Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva"

Prepis

1 dodávateľa / názov NLC / ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. / Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice / NLC / M.A.-Servis, Bezek Miroslav / Kollárova 5, Sliač / NLC / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, Zvolen / NLC / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, BRATISLAVA 2 / NLC / NEWTON Media, spol. s r.o. / Ševčenkova 34, Bratislava / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, BRATISLAVA 2 / NLC / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, Košice / NLC / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, Bratislava / izolačné kity ,00 651,00 EUR opr.motor.vozidla ZV182BM ,60 951,60 EUR opr.vozidla po škodovej u ,08 404,08 EUR kopírovací papier 20 bal ,76 74,76 EUR Monitoring médií 8/ ,00 420,00 EUR notebook typ2,asus E1Z pr , ,84 EUR kopírovací papier 25 bal ,60 186,60 EUR vytvor. jednokrok. regist ,00 936,00 EUR letenka Viedeň-Varšava a 241,00 241,00 EUR NLC / TUCAN, cestovná letenka Budapešť-Nórsko,O 299,00 299,00 EUR : Strana: 1 / 29

2 dodávateľa / názov agentúra, s.r.o. / Krížna 8, Bratislava / NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / IUFRO / Hauptstrasse 7, 1140 Vienna / NLC / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, Trenčín / NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / vodné,stočné - Sokolská 2 279,86 279,86 EUR Membership ,00 875,00 EUR zneškodnenie odpadu zmes ,70 6,70 EUR predlžov.kábel,kanvica,ch ,91 324,91 EUR vodné,stočné Kováčová 61,01 61,01 EUR rázový uťahovák preumat., ,31 373,31 EUR rýchlovarná kanvica ,99 29,99 EUR filter,motorový olej ZV ,67 106,67 EUR filter,motorový olej ZV ,08 52,08 EUR NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. filter,motorový olej ZV ,05 44,05 EUR : Strana: 2 / 29

3 dodávateľa / názov / Kolmá 4, Bratislava / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / NLC / TOP OFFICE s.r.o. / Hlavná 922, Matúškovo / NLC / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, Bratislava / NLC / Orange NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel.com / Štítová 10, Bratislava / NLC / Stredná odborná škola / Jarmočná 108, Stará Ľubovňa / NLC / Orange filter,motorový olej ZV ,39 40,39 EUR kryt pod motor (orig.diel ,00 105,00 EUR kuchynské utierky Tento ,60 48,60 EUR mobilný telefon Samsung G ,70 527,70 EUR Mobilné služby ,00 8,00 EUR prenájom fliaš ,00 792,00 EUR prenájom autobusu,mikrobu ,00 576,00 EUR ubytovanie 2 zamestnancov ,00 264,00 EUR Mobilné služby ,69 8,69 EUR : Strana: 3 / 29

4 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger / Dlhá 95, Žilina / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. / Račianska 12481/77A, Bratislava 3 / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, Žilina / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, Banská Mobilné služby ,27 8,27 EUR ADATA MicroSDXC 64GB U3 Rozvodný panel ACAR S10/ ,28 44,28 EUR ,60 33,60 EUR špičky pipet.pre terénne ,80 82,80 EUR 32GB Patriot Sup.S.Rage,M ,60 255,60 EUR mikrometer,mierka do okul ,20 169,20 EUR notebook,dockov.stanica,t , ,55 EUR mobil.telefon Xiaomi Redm ,90 173,90 EUR MobileLite G4 USB 3.0 čít ,72 18,72 EUR čistiace prostriedky ,00 42,00 EUR : Strana: 4 / 29

5 dodávateľa / názov Bystrica / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Lucia Hucíková - Školáčik Majo / Pekárenská 277, Brezovica / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / NLC / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel / NLC / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, Banská Štiavnica / NLC / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, Kováčová / NLC / Servodata a.s. / Jankovcova 1037/49, Praha 7 - Holešovice / NLC / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, Bratislava / NLC / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, Banská Štiavnica / Mikrotik RB3011UiAS-RM, ,60 393,60 EUR western digital WD Blue ,40 278,40 EUR nábytok Sokolská 2,skrine ,00 925,00 EUR pena,ventil,kľučky-kovani ,34 26,34 EUR korektúra angl.textu vede ,60 308,60 EUR Daň za ubytovanie B.Štiav 74,50 74,50 EUR Daň z ubytovania 3.Q ,00 36,00 EUR úhrada licencie programu , ,00 EUR prepravné náklady spojené ,47 27,47 EUR žiarovka LED,kontajner ,49 91,49 EUR : Strana: 5 / 29

6 dodávateľa / názov NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, Zvolen / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, Bratislava / NLC / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, Bratislava / NLC / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, Zvolen / NLC / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / NLC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, Banská Bystrica / NLC / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, Dunajská HP LaserJet Pro MFP M130f ,60 129,60 EUR výroba brožúr ,36 639,36 EUR WD10EZEX 1TB HDD 3,5",64M ,68 52,68 EUR dockov.stanica typ2,noteb , ,96 EUR prepr.náklady spojené s p ,65 182,65 EUR Nájom - fľaša oceľová 8/ ,91 76,91 EUR reklamné predmety s potla ,00 780,00 EUR plastové boxy 11ks ,34 76,34 EUR osviežovač vzduchu Glade, ,81 83,81 EUR služby daňového poradenst 132,78 132,78 EUR : Strana: 6 / 29

7 dodávateľa / názov Lužná / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, Banská Bystrica / NLC / Superdiskont, s.r.o. / Dobronická 986/35, Praha - Libuš / NLC / Branislav Praženica / Liptovské Revúce 762, Liptovské Revúce / NLC / ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA,s.r.o. / Zámocká 38, Bratislava / HP NVIDIA Quadro M ,60 492,60 EUR Mobilné služby ,55 19,55 EUR Mobilné služby ,20 8,20 EUR Mobilné služby ,90 18,90 EUR Mobilné služby ,21 10,21 EUR LARRIN plus náplň mount.f ,50 51,50 EUR set sekier Fiskars x ,67 106,67 EUR vykon. ťažb.zásahu na výs ,00 450,00 EUR prenájom ubytovania,rokov 4.007, ,30 EUR NLC / ACCOR-PANNONIA prenájom ubytovania,rokov 4.177, ,60 EUR : Strana: 7 / 29

8 dodávateľa / názov SLOVAKIA,s.r.o. / Zámocká 38, Bratislava / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / SBH s.r.o. - Nociarova Jaroslava / Bystrická cesta 60, Ružomberok / NLC / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, Bratislava / NLC / Miroslav Macháček / Zašová 733, Zašová / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / Roman Belák / Kolpašská 14, Banská Štiavnica / NLC / Orange popl.za telek.služby Magi 24,66 24,66 EUR popl. za tel.služ.9/2017v 131,16 131,16 EUR Služby pevnej siete 9/ , ,42 EUR Nájom Ružomberok 11/ ,00 468,00 EUR Konces.poplatky 10/ ,66 79,66 EUR polystyr.termobox Z,dopra ,00 39,00 EUR Toner CF 226x do tlačiarn ,83 191,83 EUR pil.nohavice,okuliare,pil ,47 153,47 EUR Mes. poplatok SFK ,97 7,97 EUR : Strana: 8 / 29

9 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, Zvolen / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, Bratislava / NLC / Orange Mobilné služby ,42 7,42 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR utier.hubová,hub.na riad, ,44 48,44 EUR Mobilné služby ,16 11,16 EUR Mobilné služby ,31 7,31 EUR Mobilné služby ,28 8,28 EUR Mobilné služby ,33 8,33 EUR Mobilné služby ,29 8,29 EUR Nájom - fľaša oceľová 9/ ,46 74,46 EUR Mobilné služby ,66 7,66 EUR : Strana: 9 / 29

10 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / NLC / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, Bratislava / NLC / Tepede Slovakia s.r.o. / Pluhova 2, Bratislava 3 / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / NLC / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, Lučenec / NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / Mobilné služby ,29 18,29 EUR Mobilné služby ,56 22,56 EUR Mobilné služby ,44 7,44 EUR Mobilné služby ,78 8,78 EUR čiapka zimná,oblek terénn ,40 524,40 EUR PAD sieťovina ,00 738,00 EUR laminovacia fólia za stud ,17 69,17 EUR vložka,tesnenie,zámok,had ,75 84,75 EUR guma,zvýrazňovač,archiv.k ,48 15,48 EUR predlžovací kábel 5M/5Z s ,19 15,19 EUR : Strana: 10 / 29

11 dodávateľa / názov NLC / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, Trenčín / prenájom nádoby 1100 l pl 38,83 38,83 EUR Mobilné služby ,80 7,80 EUR Mobilné služby ,05 18,05 EUR Mobilné služby ,22 7,22 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,57 8,57 EUR Mobilné služby ,75 7,75 EUR Mobilné služby ,81 1,81 EUR Mobilné služby ,11 5,11 EUR Mobilné služby ,80 9,80 EUR : Strana: 11 / 29

12 dodávateľa / názov Mobilné služby ,44 11,44 EUR Mobilné služby ,08 8,08 EUR Mobilné služby ,15 8,15 EUR Mobilné služby ,54 1,54 EUR Mobilné služby ,72 7,72 EUR Mobilné služby ,28 9,28 EUR Mobilné služby ,18 3,18 EUR Mobilné služby ,61 9,61 EUR Mobilné služby ,42 7,42 EUR : Strana: 12 / 29

13 dodávateľa / názov Mobilné služby ,51 7,51 EUR Mobilné služby ,36 7,36 EUR Mobilné služby ,49 7,49 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,67 7,67 EUR Mobilné služby ,77 8,77 EUR Mobilné služby ,61 7,61 EUR Mobilné služby ,60 8,60 EUR Mobilné služby ,16 8,16 EUR Mobilné služby ,09 5,09 EUR : Strana: 13 / 29

14 dodávateľa / názov Mobilné služby ,42 14,42 EUR Mobilné služby ,77 18,77 EUR Mobilné služby ,68 8,68 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,87 7,87 EUR Mobilné služby ,02 0,02 EUR Mobilné služby ,25 7,25 EUR Mobilné služby ,42 7,42 EUR Mobilné služby ,89 0,89 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR : Strana: 14 / 29

15 dodávateľa / názov Mobilné služby ,20 8,20 EUR Mobilné služby ,06 23,06 EUR Mobilné služby ,14 0,14 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,19 18,19 EUR Mobilné služby ,26 19,26 EUR Mobilné služby ,90 2,90 EUR Mobilné služby ,48 0,48 EUR Mobilné služby ,28 7,28 EUR : Strana: 15 / 29

16 dodávateľa / názov NLC / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, Zvolen / NLC / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, ZVOLEN / NLC / PRAKTIKPUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, Zvolen / NLC / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, Trnava / NLC / Orange NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Tim projekt, s.r.o. / V.P.Tótha č.17, Zvolen / stravné kupóny na 10/ , ,24 EUR toner pre LJ CM2320,čier, ,84 784,84 EUR razítko s menom + dátumov ,50 24,50 EUR prenájom za dopravu ZV ,40 59,40 EUR predĺženie,batéria,wc kom ,06 159,06 EUR obnov.registr.domény z ka ,00 12,00 EUR Mobilné služby ,51 28,51 EUR záloha plyn 10/2017 Kov,D 2.167, ,00 EUR simultánne tlmočenie poča ,00 240,00 EUR : Strana: 16 / 29

17 dodávateľa / názov NLC / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, Banská Bystrica / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / LADISLAV JURPÁK / 1. mája 20055/7, SNINA / NLC / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, BRATISLAVA / Dymo páska D1 biela,dymo ,14 143,14 EUR Tlačiareň Xerox Phaser ,68 166,68 EUR Služby mobilnej siete T 9 7,94 7,94 EUR Mobilné služby ,91 9,91 EUR Mobilné služby ,51 7,51 EUR Mobilné služby ,26 22,26 EUR Mobilné služby ,48 9,48 EUR prenáj.ozvučenia,kofeebr , ,00 EUR Mobilné služby ,36 9,36 EUR Laboratórne chemikálie-ek 2.880, ,82 EUR : Strana: 17 / 29

18 dodávateľa / názov NLC / JT PLUS s.r.o. / Kysihýbelská 31, Banská Štiavnica / Mobilné služby ,49 10,49 EUR Mobilné služby ,66 28,66 EUR Mobilné služby ,70 28,70 EUR Mobilné služby ,23 0,23 EUR Mobilné služby ,60 7,60 EUR Mobilné služby ,68 8,68 EUR Mobilné služby ,46 28,46 EUR služby práčovne-pranie pr ,64 60,64 EUR Mobilné služby ,12 2,12 EUR Mobilné služby ,50 0,50 EUR : Strana: 18 / 29

19 dodávateľa / názov NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / Gigaset A ,00 27,00 EUR Mobilné služby ,03 10,03 EUR Mobilné služby ,74 19,74 EUR zberné jazdy za 9/ ,15 169,15 EUR Mobilné služby ,69 29,69 EUR Mobilné služby ,80 7,80 EUR Mobilné služby ,39 13,39 EUR WD My passport ultra 2TB ,52 92,52 EUR ICY BOX IB-AC602a Protect ,80 88,80 EUR : Strana: 19 / 29

20 dodávateľa / názov NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / ext.hdd LaCie Rugged Mini ,80 130,80 EUR Služby mobilnej siete T 9 0,24 0,24 EUR Mobilné služby ,38 9,38 EUR Mobilné služby ,78 7,78 EUR pošt.služby 9/ ,25 596,25 EUR Mobilné služby ,87 32,87 EUR Mobilné služby ,03 28,03 EUR Mobilné služby ,98 27,98 EUR Mobilné služby ,84 8,84 EUR Mobilné služby ,27 7,27 EUR : Strana: 20 / 29

21 dodávateľa / názov NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, Banská Bystrica / NLC / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, Bratislava / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / Mobilné služby ,69 106,69 EUR Vyúčt.zem.plyn 9/2017,Sok 1.306, ,49 EUR Mobilné služby ,33 7,33 EUR služby optickej siete G S 57,60 57,60 EUR Mobilné služby ,29 0,29 EUR pohonné hmoty 9/ , ,59 EUR Monitor Typ1, Desktop Typ , ,93 EUR Mobilné služby ,05 0,05 EUR Služby mobilnej siete T 9 0,24 0,24 EUR : Strana: 21 / 29

22 dodávateľa / názov NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / AutoCont SK a.s. / Mobilné služby ,18 19,18 EUR Mobilné služby ,80 25,80 EUR Služby mobilnej siete T 9 7,94 7,94 EUR Gigaset DECT A ,00 27,00 EUR Mobilné služby ,18 25,18 EUR Mobilné služby ,08 8,08 EUR Mobilné služby ,45 10,45 EUR Mobilné služby ,37 7,37 EUR Mobilné služby ,44 7,44 EUR Mobilné služby ,49 9,49 EUR : Strana: 22 / 29

23 dodávateľa / názov NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / Mobilné služby ,36 7,36 EUR Mobilné služby ,75 7,75 EUR Mobilné služby ,61 7,61 EUR Gigaset DECT A415, 5ks ,00 135,00 EUR Mobilné služby ,34 7,34 EUR Mobilné služby ,72 7,72 EUR Mobilné služby ,22 9,22 EUR DELL Insp 7567/Core i , ,60 EUR Mobilné služby ,51 28,51 EUR NLC / Slovenský vyúčtov.elektriny 9/2017, 409,44 409,44 EUR : Strana: 23 / 29

24 dodávateľa / názov plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / BEBA plus s.r.o. / Gen. Svobodu 1976/25, Zvolen / NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, Podbrezová / NLC / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáreň 35, Podbrezová / NLC / Orange NLC / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Pasienkova 12599/2G, BRATISLAVA / NLC / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / kancelárska otočná stolič ,00 172,00 EUR Point of use panely so šp 48,00 48,00 EUR Prístup do Internetu ,71 71,71 EUR prenájom nebyt.priestorov 213,48 213,48 EUR Mobilné služby ,02 7,02 EUR rýľ a vidly ,80 11,80 EUR Offline monitoring Denný 138,00 138,00 EUR dodávka elektriny 10/ , ,00 EUR NLC / VITTEK CENTRUM misky,pohár,šálka+podšálk ,39 31,39 EUR : Strana: 24 / 29

25 dodávateľa / názov s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, Krupina / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Fenix Slovensko s.r.o. / Iliašská cesta 86, Banská Bystrica / vyúčtov.elektriny 9/2017, 207,83 207,83 EUR vyúčtov.elektriny 9/2017, 34,79 34,79 EUR vyúčtov.elektriny 9/2017, 187,42 187,42 EUR vyúčtov.elektriny 9/2017, 2.075, ,65 EUR pranie prádla 9/ ,43 67,43 EUR vyúčtov.elektriny 9/2017, 1.894, ,34 EUR Ohrievacie panely ECOSUN , ,94 EUR NLC / Orange Mobilné služby ,81 7,81 EUR : Strana: 25 / 29

26 dodávateľa / názov NLC / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, Trenčín / NLC / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, Bratislava / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, Zvolen / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / A PREMIUM Services, s.r.o. / Miletičova 52, Bratislava / NLC / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, BRATISLAVA 2 / pílka Zubat,ruč.pílka,tel ,80 436,80 EUR servis+kópie 10/2017,Soko 570,00 570,00 EUR Toshiba HDD,kábel USB,Axa ,24 654,24 EUR ZyXEL 5x10/100 QoS switch ,76 11,76 EUR prenájom nebyt.priestorov 872,50 872,50 EUR Primalex standard,remal h ,30 27,30 EUR 16GB Micro SDHC Kingston ,60 39,60 EUR ubytovanie,mestský popl,p ,70 121,70 EUR Color Copy,biela,ľahko sa ,58 822,58 EUR : Strana: 26 / 29

27 dodávateľa / názov NLC / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, BRATISLAVA 2 / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, KOŠICE / NLC / Kušpál F. - Odborné skúšky ZZ a TNS / Tŕnie 132, Železná Breznica / NLC / RAJJAN, s.r.o. / Komenského 703/14, Očová / NLC / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, Lučenec / NLC / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / NLC / AutoCont SK a.s. / Novatech,Gloss,obojstr.na ,96 501,96 EUR tesnen.výfuk.trub,kardano ,02 105,02 EUR tlačiareň Canon i-sensys ,00 510,00 EUR Tlačiareň HP LaserJet Pro ,00 300,00 EUR sním. povrchu terénu Záp , ,80 EUR demontáž,montáž,odb.prehl ,00 960,00 EUR farba Primalex Plus,farba ,63 143,63 EUR kancelárske potreby ,48 147,48 EUR toalet.papier ,30 128,30 EUR graf.karta Sapphire Radeo ,80 67,80 EUR : Strana: 27 / 29

28 dodávateľa / názov NLC / POOLMAN s.r.o. / Zlatovská 3106/22, Trenčín / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / NLC / AutoCont SK a.s. / NLC / Jozef DRÁB / Zborov nad Bystricou 26, Zborov nad Bystricou / NLC / Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. / Pri Rajčianke 2927/8, Žilina / NLC / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, KOŠICE / NLC / 4studio, Ing. Anton Lorman / Nám.Pajdušáka 21, Smižany / NLC / NEWTON Media, spol. s r.o. / Ševčenkova 34, Bratislava / NLC / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, Žilina / plastové dózy s uzáverom ,70 33,70 EUR záves na vráta čierny 8 k ,60 29,60 EUR Externý HDD 2,5" 2TB ,52 92,52 EUR ubytov.a parkovné zamestn ,40 50,40 EUR vytýčenie podzem.káblovéh ,49 150,49 EUR sním.povrchu terénu Záp.S , ,84 EUR špirálová úspor. žiarovka ,70 178,70 EUR Monitoring médií 9/ ,00 420,00 EUR Nájom Žilina 10/ ,94 350,94 EUR NLC / A PREMIUM Services, prenáj.konfer.priest. a u 2.500, ,00 EUR : Strana: 28 / 29

29 dodávateľa / názov s.r.o. / Miletičova 52, Bratislava / : Strana: 29 / 29

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva dodávateľa / názov 151809043 03.05.2018 03.05.2018 NLC 1000002683 / Orange 121164042 15.03.2018 07.05.2018 NLC 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 180024 09.04.2018 07.05.2018

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva dodávateľa / názov 3619012398 06.03.2015 16.10.2015 NLC 1000006092 / Net Sales, s. r. o. / Elektrárenská, 831 04 Bratislava / 45697655 20150363 01.10.2015 29.10.2015 NLC 1000007428 / Mestské lesy Banská

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s. Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001716 01.03.2016 NC 1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6 960 01, Zvolen / 44102470 2050001567 01.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr dodávateľa 04512016/ 451 Prepravný obal na tlakovú nádobu gravimetrického etalónu hustoty plynov 815,00 - MTZ-16-065 03.10.2016 Ústav merania SAV Dúbravská cesta 9 00598411 04522016/ 452 04532016/ 453

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 30.06.2017 Strana: 1 8051 191701881 07.04.2017 21.04.2017 07.04.2017 80.62 GurmEko s.r.o korenie Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok 44342705 8052 102664187 07.04.2017

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie