Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

Prepis

1 Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

2 ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK Rekreácia, kultúra a náboženstvo Kultúrne služby Ostatné kultúrne služby Skut.2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 % plnenia Nedaňové príjmy v v v 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb z toho - tržba kina ,12 - tržba kult. poduj ,5 - tržba knižnica tržba múzeum tržba z reklamy Úroky ,5 292 Ostatné príjmy Bežné príjmy , Granty - bežný ,34 kapitálový BSK Fond umenia Príjmy spolu : ,82

3 ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK Rekreácia, kultúra a náboženstvo Kultúrne služby Ostatné kultúrne služby 600 Bežné výdavky Skut.2016 Rozpočet 2017 v v v Rozpočet 2018 % plnenia 611 Mzdy Poistné , Tovary a služby , Cestovné , Energie,voda a komun Materiál Dopravné Rutin. a štand. údržba Služby , Nemoc ,34 Bežné výdavky ,27 Kapitálové výdavky Výdavky spolu : ,82

4 Hlavným poslaním mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných príjmov a výdavkov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti budeme vykonávať aj v roku 2017 s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec. Príjmy V rozpočte príjmov na rok 2018 bola navýšená položka 223 tržba kina a tržba z kultúrnych podujatí Ostatné položky ostali na úrovni roku 2017, vzhľadom na to, že sú to činnosti určené pre širokú verejnosť a nedosahujú zásadný zisk po odrátaní všetkých výdavkov s nimi spojených. Položka 292 ostatné príjmy, kde patria pokuty a penále, rezervy, atď. bola rozpočtovaná vo výške V roku 2018 prispeje MÚ na chod MsKS grantom vo výške z toho bežný transfer predstavuje čiastku a kapitálový čiastku Výdavky Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018 bola väčšina položiek mierne navýšená. Položku 611 Mzdy a platy sme navýšili o 14 %, z titulu valorizácie a s nástupom 2 pracovníkov do oddelenia knižnice / štúdijné oddelenie /Položka 620 Poistné predstavuje sumu Položka 631 Cestovné je rozpočtovaná vo výške Položka 632 Energie, voda a komunikácie je rozpočtovaná vo výške výdavky na plyn , elektrická energia , voda 5 300, komunikačné služby Položka 633 Materiál je rozpočtovaná vo výške z toho pomocný materiál , čistiaci materiál 4 200, kancelárské potreby 3 000, odborná literatúra, tlač 1 800,

5 knihy , softvér a licencie , drobný hmotný majetek , výdavky na repre 1 500, atď. V roku 2018 je potrebné zakúpiť pre potreby knižnice / štúdijné oddelenie/ nábytok - stoly, stoličky, regále, lampy, počítače, tlačiarne, atď. Položka 634 Dopravné je rozpočtovaná na úrovni roka 2018 PHM, oprava a údržba motorového vozidla, zákonné poistenie, preprava filmov, diaľničná známka. Položka 635 Rutinná a štandartná údržba je rozpočtovaná vo výške Začiatkom budúceho roka plánujeme opravu miestností, ktoré boli v prenájme p. Madarászovej. V uvoľnených priestoroch chceme vybudovať moderné štúdijné oddelenie knižnice V priebehu roka plánujeme urobiť bežné opravy v priestoroch kultúrneho strediska. Položka 637 Služby je rozpočtovaná vo výške Tvorí ju požičovné , výdavky na kultúrne a športové podujatia , dohody o vykonaní práce 4 500, revízie 9 000, náklady na správu parku oddychu , stravovanie , poplatky SOZA, LITA 6 000, prídel do SF 3 500, reklama 7 500, poistenie 1 500, audit 3 500, tlač programov 3 500,správa web stránky, poplatky banke,ostat. výdavky z prev.činnosti, výdavky na repre, atď. Položka 642 Nemocenské je rozpočtovaná vo výške Kapitálové výdavky V uvedenom období plánujeme zakúpiť ešte 1 kinoprístroj na zlepšenie poskytovaných služieb divákom kina v hodnote cca Oddelenie kina plánuje požiadať o príspevok AVF SK na základe projektu, ktorý chce vypracovať. V prípade schválenia príspevku, by sme znížili výšku nami žiadaného kapitálového transféru od mesta Senec.

6 Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 Predkladá : Vypracovala : Mgr. Peter Szabo Riaditeľ MsKS Melánia Erbenová

7 ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2019, Rekreácia, kultúra a náboženstvo Kultúrne služby Ostatné kultúrne služby Nedaňové príjmy Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 v v 223 Poplatky a platby Z nepriemys. a náhod. Predaja služieb Z toho tržba kino tržba z kult. podujatí tržba knižnice tržba múzea Reklama Úroky Ostatné príjmy Bežné príjmy Granty Príjmy spolu :

8 ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2019, Rekreácia, kultúra a náboženstvo Kultúrne služby Ostatné kultúrne služby 600 Bežné výdavky Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 v v 611 Mzdy Poistné Tovary a služby Cestovné Energie, voda a komun Materiál Dopravné Údržba Služby Nemoc Bežné výdavky Kapitálové výdavky 0 0 Výdavky spolu :

9 Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019,2020 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a zo skutočných výdavkov a príjmov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti aj v uvedených rokoch budeme vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu MÚ Senec. Príjmy V rozpočte príjmov na rok 2019, 2020 boli mierne navýšené položky tržieb kina a kultúrnych podujatí. V roku 2019 prispeje MÚ Senec na chod mestského kultúrneho strediska grantom vo výške a v roku 2020 predstavuje grant Výdavky Vo výdavkovej časti rozpočtu sme navýšili položku mzdy, poistné, energie, dopravné a služby. Ostatné položky ostali na úrovni roku Kapitálové výdavky V oblasti kapitálových výdavkov okrem odpisov neplánujeme žiadne investície.