ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 K Č. Funkčná program klasifikáci ua podprog ramu 1 Názov programu, podp

Prepis

1 ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK K Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený očakvan po 2. k MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu ,26% ,6% ,96% ,52% Podprogram: Výkon funkcie starostu Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva Podprogram: Vnútorn kontrola Spolu kapitlové výdavky bežné výdavky na odmeny zstupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra Spolu za program 1 2 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený očakvan po 2. k 53,52% PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY Podprogram: Propagcia a prezentcia bežné výdavky na prezentciu v publikcich, prezentačné predmety, členské v združeniach Podprogram: Informačné služby spolu za ram Miestny rozhlas Informačné tabule Web strnka bežné výdavky na prevdzku a údržbu miestneho rozhlasu bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov bežné výdavky na údržbu a prevdzku web strnky MČ ,8% ,12% ,% ,19% ,23% ,58% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program 2 24,58%

2 3 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený očakvan po 2. k INTERNÉ SLUŽBY spolu za ram ,9% Administratíva bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, socilny fond, dohody, školenia ,72% Evidencia obyvateľstva bežné výdavky hradené z dotcie zo šttneho rozpočtu ,47% Voľby prezidenta, do EP, komunlne, referendum výdavky na materilové zabezpečenie, odmeny komisrov, pomocných prac.síl a pod ,21% spolu kapitlové výdavky Podprogram: Administratívne výkony Podprogram: Podpora administratívy Dopravné a technické prostriedky ,11% bežné výdavky - kancelrske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby ,4% bežné výdavky na prevdzku kaštieľa Prevdzka ,34% ,% ,61% ,84% Kaštieľ s príslušenstvom Podprogram: Finančn a rozpočtov oblasť bežné výdavky - audit, poplatky bankm 7 kapitlový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov Podprogram: Transakcie verejného dlhu kapitlové výdavky - informačné a 7 komunikačné technológie spolu za ram spolu za ram bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi finančné opercie - spltky istín úverov Prima banke spolu za ram 48,1% 52,56% ,84% ,87% ,% ,27% ,22% Spolu kapitlové výdavky Spolu finančné opercie Spolu za program 3,%,% 5,% 46,73%

3 a u 4 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov Podprogram: Technické výkony Podprogram: Technické zzemie bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, socilny fond, ochranné pracovné prostriedky 7 spolu kapitlové výdavky +7 schvlený očakvan po 2. k Technick budova Hečkova bežné výdavky na prevdzku - energie, njomné, poistné, materil Garže bežné výdavky na prevdzku garží energie, ochrana objektu ,14% ,88% ,63% spolu za ram Prevdzka Prevdzka Dopravn a technick podpora Prístavba technických priestorov 7 +7 bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, nradie bežné výdavky na realizciu obslužných priestorov v prevdzkovej budove kapitlové výdavky na prístavbu k prevdzkovej budove Spolu kapitlové výdavky Spolu za program TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený očakvan po 2. k,% 43,79% 12,6% 26,84%,%,%,% 51,93%,% 51,28% BEZPEČNOSŤ bežné výdavky na materilne vybavenie 55 Podprogram: Ochrana pred požiarmi bežné výdavky na služby technika PO, prevdzka požiarneho vozidla, materil Spolu kapitlové výdavky Podprogram: Civiln ochrana Spolu za program 5 53,38% 53,38% 53,38%

4 6 6.1 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený očakvan po 2. k VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE Podprogram: Údržba a výstavba ciest 46,61% ,41% 49,78% spolu za ram spolu kapitlové výdavky ,38% 52,36% Opravy chodníkov a ciest bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikcich Údržba komunikcií a verejných priestranstiev bežné výdavky - zimn údržba, dopravné značenie, sveteln signalizcia, stočné komunikcie, deratizcia kapitlové výdavky ,78% ,33% ,38% ,38% ,51% Výstavba nových ciest Podprogram: Verejn zeleň kapitlové výdavky - nové lokality + 7 rekonštrukcia +7 bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materil, el. energia 7 kapitlové výdavky - fitness park + píla spolu za ram ,92% spolu za bežné výdavky ,6% 7 spolu za kapitlové výdavky ,% spolu za ram bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočn výzdoba ,88% ,6% kapitlové výdavky - nové komunikcie ,% ,88% Podprogram: Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie - bezpečné ulice Rekonštrukcia verejného osvetlenia bežné výdavky - zamerania, posudky 7 bežné výdavky - služby projektového manažmentu kapitlové výdavky - pd + realizcia rekonštrukcie Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,% 44,5% 5,39% 44,9%

5 u- a 7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO Nzov prog,, aktivity, prvku Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia klasifikcia Podprogram: Zdravotné stredisko Rmcov špecifikcia výdavkov Bežné výdavky na prevdzku zdravotného strediska Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža očakvan po 2. k ,99% ,39% Prevdzka ,95% ,79% ,14% Spolu kapitlové výdavky 7 Spolu za program ,14% schvlený

6 8 8.1 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov 8.1. Podprogram: Podpora športových oddielov 8.1. Podprogram: Šport pre všetkých Športov infraštruktúra očakvan po 2. k 2 2 transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca 7 spolu kapitlové výdavky +7 spolu za ram spolu kapitlové výdavky bežné výdavky na prevdzku šatní a ihriska Cínov Prevdzka kapitlové výdavky na modernizciu 7 Modernizcia vybavenia a objektu +7 spolu za aktivitu bežné výdavky na prevdzku a údržbu ihriska Ihrisko Cínov 8.1. Ihrisko Za školou 7 +7 Telocvičňa pri pošte Telocvičňa SVŠ 8.1. Športové podujatia Spolu kapitlové výdavky 7 Spolu za program kapitlové výdavky na realizciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie spolu za aktivitu bežné výdavky na prevdzku a opravy telocvične Prevdzka schvlený spolu za ram ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH transfery pre ostatné športové oddiely 8.2 bežné výdavky - njomné a úhrady za služby bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ ,% 1,% 51,73% 51,73% 53,5% 53,5% 6,83% 61,88% 36,31% 6,83% 41,8% 44,8% 18,53% 24,% 24,%,% 52,2% 52,2%

7 9 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Podprogram: Kultúra 7 spolu kapitlové výdavky Kultúrne podujatia Amfiteter Podprogram: Obnova historického kaštieľa Podprogram: Podpora kultúrnych služieb k bežné výdavky na prevdzku - energie, poistné, opravy Prevdzka Kultúrne služby Tlačové a vydavateľské služby Podprogram: Nboženské a pohrebné služby Podpora nboženských spoločností Dom smútku + cintorín ,79% 22,77% 38,84% 17,49% ,83% 7 kapitlové výdavky spolu za ram 26,79% bežné výdavky na organizciu kultúrnych podujatí - bl, deň matiek, deň detí, rozlúčka s przdninami, Mikulš, Majles, Katarínska zbava bežné výdavky 22,77% bežné výdavky kapitlové výdavky spolu za ram spolu za ram transfer pre knižnicu 1 transfer pre Vsl. múzeum 1 tlač Barčianskeho súčasníka, kalendra, kniha ,54% spolu za ram ,9% transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca po dotcie cirkvm spolu očakvan spolu za ram Kultúrny dom schvlený kapitlové výdavky na modernizciu interiéru a vybavenia KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY Rmcov špecifikcia výdavkov prevdzka cintorína a domu ndeje, bežn údržba Prevdzka ,2% 7,2% 32,14% 3,% 57,9% 6,95% 54,98% Spolu kapitlové výdavky 11 9 Spolu za program ,99% 28,99%

8 1 1.1 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia schvlený očakvan po 2. k Podprogram: Školské zariadenia Dotcie školským zariadeniam Matersk škola - stavebné úpravy, prechod 7 spolu kapitlové výdavky Podprogram: Voľnočasové aktivity 11 spolu za ram transfery pre školské zariadenia v MČ bežné výdavky na zriadenie prechodu na zklade príkaznej zmluvy 7 kapitlové výdavky na zriadenie prechodu na zklade príkaznej zmluvy transfery pre združenia a cirkvi pre projekty prce s mldežou Spolu kapitlové výdavky 7 Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov Spolu za program 1 schvlený očakvan po 2. k SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11.1 Podprogram: Starostlivosť o seniorov spolu za ram transfer pre Klub kresťanských seniorov Kluby dôchodcov -príspevok Socilne služby Stravovanie dôchodcov príspevok na stravovanie dôchodcov Spoločenské aktivity pre seniorov Spoluprca s DD a DSS bežné výdavky na aktivity bežné výdavky na aktivity ,38% ,92% bežné výdavky na socilne služby bežné výdavky - jednorzové dvky v hmotnej núdzi, socilna pomoc Podprogram: Socilna pomoc rodinm Spolu kapitlové výdavky Spolu za program 11 46,92% transfer pre Seniorklub 11.2 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE Rmcov špecifikcia výdavkov 51,61% 7,18% 42,86%,% 43,92%

9 program u klasifikci a Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia schvlený očakvan po 2. k 1.6. Podprogram: Njomné byty spolu kapitlové výdavky spolu finančné opercie spolu za ram Odkup pozemku 8 finančné opercie z toho Spltka istiny ŠFRB ,99% ,91% Prevdzka ,95% 61,65% ŠFRB úroky odvod do fondu oprv z toho Spltka istiny ŠFRB Prevdzka njomné za pozemok odvod do fondu oprv ŠFRB úroky bežné výdavky na energie, služby, materil, údržbu, opravy, prevdzku, spltky úverov, úroky z úverov, njomné za pozemok, odvod do fondu oprv Viacúčelov budova 8 finančné opercie zbezpeka - depozit výdavky na prípravu územia pre IBV 7 výstavba nových sietí +7 spolu za ram Spolu kapitlové výdavky Spolu finančné opercie Podprogram: Individulna bytov výstavba Spolu za program 12 5,27% kapitlové výdavky - odkup pozemku zbezpeka - depozit ,85% 1,% 7 bežné výdavky na energie, služby, materil, údržbu, opravy, prevdzku, spltky úverov, úroky z úverov, njomné za pozemok, odvod do fondu oprv 3 njomných bytov BÝVANIE Rmcov špecifikcia výdavkov ,3% 4,53% 43,29% 46,12% 1,% 5,26%,% 49,72% 1,% 5,26% 49,74%,% 5,28% 5,28% 39,25% 41,85% 1,% 5,27% 46,3%

10 program u- klasifikci a Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený očakvan po 2. k 1-12 SPOLU Bežné výdavky celkom ,29% Kapitlové výdavky celkom ,48% Bežné a kapitlové výdavky celkom ,76% Finančné opercie celkom ,18% Výdavky celkom včítane FO ,5%