ROZPOCET_2018_uprava1

Prepis

1 Úprava rozpočtu na rok 2018 Obce Hradište pod Vrátnom príjmy Návrh kategória položka podpo- rozpočet úpravy ložka príjem DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku daň z nehnuteľností 8 - z pozemkov zo stavieb z bytov za psa Domáce dane na tovary a služby daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daň za jadro NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z úhrad za vydobyté nerasty z prenajatých pozemkov zapožičasnie kuchyn.servisu z prenatajých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov 24 - prenájom budov prenájom bytových a nebytových priestorov prenájom hrobových miest Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky - ostatné pokuty a penále za porušenie predpisov poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb za jasle, MŠ, ŠKD stravné stravné kz 72f poplatok za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Dobropisy z minulých rokov /energie/ Z vratiek (RZZP,vrát.ZP,SP) GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty DPO SR (od subj. mimo VS) Tuzemské bežné granty kultúra (spol.pod.obce)+školstvo Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu 46 Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova REGOB + register adries CDPK strava pre deti v hmot. núdzi 51 Starostlivosť o životné prostredie vzdelávacie poukazy Starostlivosť o vojnové hroby školské potreby pre deti v hmot. núdzi 55 Dot. -PZ-RMRZ-čist. VP,údržba budov č. 17/07/50J/ Dot.- Vytvor.pr.m. 54 ŠnZ (Šanca na zamestnanie) č. 17/07/054/ Príspevok na učebnice prvouky - nenormatív. ZŠ 58 Praxou k zamestnaniu 54 56,5845 % ESF 59 Praxou k zamestnaniu 54 9,9855 % ŠR 60 Praxou k zamestnaniu 54 33,43 % Iniciat.podp.zam.mladých 61 Voľby do VÚC Dotácia Šanca na zamestnanie 54 85% ESF 63 Dotácia Šanca na zamestnanie 54 15% ŠR 64 Register adries 65 Dot. Rozvoj miest.a regionál. zamest. ŠR (čist. VP+budov) 66 Dot. - Cesta z kruhu nezamest. 54 PZ UoZ ŠR 67 Dot.- Projekt 54 - Šanca pre mladých č. 17/07/054/ Dot.- Cesta z kruhu nezamest. 54 č. 16/07/054/ Dot.- Projekt 54 - Praxou k zamest.-iz mladých č. 17/07/054/ Pohľadávky 71 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

2 príjmy Návrh kategória položka podpo- rozpočet úpravy ložka príjem príjmy príjem z predaja kapitálových aktív 3 - budov 4 - byty 5 - predaj rodinných domov 6 7 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív pozemkov GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery Vybudovanie Kamerového systému - IPO 18 prístavba a nadstavba TJ 19 reštaurácia sakrálnych pamiatok 20 Rekonštrukcia a modernizácia zas. a WC OÚ 80% EF 21 Rekonštrukcia a modernizácia zas. a WC OÚ 20% ŠR 22 ozvučenie sály KD 23 nákup záhradnej techniky k parkovým úpravám 24 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 0 0 Finančné operácie PRÍJMY Návrh kategória položka podpo- rozpočet úpravy ložka príjem Prevod z Rezerv. Fondu na KV 2 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: PRÍJMY Návrh kategória položka podpo- rozpočet úpravy ložka príjem 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

3 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Akti- funkčná 1 Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu Obce Reprezentačné a dary Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Výk.zák.org.-členské ZMOSU,ZMOREJE,ZOZO Audit a rating Obce - ratingová analýza Finančná a rozpočtová oblasť - audit Územné plánovanie Plán rozvoja 13 Projekt obnovy dediny 14 Stavebná dokumentácia DS 15 5 Právne poradenstvo 0 0 0

4 2. PROPAGÁCIA A MARKETING Akti- funkčná ukazovateľ vita klasifik. 1 Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia obce Obce-zaved.vizuál.štýlu obce Na informačných nosičoch obce www Ost.kultúr.sl.-obecné noviny Kronika obce Hradište ,625,637 Ost.kultúr.sl.- vedenie kroniky Turistické informačné centrum Turistický ruch - turistické mapy 13 4 Informačné tabule v obci

5 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE Akti- funkčná 1 Interné služby obce Zasadnutia orgánov obce Obce ,623,625,637 Odmeny poslancov Vzdelávanie zamestnancov obce Vzdelávanie O637 Vzdelávanie zamestnancov obce Cestovné Obecný informačný systém Obce Internet, voľne dostupný PC ,637 Materiál - tonery, pásky, médiá ,635 Údržba výpočtovej techniky Softwér - aktualizácia, Autodoprava Obce Palivo Servis, údržba vozidiel, karty,prac.odevy Poistenie 0 0 0

6 4. SLUŽBY OBČANOM Akti- funkčná ekonomická klasifikácia 1 Služby občanom Osvedčovanie listín a podpisov 3 2 Evidencia obyvateľstva - REGOB, register adries ,621,625,632,633 Obce - hlás.pobytu občan.,r Voľby do VÚC Voľby do VÚC Cintorínske a pohrebné služby ,633,637,713 Náb.spol. sl./en.ds/+spev.pl Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište 10 5 Miestny rozhlas - oprava ,637 Vysielacie a vyd.sl.-miestny rozhlas

7 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Akti- funkčná 1 Bezpečnosť, právo a poriadok Civilná ochrana ,633,637 Sklad materiálu CO CO - aktualizácie plánov Ochrana pred požiarmi ,633,634,637 Ochrana pred požiarmi Dotácia DHZ /hasiči/ 8 3 Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie ,635 Prevádzka VO - oprava a údržba Elektrická energia VO Všeobecná pracovná oblasť ,637 Aktivačná činnosť Ochrana pred povodňami Ochrana pred povodňami Cesta z kruhu nezamestnanosti ,612,621,625,637, CzKn Praxou k zamestnaniu 54 - IZ mladých ,612,621,623,625,633, Prax Rozvoj miest. a RZ ,612,621,623,625,633,637 50j RMRZ Šanca na zamestnanie ,612,621,625,633,637, ŠnZ Šanca pre mladých ,612,621,625,633,637, ŠpMl

8 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Akti- funkčná 1 Odpadové hospodárstvo Zber a odvoz odpadu ,636,637 Nakladanie s odpadmi Zneškodňovanie odpadu ,636,637 Nakladanie s odpadmi 6 3 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve Nakladanie s odpadmi 8 4 Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpadovými vodami

9 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Akti- funkčná ekonomická klasifikácia 1 Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií CD - Údržba MK-čistenie /orez stromov/ ,635,636,637 - Údržba MK-čistenie ,637 - Zimná údržba MK Nájom pozemkov pod MK ,711 - Pasport MK - Dokum.+nákup poz Správa a údržba verejných priestranstiev Cestná doprava ,637 - Čistenie potoka

10 8. VZDELÁVANIE Akti- funkčná ekonomická klasifikácia Návrh úravy v v v v v 1 Vzdelávanie Materské školy ŠZMŠ - Materská škola ,612,614 Mzdy ,623,625 Odvody do fondov ,633,635,637,642 mater.-tech.vybavenie ,635 prevádzka na teplo+drobné opravy ,716 - KV - kamerový systém, proj.dok. 9 2 Základné školy ŠZ Základná škola obce Hradište ,612,614 Mzdy ,625 Odvody do fondov ,635 prevádzka na teplo+drobné opravy ,633,634,635,637,713,716 m-tech+kamer.+pd ,621,625 - Vzdelávacie poukazy Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel ,612,614 Mzdy ,623,625 - Odvody do fondov ,637 - Tovary a služby Školské jedálne predprimárneho vzdelávania ŠZMT m.r.o.-školské jedálne ,612,614 Mzdy ,625 Odvody do fondov ,633,635,637 Tovary, služby, kz.41,72f Školské jedálne primárneho vzdelávania ŠZMT m.r.o.-školské jedálne ,612,614 Mzdy ,625 Odvody do fondov ,633,635,637 Tovary, služby, kz.41,72f

11 9. ŠPORT Akti- funkčná 1 Šport Podpora športových podujatí Rekreačné a šport.služby Športové hry detí a mládeže MDD 5 2 Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK" Rekreačné a šport.služby 7 3 Budova Šatne TJ Rekreačné a šport.služby ,635,637 - Prevádzka Šatne TJ Energie TJ ,635 Prevádzka detského ihriska

12 10. KULTÚRA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia v v v 1 Kultúra Podpora kultúrnych podujatí Ostatné kultúrne služby Dotácia DH Dotácia JDS /dôchodci/ Spoločenské podujatia obce Podpora kultúrnych stredísk Ostat.kultúrne služby-prevádzka KD ,625,632,633,635,637,713, ,635 - opravy na KD Rekonštrukcia KD/spl.odk.pohľ./ Splátka dod. úveru /spl.odk.pohľ./ 12 3 Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby Stavanie mája Podujatia pre deti ZŠ s MŠ Jubilanti + uvítanie do života nar Kultúrna spolupráca Ostatné kultúrne služby Výmena kultúr.poduj. NENKOVICE

13 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT Akti- funkčná ekonomická klasifikácia v v v v 1 Prostredie pre život Verejná zeleň Ochrana ŽP ,612,614 - Mzdy ,625 - Odvody do fondov ,637 - Tovary a služby ,634,637 - Prevádzka kosačiek Nákup záhradnej techniky 9 3 Stavby Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Spoločný stavebný úrad Centrum voľného času Pamiat.starostl.-rekon.reštau.sakrál.pam Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl rekonštrukcia sakrálnych pamiatok Rekreačné a športové služby-mhasl m.r.o Detské ihriská Rekreač.ašport.sl. Rekonštrukcia dets.ihris VPHK ,633,635 - prevádzka VPHK

14 12. SOCIÁLNE SLUŽBY Akti- funkčná 1 Sociálne služby Opatrovateľská služba v byte občana Dávky sociálnej pomoci Mzdy Odvody do fondov Tvorba SF 7 2 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi ,637 - Dávky sociálnej pomoci Sociálna posudková činnosťodkázan.na sociál.sl.

15 13. PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva Akti- funkčná ekonomická klasifikácia výd. 1 Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce Obce, z toho: ,612,614 - Mzdy, platy, ost.osob.vyrovnania ,625 - Poistné a príspevky do poisťovní ,637 - Energie, voda a komunikácie ,635 - Materiál Rutinná a štandardná údržba ,634,635,636,637 - Ostatné tovary a služby Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Stravovanie Sociálny fond Dočasná pracovná neschopnosť daň z príjmu PO Poistenie majetku obce Stav.úpravy OcÚ (fasáda, okná z dvora) Kamerový systém OcÚ Pokuty, penále a úroky z omeškania Transakcie verejného dlhu ,653 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke

16 Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Návrh na rok úpravy príjmy spolu: spolu: z toho: 4 Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a marketing Interné služby obce Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok Odpadové hospodárstvo Pozemné komunikácie Vzdelávanie Šport Kultúra Prostredie pre život Sociálne služby Podporná činnosť - Administratíva Prebytok 21 bežného rozpočtu: príjmy spolu: spolu: z toho: 25 Plánovanie, manažment a kontrola 26 Propagácia a marketing 27 Interné služby obce 28 Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok 30 Odpadové hospodárstvo 31 Pozemné komunikácie Vzdelávanie Šport 34 Kultúra Prostredie pre život Sociálne služby 37 Podporná činnosť - Administratíva Schodok 42 kapitálového rozpočtu: PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): Prebytok F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Príjmy* Prevod z rezervného fondu Výdavky* Prima banka Výsledok hospodárenia * - V zmysle 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. V Hradišti pod Vrátnom Ing. Lukáš Piroha starosta obce