 1000366 VU15-0315 Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie 26.03.2015-25.03.2016 Next Finance, s.r.o., Zlešická 232,00 Objednávka č.4500000637 zo 17.3.2008 9.3.2015 13.3.2015 1848, 148 00 Praha 4 2000011 615102010 Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 9.3.2015 13.3.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.02.2015 do 28.02.2015 6771491375 1 066,16 9.3.2015 17.3.2015 2152004293 6410496 3415014137 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 9000821107 Poštové služby za február 2015 158,85 826,15 Kúpna zmluva č.4/2015 zo 4.2.2015 13.3.2015 27.3.2015 90 444,00 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 13.3.2015 27.3.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Hlavné mesto SR, 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 11.3.2015 17.3.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Slovenská pošta, a.s., 12.3.2015 17.3.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 21520243 Servis výťahov za február 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 13.3.2015 17.3.2015 55, 841 07 1000013 1000004 1000271 150060 Servis kopírovacích strojov za február 2015 101,82 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 16.3.2015 23.3.2015 cesta 111, 841 03 115114419 Vodné, stočné 254,10 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 19.3.2015 27.3.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 31.01.15-27.02.2015 201501470 150100174 Plošinový vozík skladací, nosnosť 150 kg Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb - rekonštrukcia laku AJ Produkty a.s., Galvaniho 49,20 Objednávka č.4500001221 z 9.3.2015 20.3.2015 27.3.2015 7/B, 821 04 MATLOVIČ spol. s r.o., 1 406,17 Objednávka č.4500001219 z 25.2.2015 16.3.2015 27.3.2015 Krajinská 4, 821 01 2 1000442 1000641 1020150054 Oprava elektrickej požiarnej signalizácie v budove Profisec, a.s., Školská 191/19, 13 907,64 Objednávka č.4500001211 z 13.1.2015 16.3.2015 26.3.2015 1000622 3611402767 Sieťová multifunkčná tlačiareň Triumph Adler 5555i s príslušenstvom 9 784,50 Objednávka č.4500001225 z 10.3.2015 25.3.2015 27.3.2015 24, 851 01 DD15-0302 Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie 26.03.2015-25.03.2016 0,00 Objednávka č.4500000637 zo 17.3.2008 23.3.2015 Next Finance, s.r.o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4 2000011 Vyúčtovacia faktúra (uhradené 232 )

1517708 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 30.3.2015 20.4.2015 Za obdobie 23.02.2015 až 22.03.2015 5415000012 Ročný prístup k internetovému právnemu systému EPI v počte 3 ks 2 232,58 Objednávka č.4500000736 z 1.12.2008 30.3.2015 7.4.2015 S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1000492 Zálohová faktúra 5291568127 Hlasové služby 1 113,72 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 25.3.2014 7.4.2015 Metodova 8, 821 08 2015 01 0311 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (marec 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 7.4.2015 17.4.2015 7583/82, 841 06 1000631 1101569246 Zákonník práce - komentár (aktualizácia k 27.marcu 2015) 11,37 Objednávka č.4500001049/b zo 14.12.2012 7.4.2015 17.4.2015 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 1000101 3415045617 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Hlavné mesto SR, 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 9.4.2015 17.4.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 615103789 Voda z povrchového odtoku 28,75 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 9.4.2015 17.4.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.03.2015 do 31.03.2015 Z15951216 Online kniha Nový Zákonník práce (6 prístupov od 3.4.2015 do 2.4.2016) 165,60 Objednávka č.4500001227 zo 7.4.2015 7.4.2015 17.4.2015 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 1 1000338 Zálohová faktúra 6772490306 994,27 9.4.2015 22.4.2015 1567100068 994,27 9.4.2015 22.4.2015 1567100068 Hliníkové disky 4 ks, servisné práce, uskladnenie zimných pneumatík 420,70 Objednávka č.4500001220 z 9.3.2015 7.4.2015 28.4.2015 Mikona s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 1000481 6/2015 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 1. štvrťrok 2015 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 9.4.2015 22.4.2015 8, 831 06 -Rača 1000397 2015026 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac marec 2015 597,49 1 511 003 070 Stravné lístky (marec 2015) 6 997,20 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 7.4.2015 13.4.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 Vaša Slovensko, s.r.o., 2.4.2015 13.4.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 7135073574 (01.04.2015-30.04.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 7.4.2015 13.4.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26

20150035 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (1.štvrťrok 2015) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z 18.07.2014 Klimaservis, s.r.o., 7.4.2015 13.4.2015 Trnavská 61, 821 01 1000502 1.štvrťrok 2015 20150034 Výkon strážnej služby za mesiac marec 2015 5 483,23 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 7.4.2015 13.4.2015 Odborárska 3, 830 03 1000005 113951503 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 7.4.2015 14.4.2015 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Január-marec 2015 6410760 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 7.4.2015 28.4.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 6410642 F15002798 1011550003 1011550004 Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva rozp. a prísp. organizácií - aktualizácie a doplnky Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky 33 567,83 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 3 0,00 Objednávka č.4500000764 zo 7.5.2009 7.4.2015 3 622,60 3 184,46 7102321030 Dodávka elektriny za marec 2015 18,89 až 9 až 9 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 7.4.2015 28.4.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 1 a rodiny,úrad PSVR, 10.4.2015 15.4.2015 2 a rodiny,úrad PSVR, 10.4.2015 15.4.2015 2 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 13.4.2015 15.4.2015 816 47 1 21520430 Servis výťahov za marec 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 13.4.2015 23.4.2015 55, 841 07 21520556 Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za marec 2015 (ventil riadiacej jednotky hydraulického agregátu) 9000829311 Poštové služby za marec 2015 148,85 3611500010 Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 19 ks 412,80 Objednávka č.4500001226 z 19.3.2015 13.4.2015 23.4.2015 55, 841 07 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Slovenská pošta, a.s., 14.4.2015 22.4.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 2 676,91 Objednávka č.4500001224 z 9.3.2015 15.4.2015 23.4.2015 24, 851 01 1000338 Vyúčtovacia faktúra 1000009 1000271 Za obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015 Za obdobie od 01.02.2015 do 28.02.2015 Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) 150262 Servis kopírovacích strojov za marec 2015 115,60 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 15.4.2015 23.4.2015 cesta 111, 841 03

10/2015 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach (drezový sifón, vodovod. batéria, ventily) František Horváth, Sklabinská 48,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 15.4.2015 28.4.2015 8, 831 06 -Rača 1000397 6410805 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90 444,00 13.4.2015 28.4.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 115123229 Vodné, stočné 222,90 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 20.4.2015 28.4.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 28.02.15-27.03.2015 FA014/2015 FA-3/2015 Oprava kovania hliníkových okien na budove otganizácie Výkon dezinsekčných a deratizačných prác v budove Marek Tita, 25.novembra 90,00 Objednávka č.4500001229 zo 14.4.2015 17.4.2015 28.4.2015 2301/10, 069 01 Snina EKO SLOVAKIA, s.r.o. 709,99 Zmluva o dielo č. 7/2009 z 8.4.2009 30.4.2015 5.5.2015 ekologická firma, Floriánske nám. č.1, 811 07 1000651 1000311 5295518378 Hlasové služby 1 147,25 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 28.4.2015 5.5.2015 Metodova 8, 821 08 1523793 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 27.4.2015 5.5.2015 Za obdobie 23.03.2015 až 19.04.2015 1020150105 2015038 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl 2015 59,75 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň5.3.2013 4.5.2015 11.5.2015 597,49 6.5.2015 12.5.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 1000622 Apríl 2015 7308209278 (01.05.2015-31.05.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 6.5.2015 13.5.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 20150048 Výkon strážnej služby za mesiac apríl 2015 5 232,96 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 6.5.2015 13.5.2015 Odborárska 3, 830 03 1000005 2015 01 0405 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (apríl 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 7.5.2015 13.5.2015 7583/82, 841 06 1000631 1 511 003 928 Stravné lístky (apríl 2015) 6 631,80 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Vaša Slovensko, s.r.o., 5.5.2015 15.5.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 5773425175 978,02 7.5.2015 15.5.2015 9000835237 Poštové služby za apríl 2015 104,10 615105036 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Slovenská pošta, a.s., 13.5.2015 18.5.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 13.5.2015 18.5.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 1000271 Obdobie od 01.04.2015 do 30.04.2015

3415056703 Z15602181 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Prístup na portál Verejná správa PROFI (2 užívatelia od 8.6.2015 do 31.12.2015 a od 1.1.2016 do 7.6.2016) Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 11.5.2015 18.5.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, 351,36 Objednávka č.4500001087 z 3.6.2013 13.5.2015 18.5.2015 s.r.o., Železničiarska 3192/13, 811 04 1 21520627 Servis výťahov za apríl 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 15.5.2015 20.5.2015 55, 841 07 1000004 1000338 Zálohová faktúra 21520753 Oprava výťahu HOV 630 (prevod el. motora krídel dverí kabíny) 110,40 Objednávka č.4500001228 z 10.4.2015 15.5.2015 20.5.2015 55, 841 07 TREND Representative s.r.o., 35104643 Periodikum TREND 74,00 Objednávka č.4500000645 z 24.4.2008 15.5.2015 20.5.2015 Tomášikov3, 821 01 2 1000461 Preddavková faktúra 19 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci apríl 2015 90,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 15.5.2015 20.5.2015 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 6411208 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90 444,00 13.5.2015 27.5.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 150335 Servis kopírovacích strojov za apríl 2015 125,76 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 19.5.2015 22.5.2015 cesta 111, 841 03 372650000 Kancelárske papier pre potreby (formát A4) 1 304,16 Objednávka č.4500001234 z 12.5.2015 19.5.2015 22.5.2015 SCP Papier, a.s., Mostová 29, 034 01 Ružomberok 1000376 2152007063 6410553 6410914 6410495 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie Nadpaušálny poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory za mesiac február 2015 Nadpaušálny poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory za mesiac marec 2015 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti 447,34 3 974,40 Kúpna zmluva č.4/2015 zo 4.2.2015 a objednávka č. 4500001233 z 12.5.2015 č.3/2014 z 09.01.2015 10 598,40 č.3/2014 z 09.01.2015 66 547,20 19.5.2015 22.5.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 20.3.2015 20.5.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 27.4.2015 20.5.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 13.3.2015 20.5.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 1000013 1000172 1000172 3611500209 Tlačiareň CE 528A LaserJet P 3015DN 460,68 Objednávka č.4500001231 z 5.5.2015 20.5.2015 20.5.2015 24, 851 01 6411306 20150062 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti Pravidelný servis klimatizačných jednotiek, fancoilov a vzduchových clôn (2.štvrťrok 2015) 42 771,84 3 840,00 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z 18.07.2014 21.5.2015 28.5.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Klimaservis, s.r.o., 21.5.2015 25.5.2015 Trnavská 61, 821 01 1000502 2.štvrťrok 2015

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a 115131231 Vodné, stočné 234,05 odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 20.5.2015 25.5.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 28.03.15-30.04.2015 5299684602 Hlasové služby 1 118,12 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 26.5.2015 28.5.2015 Metodova 8, 821 08 1529849 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 25.5.2015 28.5.2015 Za obdobie 20.04.2015 až 17.05.2015 201540297 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 25.5.2015 28.5.2015 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 17/2015 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach v budove (WC misa) 24,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 28.5.2015 4.6.2015 František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača 1000397 1501809100 Publikácia "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník 2016 81,54 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 29.5.2015 4.6.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, 010 01 Žilina 1 1000026 Zálohová faktúra 1011550005 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 999,15 až 9 28.5.2015 4.6.2015 a rodiny,úrad PSVR, 2 Za obdobie od 01.03.2015 do 31.03.2015 7223389403 (01.06.2015-30.06.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 1.6.2015 4.6.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 215037 Pravidelná kontrola elektrických spotrebičov a pravidelná revízia elektrického ručného náradia v budove 2 797,60 Zmluva o poskytovaní služieb č.17/2014 z 11.06.2014 28.5.2015 4.6.2015 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 1000642 16/2015 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach v budove (oprava batérie a výlevky) 71,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 28.5.2015 4.6.2015 František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača 1000397 1020150124 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte 586,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 1.6.2015 4.6.2015 1000622 24 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci máj 2015 30,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 1.6.2015 8.6.2015 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 1 511 004 766 Stravné lístky (máj 2015) 8 177,40 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 2.6.2015 8.6.2015 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 2015 01 0511 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (máj 2015) 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 3.6.2015 8.6.2015 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 1000631 20150061 Výkon strážnej služby za mesiac máj 2015 5 312,59 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 3.6.2015 8.6.2015 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 2152008137 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 84,48 Kúpna zmluva č.4/2015 zo 4.2.2015 a objednávka č. 4500001233 z 12.5.2015 8.6.2015 9.6.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013

2152008137 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 84,48 Kúpna zmluva č.4/2015 zo 4.2.2015 a objednávka č. 4500001237 z 5.6.2015 8.6.2015 9.6.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 615106272 Voda z povrchového odtoku 28,75 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 8.6.2015 9.6.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.05.2015 do 31.05.2015 2015054 2015051 3415067801 Kompletné očistenie kapoty a oprava skorodovaných častí dieselagregátu EZA GEH 275 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac máj 2015 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 101,36 Objednávka č.4500001222 z 9.3.2015 4.6.2015 9.6.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 597,49 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 5.6.2015 9.6.2015 4.6.2015 9.6.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 2015129 Solárne (protislnečné) interiérové fólie na 6. poschodí budovy 3 667,48 Objednávka č.4500001232 z 12.5.2015 1.6.2015 9.6.2015 A.F.F., s.r.o., Radlinského 175/1584, 921 01 Piešťany 1000657 6411559 2015057 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Diaľkový monitoring porúch UPS pomocou GSM 9000842388 Poštové služby za máj 2015 112,20 3611500334 Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 16 ks 90 444,00 15.6.2015 25.6.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 1 680,00 Objednávka č.4500001230 z 27.4.2015 10.6.2015 18.6.2015 1 587,83 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Kúpna zmluva č.3/2015 z 29.01.2015 a objednávka č.4500001235 z 3.6.2015 Slovenská pošta, a.s., 11.6.2015 18.6.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 11.6.2015 18.6.2015 24, 851 01 1000271 7774379064 903,10 10.6.2015 18.6.2015 2015-1124 1020150139 Oprava kávovaru Impressa F55 s.č. 44563 Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte DECS CONSULTING. spol. s 217,62 Objednávka č.4500001240 z 12.6.2015 15.6.2015 22.6.2015 r.o., Mierová 83, 821 05 2 129,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 15.6.2015 22.6.2015 1000659 1000622 150409 Servis kopírovacích strojov za máj 2015 86,23 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 15.6.2015 22.6.2015 cesta 111, 841 03 21520812 Servis výťahov za máj 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 15.6.2015 22.6.2015 55, 841 07 20/2015 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 2. štvrťrok 2015 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 16.6.2015 25.6.2015 8, 831 06 -Rača 1000397

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a 115139725 Vodné, stočné 202,85 odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 19.6.2015 25.6.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 01.05.15-30.05.2015 1536099 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 23.6.2015 25.6.2015 Za obdobie 18.05.2015 až 14.06.2015 1 511 005 801 Stravné lístky (jún 2015) 7 950,60 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Vaša Slovensko, s.r.o., 3.7.2015 13.7.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 2015 01 0611 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (jún 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 3.7.2015 13.7.2015 7583/82, 841 06 1000631 615107433 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 6.7.2015 13.7.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.06.2015 do 30.06.2015 20150074 Výkon strážnej služby za mesiac jún 2015 5 346,72 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 3.7.2015 13.7.2015 Odborárska 3, 830 03 1000005 7223416815 (01.07.2015-31.07.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.7.2015 13.7.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 113951506 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 2.7.2015 8.7.2015 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Apríl-jún 2015 1020150155 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 3.7.2015 8.7.2015 1000622 Jún 2015 20150097 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (3.štvrťrok 2015) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z 18.07.2014 2.7.2015 8.7.2015 Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, 821 01 1000502 3.štvrťrok 2015 5303881998 Hlasové služby 1 010,29 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 26.6.2015 7.7.2015 Metodova 8, 821 08 1020150150 Vykonanie pozáručného servisu EZS v objekte 94,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 29.6.2015 7.7.2015 1000622 2015061 23/2015 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac jún 2015 Oprava hlavného prívodu ležatej kanalizácie na prízemí budovy 597,49 710,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 a objednávka č.4500001241 z 29.6.2015 6.7.2015 10.7.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 František Horváth, Sklabinská 6.7.2015 16.7.2015 8, 831 06 -Rača 1000397 215048 Odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole a revízii reg. stanice plynu, núdz. osvetlenia a bleskozvodu OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 640,00 Objednávka č.4500001236 z 3.6.2016 7.7.2015 16.7.2015 1000642

3611500476 Oprava kopírovacieho stroja Toshiba E-Studio 453 318,64 Objednávka č.4500001238 z 8.6.2017 3.7.2015 24.7.2015 24, 851 01 3415099365 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 9000850271 Poštové služby za jún 2015 155,70 Hlavné mesto SR, 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.7.2015 16.7.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Slovenská pošta, a.s., 13.7.2015 20.7.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000004 1000271 115147658 Vodné, stočné 271,94 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 13.7.2015 20.7.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 31.05.15-26.06.2015 1011550006 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 5 580,80 až 9 a rodiny,úrad PSVR, 9.7.2015 20.7.2015 2 21521003 Servis výťahov za jún 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 15.7.2015 23.7.2015 55, 841 07 Za obdobie od 01.04.2015 do 30.04.2015 150490 Servis kopírovacích strojov za jún 2015 112,85 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 16.7.2015 23.7.2015 cesta 111, 841 03 6775329618 1 070,71 9.7.2015 23.7.2015 2015066 6411870 Profylaktická prehliadka polročná (+ nevyhnutný servisný zásah) Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 1 958,29 90 444,00 16.7.2015 23.7.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 13.7.2015 29.7.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 6406831 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 7.7.2015 29.7.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015 6411713 Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky 33 567,83 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 3 7.7.2015 29.7.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 1011550011 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 935,68 až 9 a rodiny,úrad PSVR, 17.7.2015 24.7.2015 2 Za obdobie od 01.05.2015 do 31.05.2015 1542096 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 20.7.2015 24.7.2015 Za obdobie 15.06.2015 až 12.07.2015 5307148623 Služobný mobilný telefón pre zamestnanca 1,00 Dohoda č. 13/2015 o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení zo 14.7.2015 22.7.2015 24.7.2015 Metodova 8, 821 08

1020150179 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 27.7.2015 31.7.2015 1000622 Júl 2015 5308104458 Hlasové služby 1 145,02 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 27.7.2015 31.7.2015 Metodova 8, 821 08 6411990 2015075 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti Držanie servisnej pohotovosti za mesiac júl 2015 36 681,60 597,49 30.7.2015 21.8.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 3.8.2015 11.8.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 2015 01 0707 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (júl 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 5.8.2015 10.8.2015 7583/82, 841 06 1000631 1 511 006 742 Stravné lístky (júl 2015) 6 270,60 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Vaša Slovensko, s.r.o., 4.8.2015 10.8.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 6776282132 970,74 7.8.2015 12.8.2015 615111430 Voda z povrchového odtoku 28,75 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 5.8.2015 12.8.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.07.2015 do 30.07.2015 20150088 Výkon strážnej služby za mesiac júl 2015 5 540,11 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 4.8.2015 12.8.2015 Odborárska 3, 830 03 1000005 7228428961 (01.08.2015-31.08.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 3.8.2015 12.8.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 2015127 5915037507 3415110745 Podpora webového sídla www.pokladnica.sk za mesiace január až júl 2015 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2016 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2394,00 7310004371 Dodávka elektriny za júl 2015 273,69 201540409 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla www.pokladnica.sk č. 14/2014 z 24.09.2014 10.8.2015 12.8.2015 52,80 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 7.8.2015 12.8.2015 BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, 010 01 Žilina 1 Hlavné mesto SR, 331,80 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 10.8.2015 17.8.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 104,40 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 11.8.2015 17.8.2015 816 47 1 14.8.2015 27.8.2015 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1547782 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 17.8.2015 27.8.2015 1000402 1000026 Zálohová faktúra 1000004 1000009 1000016 Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) Za obdobie 13.07.2015 až 09.08.2015 150561 Servis kopírovacích strojov za júl 2015 108,13 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 17.8.2015 21.8.2015 cesta 111, 841 03

21521191 Servis výťahov za júl 2015 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 14.8.2015 21.8.2015 55, 841 07 9000857496 Poštové služby za júl 2015 122,75 1011550014 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 884,85 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) až 9 Slovenská pošta, a.s., 13.8.2015 21.8.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica a rodiny,úrad PSVR, 1.10.2015 9.10.2015 2 1000271 Za obdobie od 01.07.2015 do 31.07.2015 7263420326 (01.10.2015-31.10.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.10.2015 9.10.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 5316579344 Hlasové služby 895,26 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 28.9.2015 6.10.2015 Metodova 8, 821 08 2015 01 0910 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (september 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 2.10.2015 12.10.2015 7583/82, 841 06 1000631 2015100 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac september 2015 597,49 5.10.2015 12.10.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 38 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci september 2015 30,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 7.10.2015 12.10.2015 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 615113782 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 6.10.2015 12.10.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.09.2015 do 30.09.2015 20150109 044/15 Výkon strážnej služby za mesiac september 2015 Oprava a prečalúnenie sedacej súpravy vo vstupnej hale 5 232,96 1 511 008 409 Stravné lístky (september 2015) 7 702,80 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 373,00 Objednávka č.4500001248 z 8.9.2015 6.10.2015 12.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 6.10.2015 12.10.2015 Odborárska 3, 830 03 Emil Tuhovčák - TUSTAR, TUROS, Rajská 2336/1, 811 07 Vaša Slovensko, s.r.o., 2.10.2015 12.10.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000005 1000663 1000403 20150949 Oprava rozbitej presklenej plochy na prízemí budovy 455,88 Objednávka č.4500001245 z 12.8.2015 5.10.2015 7.10.2015 ALU STABRO spol s r.o., Jalovcova 6, 831 01 1000578 28/2015 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 3. štvrťrok 2015 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 6.10.2015 7.10.2015 8, 831 06 -Rača 1000397 113951509 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 7.10.2015 12.10.2015 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Júl-september 2015

1020150260 3415153775 6412629 15002563 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Schránka na toaletný papier Jumbo 19 biela v počte 28 ks 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 8.10.2015 12.10.2015 Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.10.2015 12.10.2015 Primaciálne nám. 1, 814 99 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky 33 567,83 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 3 7.10.2015 28.10.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA 352,46 Objednávka č.4500001256 z 9.10.2015 13.10.2015 15.10.2015 TECHNIKA, Hálov, 851 01 1000622 September 2015 1000004 1000039 1553715 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 13.10.2015 28.10.2015 Za obdobie 07.09.2015 až 06.10.2015 4778179771 744,38 12.10.2015 19.10.2015 9000871822 21521576 Poštové služby za september 2015 Servis výťahov za september 2015 102,35 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) Slovenská pošta, a.s., 12.10.2015 19.10.2015 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 12.10.2015 19.10.2015 55, 841 07 1000271 772950000 Kancelárske papier pre potreby (formát A3) 63,60 Objednávka č.4500001255 z 8.10.2015 20.10.2015 22.10.2015 SCP Papier, a.s., Mostová 29, 034 01 Ružomberok 1000376 150717 Servis kopírovacích strojov za september 2015 67,09 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská 20.10.2015 26.10.2015 cesta 111, 841 03 2152014929 Pracovné kalendáre a diáre na rok 2016 pre zamestnancov 628,12 Objednávka č.4500001252 zo 7.10.2015 20.10.2015 28.10.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 20153553 Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vybraných zamestnancov 314,00 Objednávka č.4500001259 zo 16.10.2014 19.10.2015 27.10.2015 Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 1000514 30/2015 Vodoinštalatérske práce - výmena umývadlovej batérie, výmena výpustného a napúšťacieho ventilu František Horváth, Sklabinská 115,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 20.10.2015 22.10.2015 8, 831 06 -Rača 1000397 6412803 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90 444,00 14.10.2015 29.10.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 6412834 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 320,24 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 20.10.2015 9.11.2015 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015 FV-145/2015 Telekomunikačné práce - úprava analógového spojenia na digitálne 421,44 Objednávka č.4500001260 zo 16.10.2014 21.10.2015 29.10.2015 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a 115173818 Vodné, stočné 265,25 odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 21.10.2015 29.10.2015 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Faktúrované obdobie 29.08.15-30.09.2015 99756993 Ročné predplatné publikácie "Verejná správa" na rok 2016 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 39,00 Objednávka č.4500001049 z 13.12.2012 26.10.2015 4.11.2015 40, 010 01 Žilina 1000127 Zálohová faktúra 3611501024 1020150281 1011550016 Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 12 ks Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 733,50 Objednávka č.4500001254 z 8.10.2015 26.10.2015 4.11.2015 24, 851 01 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 30.10.2015 4.11.2015 4 091,42 až 9 a rodiny,úrad PSVR, 23.10.2015 4.11.2015 2 1000622 Október 2015 Za obdobie od 01.08.2015 do 31.08.2015 5320838357 Hlasové služby 1 086,41 2015113 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac október 2015 597,49 1 511 009 363 Stravné lístky (október 2015) 6 976,20 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 26.10.2015 4.11.2015 Metodova 8, 821 08 4.11.2015 9.11.2015 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 Vaša Slovensko, s.r.o., 3.11.2015 9.11.2015 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000403 41 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci október 2015 120,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 3.11.2015 9.11.2015 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 7135252409 (01.11.2015-30.11.2015) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 3.11.2015 9.11.2015 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 13078542 Periodikum Hospodárske noviny 199,00 Objednávka č.4500000727 z 3.11.2008 2.11.2015 9.11.2015 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 AGEM COMPUTERS, spol. s 2151070136 Spotrebný IT materiál 326,30 Objednávka č.4500001268 z 3.11.2015 3.11.2015 6.11.2015 r.o., Panónska 42, 851 01 2015132 20150121 Grafické práce a tlač Výročnej správy za rok 2014 v počte 80 ks Výkon strážnej služby za mesiac október 2015 2352,00 Zmluva o dielo č.26/2013 z 28.06.2013 4.11.2015 9.11.2015 5 483,23 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., 5.11.2015 11.11.2015 Odborárska 3, 830 03 1000027 Zálohová faktúra 1000256 1000402 1000005 3611501116 MS Project 2016 Slovak Medialess Standard 754,80 Objednávka č.4500001266 z 29.10.2015 5.11.2015 11.11.2015 24, 851 01 2015 01 1015 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (október 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 5.11.2015 11.11.2015 7583/82, 841 06 1000631 30152429 Kontrola hasiacich prístrojov (20 ks), kontrola nástenných požiarnych hydrantov (8 ks) 195,84 Objednávka č.4500001258 z 13.10.2015 9.11.2015 12.11.2015 Hastex spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 1000329