september2011

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "september2011"

Prepis

1 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu les.sk 19,90 EUR DAKRA Plus s.r.o. HDD 29,74 EUR Bratia Sabovci s.r.o. CTP - Atlas škôd hmyz a huby 2.994,90 EUR Bratia Sabovci s.r.o. Väzba - Atlas škôd hmyz a huby 2.950,00 EUR Bratia Sabovci s.r.o. tlač voľných hárkov - Atlas škôd hmyz ,00 EUR ASC s.r.o. obálka OKI C4 6,08 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3327) 17,18 EUR NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV overovanie listín 26,60 EUR NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV overovanie podpisov 13,14 EUR DAKRA Plus s.r.o. HDD 38,96 EUR DAKRA Plus s.r.o. adaptér 14,28 EUR ASC s.r.o. blok A5 30,45 EUR ASC s.r.o. pero guľôčkové modré 18,90 EUR ASC s.r.o. CD-R 17,43 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3243) 181,14 EUR ASC s.r.o. nabíjačka batérií 15,54 EUR ASC s.r.o. stojan pod monitor 43,20 EUR ASC s.r.o. tlačivo - Cestovný príkaz A4 100 listov 7,65 EUR ASC s.r.o. tlačivo - Dovolenkové lístky A6 2,82 EUR JURIGA, s.r.o. toner 69,00 EUR JURIGA, s.r.o. toner 68,40 EUR OF COURSE s.r.o. papierové tašky s logom 237,60 EUR DAND spol. s r.o. autosúčiastky (žiad.č.3007,3166) 156,71 EUR DAND spol. s r.o. autosúčiastky (žiad.č.3010,3257, ,45 EUR DAND spol. s r.o. autosúčiastky (žiad.č.3339) 20,65 EUR DAND spol. s r.o. autosúčiastky Autodoprava 3.269,84 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska čistiace potreby (žiad.č.3384) 9,63 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska rukavice 1,06 EUR ASC s.r.o. toaletný papier 85,00 EUR Geometra vyhotovenie 3D scény 9.201,78 CZK SWISS, spol. s r. o. ventilátor na notebook 20,00 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 132,02 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 263,64 EUR

2 BORTEX - Ing. V.Petriska monterky 24,79 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska obuv pracovná 24,61 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska čiapka 2,23 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska rukavice pracovné 2,11 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska čiapka zimná 3,92 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska kabát 3/4 29,37 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska spodné prádlo 14,13 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska čižmy gumofilc.zelené 22,86 EUR ASC s.r.o. poradač pákový 17,85 EUR ASC s.r.o. obal závesný euro A4 2,83 EUR ASC s.r.o. obal závesný na CD 1,30 EUR Lesnícke náradie Grube, s.r.o. značkovací spray (20ks) 82,50 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 133,20 EUR ANIMA Production s.r.o. reklamno-propagačný spot o MRL 1.500,00 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3372) 67,45 EUR ASC s.r.o. pero 0,76 EUR ASC s.r.o. náplň do pera 4,12 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 222,00 EUR Technická univerzita vo Zvolene rešerš odbornej literatúry 15,20 EUR ASC s.r.o. blok A5 25,55 EUR ASC s.r.o. etikety 10,79 EUR ASC s.r.o. pero 15,75 EUR ASC s.r.o. CD-R 14,35 EUR JURIGA, s.r.o. toner 410,00 EUR JURIGA, s.r.o. toner 96,00 EUR SCP Papier a.s. kopírovací papier A3 266,00 EUR DAKRA Plus s.r.o. tlačiareň HP LJ 143,34 EUR Csibová Soňa, Ing. (Sókiová) montérky 62,49 EUR Csibová Soňa, Ing. (Sókiová) montérky 41,68 EUR CeWe Color a.s. púzdro na fotoaparát 21,00 EUR Združená stredná škola služieb obed účastníkov prac.stretnutia (11osôb) 44,70 EUR GAMO informačné technológie ND - HDD 300G 566,03 EUR GAMO informačné technológie ND HD 72GB 250,82 EUR TRIDO SLOVAKIA s.r.o. Motorček pohonu TWIST ,20 EUR

3 TRIDO SLOVAKIA s.r.o. Tiahlo odbloku TWIST 200 9,70 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3403) 58,56 EUR SCP Papier a.s. ofsetový papier 80g/m2 265,10 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 88,80 EUR Lesnícke náradie Grube, s.r.o. krieda biela 27,36 EUR DAKRA Plus s.r.o. zdroj do PC ATX 400W Fortron 27,97 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3408) 43,45 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3434,3435) 12,27 EUR ASC s.r.o. obálka OKI C4 samolepiaca 10,95 EUR ASC s.r.o. obálka OKI C5 samolepiaca 2,88 EUR JURIGA, s.r.o. toner 111,60 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3351, ,46 EUR SCP Papier a.s. kancelársky papier A4 78,00 EUR SCP Papier a.s. prepravné 0,30 EUR DAKRA Plus s.r.o. adaptér 17,58 EUR ASC s.r.o. CD-R 8,95 EUR ASC s.r.o. DVD-R 14,48 EUR DATALAN, a.s. Kabeláž - optické prepojenie NLC s TÚ ZV ,19 EUR DATALAN, a.s. Modulárny ethernet prepínač L2,L3 do 19" ,20 EUR DATALAN, a.s. Modul XFP - rozhranie pre konverziu ,10 EUR Kevély Pavol občerstvenie 80,00 EUR DAKRA Plus s.r.o. pamäť DDR 1GB 17,91 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3422) 23,07 EUR JURIGA, s.r.o. toner 225,00 EUR

4 JURIGA, s.r.o. toner 257,60 EUR JURIGA, s.r.o. toner 250,00 EUR JURIGA, s.r.o. toner 41,40 EUR JURIGA, s.r.o. toner 54,40 EUR JURIGA, s.r.o. toner 21,90 EUR JURIGA, s.r.o. toner 56,00 EUR PRAKTIK Kubinec Eduard vodoinštalačný materiál (žiad.č.3423) 22,60 EUR PRAKTIK Kubinec Eduard umývadlo 22,17 EUR MERKURY MARKET stôl 379,19 EUR MERKURY MARKET stolička 441,60 EUR IURA Edition spol sro Aktualizácia - Obchodný zákonník 26,84 EUR FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. oprava tlačiarne 96,45 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 80,54 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 80,55 EUR X-WEB publishing s.r.o. publikácia - Kompletní prúvodce 21,46 EUR Vectronic Aerospace GmbH GPS obojok PLUS-3Collar 2.237,50 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3385) 69,96 EUR ATAP s.r.o. výmena tyčky stabilizátora PN ZV615BF 61,84 EUR

5 Jiří Kučera - meracie zariadenia Sap flow meter digitálny ,00 EUR Jiří Kučera - meracie zariadenia Automatická meteorologická stanica 4.258,00 EUR DATALAN, a.s. software 2.370,16 EUR DATALAN, a.s. software 729,32 EUR DATALAN, a.s. software 364,64 EUR DATALAN, a.s. software 182,32 EUR Jiří Kučera - meracie zariadenia dendrometer 5.482,50 EUR Jiří Kučera - meracie zariadenia dendrometer 967,50 EUR Jiří Kučera - meracie zariadenia senzor 6.757,50 EUR Jiří Kučera - meracie zariadenia senzor 1.192,50 EUR SCP Papier a.s. papier kancelársky MAESTRO A4 522,00 EUR JURIGA, s.r.o. toner 45,60 EUR PRO POPULO Poprad, s. r. o. prenájom školiacich priestorov 60,00 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 61,06 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 200,58 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 61,20 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 228,00 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 81,60 EUR IURA Edition spol sro predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO 51,60 EUR SCP Papier a.s. papier kancelársky A4 15,60 EUR SCP Papier a.s. prepravné 0,06 EUR STK ZVOLEN s.r.o. technická kontrola vozidla ZV615BF 20,00 EUR STK ZVOLEN s.r.o. emistná kontrola vozidla ZV615BF 18,33 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3452) 66,20 EUR ASC s.r.o. obálka OKI C6 samolep. 0,72 EUR ASC s.r.o. etikety 100ks 10,79 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 55,32 EUR ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3456) 47,34 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 98,88 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner 110,64 EUR VITTEK CENTRUM s.r.o. Slovakryl 13,64 EUR VITTEK CENTRUM s.r.o. kefa 2,38 EUR VITTEK CENTRUM s.r.o. štetec 5,35 EUR

6 VITTEK CENTRUM s.r.o. brúska vibračná 29,79 EUR ANIMA Production s.r.o. reklamno-propagačný spot o MRL 1.500,00 EUR EUROKONZULT, s.r.o. služby VO pre projekt 619,00 EUR AUTOBAU s.r.o. uťahovačka pneumatická 200,00 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner podľa žiad.č ,39 EUR CLEAN TONERY s.r.o. toner podľa žiad.č ,19 EUR Slovak Telekom, a.s. SIM karta 0,04 EUR SK-NIC, a.s. poplatok za doménu ipoles.sk 23,88 EUR SK-NIC, a.s. poplatok za doménu los.sk 19,90 EUR Firma Wydawnicza "HARD" s.c. zverejnenie článku 250,00 EUR ALCHIMICA - Mgr. Pavel Jursík D-Limonen 78,00 EUR DAKRA Plus s.r.o. zdroj do PC 23,89 EUR DAKRA Plus s.r.o. myš PC 11,04 EUR DAKRA Plus s.r.o. klávesnica + myš 50,74 EUR Verlag Dashofer predplatné aktualizácií a doplnkov VO 116,16 EUR Verlag Dashofer predplatné aktualizácií a doplnkov VO 116,16 EUR DATALAN, a.s. mimozáručná oprava tlačiarne HP 63,00 EUR A-Consultatio s.r.o. audit projektu 3.600,00 EUR DROGÉRIA RT-Kovács Barnabás čistiace prostriedky 32,61 EUR ASC s.r.o. batéria nabíjacia 3,72 EUR ASC s.r.o. skartovací stroj 63,60 EUR GAMO informačné technológie HDD 180,00 EUR GAMO informačné technológie počítač s prislušenstvom 1.152,00 EUR Auto Unicom s.r.o. oprava vozidla ZV117BF 161,41 EUR Kevély Pavol stravné pre skúšobnú komisiu 19,00 EUR Magic Computers pamäťová karta 49,83 EUR Magic Computers pamäťová karta 49,84 EUR DAKRA Plus s.r.o. notebook 554,73 EUR DAKRA Plus s.r.o. software 160,59 EUR Lesmedium SK, s.r.o. medializácia nosných tematických blokov 980,00 EUR Lesmedium SK, s.r.o. uverejnenie prílohy - Lesnícke listy 5 503,25 EUR BORTEX - Ing. V.Petriska čistiace prostriedky (žiad.č.3471) 11,76 EUR Wurth,s.r.o. autosúčiastky (žiad.č.3464) 78,31 EUR

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

rozpocet ESF final.xls

rozpocet ESF final.xls TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa

Podrobnejšie

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s operačným systémom a kancelárskym balíkom 1 kus Procesor

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pr\355loha smernice \ \232pecifik\341cia)

(Microsoft Word - pr\355loha smernice \ \232pecifik\341cia) Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk Príloha smernice č. 9 Všeobecná, funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky (EKS) Číslo požiadavky na verejné obstarávanie Názov predmet

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk

Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk Objednávka č. 4500364504 strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 eanská Bystrica Banka: Všeobecná

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 27.2.2017 Názov materiálu: Základná škola, M.R. Štefánika 910/51, Trebišov obstaranie IKT učebne,

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19 Čiastková kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.61 uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z-005.10.1024.06 v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z,z.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Bratislava, máj 2014 1 OBSAH A. PRODUKTY... 3 POLOŽKA 1 - Normy STN... 3 Základný sadzobník noriem... 3 Sadzobník elektronických verzií noriem...

Podrobnejšie

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? a) vstupno - výstupné b) vstupné c) výstupné Otázka č.2: Aké zariadenie

Podrobnejšie

Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 2

Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 2 Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva dodávateľa / názov 3619012398 06.03.2015 16.10.2015 NLC 1000006092 / Net Sales, s. r. o. / Elektrárenská, 831 04 Bratislava / 45697655 20150363 01.10.2015 29.10.2015 NLC 1000007428 / Mestské lesy Banská

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2015 Materiál č.: 6c Výročná správa o činnosti a hospodárení Bardejovskej

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf

3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Schválilo Ministerstvo

Podrobnejšie

Chráňme prírodu

Chráňme prírodu Kód: MO8089 Názov: RECYTOUCH Popis: Guľôčkové pero, vyrobené z recyklovaného kartónu, ABS bod a klip. Cena: 0,32 Eur Kód: IT3888 Názov: CHUPI GREEN Popis: Guľôčkové pero s modrou náplňou. Cena: 0,23 Eur

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1-

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1- Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1- Návod pre užívateľa!!!!!!*****pred použitím tlačiarne si, pozorne prečítajte návod!*****!!!!!! 1. Bezpečnostné

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení n

V Ý Z V A na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení n V Ý Z V A na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO ) a 12 Smernice mesta

Podrobnejšie

Velka_sutaz_1

Velka_sutaz_1 Veľká súť 2019 Súťaž trvá od 01.05. do 30.11. Veľká súťaž 2019! 35 b. 35 b. 30 b. Montérky nohavice 48-62 Montérky blúza M-XXXL Montérky letné M-XXXL 75 b. 60 b. 30 b. 2 v 1 pracovná bunda S-XXXL Športová

Podrobnejšie

Súhrnné špecifikácie

Súhrnné špecifikácie Dell Inspiron 560/570: Komplexné technické údaje Tento dokument ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri nastavovaní, aktualizovaní ovládačov a inovovaní počítača. POZNÁMKA: Ponuka sa môže

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

V Z O R

V Z O R Súkromná hotelová akadémia M. R. Štefánika 147, 01701 Považská Bystrica e-mail: zivena.skola@centrum.sk ITMS: 26110130622 V Pov. Bystrici dňa 13.6.2014 VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Spotrebný

Podrobnejšie

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SMP, p. o. PIEŠŤANY Obsah materiálu: - dôvodová sp

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SMP, p. o. PIEŠŤANY Obsah materiálu: - dôvodová sp Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 22.3.2016 Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SMP, p. o. PIEŠŤANY Obsah materiálu: - dôvodová správa - zápis zo zasadnutia likvidačnej komisie Služieb

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Obec Mojtín, Mojtín 242, IČO Smernica starostu obce Mojtín, ktorou sa upravujú poplatky za služby a úkony poskytované obcou Mojtín JANU

Obec Mojtín, Mojtín 242, IČO Smernica starostu obce Mojtín, ktorou sa upravujú poplatky za služby a úkony poskytované obcou Mojtín JANU Obec Mojtín, 020 72 Mojtín 242, IČO 317 543 Smernica starostu obce Mojtín, ktorou sa upravujú poplatky za služby a úkony poskytované obcou Mojtín JANUÁR 2013 1 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1. Táto smernica starostu

Podrobnejšie

P O K L A D Ň A Január dátum číslo obsah suma Zrkadlo 2, cestovné 1, výroba kľúčov 12,

P O K L A D Ň A Január dátum číslo obsah suma Zrkadlo 2, cestovné 1, výroba kľúčov 12, P O K L A D Ň A 2 0 1 5 Január dátum číslo obsah suma 12.1.2015 1. Zrkadlo 2,99 12.1.2015 2. cestovné 1,40 12.1.2015 3. výroba kľúčov 12,10 12.1.2015 4. kancelárske potreby 6,26 12.1.2015 5. poštovné 1,30

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

3765_M_technika_a_prevadzka_dopravy

3765_M_technika_a_prevadzka_dopravy MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy Schválilo Ministerstvo

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Názov zákazky č

Názov zákazky č Výzva na predloženie ponuky POSTUP PODĽA 9 ODS. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejným obstarávateľom je Obec Župkov, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu procesu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva kancelarske potreby.doc

Microsoft Word - Výzva kancelarske potreby.doc MINISTERSTVO OBRANY SR Vojenský útvar 4650 - Výtlačok č.: K č.p.:prpv-241-4/2011 Počet listov: 3 Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 2 zákona č. 25/2006

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok

Podrobnejšie

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informácie o nastavení a funkciách O upozorneniach VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti. Vostro 3300 Pohľad spredu 18 17

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

1-kupna zmluva

1-kupna zmluva KÚPNA ZMLUVA č. 001/2016 uzavretá v súlade s 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len Zmluva ) Čl. I Zmluvné strany perspettiva s.r.o. Adresa organizácie: Dunajská

Podrobnejšie

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother TN130, 135 color Brother HL-4040CN/4050DN/4070CW, DCP-9040CN/9045CDN, MFC-9440CN/9 0,50 T002 Brother TN-2000

Podrobnejšie

(Zaúčtovanie dokladov)

(Zaúčtovanie dokladov) Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 00 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o aktuálne zážitky pomocou okamžitých fotiek veľkosti 5

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

vyzva_PCzostava

vyzva_PCzostava Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Viac informácií získate na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk. Ulič, 28.5.2012

Podrobnejšie

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Schválilo

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213

Podrobnejšie