Č. Funkčná program klasifikáci u- a podprog ramu NÁVRH 3. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 Názov programu, podpr

Prepis

1 NÁVRH 3. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 Nzov prog,, aktivity, prvku 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený po 2. očakvan nvrh 3. po 3. po Podprogram: Výkon funkcie bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena ,53% ,53% Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva Podprogram: Vnútorn kontrola bežné výdavky na odmeny zstupcu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra ,62% ,62% ,47% ,47% Spolu bežné výdavky ,89% ,89% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,89% ,89% Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený po 2. očakvan nvrh 3. po 3. po 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY Podprogram: Propagcia a prezentcia bežné výdavky na prezentciu v publikcich, prezentačné predmety, členské v združeniach ,08% ,08% Podprogram: Informačné služby Miestny rozhlas Informačné tabule Web strnka spolu za ram ,70% ,70% bežné výdavky na prevdzku a údržbu miestneho rozhlasu bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov bežné výdavky na údržbu a prevdzku web strnky MČ ,21% ,21% ,00% ,00% ,29% ,29% Spolu bežné výdavky ,77% ,77% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,77% ,77%

2 Nzov prog,, aktivity, prvku 3 INTERNÉ SLUŽBY klasifikcia po 2. očakvan nvrh 3. po Podprogram: Administratívne výkony spolu za ram ,85% ,85% Administratíva Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, socilny fond, dohody, školenia schvlený po ,43% ,43% Evidencia obyvateľstva bežné výdavky hradené z dotcie zo šttneho ,84% ,84% Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunlne, referendum výdavky na materilové zabezpečenie, odmeny komisrov, pomocných prac.síl a pod Podprogram: Podpora administratívy Dopravné a technické prostriedky Kaštieľ s príslušenstvom spolu bežné výdavky ,23% ,23% spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% + spolu za ram ,74% ,74% bežné výdavky - kancelrske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby bežné výdavky na prevdzku kaštieľa kapitlové výdavky - informačné a komunikačné technológie ,64% ,64% v tom ,23% ,23% Energie ,65% ,65% Prevdzka ,76% ,76% ,00% ,00% + spolu za prvok ,91% ,91% bežné výdavky - audit, poplatky bankm ,16% ,16% Podprogram: Finančn a rozpočtov oblasť Podprogram: Transakcie verejného dlhu kapitlový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov spolu za ram ,16% ,16% 800 bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi finančné opercie - spltky istín úverov Prima banke ,43% ,43% ,33% ,33% +800 spolu za ram ,50% ,50% Spolu bežné výdavky ,80% ,80% Spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% Spolu finančné opercie ,33% ,33% Spolu za program ,97% ,97%

3 Nzov prog,, aktivity, prvku 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB Podprogram: Technické výkony Podprogram: Technické zzemie Dopravn a technick podpora Prístavba technických priestorov klasifikcia Technick budova Hečkova Garže bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, socilny fond, ochranné pracovné prostriedky po 2. očakvan nvrh 3. po ,33% ,33% spolu bežné výdavky ,88% ,88% spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% + spolu za ram ,99% ,99% Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na prevdzku - energie, njomné, poistné, materil bežné výdavky na prevdzku garží - energie, ochrana objektu bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, nradie bežné výdavky na realizciu obslužných priestorov v prevdzkovej budove kapitlové výdavky na prístavbu k prevdzkovej budove schvlený v tom ,16% ,16% Energie ,32% ,32% Prevdzka ,50% ,50% v tom Energie Prevdzka ,61% ,61% ,00% ,00% + spolu za prvok ,00% ,00% Spolu bežné výdavky ,73% ,73% Spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% Spolu za program ,61% ,61% po Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený po 2. očakvan nvrh 3. po 3. po 5 BEZPEČNOSŤ Podprogram: Civiln ochrana Podprogram: Ochrana pred požiarmi bežné výdavky na materilne vybavenie bežné výdavky na služby technika PO, prevdzka požiarneho vozidla, materil ,89% ,89% Spolu bežné výdavky ,89% ,89% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,89% ,89%

4 Č. program u- Funkčn klasifikci a Nzov prog,, aktivity, prvku po 2. 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE Podprogram: Údržba a výstavba ciest Opravy chodníkov a ciest Údržba komunikcií a verejných priestranstiev klasifikcia očakvan nvrh 3. po 3. spolu bežné výdavky ,08% ,70% spolu kapitlové výdavky ,38% ,38% + spolu za ram ,36% ,21% Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikcich bežné výdavky - zimn údržba, dopravné značenie, sveteln signalizcia, stočné komunikcie, deratizcia schvlený ,27% ,91% ,31% ,30% kapitlové výdavky spolu za prvok ,31% ,30% po Výstavba nových ciest Podprogram: Verejn zeleň bežné výdavky - zamerania, posudky ,33% ,33% kapitlové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia ,38% ,38% + spolu za prvok ,38% ,38% bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materil, el. energia ,32% ,32% kapitlové výdavky - fitness park + píla ,33% ,33% + spolu za ram ,54% ,54% spolu za bežné výdavky ,16% ,16% Podprogram: Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie - bezpečné ulice spolu za kapitlové výdavky ,00% spolu za ram ,73% ,16% bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočn výzdoba ,16% ,16% kapitlové výdavky - nové komunikcie ,00% Rekonštrukcia verejného osvetlenia + spolu za prvok ,73% ,16% bežné výdavky - služby projektového manažmentu kapitlové výdavky - pd + realizcia rekonštrukcie spolu za prvok Spolu bežné výdavky ,69% ,30% Spolu kapitlové výdavky ,95% ,50% Spolu za program ,34% ,01%

5 Č. program u- Funkčn klasifikci Nzov prog,, aktivity, prvku a 7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia klasifikcia Podprogram: Zdravotné stredisko Rmcov špecifikcia výdavkov Bežné výdavky na prevdzku zdravotného strediska Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža schvlený po 2. očakvan nvrh 3. po 3. v tom ,95% ,95% Energie ,90% ,90% Prevdzka ,91% ,91% ,12% ,12% Spolu bežné výdavky ,67% ,67% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,67% ,67% po

6 Nzov prog,, aktivity, prvku 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH klasifikcia Podprogram: Podpora športových oddielov Podprogram: Šport pre všetkých Športov infraštruktúra Ihrisko Cínov Ihrisko Za školou Športové podujatia po 2. očakvan nvrh 3. po 3. spolu za ram ,00% ,00% transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca transfery pre ostatné športové oddiely ,00% ,00% spolu bežné výdavky ,02% ,02% spolu kapitlové výdavky spolu za ram ,02% ,02% spolu bežné výdavky ,94% ,94% spolu kapitlové výdavky spolu za prvok ,94% ,94% Telocvičňa pri pošte Telocvičňa SVŠ Rmcov špecifikcia výdavkov v tom ,26% ,26% Energie ,09% ,09% Prevdzka ,83% ,83% kapitlové výdavky na modernizciu vybavenia a objektu Modernizcia spolu za aktivitu ,26% ,26% bežné výdavky na prevdzku a údržbu ihriska kapitlové výdavky na realizciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie spolu za aktivitu bežné výdavky na prevdzku šatní a ihriska Cínov bežné výdavky na prevdzku a opravy telocvične bežné výdavky - njomné a úhrady za služby schvlený v tom ,88% ,88% Energie ,21% ,21% Prevdzka ,49% ,49% ,00% ,00% ,00% ,00% bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ ,00% ,00% Spolu bežné výdavky ,05% ,05% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,05% ,05% po

7 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY po 2. očakvan nvrh 3. po 3. spolu bežné výdavky ,35% ,08% spolu kapitlové výdavky spolu za ram ,35% ,08% v tom ,77% ,84% Energie ,17% ,17% Prevdzka ,59% ,21% kapitlové výdavky na modernizciu interiéru a vybavenia spolu za prvok ,77% ,84% bežné výdavky na organizciu kultúrnych podujatí - bl, deň matiek, Kultúrne podujatia deň detí, rozlúčka s przdninami, Mikulš, Majles, Katarínska zbava ,93% ,84% bežné výdavky Amfiteter kapitlové výdavky spolu za ram bežné výdavky ,57% ,76% kapitlové výdavky spolu za ram ,57% ,76% 9.3 Podprogram: Podpora kultúrnych služieb spolu za ram ,52% ,52% transfer pre knižnicu ,00% ,00% Kultúrne služby transfer pre Vsl. múzeum tlač Barčianskeho súčasníka, kalendra, Tlačové a vydavateľské služby kniha ,03% ,03% Nzov prog,, aktivity, prvku 9.1 Podprogram: Kultúra Kultúrny dom Podprogram: Obnova historického kaštieľa Podprogram: Nboženské a pohrebné služby klasifikcia Podpora nboženských spoločností Dom smútku + cintorín Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na prevdzku - energie, poistné, opravy spolu za ram ,82% ,82% dotcie cirkvm spolu transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca prevdzka cintorína a domu ndeje, bežn údržba schvlený v tom ,82% ,82% Energie ,74% ,74% Prevdzka ,13% ,13% Spolu bežné výdavky ,47% ,27% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,47% ,27% po

8 10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE po 2. očakvan nvrh 3. po 3. spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za ram Dotcie školským zariadeniam transfery pre školské zariadenia v MČ Nzov prog,, aktivity, prvku Podprogram: Školské zariadenia Matersk škola - stavebné, prechod klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený bežné výdavky na zriadenie prechodu na zklade príkaznej zmluvy kapitlové výdavky na zriadenie prechodu na zklade príkaznej zmluvy transfery pre združenia a cirkvi pre Podprogram: Voľnočasové aktivity projekty prce s mldežou Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program po 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ po 2. očakvan nvrh 3. po Podprogram: Starostlivosť o seniorov spolu za ram ,50% ,50% Kluby dôchodcov -príspevok transfer pre Klub kresťanských seniorov ,00% ,00% transfer pre Seniorklub ,00% ,00% Socilne služby bežné výdavky na socilne služby ,46% ,46% Nzov prog,, aktivity, prvku Stravovanie dôchodcov klasifikcia príspevok na stravovanie dôchodcov ,05% ,05% Spoločenské aktivity pre seniorov bežné výdavky na aktivity ,00% ,00% Spoluprca s DD a DSS bežné výdavky na aktivity ,00% ,00% Podprogram: Socilna pomoc rodinm Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky - jednorzové dvky v hmotnej núdzi, socilna pomoc schvlený ,74% ,74% Spolu bežné výdavky ,38% ,38% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,38% ,38% po

9 Č. program u- Funkčn klasifikci a 12 BÝVANIE Nzov prog,, aktivity, prvku Podprogram: Njomné byty njomných bytov klasifikcia po 2. očakvan nvrh 3. po 3. spolu bežné výdavky ,46% ,73% spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% 800 spolu finančné opercie ,90% ,90% ++8 spolu za ram ,94% ,95% Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na energie, služby, materil, údržbu, opravy, prevdzku, spltky úverov, úroky z úverov, njomné za pozemok, odvod do fondu oprv kapitlové výdavky - odkup pozemku schvlený v tom ,63% ,88% Energie ,38% ,38% Prevdzka ,59% ,13% njomné za pozemok ,00% ,00% odvod do fondu oprv ,00% ,00% ŠFRB úroky ,72% ,72% Odkup pozemku ,00% ,00% 800 finančné opercie z toho ,90% ,90% po Viacúčelov budova Spltka istiny ŠFRB ,90% ,90% ++8 spolu za prvok ,31% ,68% bežné výdavky na energie, služby, materil, údržbu, opravy, prevdzku, spltky úverov, úroky z úverov, njomné za pozemok, odvod do fondu oprv v tom ,09% ,56% Energie ,41% ,41% Prevdzka ,13% ,37% ŠFRB úroky ,81% ,81% odvod do fondu oprv ,00% ,00% 800 finančné opercie z toho ,94% ,94% Podprogram: Individulna bytov výstavba Spltka istiny ŠFRB ,94% ,94% +800 spolu za prvok ,26% ,39% výdavky na prípravu územia pre IBV výstavba nových sietí spolu za ram Spolu bežné výdavky ,46% ,73% Spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% Spolu finančné opercie ,90% ,90% Spolu za program ,94% ,95%

10 Č. program u- Funkčn klasifikci a Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov schvlený po 2. očakvan nvrh 3. po 3. po 1-12 SPOLU Bežné výdavky celkom ,27% ,37% Kapitlové výdavky celkom ,72% ,81% Bežné a kapitlové výdavky celkom ,38% ,66% 0 Finančné opercie celkom ,72% ,72% Výdavky celkom včítane FO ,71% ,06%