Programový rozpočet Mesta Holíč na rok Bežné príjmy v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR Predpoklad kategória položka podpo- Rozpočet R

Prepis

1 Programový rozpočet Mesta Holíč na rok Bežné príjmy Predpoklad kategória položka podpo- Rozpočet Rozpočet Rozpočet čerpania Rozpočet Rozpočet Rozpočet ložka príjem r DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov Domáce dane na tovary a služby daň za psa daň za nevýherné hracie prístroje daň za ubytovanie daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy Daňové penále sankčný úrok NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku podiel na zisku Holkatel príjmy z vlastníctva z prenajatých pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov prenájom bytových a nebytových priestorov Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky - ostatné výherné prístroje ostatné poplatky pokuty a penále za porušenie predpisov poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb za služby pultu centralizovanej ochrany prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.ko cintorínske služby - hrobové miesta ostatné

2 poplatok za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov Iné nedaňové príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier z poistného plnenia dobropisy z priestupkového konania vratka súdnych poplatkov GRANTY A TRANSFERY Transfery v rámci verejnej správy vzdelávacie poukazy a dopravné Dotácie na základné vzdelanie Dotácia na matriku Spoločný stavebný úrad Spoločný školský úrad Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov z Krajského školského úradu Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny povodňové opatrenia na voľby ostatné transfery z EÚ ostatné transfery zo ŠR Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane Transfery z VÚC Sponzorský príspevok vlastné príjmy BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

3

4

5 Kapitálové príjmy Predpoklad kategória položka podpo- Rozpočet Rozpočet Rozpočet čerpania Rozpočet Rozpočet Rozpočet ložka príjem r NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy príjem z predaja kapitálových aktív budov bytov Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív pozemkov stavebných pozemkov M.Terézie príjem z predaja IS plyn Pri kaštieli GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery tuzemské granty zo štátneho rozpočtu a EÚ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY kategória položka podpo- Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet ložka príjem BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

6 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PodproPrvok funkčná ekonomická klasifikácia Rozpočet gram klasifik. ukazovateľ na rok spolu spolu PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie primátora Obce Reprezentačné a dary vecné dary cestovné zahraničné Kultúrne služby Dotácie v zmysle VZN Výkon funkcie prednostu Obce Poradenské služby Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Obce Členské príspevky Územné plánovanie a architektonicko-urba- 16 nistické zámery a štúdie Obce geometrické plány posudky, štúdie prieskumné a projektové práce Príprava a implementácia rozvojových projektov Cestovný ruch TERE - služby - udržateľnosť projektu Turistické okénko - udržateľnosť projektu Kultúrne služby Tabačiareň Obce dopravné značky a tabule 0 0 0

7 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia Rozpočet vita klasifik. ukazovateľ na rok spolu spolu Príprava a vydávanie noriem mesta Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene 30 mesta navonok Vnútorná kontrola Petície, sťažnosti a podania Audit Obce Auditorské služby Daňová agenda a politika Rozpočtová politika Účtovníctvo Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Obce Tabuľky so súpisnými číslami

8 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Pod- Prvok funkčná ukazovateľ na rok spolu spolu program klasifik Rozpočet 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia mesta Holíč Obce Propagácia a reklama Kultúrne služby Kalendár mesta Ročenka mesta Monografia mesta Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč Rozvoj obcí propagácia - výstavy a podujatia Kultúrne služby Slovakiatour vernisáže výstav Turistické informačné centrum Rozvoj obcí interiérové vybavenie TIC telefónne hovory TIC Spolupráca s partnerskými mestami Kultúrne služby spolupráca s partnerskými mestami

9 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Pod- Prvok funkčná ekonomická klasifikácia Rozpočet program klasifik. ukazovateľ na rok spolu spolu PROGRAM 3: Interné služby mesta Právne služby mestu Holíč Obce Advokátske služby Poplatky a odvody - súdne poplatky Zasadnutia orgánov mesta Obce Odmeny pre poslancov reprezentačné MsZ Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 12 majetku mesta - pozemky Obce údržba IKN servis Kolkové známky prenájom pozemkov - letisko Výstavba nákup pozemkov 18 2 vybudovanie odvodňovacieho rigolu Kollárova Prevádzka a údržba budov Obce údržba administratívnych budov revízie a kontroly zariadení energetický certifikát budov zrážková voda Vzdelávanie zamestnancov mesta Obce Cestovné náhrady - tuzemské školenia Skladové hospodárstvo Archív a registratúra Obce archívne služby Mestský informačný systém Obce Internet, Výpočtová technika Telekomunikačná technika Údržba výpočtovej techniky údržba webovej stránky údržba softwaru údržba telekomunikačnej techniky nehmotný majetok Autodoprava Obce Palivo Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy Poistenie

10 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM Pod- Prvok funkčná ekonomická klasifikácia Rozpočet program klasifik. ukazovateľ na rok spolu spolu PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov Náboženské a iné spoločenské služby Darčeky pri uvítaní Darčeky novomanželom uvítanie prvého občana prijatie darcov krvi spomienkový akt k pamiatke zosnulých zlaté a diamantové svadby čistiace potreby - vojnové hroby Obce kvety, vence Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva Obce Mestská knižnica Knižnice Miestny rozhlas Vysielacie a vydavateľské služby údržba rozhlasu Časopis Holíčan Vysielacie a vydavateľské služby poštovné za Holíčan vydávanie Holíčana Televízia WYWAR Vysielacie a vydavateľské služby

11 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Pod- Prvok funkčná ekonomická klasifikácia Rozpočet program klasifik. ukazovateľ na rok spolu spolu PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Mestská polícia, z toho: Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV Poistné a príspevky do poisťovní energie, voda, komunikácie Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky interiérové vybavenie výpočtová technika stroje a prístroje kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá pohonné hmoty a poistenie vozidiel strelivo údržba zariadení a budovy školenia,cestovné,strava,poistné a ostatné služby za PN nákup PCO Civilná ochrana Civilná ochrana údržba skladu Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi výzbroj a technika hasiace prístroje pracovné odevy a čistiace prostriedky pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla údržba hasiacich prístrojov školenie a poistenie členov MHZ Obce BOZP preventivár mesta Veterinárna oblasť Veterinárna oblasť

12 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Pod- Prvok funkčná program klasifik. ukazovateľ ekonomická klasifikácia spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu Nakladanie s odpadmi odadové nádoby oprava odpadových nádob prenájom odpadových nádob separovaný zber poplatok za odvoz odpadu Údržba priestorov mesta cez SMM Nakladanie s odpadmi Zneškodňovanie odpadu Nakladanie s odpadmi poplatok za uloženie odpadu na skládke prenájom hnojiskovej jamy prenájom pozemkov - skládka Zberný dvor Nakladanie s odpadmi elektrická energia, vodné, stočné uzatvorenie prístrešku na elektroodpad vybudovanie stanovíšť pre odpad.nádoby Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpadovými vodami údržba Mlynského náhonu deratizácia kanalizácie čistenie kanalizácie Aktivační pracovníci Všeobecná pracovná oblasť

13 PROGRAM 7: VZDELÁVANIE Pod- Prvok funkčná program klasifik. ukazovateľ ekonomická klasifikácia spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 7: Vzdelávanie Materské školy Materská škola Lúčky Základné školy Základné vzdelávanie ZŠ Bernolákova ZŠ Školská školské zariadenia Školské kluby detí ŠKD ZŠ Bernolákova ŠKD ZŠ Školská Centrum voľného času Školská jedáleň Základná umelecká škola Základná umelecká škola Školský úrad Školský úrad Podpora mesta Kultúrne služby ocenenie pracovníkov školstva ocenenie žiakov a študentov podpora škôl a školských zariadení Ostatná podpora Sociálne zabezpečenie vzdelávacie poukazy dopravné

14 PROGRAM 8: KULTÚRA Pod- Prvok funkčná program klasifik. ukazovateľ ekonomická klasifikácia spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 8: Kultúra Mestské múzeum a galéria Kultúrne služby údržba múzea interiérové vybavenie múzea + materiál+dohody dezinfekcia múzea, čistenie krojov Amfiteáter Kultúrne služby energie Holíčsky zámok Kultúrne služby energie náhradné diely na člny oprava zámku údržba člnov, móla Organizácia kultúrnych aktivít Kultúrne služby Vitajte na panstve Máarie Terézie Mesto deťom Martinský jarmok Zámocké pivné slávnosti Mestský reprezentačný ples Vianočné adventné dni Zámocký motocyklový okruh Ostatné kultúrne služby

15

16 PROGRAM 9: ŠPORT Pod- Prvok funkčná ekonomická klasifikácia program klasifik. ukazovateľ spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 9: Šport Podpora športových podujatí Kultúrne služby Veľká cena mesta Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica Beh olympijského dňa Cena mesta o pohár primátora - strelecké preteky Ostatná podpora Kultúrne služby ocenenie najlepších športovcov Rekreačné a športové služby modernizácia atletickej dráhy

17 PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Pod- Prvok funkčná program klasifik. ukazovateľ ekonomická klasifikácia ekonomická klasifikácia spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 10: Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Elektrická energia elektroinštalačný materiál údržba a oprava VO projektová dokumentácia pre Inšp.práce Stavby Obce Spoločný stavebný úrad Verejná zeleň Nakladanie s odpadmi Výsadba zelene - udržateľnosť projektu Bývanie a občianska vybavenosť kvetinová výzdoba - Námestie Mieru nálepky na 110 l odp.nádoby IBV

18

19 PROGRAM 11: BÝVANIE Pod- Prvok funkčná ekonomická klasifikácia program klasifik. ukazovateľ spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 11: Bývanie Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku 3 mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif údržba bytových domov deratizácia objektov oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru nákup 2x22 b.j spevnené plochy a prípojky k BD Cestná doprava rekonštrukcia miestnych komunikácií Zdravotné stredisko Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif energie, materiál a služby rekonštrukcia zdravotného strediska

20

21 PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY Pod- Prvok funkčná ekonomická klasifikácia program klasifik. ukazovateľ spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 12: Sociálne služby Denné centrum Sociálne zabezpečenie činnosť Denného centra Nocľaháreň Sociálne zabezpečenie Nocľaháreň Dávky sociálnej pomoci Sociálne zabezpečenie pomoc v náhlej núdzi pomoc v hmotnej núdzi príspevok na dopravné rodičovi príspevok na tvorbu úspor pohrebné podľa zákona o pohrebníctve na obnovu rodinného prostredia Pre deti v hmotnej núdzi Sociálne zabezpečenie na stravné na školské potreby Opatrovateľská služba Opatrovateľská služba Ostatná podpora Sociálne zabezpečenie úcta k starším zdravotná prevencia pre seniorov posudková činnosť ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby stravovanie dôchodcov Poručníctvo Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif Energie, materiál a služby

22 PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ Pod- Prvok funkčná program klasifik. ukazovateľ ekonomická klasifikácia spolu spolu Rozpočet na rok PROGRAM 13: Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce Obce, z toho: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Likvidácia poistných udalostí Nájomné za prenájom Služby Poistenie majetku mesta transfery kúpa programu CORA egov nákup kopírovacieho stroja sekret rekonštrukcia energetického hospodárstva Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke Rozvoj obcí transfer SMM na mzdy colnica - vodné,stočné,el.energia,údržba čističky nájomné za pozemky SPF Splácanie záväzkov mesta Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi Obce splácanie leasingov Mestská polícia splácanie leasingov Rekreačné a športové služby splácanie leasingov

23 Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Predpoklad Rozpočet Rozpočet Rozpočet čerpania Rozpočet Rozpočet Rozpočet r Bežné príjmy spolu: spolu: z toho: 4 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby mesta Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Vzdelávanie Program 8: Kultúra Program 9: Šport Program 10: Prostredie pre život Program 11: Bývanie Program 12: Sociálne služby Program 13: Podporná činnosť Prebytok 18 bežného rozpočtu: Kapitálové príjmy spolu: spolu: z toho: 22 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby mesta Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Vzdelávanie Program 8: Kultúra Program 9: Šport Program 10: Prostredie pre život Program 11: Bývanie Program 12: Sociálne služby Program 13: Podporná činnosť Prebytok 36 kapitálového rozpočtu: Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): Výsledok hospodárenia F I N A N Č N É O P E R Á CI E * 41 Príjmy* zostatok z predch.roka prevod prostr.z rezerv.fondu úver zo ŠFRB na odkúpenie BD Výdavky* vklad do SMM vykrytie straty SMM splácanie úverov splácanie leasingov Výsledok hospodárenia Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa uznesením č. 135/2012.

24