Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
|
|
|
- Adolf Bartoš
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 dodávateľa / názov NLC / Orange NLC / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, Prešov / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / NLC / Tepede Slovakia s.r.o. / Pluhova 2, Bratislava 3 / NLC / Mesto Revúca / nám. Slobody 13/17, Revúca / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / NLC / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, Bratislava / NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / Mobilné služby ,38 8,38 EUR Daň z nehnuteľností ,77 17,77 EUR páska viaz.,mostík rozboč ,90 22,90 EUR papier do plotra HighCol ,10 46,10 EUR Daň z nehnuteľností ,32 6,32 EUR toner do tlačiarne XEROX ,66 166,66 EUR lesnícka uniforma dámska ,95 213,95 EUR košeľa Svetlana kr.rukáv ,60 30,60 EUR letenky Vienna-Riga ,00 350,00 EUR čiapka zimná,oblek terénn , ,60 EUR NLC / Margita Kubjatková čiapka zimná,oblek terénn ,00 444,00 EUR : Strana: 1 / 27
2 dodávateľa / názov MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / NLC / ITES s r.o. / Čemernianska 137, Vranov n/topľou / NLC / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, Bratislava / NLC / Tepede Slovakia s.r.o. / Pluhova 2, Bratislava 3 / NLC / Obec Gabčíkovo / Hlavná 1039/21, Gabčíkovo / NLC / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov / NLC / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, Bratislava / NLC / SLOSO SERVIS s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / toner HP pre LJ, Q2612A b ,76 77,76 EUR utierky,vrecia,sanytol,to ,04 871,04 EUR valec odmerný 2ks ,04 43,04 EUR vakcína proti kliešť.ence ,61 68,61 EUR Lamino folia Synergy ,80 70,80 EUR daň z nehnuteľností 2018, 239,21 239,21 EUR stravné kupóny na 5/ , ,65 EUR letenky Vienna-Helsinky 606,00 606,00 EUR letné pneumatiky , ,20 EUR : Strana: 2 / 27
3 dodávateľa / názov NLC / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / NLC / BioWell s.r.o. / Pavla Horova 28, Bratislava / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / NLC / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, Kováčová / NLC / TALLUS, spol. s r.o. / Istrijská 8/D, Bratislava / NLC / Nakladatelství FORUM s.r.o. / Záhradnícka 46, Bratislava / NLC / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, Banská Štiavnica / letenky Vienna-Istanbul-T 235,00 235,00 EUR servis ozónového analyzát , ,00 EUR trubica,flexo šnúra ,10 89,10 EUR Mobilné služby ,00 21,00 EUR Mobilné služby ,05 18,05 EUR ochranný oblek,plášť,čiap ,80 238,80 EUR značkovací sprej,kompas,s ,04 167,04 EUR potlač korkových reklamný ,68 448,68 EUR Manuál verej.obstarávania ,62 244,62 EUR poplatok za komun.odpad 2 114,40 114,40 EUR : Strana: 3 / 27
4 dodávateľa / názov NLC / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, Bratislava / NLC / VO SK, a.s. / Záhradnícka 151, Bratislava / NLC / Ing. Bartuš Róbert / Slnečná 339/2, Kováčová / NLC / TGV s.r.o. / Neresnická cesta 12, Zvolen / NLC / CEIT s r.o. / Biskupická l, Bratislava / NLC / TGV s.r.o. / Neresnická cesta 12, Zvolen / NLC / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji / NLC / Orange NLC / HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. / Parková 11, Topoľčianky / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / Koncec.poplatky 5/ ,66 79,66 EUR Predaj majetku Zvolen-ele ,00 180,00 EUR Golierik na Hylobius abie ,40 302,40 EUR servis a oprava garážovej ,00 90,00 EUR on-line zálohov.databáz k ,00 84,00 EUR servis a oprava garážovej ,00 90,00 EUR smotana do kávy,voda Budi ,83 218,83 EUR Mobilné služby ,82 8,82 EUR ubytovanie ,25 447,25 EUR vrut,silon,retiazka,kolík ,10 39,10 EUR : Strana: 4 / 27
5 dodávateľa / názov NLC / MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. / Jankovcova 1595/14, Praha 7 / NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, Bratislava / NLC / HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. / Parková 11, Topoľčianky / NLC / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, Banská Štiavnica / NLC / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, Kováčová / NLC / Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. / Cintorínska 31, Topoľčianky / NLC / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / NLC / PEFC Slovensko / T.G.Masaryka 24, Zvolen / NLC / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, KOŠICE / predaj, doručenie a montá , ,00 EUR textilný banner ,00 30,00 EUR oprava prístroja Aura Ver ,40 212,40 EUR ubytovanie ,50 125,50 EUR poplatok za znečisťovanie 51,00 51,00 EUR obuv pevná,podkolienky,ná ,56 310,56 EUR prenájom priestorov-rokov ,69 182,69 EUR letenky Tirana-Brussels-T 375,00 375,00 EUR Členský príspevok r ,00 100,00 EUR sním.povrchu terénu LMS,A 9.360, ,00 EUR : Strana: 5 / 27
6 dodávateľa / názov NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / NLC / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, Zvolen / NLC / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, Zvolen / NLC / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, Bratislava / NLC / Mgr. Ivana Janáková / Námestie Slobody 1898/15, Zvolen / NLC / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, Čadca / prenáj.nebyt.priest.ii.q/ 594,00 594,00 EUR letenky Tirana-Vienna ,00 243,00 EUR wessons salt mixture TS ,20 97,20 EUR zál.plyn 5/2018,Kov,Dudin 2.238, ,00 EUR Notes sam.,obal Euro A ,20 8,20 EUR Spol.-kultúr.program,org , ,00 EUR olejový,vzduchový filter, ,56 76,56 EUR prod.a org.techn.zabezpeč ,00 990,00 EUR ochr.oblek,plášť do dažďa ,00 234,00 EUR : Strana: 6 / 27
7 dodávateľa / názov NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / vodné,stočné ,16 825,16 EUR svietidlo Z150RS-CR ,00 30,00 EUR Mobilné služby ,21 7,21 EUR Mobilné služby ,47 8,47 EUR Mobilné služby ,92 22,92 EUR Mobilné služby ,11 8,11 EUR Mobilné služby ,54 7,54 EUR Mobilné služby ,22 8,22 EUR Mobilné služby ,11 9,11 EUR Služby mobilnej siete 4/2 7,94 7,94 EUR : Strana: 7 / 27
8 dodávateľa / názov NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / Služby mobilnej siete 4/2 0,36 0,36 EUR Mobilné služby ,30 7,30 EUR Mobilné služby ,99 1,99 EUR Mobilné služby ,26 1,26 EUR Mobilné služby ,79 1,79 EUR Mobilné služby ,34 7,34 EUR Mobilné služby ,24 7,24 EUR Mobilné služby ,40 2,40 EUR Mobilné služby ,76 9,76 EUR NLC / Slovak Telekom, a.s. / Služby mobilnej siete 4/2 7,94 7,94 EUR : Strana: 8 / 27
9 dodávateľa / názov Bajkalská 28, Bratislava / Mobilné služby ,61 0,61 EUR Mobilné služby ,20 10,20 EUR Mobilné služby ,87 7,87 EUR Mobilné služby ,08 1,08 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,49 1,49 EUR Mobilné služby ,74 17,74 EUR Mobilné služby ,78 8,78 EUR Mobilné služby ,64 7,64 EUR : Strana: 9 / 27
10 dodávateľa / názov NLC / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen / NLC / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, Dunajská Lužná / NLC / Hrvatski Šumarski institut / Cvjetno naselje 41, Mobilné služby ,07 0,07 EUR Mes.poplatok SFK ,97 7,97 EUR Mobilné služby ,76 8,76 EUR Mobilné služby ,63 8,63 EUR Mobilné služby ,70 7,70 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR fotobatéria CR123A ,60 21,60 EUR služby daňového poradenst 132,78 132,78 EUR analýza pôdy-medzilaborat ,00 400,00 EUR : Strana: 10 / 27
11 dodávateľa / názov Jastrebarsko / NLC / Bohuslava Pajonková / Májová, Čadca / NLC / Jozef Blaškovič - DREVBYT / Obrancov mieru 391/95/A, Banská Štiavnica 1 / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, Nitra / NLC / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, Kriváň / NLC / VALACH-FRANKO s.r.o. / Ľudovíta Štúra 11, Zvolen / NLC / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, BANSKÁ ŠTIAVNICA / NLC / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / NLC / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, Nitra / : Nájom-NZ 40/NLC/2015 druh 576,00 576,00 EUR výroba a osadenie drev.pr ,00 950,00 EUR Internet 4/ ,66 24,66 EUR Wifi router TP-Link Arche ,94 24,94 EUR prepojovacia telef.šnúra ,60 3,60 EUR ubytovanie hostí Srbsko ,48 453,48 EUR aplikátor na tmel-pištol ,24 17,24 EUR letenka Macedónsko ,00 715,00 EUR Služby pevnej siete 4/ , ,27 EUR maxtor externý,podložka p ,30 100,30 EUR Strana: 11 / 27
12 dodávateľa / názov NLC / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, BRATISLAVA 2 / NLC / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / biely bezdrevný papier ,00 720,00 EUR Virtual Voice net 4/ ,04 144,04 EUR Mobilné služby ,96 33,96 EUR Mobilné služby ,05 29,05 EUR Mobilné služby ,34 7,34 EUR Mobilné služby ,01 19,01 EUR Mobilné služby ,28 94,28 EUR Mobilné služby ,06 29,06 EUR Mobilné služby ,35 8,35 EUR Mobilné služby ,23 6,23 EUR : Strana: 12 / 27
13 dodávateľa / názov Mobilné služby ,78 11,78 EUR Mobilné služby ,91 7,91 EUR Mobilné služby ,21 8,21 EUR Mobilné služby ,31 7,31 EUR Mobilné služby ,27 7,27 EUR Mobilné služby ,29 18,29 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,82 2,82 EUR : Strana: 13 / 27
14 dodávateľa / názov Mobilné služby ,55 10,55 EUR Mobilné služby ,04 8,04 EUR Mobilné služby ,56 10,56 EUR Mobilné služby ,17 9,17 EUR Mobilné služby ,34 18,34 EUR Mobilné služby ,78 14,78 EUR Mobilné služby ,89 8,89 EUR Mobilné služby ,83 9,83 EUR Mobilné služby ,78 10,78 EUR Mobilné služby ,14 0,14 EUR : Strana: 14 / 27
15 dodávateľa / názov Mobilné služby ,20 29,20 EUR Mobilné služby ,55 7,55 EUR Mobilné služby ,85 28,85 EUR Mobilné služby ,07 15,07 EUR Mobilné služby ,10 0,10 EUR Mobilné služby ,61 10,61 EUR Mobilné služby ,07 0,07 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,38 8,38 EUR Mobilné služby ,87 8,87 EUR : Strana: 15 / 27
16 dodávateľa / názov Mobilné služby ,20 9,20 EUR Mobilné služby ,25 7,25 EUR Mobilné služby ,23 0,23 EUR Mobilné služby ,05 18,05 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,05 0,05 EUR Mobilné služby ,05 0,05 EUR Mobilné služby ,86 23,86 EUR : Strana: 16 / 27
17 dodávateľa / názov Mobilné služby ,10 10,10 EUR Mobilné služby ,57 10,57 EUR Mobilné služby ,05 18,05 EUR Mobilné služby ,26 7,26 EUR Mobilné služby ,36 19,36 EUR Mobilné služby ,37 9,37 EUR Mobilné služby ,36 19,36 EUR Mobilné služby ,08 13,08 EUR Mobilné služby ,53 24,53 EUR Mobilné služby ,85 18,85 EUR : Strana: 17 / 27
18 dodávateľa / názov Mobilné služby ,89 14,89 EUR Mobilné služby ,03 28,03 EUR Mobilné služby ,13 28,13 EUR Mobilné služby ,62 7,62 EUR Mobilné služby ,65 8,65 EUR Mobilné služby ,54 7,54 EUR Mobilné služby ,00 18,00 EUR Mobilné služby ,20 7,20 EUR Mobilné služby ,61 9,61 EUR Mobilné služby ,78 7,78 EUR : Strana: 18 / 27
19 dodávateľa / názov NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel / NLC / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáreň 35, Podbrezová / Mobilné služby ,30 19,30 EUR Mobilné služby ,35 8,35 EUR Mobilné služby ,50 19,50 EUR Mobilné služby ,67 9,67 EUR Mobilné služby ,50 8,50 EUR toner mag,cyan,yellow,čie , ,24 EUR Korektúra anglického text ,70 178,70 EUR Mobilné služby ,38 8,38 EUR prenájom nebyt.priestorov 213,48 213,48 EUR NLC / AQUA trade Slovakia Servis zariadenia na úpra ,55 88,55 EUR : Strana: 19 / 27
20 dodávateľa / názov s.r.o. / Hviezdoslavova 42, Zvolen / NLC / LEHMANN spol. s r.o. / Dukelských hrdinov 148/2, Zvolen / NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Orange NLC / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, Bratislava / prac.večera ,90 130,90 EUR Mobilné služby ,27 7,27 EUR Mobilné služby ,35 18,35 EUR Mobilné služby ,28 11,28 EUR Mobilné služby ,11 9,11 EUR Mobilné služby ,06 9,06 EUR Mobilné služby ,46 9,46 EUR Mobilné služby ,38 18,38 EUR vystav.importného JCD,ruč ,80 19,80 EUR : Strana: 20 / 27
21 dodávateľa / názov NLC / SANET / Vazovova 5, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, Krupina / NLC / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, ZVOLEN / NLC / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / NLC / Mesto Dudince /., Dudince / NLC / Diners Club Slovakia / Námestie Slobody 11, Bratislava / služby počít.siete SANET 1.194, ,99 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,So 232,15 232,15 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,Šv 78,22 78,22 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,Po 33,40 33,40 EUR pranie prádla 4/ ,68 73,68 EUR stravovanie,pre 6 osôb,le ,80 69,80 EUR letenka Vienna-Bilbao-Vie 777,00 777,00 EUR popl.za kom.odpady a drob 15,00 15,00 EUR úhrada transakcií firem , ,65 EUR : Strana: 21 / 27
22 dodávateľa / názov NLC / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, Bratislava / NLC / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / NLC / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, Zvolen / NLC / Orange NLC / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, Zvolen / NLC / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, Zvolen / NLC / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, Zvolen / NLC / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, SENICA / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / Offline monitoring za apr 138,00 138,00 EUR stočné ,Sok 453,71 453,71 EUR prev.tep.zdroja-plyn.koto 438,00 438,00 EUR Mobilné služby ,70 8,70 EUR kancel.potreby ,03 19,03 EUR kancel.potreby - Zošit ,24 27,24 EUR kancel.potreby ,00 114,00 EUR Bofix 1l ,20 76,20 EUR zál.elektrina 5/2018,Kov, 1.386, ,00 EUR NLC / TUCAN, cestovná letenky Viedeň-Miláno 215,00 215,00 EUR : Strana: 22 / 27
23 dodávateľa / názov agentúra, s.r.o. / Krížna 8, Bratislava / NLC / Vladimír Barboráš, Autodoprava / Hviezdoslavova 2/4, Žiar nad Hronom / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, Bratislava / NLC / ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU / Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / prepr.cz/lednice-sk/žiar ,00 300,00 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,B. 505,46 505,46 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,So 2.642, ,33 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,St 186,54 186,54 EUR zmluvný servis výťahov od 100,74 100,74 EUR ubytov. v zariadení Horné ,00 182,00 EUR vyúčtov.plyn 4/2018,Sokol 1.821, ,50 EUR NLC / CANON SLOVAKIA Servis+kópie 5/2018,Sokol 570,00 570,00 EUR : Strana: 23 / 27
24 dodávateľa / názov s.r.o. / Karadžičova 8, Bratislava / NLC / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / NLC / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / NLC / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, Zvolen / NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / argón,kyslík,poplatky za ,44 154,44 EUR kontrola komína,tgm Zvole ,00 90,00 EUR kontrola komína,sokolská ,00 90,00 EUR kontrola komína,chata Tál ,00 50,00 EUR kontrola komína,chata Dud ,00 50,00 EUR kontrola komína,vs B.Štia ,00 150,00 EUR kontrola komína,chata Bor ,00 50,00 EUR oprava zariadenia HP CM ,40 248,40 EUR poštový úver 4/ ,65 631,65 EUR : Strana: 24 / 27
25 dodávateľa / názov NLC / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / NLC / Ing. Dušan Chudovský, PhD. / SNP 1473/120, Považská Bystrica / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / Orange NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / NLC / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, Zvolen / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, Banská Bystrica / NLC / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, Bratislava / Zberné jazdy 4/ ,06 178,06 EUR Zabezp.lekt.činnosti "Sor ,00 300,00 EUR poskytnutie občerst.v hot ,00 432,00 EUR Mobilné služby ,59 12,59 EUR tonery čierny,cyan,yellow ,81 610,81 EUR popl.domény: e-los,nlcsk ,54 63,54 EUR pobyt na chate Rázdiel ,00 175,00 EUR prenájom nebyt.priest.5/2 872,50 872,50 EUR toner black,master Riso,o ,72 710,72 EUR : Strana: 25 / 27
26 dodávateľa / názov NLC / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, Warsawa / NLC / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, Warsawa / NLC / Amazon Web Services, Inc. / 410 Terry Ave North, Seattle / NLC / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, Žilina / NLC / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, Nitra / NLC / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / NLC / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, Nitra / NLC / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, Bratislava / NLC / Slovenská poľnohospodárska univerzi v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, NITRA / Forest.Journal - Publ.ser 1.680, ,00 EUR Forest.Journal - Publ.ser 900,00 900,00 EUR AWS Service Charges 4/ ,35 9,35 EUR Nájom Žilina 5/ ,94 350,94 EUR Maxtor externý HDD M3 Por ,48 45,48 EUR vyúčt.elektriny 4/2018,Ma 1.800, ,86 EUR HP LJ pro 500 Color,HP Pr , ,16 EUR STN ISO/IEC 27002:2014, ,57 115,57 EUR vložné Nitra,me ,00 30,00 EUR NLC / Websupport, s.r.o. / Foresteurope (Biznis host ,56 286,56 EUR : Strana: 26 / 27
27 dodávateľa / názov Staré grunty 12, Bratislava / NLC / Obec Gabčíkovo / Hlavná 1039/21, Gabčíkovo / NLC / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, Warsawa / NLC / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, Warsawa / NLC / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, Nitra / NLC / Direct Impact, s.r.o. / Dunajská, Bratislava / NLC / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, Žilina / NLC / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, Žilina 1 / NLC / Ústav ekológie lesa SAV / Ľ.Štúra 2, Zvolen / NLC / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, Žilina 1 / popl.za kom.odpady a drob 80,30 80,30 EUR Central eur.forestry Jour 500,00 500,00 EUR Central eur.forestry Jour 750,00 750,00 EUR Dell Inspiron ,00 882,00 EUR 1.vstup ltapa ,00 200,00 EUR publikácie-poradca 2019,Z ,80 65,80 EUR konferencia GDPR a osob.ú ,00 120,00 EUR účast.popl.konferencia,le ,00 30,00 EUR predplatné Dane a účtovní ,69 222,69 EUR : Strana: 27 / 27
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 3619012398 06.03.2015 16.10.2015 NLC 1000006092 / Net Sales, s. r. o. / Elektrárenská, 831 04 Bratislava / 45697655 20150363 01.10.2015 29.10.2015 NLC 1000007428 / Mestské lesy Banská
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 217011266 19.09.2017 01.10.2017 NLC 2000000062 / ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. / Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno - Židenice / 26258412 1701164 14.09.2017 02.10.2017 NLC 1000000486
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Číslo MM faktúry Predmet VÚRV 206,vrecia+bigbagy, VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, VÚŽV 612,agrochemik
Číslo MM faktúry Predmet 2170001176 VÚRV 206,vrecia+bigbagy,633006 2170001226 VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, 633006 2170001428 VÚŽV 612,agrochemikálie,633006 Uhradená suma s DPH Národné poľnohospodárske
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ
13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe
TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: 26.08.2019) BRATISLAVA -- Sociálna práca 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 11:30 14:00 A-K 11:00 08:30 11:00 A-L 12:30
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr
![Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr](/thumbs/98/138512209.jpg "Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr")
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 30.06.2017 Strana: 1 8051 191701881 07.04.2017 21.04.2017 07.04.2017 80.62 GurmEko s.r.o korenie Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok 44342705 8052 102664187 07.04.2017
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
O B E C / M E S T
Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA LESY Slovenskej
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695