Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.
|
|
- Erich Skřivánek
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského , Zvolen / NC / BUK Slovakia s.r.o / Krátka , Banská Bystrica / NC / APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.r.o. / Haburská , Bratislava 2 / NC / APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.r.o. / Haburská , Bratislava 2 / NC / EEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská , Bratislava / NC / EEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská , Bratislava / NC / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/ , Zvolen / NC / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/ , Zvolen / NC / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/ , Zvolen / Software-Adobe Acrobat DC digitálny fotoaparát Panasonic hnojivo VEGET hnojivo VEGET vodný filter odvápňovač obliečky na periny+plachta obliečky na periny+plachta čistiace prostriedky 6,000 6,000 6,000 KS 262,17 262,17 EUR KS 249,00 249,00 EUR KS 7,01 14,03 EUR KS 7,02 14,03 EUR KS 9,75 17,67 EUR KS 7,92 17,67 EUR KS 102,72 205,50 EUR KS 102,78 205,50 EUR KS 16,74 16,74 EUR NC / FAX A COPY ZVOEN, oprava multifunkčného zariadenia JV 37,00 37,00 EUR vystavenia: / 19
2 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / spol. s r.o. / Nám. SNP , Zvolen / NC / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka obálky SRA3 1/D , Martin / NC / VOSS-Pra, Prachár Jozef / Zlatovská , TRENČÍN / NC / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova , Košice / NC / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova , Košice / NC / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/ , POPRAD / NC / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/ , POPRAD / NC / Igor Ďuriš IGASS / Sokolská , Zvolen / NC / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov , ieskovec / mobilný telefon Microsoft umia knihárske plátno Aquarell záručná prehliadka záručná prehliadka rámik clip dvere 120,000 5,000 14,000 8,000 KS 150,00 150,00 EUR KS 224,40 224,40 EUR 2.708, ,66 EUR JV 77,29 113,39 EUR KS 36,10 113,39 EUR JV 77,66 121,41 EUR 43,75 121,41 EUR KS 10,50 10,50 EUR KS 252,00 328,20 EUR NC KS 38,08 328,20 EUR vystavenia: / 19
3 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov , ieskovec / NC / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov , ieskovec / NC / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova , Košice / NC / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova , Košice / NC / Hotel Saffron s.r.o. / Radlinského , Bratislava / kľučky 4,000 kľučky záručná prehliadka NC / Margita Kubjatková pánka uniforma MARGITA / Čadečka , Čadca / NC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/ , Zvolen / NC / AutoCont SK a.s. / Einsteinova , Bratislava / NC / Ekotechnika spol. s r.o. / Mokropeská , Černošice / organizačné zabezpečenie akcie chladnička multifunkčné zariadenie typ3 sada vlhk. senzoru 4,000 KS 38,12 328,20 EUR JV 77,29 113,39 EUR KS 36,10 113,39 EUR JV 1.500, ,00 EUR KS 210,00 210,00 EUR KS 232,50 232,50 EUR KS 791,36 791,36 EUR KS 614,00 614,00 EUR NC / eading Farmers SK, s.r.o. fieldscout SoilStick ph meter KS 176,00 176,00 EUR vystavenia: / 19
4 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / / Rázusova , Brezno / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / A-CORY, s.r.o. / Raková , Raková / NC / ATRAK s.r.o. / Radlinského , Bánovce nad Bebravou / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová rozšírenie licencie fotoaparát pernamentná fixka 130ks dymo pásky NC / HOBO, spol. s r.o. / čalúnené kraslo Zvolenská cesta 52/ , Pliešovce / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / esnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná , Kováčová / NC / Peter Sombati DROBNÉ REMESÁ / Kremenisko , Banská Štiavnica / NC / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská 97/A , Bratislava / obálky C5 ochranná pracovná obuv prečistenie a oprava kanalizácie záručná prehliadka 5, ,17 347,17 EUR JV 50,00 50,00 EUR KS 1.152, ,00 EUR 32,76 32,76 EUR KS 117,80 117,80 EUR KS 160,00 160,00 EUR 100,00 100,00 EUR 218,90 218,90 EUR JV 310,00 310,00 EUR JV 50,54 86,29 EUR vystavenia: / 19
5 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská 97/A , Bratislava / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / servisná prehliadka servisná prehliadka NC / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 o. / Panónska cesta , Bratislava / NC / Europapier Slovensko, s. r. papier kancelársky MAESTRO A4 o. / Panónska cesta , Bratislava / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde 4,500 4,500 25, ,000 5,000 6,000 KS 35,75 86,29 EUR 86,50 86,50 EUR JV 53,67 118,38 EUR 64,71 118,38 EUR JV 56,55 121,26 EUR 64,71 121,26 EUR 53,75 430,00 EUR 376,25 430,00 EUR KS 140,90 620,00 EUR KS 169,02 620,00 EUR vystavenia: / 19
6 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku , Zvolen / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / COPY & PRINT OFFICE BB s.r.o. / Na Karlove , Banská Bystrica / NC / SICO, S.R.O. / MÁDEŽNÍCKA , NSKÁ ŠTIAVNICA / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová vakcína proti kliešťovej encefalitíde 10,000 vakcína proti kliešťovej encefalitíde HP Officejet Pro Wifi USB toner HP atramentové balenie vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde toner Xerox 5ks štetce 3,000 2,000 4,000 9, ,000 KS 281,90 620,00 EUR KS 28,18 620,00 EUR KS 207,50 283,33 EUR 75,83 283,33 EUR KS 84,57 507,27 EUR KS 56,36 507,27 EUR KS 112,72 507,27 EUR KS 253,62 507,27 EUR 188,28 188,28 EUR 470,82 470,82 EUR KS 40,30 40,30 EUR 33,70 33,70 EUR NC / Auto Adex, s.r.o. / servisná prehliadka JV 56,55 128,45 EUR vystavenia: / 19
7 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / ENGO, s.r.o. / Bulharská , Trnava / NC / Pavel Halama - HYPOS / Turová , Turová / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/ , POPRAD / NC / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/ , POPRAD / NC / STK ZVOEN s.r.o. / ieskovská cesta , ieskovec / servisná prehliadka hnojivoosmocote Exact odstránenie krytiny a položenie dlažby záručná prehliadka emisná kontrola ZV794BH NC / STK ZVOEN s.r.o. / emisná kontrola ZV630AT vystavenia: ,000 5,000 5,000 71,90 128,45 EUR JV 63,75 135,65 EUR 71,90 135,65 EUR KS 110,35 110,35 EUR JV 1.664, ,58 EUR 95,88 95,88 EUR JV 77,81 121,56 EUR 43,75 121,56 EUR JV 18,33 36,67 EUR JV 18,34 36,67 EUR 7 / 19
8 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / ieskovská cesta , ieskovec / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / ION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra , SK / NC / ION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra , SK / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / STK ZVOEN s.r.o. / ieskovská cesta , ieskovec / servisná prehliadka servisná prehliadka výmena rozvodovej sady sada reťazového rozvodu servisná prehliadka technická kontrola 5,000 8,000 5,000 JV 101,79 111,87 EUR KS 10,08 111,87 EUR JV 56,55 128,45 EUR 71,90 128,45 EUR KS 208,00 878,39 EUR KS 670,39 878,39 EUR JV 53,91 125,81 EUR 71,90 125,81 EUR JV 20,00 40,00 EUR NC JV 20,00 40,00 EUR vystavenia: / 19
9 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / / STK ZVOEN s.r.o. / ieskovská cesta , ieskovec / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / NC / ITES s r.o. / Čemernianska , Vranov n/topľou / NC / ITES s r.o. / Čemernianska , Vranov n/topľou / NC / NIKARA s.r.o. / J. Kozačeka 1191/ , Zvolen / NC / NIKARA s.r.o. / J. Kozačeka 1191/ , Zvolen / NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou , Zvolen / NC / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/ , Zvolen / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / technická kontrola USB modem Huawei fľaše na chemikálie 798ks úzávery na fľaše 798ks Nové metódy ochrany lesa _ kniha 500ks grafická práca toner Canon motorový čistiace potreby mobilný telefon Sony Xperia 2,000 KS 79,00 79,00 EUR 329,57 433,31 EUR 103,74 433,31 EUR 2.739, ,75 EUR JV 500,00 500,00 EUR 60,16 60,16 EUR KS 68,54 68,54 EUR 44,80 44,80 EUR KS 166,50 166,50 EUR vystavenia: / 19
10 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Alchimica s.r.o. / Národní obrany , Praha 6 / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / Auto Adex, s.r.o. / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / Ing. Branislav Settey # SKOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova , Zvolen / NC / WebHouse,s.r.o. / Paulínska , Trnava / triphenyltetrazolium chlorid kancelársky papier A4 servisná prehliadka bezdušový ventil korková tabuľa triphenyltetrazolium chlorid hosting MAXIMUMgreenethics.eu ,000 10,000 2,000 KS 190,00 190,00 EUR 14,73 215,23 EUR 200,50 215,23 EUR 46,74 46,74 EUR JV 53,67 125,57 EUR 71,90 125,57 EUR KS 82,50 82,50 EUR 386,46 439,36 EUR KS 52,90 439,36 EUR 152,00 152,00 EUR JV 41,76 62,64 EUR NC / WebHouse,s.r.o. / hosting MAXIMUMgreenethics.eu 2017 JV 20,88 62,64 EUR vystavenia: / 19
11 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / Paulínska , Trnava / NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / IFER - Monitoring and Mapping Solut / Areál 1. jílovské a.s , Jílové u Prahy / NC / IFER - Monitoring and Mapping Solut / Areál 1. jílovské a.s , Jílové u Prahy / NC / IFER - Monitoring and Mapping Solut / Areál 1. jílovské a.s , Jílové u Prahy / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová tonerc9364ee black digit.pero kábel 60cm 4-PIN doprava obálky s doručenkou NC / SK-NIC, a.s. / Borská doména lesnapedagogika.sk , Bratislava / NC / SK-NIC, a.s. / Borská doména lesnapedagogika.sk , Bratislava / NC / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/ , Prievidza / NC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou , Zvolen / oprava motorovej píly autolekárnička NC / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta , Bratislava / kancelársky papier 2 druhy vystavenia: ,000 10,000 KS 19,53 19,53 EUR KS 39,00 112,00 EUR KS 58,00 112,00 EUR JV 15,00 112,00 EUR 80,00 80,00 EUR JV 14,92 19,90 EUR JV 4,98 19,90 EUR JV 141,20 141,20 EUR KS 46,90 46,90 EUR 261,80 261,80 EUR 11 / 19
12 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / AGRONA spol. s r.o. / Žitná stimulátor zakoreňovania práškový 2ks , Žilina / NC / Igneus s.r.o. / Novostrašnická , Praha 10 / NC / Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. / Vajnorská , Bratislava / NC / Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. / Vajnorská , Bratislava / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová stimulátor zakoreňovania predplatné ovu zdar 2016 predplatné ovu zdar NC / SK-NIC, a.s. / Borská doména forestportal.sk , Bratislava / NC / SK-NIC, a.s. / Borská doména forestportal.sk , Bratislava / NC / WebHouse,s.r.o. / Paulínska , Trnava / NC / WebHouse,s.r.o. / Paulínska , Trnava / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská , Bratislava / doména greenethics.eu 2016 doména greenethics.eu 2017 acetylén 7,94 7,94 EUR KS 6,99 6,99 EUR JV 12,54 21,50 EUR JV 8,96 21,50 EUR 19,09 19,09 EUR JV 14,93 19,90 EUR JV 4,97 19,90 EUR JV 3,74 4,99 EUR JV 1,25 4,99 EUR 3,55 3,55 EUR KS 130,50 130,50 EUR NC / ENERGONET NITRA, oprava EZ Sokolská2 JV 948,00 948,00 EUR vystavenia: / 19
13 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / s.r.o. / Novozámocká , Nitra - Dolné Krškany / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / ENERGONET NITRA, s.r.o. / Novozámocká , Nitra - Dolné Krškany / NC / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského , Zvolen / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou , Zvolen / NC / BUK Slovakia s.r.o / Krátka , Banská Bystrica / NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho dodávka a montáž zabezpečovac.zar. baliaci papier tonerc4092a toner CB542A autobatéria SanDisk SDXC Card 64GB tonerhp C4943A 3,000 56,81 56,81 EUR JV 862,00 862,00 EUR KG 3,84 3,84 EUR 35,58 35,58 EUR 72,93 72,93 EUR KS 66,78 122,34 EUR KS 55,56 122,34 EUR KS 60,98 60,98 EUR KS 55,60 55,60 EUR KS 208,29 208,29 EUR NC / Auto Adex, s.r.o. / oprava vozidla po škodovej udalosti JV 4.024, ,80 EUR vystavenia: / 19
14 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Margita Kubjatková ochranné pracovné súčasti MARGITA / Čadečka , Čadca / NC / Margita Kubjatková ochranné pracovné súčasti MARGITA / Čadečka , Čadca / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / NC / Bott Štefan / Bažantia , Gabčíkovo / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová mobilný telefon G G4c drevené dosky samolepiace záložky toner Q5949X toner Q6000A toner Q2612A 15,000 2, ,00 301,00 EUR 360,00 360,00 EUR KS 150,00 150,00 EUR 179,92 179,92 EUR KS 6,90 6,90 EUR 59,81 59,81 EUR KS 141,42 331,99 EUR KS 71,01 331,99 EUR KS 119,56 331,99 EUR 202,16 202,16 EUR 125,48 125,48 EUR vystavenia: / 19
15 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Igor Ďuriš IGASS / Sokolská , Zvolen / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského , BRATISAVA / NC / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského , BRATISAVA / NC / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická , Brno / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / zasklenie vitríny archivačné krabice 25,000 publikácia Ecological Forest Management publikácia Ecological Forest Management batérie 88ks autosúčiastky autosúčiastky mobilný telefon Honor6 White NC / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 o. / Panónska cesta , Bratislava / NC / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 o. / Panónska cesta , Bratislava / JV 24,76 24,76 EUR KS 16,25 16,25 EUR KS 185,94 185,94 EUR KS 185,94 185,94 EUR 88,80 88,80 EUR 159,35 159,35 EUR 98,73 98,73 EUR KS 165,00 165,00 EUR 153,51 180,60 EUR 27,09 180,60 EUR NC / Carnero s.r.o. / Čermeľská obed pre účastníkov projektu JV 127,50 150,00 EUR vystavenia: / 19
16 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / cesta , Košice / NC / Carnero s.r.o. / Čermeľská cesta , Košice / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / KEMO, spol. s.r.o. / Tehelná , Zvolen / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / esnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná , Kováčová / NC / esnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná , Kováčová / NC / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká , Bratislava / NC / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká , Bratislava / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / obed pre účastníkov projektu výroba pečiatok sekera násada vestník MPaRVSR 5/2016 poštovné mobilný telefon Orange Dive 70 white 2,000 JV 22,50 150,00 EUR 81,83 81,83 EUR JV 23,33 23,33 EUR 12,46 12,46 EUR 36,92 36,92 EUR KS 76,50 95,40 EUR KS 18,90 95,40 EUR KS 34,00 36,60 EUR JV 2,60 36,60 EUR KS 97,50 97,50 EUR vystavenia: / 19
17 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová toner Q5949X stolová ED lampa čiastiace potreby NC / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 5krab. o. / Panónska cesta , Bratislava / NC / AGRO CS Slovakia, a.s. / Nám. Republiky 5/ , učenec / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / hnojivá, substráty NC / STVPS, A.S. / rozbor potných vôd PARTIZÁNSKA CESTA , Banská Bystrica / NC / Orange Slovensko,a.s. / Metodova , Bratislava / NC / W.R.V., s.r.o. / Osloboditeľov 2685/ , učenec / mobilný telefon Microsoft umia 640TE mobilný telefon Microsoft umia 650 blac pištoľ na umývacie zariadenie 36,16 36,16 EUR KS 141,42 141,42 EUR KS 45,37 45,37 EUR 202,33 202,33 EUR 17,17 17,17 EUR 1.000, ,32 EUR KS 112,50 112,50 EUR JV 10,42 10,42 EUR KS 150,00 150,00 EUR KS 57,00 57,00 EUR NC / AutoCont SK a.s. / multifunkčné zariadenie Typ3 KS 1.582, ,72 EUR vystavenia: / 19
18 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / Einsteinova , Bratislava / , NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová NC / DATAAN, a.s. / Galvaniho NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / EIT SOVAKIA s.r.o. / NC / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova , Bratislava / NC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová vystavenia: tonerq5949x letné pneumatiky 205/55 R16 letné pneumatiky 235/70 R16 letné pneumatiky 235/70 R16 letné pneumatiky 185/65 R15 letné pneumatiky 185/65 R15 letné pneumatiky 205/65 R16 letné pneumatiky 205/55 R16 letné pneumatiky 165/70 R13 nájomné za flaše 3/2016 čiastiace potreby 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 4,000 2,000 2,000 6,58 6,58 EUR KS 141,42 141,42 EUR KS 254, ,16 EUR KS 463, ,16 EUR KS 463, ,16 EUR KS 166, ,16 EUR KS 83, ,16 EUR KS 250, ,16 EUR KS 147, ,16 EUR KS 70, ,16 EUR JV 65,61 65,61 EUR 114,55 114,55 EUR 18 / 19
19 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / NC / Stanislav Parobok - ESPART / Na Karlove , Banská Bystrica / logo na fasádu budovy KS 250,00 250,00 EUR vystavenia: / 19
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieČíslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 3619012398 06.03.2015 16.10.2015 NLC 1000006092 / Net Sales, s. r. o. / Elektrárenská, 831 04 Bratislava / 45697655 20150363 01.10.2015 29.10.2015 NLC 1000007428 / Mestské lesy Banská
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Podrobnejšieseptember2011
2050004966 6.9.2011 1000005705 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu les.sk 19,90 EUR 2050004967 26.8.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. HDD 29,74 EUR 2050004968 7.9.2011 1000012336 Bratia Sabovci s.r.o. CTP
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšiePor. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieZoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
Podrobnejšieuntitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieZoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieTabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieNECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV
NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,
PodrobnejšieStrana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieZákladné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieČíslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 217011266 19.09.2017 01.10.2017 NLC 2000000062 / ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. / Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno - Židenice / 26258412 1701164 14.09.2017 02.10.2017 NLC 1000000486
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieKNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
PodrobnejšieRegister CMP 2007
Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieOpis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieOZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA LESY Slovenskej
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšieČ. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva
Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšiePríl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s
Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s operačným systémom a kancelárskym balíkom 1 kus Procesor
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieIFOsoft16
0116106723 201607786 0016100701 1600161 21628792 5370737203 5370740725 5370741794 210712 201608259 9615101070 17160447 960558 166662999 216053 90336918 2121741386 160446 1600005 1600004 262518 20161255
PodrobnejšieČíslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12
PodrobnejšieCenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:
C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od: 25.4.2017 Motor: 1,2 turbo 8NR-FTS Výroba: 2016/10 > 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práca
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieNÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieMESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v
P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieFaktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex
PodrobnejšieObjednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieCenník pravidelnej predpísanej údržby Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť od: 25.4.2017 Motor: 4,6L (234kW) 2UR-FE Výroba: 01/2012-15 000 km / 1 rok * Práca Práca
PodrobnejšieČíslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 151809043 03.05.2018 03.05.2018 NLC 1000002683 / Orange 121164042 15.03.2018 07.05.2018 NLC 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 180024 09.04.2018 07.05.2018
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšiePočet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S
Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Podrobnejšie