Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
|
|
|
- Jana Kovářová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 dodávateľa / názov NLC / Net Sales, s. r. o. / Elektrárenská, Bratislava / NLC / Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. / Dolný Harmanec 51, Dolný Harmanec / NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / Kongres STUDIO, spol. s r.o. / Hálova 5, Bratislava / NLC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, Zvolen / NLC / LHP Projekt s.r.o. / Mateja Bela 2499/1, Trenčín / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, Zvolen / NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Rýchlovarná kanvica ,46 31,46 EUR Ukážka splavovania dreva ,00 96,00 EUR Zberné jazdy 9/ ,06 178,06 EUR Spotreba vody ,98 353,98 EUR Lístky na lanovku , ,40 EUR Pamäť Kingston,HDD, DVD ,08 146,08 EUR Práce PSL V.etapa 3.774, ,53 EUR Tonery ,80 640,80 EUR Myš,podložka ,92 55,92 EUR Polokošele POLO s logom D ,45 578,45 EUR : Strana: 1 / 33
2 dodávateľa / názov Zvolen / NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / NLC / Bad, s.r.o. / Matuškova 49, Vlkanová / NLC / Bad, s.r.o. / Matuškova 49, Vlkanová / NLC / Bad, s.r.o. / Matuškova 49, Vlkanová / NLC / JT PLUS s.r.o. / Kysihýbelská 31, Banská Štiavnica / NLC / LHP Projekt s.r.o. / Mateja Bela 2499/1, Trenčín / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Tatry mountain resorts, a.s. / Demänovská dolina č.72, Liptovský Mikuláš / Predlžovačka,baterky ,57 22,57 EUR Outdoorové občerstvenie-k ,00 892,00 EUR Ubytovanie,prenájom miest , ,00 EUR Strava a občerstvenie-kon ,50 885,50 EUR Služby práčovne ,54 30,54 EUR Práce PSL V.etapa 4.499, ,62 EUR Služby mobilnej siete 9/2 7,94 7,94 EUR Služby mobilnej siete 9/2 7,94 7,94 EUR Služby v Holiday Village , ,50 EUR : Strana: 2 / 33
3 dodávateľa / názov NLC / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, Krupina / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Ministerstvo školstva, vedy, výskum / Stromová l, Bratislava / NLC / 2B Technologies, Inc. / 105 Boulde Central Ave., Suite, Colorado / NLC / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, Bratislava / NLC / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, ZVOLEN / NLC / Bad, s.r.o. / Matuškova 49, Vlkanová / NLC / RIGHT POWER NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / NLC / Rastislav Torňoš, RE-PRO-in / Sielnica 179, Pranie prádla 9/ ,30 40,30 EUR Služby mobilnej siete 9/2 64,46 64,46 EUR Poplatok-akreditácia 100,00 100,00 EUR Air pump , ,28 EUR Servisná starostlivosť ,00 570,00 EUR Doprava ,20 610,20 EUR Strava a občerstvenie-kon ,40 895,40 EUR El.energia vyúčt ,70 993,70 EUR Podaj zásielok 9/ ,35 15,35 EUR Pripojenie hlavného rozvá ,00 290,00 EUR : Strana: 3 / 33
4 dodávateľa / názov Sliač / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / Slovenská agentúra ŽP / Tajovského 28, Banská Bystrica / NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, Zvolen / NLC / Anna Takácsová / Poľany 140, Poľany / NLC / Erika Dubcová - SHK / E.M.Šoltésovej 1673/12, Zvolen / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, Bratislava / NLC / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, Zvolen / Ubytovanie v interventke 47,95 47,95 EUR Prenájom priestorov 10/20 188,75 188,75 EUR Nájom panely so špirálou 48,00 48,00 EUR Právne služby 9/ ,00 360,00 EUR Ubytovanie ,80 100,80 EUR Tlač informač.materiálov ,00 540,00 EUR Vrecia papierové ,59 20,59 EUR Offline monitoring Denný 138,00 138,00 EUR Plyn záloha 10/ , ,00 EUR Pamäť DDR2 2GB ,56 28,56 EUR : Strana: 4 / 33
5 dodávateľa / názov NLC / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, Podbrezová / NLC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, Zvolen / NLC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, Zvolen / NLC / CEIT s r.o. / Biskupická l, Bratislava / NLC / RIGHT POWER NLC / SPEKTR.SPOL. Jana Marka Marci / Thakurova 7, PRAHA 6 - Dejvice / NLC / SPEKTR.SPOL. Jana Marka Marci / Thakurova 7, PRAHA 6 - Dejvice / NLC / LUX-BS s.r.o. / Jókaiho 32, Komárno / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita Prístup do internetu 7-9/ 71,71 71,71 EUR Myš Logitech ,48 6,48 EUR Pamäť DDR2 2GB, DDR 1GB ,44 49,44 EUR Zálohovanie knižničných d ,00 86,00 EUR El.energia zál.10/ , ,00 EUR Kurz AAS I ,00 178,00 EUR Kurz AAS I ,00 178,00 EUR Obedy pre účastníkov exku ,00 304,00 EUR Kancelársky materiál ,22 16,22 EUR NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita Kancelársky materiál ,68 39,68 EUR : Strana: 5 / 33
6 dodávateľa / názov NLC / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, Piešťany / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, Prešov / NLC / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, Prešov / NLC / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, Bratislava / NLC / Bc.Martina Bates- Jazykové poradenstvo / J.Kozačeka 1855/41, Zvolen / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ARCDATA PRAHA, s.r.o. / Hybernská 24/1009, Praha 1 - Nové Město / Práce PSL V.etapa 5.558, ,62 EUR Kancelárske potreby ,91 156,91 EUR Práce PSL II.etapa 2.868, ,56 EUR Práce PSL V.etapa 7.293, ,15 EUR Poistenie ,00 516,00 EUR Lektorské zabezpeč.výučby ,00 640,00 EUR Kancelárske potreby ,82 113,82 EUR Kancelárske potreby ,92 142,92 EUR 24.užívatelská konference 311,71 311,71 EUR : Strana: 6 / 33
7 dodávateľa / názov NLC / NIKON spol. s r.o. / K Radotínu 15, Praha 5 / NLC / Čiernohorská železnica, n.o. / Hlavná 56, Čierny Balog / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, Bratislava / NLC / Pragolab s.r.o. / Drienova 5, Bratislava / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / NLC / JALES Ján Lepieš / Kozačeka 11, Zvolen / Oprava objektívu Nikon ,76 129,76 EUR Jazda vlakom ,20 197,20 EUR Kancelársky materiál ,21 23,21 EUR Preprava počítača na opra ,51 59,51 EUR Adsorption trap ,80 46,80 EUR Mobilné služby ,65 50,65 EUR Mobilné služby ,12 9,12 EUR Mobilné služby ,12 9,12 EUR Autobatéria ,92 34,92 EUR Vložka FAB,kľúč ,20 271,20 EUR : Strana: 7 / 33
8 dodávateľa / názov NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / Filip Finďo-AUTOSLUŽBY / Borovianska 67, Zvolen / NLC / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange Lepiaca páska,motúz ,12 48,12 EUR Kancelársky materiál ,55 213,55 EUR Oprava vozidla ,88 125,88 EUR Letenka London 383,80 383,80 EUR Mobilné služby ,79 22,79 EUR Mobilné služby ,20 31,20 EUR Mobilné služby ,43 18,43 EUR Mobilné služby ,40 13,40 EUR Mobilné služby ,92 18,92 EUR NLC / Orange Mobilné služby ,72 9,72 EUR : Strana: 8 / 33
9 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange Mobilné služby ,48 7,48 EUR Mobilné služby ,54 7,54 EUR Mobilné služby ,64 7,64 EUR Mobilné služby ,90 19,90 EUR Mobilné služby ,20 8,20 EUR Mobilné služby ,38 18,38 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,58 7,58 EUR Mobilné služby ,60 7,60 EUR : Strana: 9 / 33
10 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / RIGHT POWER NLC / Orange NLC / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, Prešov / NLC / Orange Mobilné služby ,49 9,49 EUR Mobilné služby ,26 7,26 EUR Mobilné služby ,75 2,75 EUR Mobilné služby ,96 12,96 EUR Mobilné služby ,32 7,32 EUR El.energia zál.10/2015 5,00 5,00 EUR Mobilné služby ,72 13,72 EUR Mobilné služby ,89 11,89 EUR Práce PSL II.etapa 2.566, ,49 EUR Mobilné služby ,04 8,04 EUR : Strana: 10 / 33
11 dodávateľa / názov NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / NLC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, Bratislava / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / PROENERGY, s.r.o. / Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš / NLC / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, Kováčová / NLC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / Toner ,96 51,96 EUR Akumulátor ,44 75,44 EUR Držiak uhlíkov ,72 35,72 EUR Služby pevnej siete , ,48 EUR PHM 9/ , ,86 EUR Tonery ,78 223,78 EUR Servis 7-9/ ,00 144,00 EUR Daň za ubytovanie 12,00 12,00 EUR Náhradné diely ,58 145,58 EUR NLC / SK-SPIN s.r.o. / Nájom 9/ ,81 43,81 EUR : Strana: 11 / 33
12 dodávateľa / názov Hviezdoslavova 28, Zvolen / NLC / Orange NLC / Orange NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / Orange NLC / Orange Mobilné služby ,55 7,55 EUR Mobilné služby ,33 14,33 EUR Mobilné služby ,25 7,25 EUR Mobilné služby ,43 18,43 EUR Mobilné služby ,09 8,09 EUR Zabezpeč.spoloč.programu ,00 480,00 EUR Mobilné služby ,21 8,21 EUR Mobilné služby ,24 8,24 EUR Mobilné služby ,56 10,56 EUR : Strana: 12 / 33
13 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / SLOSO SERVIS s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / NLC / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, Zvolen / NLC / Jaroslav Gajdoš - Mont servis / Štúrova 172/11, Mobilné služby ,70 8,70 EUR Mobilné služby ,27 7,27 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,69 10,69 EUR Mobilné služby ,54 10,54 EUR Letná pneumatika,oprav.hr ,00 168,00 EUR Mobilné služby ,82 8,82 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Údržba tlačiarne ,64 41,64 EUR Výmena ventilu ,00 166,00 EUR : Strana: 13 / 33
14 dodávateľa / názov Kováčová / NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / Orange NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / El.energia vyúčt ,38 80,38 EUR El.energia vyúčt , ,87 EUR Realiz..zabezp.progr.konf , ,00 EUR Mobilné služby ,90 251,90 EUR Mobilné služby ,50 7,50 EUR Mobilné služby ,05 0,05 EUR Mobilné služby ,50 7,50 EUR Tonery ,36 228,36 EUR Tonery ,40 225,40 EUR NLC / SIAD Slovakia spol. s Acetylén,hélium,argón ,16 724,16 EUR : Strana: 14 / 33
15 dodávateľa / názov r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / RIGHT POWER NLC / Bohuslava Pajonková / Májová, Čadca / NLC / RIGHT POWER NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / NLC / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita El.energia zál.10/ ,00 220,00 EUR Nájomné 10-12/ ,00 288,00 EUR Mobilné služby ,05 0,05 EUR Mobilné služby ,14 0,14 EUR El.energia vyúčt ,69 29,69 EUR Poštový úver 9/ ,30 887,30 EUR Medializácia projektu ,00 360,00 EUR Kancelársky materiál ,88 80,88 EUR Kancelársky materiál ,82 177,82 EUR : Strana: 15 / 33
16 dodávateľa / názov NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / SBH s.r.o. - Nociarova Jaroslava / Bystrická cesta 60, Ružomberok / NLC / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, Bratislava / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita Kancelársky materiál ,26 278,26 EUR El.energia zál.10/ ,00 59,00 EUR El.energia zál.10/ ,00 159,00 EUR El.energia zál.10/ , ,00 EUR Nájom 11/ ,00 468,00 EUR Konces.poplatky 10/ ,66 79,66 EUR Mobilné služby ,73 0,73 EUR Mobilné služby ,31 0,31 EUR Tonery ,34 898,34 EUR Kancelársky materiál ,71 443,71 EUR : Strana: 16 / 33
17 dodávateľa / názov NLC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta 40, Bratislava / NLC / LESOPROJEKT, s. r. o. / Laskomerská 32, Banská Bystrica / NLC / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, Banská Bystrica / NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER Autobetéria ,18 63,18 EUR El.energia zál.10/2015 9,00 9,00 EUR El.energia zál.10/ ,00 32,00 EUR El.energia zál.10/2015 5,00 5,00 EUR Papier PEFC ,64 20,64 EUR Práce PSL II.etapa 8.095, ,84 EUR Práce PSL V.etapa 6.287, ,29 EUR El.energia zál.10/ ,00 116,00 EUR El.energia zál.10/ ,00 433,00 EUR NLC / RIGHT POWER El.energia zál.10/ ,00 63,00 EUR : Strana: 17 / 33
18 dodávateľa / názov NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / ŽP BYTOS, s.r.o. / Kolkáreň 36, Podbrezová / NLC / RIGHT POWER NLC / RIGHT POWER NLC / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov, Lieskovec / NLC / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta 40, Bratislava / NLC / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, Prešov / El.energia zál.10/ ,00 31,00 EUR El.energia zál.10/ ,00 16,00 EUR El.energia zál.10/2015 5,00 5,00 EUR Nájom 9/ ,36 235,36 EUR El.energia zál.10/ ,00 21,00 EUR El.energia zál.10/ ,00 33,00 EUR Dvere,kľučky ,18 944,18 EUR Papier Color Copy Digital ,48 76,48 EUR Práce PSL II.etapa 1.921, ,76 EUR : Strana: 18 / 33
19 dodávateľa / názov NLC / JT PLUS s.r.o. / Kysihýbelská 31, Banská Štiavnica / NLC / MIROSLAV BLAHÚT RP-DOMÁCNOSŤ / OKRAJOVÁ 2, BANSKÁ ŠTIAVNICA / NLC / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, Berlin / NLC / ELHYCO-IDOP s.r.o. / Tabakova 1, Bratislava / NLC / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta 40, Bratislava / NLC / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, Trenčín / NLC / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, Dunajská Lužná / NLC / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, Zvolen / NLC / Penzión Zelený dom Eva Brezinová / Mierová 85, Tornaľa / Pranie prádla ,23 48,23 EUR Čistiace potreby ,55 408,55 EUR Airtime fee globalstar 5-89,60 89,60 EUR Rekonštrukcia silnoprúd.i , ,05 EUR Papier PEFC ,10 116,10 EUR Prenájom nádoby na odpad 38,81 38,81 EUR Služby daň.poradenstva 9/ 132,78 132,78 EUR Oprava HP ,60 30,60 EUR Ubytovanie ,00 144,00 EUR NLC / Le Cheque Dejeuner Jedálne kupóny 9.023, ,43 EUR : Strana: 19 / 33
20 dodávateľa / názov sro / Tomášikova 23/D, Bratislava / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / T & T English s.r.o / K.Šmidkeho 1445/14, Zvolen / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / Wurth,s.r.o. / Pribylinská 2, Bratislava / NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / Kancelársky materiál ,49 63,49 EUR Kancelársky materiál ,20 87,20 EUR Práce PSL II.etapa 5.389, ,62 EUR Tlmočenie z AJ ,00 990,00 EUR Kancelársky materiál ,91 177,91 EUR Kancelársky materiál ,34 47,34 EUR Vrecká do vysávača ,14 58,14 EUR Chladnička ,00 475,00 EUR Mobilné služby ,39 7,39 EUR : Strana: 20 / 33
21 dodávateľa / názov NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita Mobilné služby ,73 7,73 EUR Mobilné služby ,81 8,81 EUR Mobilné služby ,81 8,81 EUR Mobilné služby ,27 10,27 EUR Mobilné služby ,85 7,85 EUR Mobilné služby ,20 8,20 EUR Mobilné služby ,18 8,18 EUR Mobilné služby ,98 7,98 EUR Kancelársky materiál ,74 48,74 EUR Kancelársky materiál ,45 23,45 EUR : Strana: 21 / 33
22 dodávateľa / názov NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, Zvolen / NLC / Slov.spektroskopická spoločnosť / Mlynská dolina G, Bratislava / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / IAESTE Slovakia / Vazovova 5, Bratislava / Kancelárske potreby ,39 181,39 EUR HDD Seagate 1TB,VGA Sapph ,18 123,18 EUR Členské ,00 15,00 EUR Tonery ,02 440,02 EUR Sprostredkovanie stáže 600,00 600,00 EUR Mobilné služby ,97 24,97 EUR Mobilné služby ,28 7,28 EUR Mobilné služby ,48 7,48 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,08 8,08 EUR : Strana: 22 / 33
23 dodávateľa / názov NLC / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, Bratislava / NLC / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, Banská Bystrica / NLC / Orange NLC / Orange Mobilné služby ,25 7,25 EUR Mobilné služby ,36 7,36 EUR Nájom fľaša oceľová 9/201 40,96 40,96 EUR Práce PSL II.etapa 3.740, ,88 EUR Mobilné služby ,83 18,83 EUR Mobilné služby ,99 14,99 EUR Mobilné služby ,48 18,48 EUR Mes.poplatok SFK ,97 7,97 EUR Mobilné služby ,43 12,43 EUR : Strana: 23 / 33
24 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Orange Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,33 7,33 EUR Mobilné služby ,27 7,27 EUR Mobilné služby ,66 19,66 EUR Mobilné služby ,94 10,94 EUR Mobilné služby ,62 8,62 EUR Mobilné služby ,04 3,04 EUR Virtual Voice NET 9/ ,40 116,40 EUR Mobilné služby ,33 7,33 EUR Mobilné služby ,33 7,33 EUR : Strana: 24 / 33
25 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange Mobilné služby ,82 8,82 EUR Mobilné služby ,47 8,47 EUR Mobilné služby ,28 8,28 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,58 7,58 EUR NLC / Silica,reaction tube ,18 430,18 EUR : Strana: 25 / 33
26 dodávateľa / názov Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, Šaľa / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange Mobilné služby ,76 19,76 EUR Mobilné služby ,60 7,60 EUR Mobilné služby ,58 7,58 EUR Mobilné služby ,00 18,00 EUR Mobilné služby ,72 13,72 EUR Mobilné služby ,71 12,71 EUR Mobilné služby ,09 8,09 EUR Mobilné služby ,83 8,83 EUR Mobilné služby ,21 7,21 EUR : Strana: 26 / 33
27 dodávateľa / názov NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, Zvolen / NLC / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, Zvolen / NLC / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, Zvolen / NLC / Orange Internet 9/ ,66 19,66 EUR Práce PSL V.etapa 2.977, ,66 EUR Práce PSL V.etapa 5.263, ,90 EUR Práce PSL V.etapa 6.726, ,99 EUR Mobilné služby ,49 18,49 EUR Mobilné služby ,68 7,68 EUR Mobilné služby ,62 10,62 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,99 7,99 EUR NLC / COPY & PRINT Servisné práce - DC ,36 51,36 EUR : Strana: 27 / 33
28 dodávateľa / názov OFFICE BB s.r.o. / Na Karlove 26, Banská Bystrica / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, Bratislava / NLC / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, Zvolen / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, Zvolen / DVD+R,CD-R ,67 66,67 EUR Notebook Lenovo , ,08 EUR Toaletný papier ,22 67,22 EUR Kancelársky materiál ,73 12,73 EUR Tonery ,57 674,57 EUR Toner ,78 223,78 EUR Roll up systém ,00 360,00 EUR Polyester.šnúrky na krk ,40 260,40 EUR Tonery ,20 283,20 EUR : Strana: 28 / 33
29 dodávateľa / názov NLC / Pragolab s.r.o. / Nad Krocínkou 55, Praha 9 / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / JT PLUS s.r.o. / Kysihýbelská 31, Banská Štiavnica / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, Prešov / NLC / COPY & PRINT OFFICE BB s.r.o. / Na Karlove 26, Banská Bystrica / NLC / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov, Lieskovec / NLC / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, Bratislava-Ružinov / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita Servisné práce ,60 567,60 EUR Kancelársky materiál ,29 86,29 EUR Visačky na menovky 140 ks ,04 257,04 EUR Služby práčovne 9/ ,86 32,86 EUR Toner ,08 244,08 EUR Práce PSL II.etapa 1.535, ,33 EUR Waste toner ,00 36,00 EUR Dvere,kľučky ,36 798,36 EUR Tonery ,40 44,40 EUR Tlačivá ,69 8,69 EUR : Strana: 29 / 33
30 dodávateľa / názov NLC / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, Kováčová / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / NLC / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, Bratislava / NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, Šaľa / NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita Prírastkomer ,20 466,20 EUR Kancelársky materiál ,71 41,71 EUR Uniforma ,80 230,80 EUR Servisná starostlivosť 9/ 570,00 570,00 EUR Prenájom fliaš ,20 67,20 EUR Reaction Tube,silica,copp ,62 528,62 EUR Prenájom fliaš ,00 792,00 EUR Tonery ,06 318,06 EUR Kancelársky materiál ,50 14,50 EUR : Strana: 30 / 33
31 dodávateľa / názov NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / Slovenská agentúra ŽP / Tajovského 28, Banská Bystrica / NLC / Tepede Slovakia s.r.o. / Pluhova 2, Bratislava 3 / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / URBAN SK, s.r.o. / Nábrežie 499/10, Zvolen / NLC / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, Zvolen / NLC / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, Toner ,95 156,95 EUR Prenájom 9/ ,75 188,75 EUR Papier ,80 76,80 EUR CD-R,obálky na CD ,36 51,36 EUR Rezný kotúč ,75 49,75 EUR Lanko ručnej brzdy ,92 28,92 EUR Spotreba vody ,12 42,12 EUR Nájom panely so špirálou 48,00 48,00 EUR Práce PSL II.etapa 9.047, ,05 EUR Plotrový papier , ,82 EUR : Strana: 31 / 33
32 dodávateľa / názov Bratislava / NLC / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, Bratislava / NLC / ERRA - Erik Rabatin / Kurská 9, Košice / NLC / ASC s.r.o. / Ľudovita NLC / LEMAS, s.r.o. / Nedožerská cesta 171/20, Prievidza / NLC / COMFORTA HYGIENE, s.r.o. / Clementisova 5119/16, Martin / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta 40, Bratislava / NLC / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / NLC / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, PHM 8/ , ,08 EUR Zber asimilačných orgánov , ,00 EUR Kancelársky materiál ,50 162,50 EUR Maľovanie priestorov , ,00 EUR Živica regenerovaná ,83 89,83 EUR Služby v zámočku Topoľčia ,99 529,99 EUR Zrážková voda ,40 271,40 EUR Papier kancelársky ,74 184,74 EUR Letenky Zurich 1.180, ,74 EUR Práce PSL II.etapa 3.380, ,92 EUR : Strana: 32 / 33
33 dodávateľa / názov Banská Bystrica / NLC / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, Prešov / NLC / ORESTAV, s.r.o. / Plášťovce 242, Plášťovce / NLC / VOSS-Pra, Prachár Jozef / Zlatovská 35, TRENČÍN / NLC / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, Piešťany / NLC / Ľubomír DADO / Osloboditeľov 931, Krupina / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln , 6703 HB Wageningen / NLC / LABSERVICE, spol. s r.o. / Duklianska 55, Špiššská Nová Ves / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / Práce PSL II.etapa 6.274, ,88 EUR Rekonštrukcia kotolne , ,00 EUR Knihárske plátno ,20 808,20 EUR Práce PSL V.etapa 6.449, ,23 EUR Oborové pletivo ,20 184,20 EUR Prenájom NP III.Q/ ,00 594,00 EUR ISE 952, ISE ,75 340,75 EUR Vápnik,uhlík ,60 237,60 EUR Kontrola komína PD ,00 50,00 EUR : Strana: 33 / 33
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 151809043 03.05.2018 03.05.2018 NLC 1000002683 / Orange 121164042 15.03.2018 07.05.2018 NLC 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 180024 09.04.2018 07.05.2018
september2011
2050004966 6.9.2011 1000005705 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu les.sk 19,90 EUR 2050004967 26.8.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. HDD 29,74 EUR 2050004968 7.9.2011 1000012336 Bratia Sabovci s.r.o. CTP
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001716 01.03.2016 NC 1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6 960 01, Zvolen / 44102470 2050001567 01.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 217011266 19.09.2017 01.10.2017 NLC 2000000062 / ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. / Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno - Židenice / 26258412 1701164 14.09.2017 02.10.2017 NLC 1000000486
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PREHĽAD PV _2 zmena od
Prehľad,,,,,, R, RR vlakov B 44 (R) 1) 180,120,131,137 1) K Košice Bratislava-Petržalka 1.2. ~ _ Košice (7.11) Žilina Bratislava hl.st. Wien Hbf. (13.22) B 45 (R) 1) 137,131,120,180 1) K Bratislava-Petržalka
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
NoTeS 10_info_v2
Užitočné informácie pre účastníkov podujatí, konaných vo VÚS Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20 POLOHA VÚS 19 E 08 14, 48 N 42 32 - pozri tiež http://www.vus.sk - Kontakt na mape ODPORÚČANÉ UBYTOVANIE
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo