Faktúra č. VS Partner Gratex Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH International ,a.s. Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručen
|
|
- Matylda Březinová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Faktúra č. VS Partner Gratex Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH International , Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Galvaniho 17/C, Bratislava, SK EUR 217,15 217,150306/2017 toner ALZA.sk TPD Majtán Prievozská 18, Bratislava, SK EUR 537,69 537,690314/2017 projekčné plátno, web kamera Farského 26, Bratislava, SK EUR 779,00 779,000315/2017 Samsung LED TV Monitor Hlavné mesto SR Primacialne nám. 1, Bratislava, SK EUR 573,35 573,35 Z odvoz odpadu SWAN, SK EUR 31,87 31,87 7/2013 poplatok za doménu europeforcitizens.sk SK EUR 5223, ,32 C05/ paušálne služby 12/ SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 3903, ,21 Z302/2016 dodávka plynu ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 170,99 170,99 Z274/2016 elektrina klimatizácia nedoplatok ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 170,36 170,36 Z274/2016 Bratislava, SK EUR 94,97 94,97 Z274/2016 Bratislava, SK EUR 395,85 475,02 Z274/2016 elektrina 4.poschodie Nedoplatok elektrina 3.poschodie nedoplatok elektrina výstavné priestory nedoplatok ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 218,82 218,82 Z274/2016 elektrina kotolňa nedoplatok ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 72,31 86,77 Z274/2016 Bratislava, SK EUR 158,46 190,15 Z274/2016 elektrina 6. poschodie nedoplatok elektrina 5. poschodie nedoplatok
2 ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 142,51 171,01 Z274/2016 elektrina V-klub nedoplatok ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 101,72 122,06 Z274/2016 elektrina predajňa LIC nedoplatok ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 125,98 151,18 Z274/2016 elektrina Lab Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z _Z prenájom rohoží Up Slovensko, Tomášiková 23D, O4/2018Z Bratislava, SK EUR 3670, ,772_Z strvné lístky -január SOZA Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR -6,84-6,84 Zml.VP/17/09159/0 05 dobropis k fa SWAN, ZMk-109/07/M SK EUR 559,58 559,58 dodatok č.7 prenájom IPT aparátov SWAN, ŠEVT, Adam Benko Penzión Benedikti MK-109/07/M dodatok SK EUR 115,48 115,48 č.5 telefónne poplatky Plynárenská 6, O7/2018MK- Bratislava, SK EUR 296,40 296,4047/2015/M kancelárske potreby A. Sládkoviča 24/24, Prievidza, SK EUR 102,00 102,00 ubytovanie JUDr. Mária Uheľ Greňová Slovenská pošta Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 pravne sluzby Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK 3330/2015/AM BATT EUR 269,40 269,40 ORKZ poštové služby december ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z274/2016 elektrina klimatizácia OLO Ivanská cesta 22, Bratislava, SK EUR 77,69 77,69 Z prevzatie odpadu papier, plasty ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z274/2016 elektrina 3.poschodie
3 ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 3475, ,02 Z274/2016 elektrina Výstavné priestory Bratislava, SK EUR 207,61 207,61 Z274/2016 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z274/2016 elektrina 4.poschodie Bratislava, SK EUR 159,97 191,96 Z274/2016 elektirna 6.poschodie Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z274/2016 elektrina 5. poschodie Bratislava, SK EUR 117,29 140,75 Z274/2016 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 34,40 41,28 Z274/2016 elktirna predajňa LIC HERONA BSP Softwaredistribut ion BSP Softwaredistribut ion SOITRON, Jilemnického 1568/6, Stupava, SK EUR 150,00 150,00 Z290/2017 účinkovanie Vianoce prichádzajú aj k nám K Železnej studienke 27, O304/2017MK Bratislava, SK EUR 1434, ,0011/2014/M PC a príslušenstvo pre CAIR K Železnej studienke 27, O318/2017MK Bratislava, SK EUR 1183, ,2011/2014/M PC príslušenstvo pre CAIR 3.časť Plynárenská 5, O158/2017MK- Bratislava, SK EUR , ,93 25/2017/M podpora a údržba CAIR Summit Motors Bratislava Tuhovská 9, Bratislava, SK EUR 23100, ,00 motorové vozidlo Ford Mondeo CD SOITRON, SOITRON, VERI2, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR ,00 O233/2017MK ,00 25/2017/M Plynárenská 5, O232/2017MK- Bratislava, SK EUR , ,00 25/2017/M Drieňová31,82101 O309/2017MK- Bratislava, SK EUR 66918, ,0025/2017/M servis a podpora projektu CAIR, časť infraštruktúr servis a podpora CAIR, časť infraštruktúra servis a podppora projektu CAIR, služby technický
4 VERI2, Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby a podpora softwérových prod Donoci Pražská 2532/4, Praha, CZ EUR 41,34 41,34 luster, žiarivka Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 215,95 259,14 OM vodné, stočné ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 753,13 753,13 MK-92/2013/M telefónne hovory Majster Papier Wolkrova 5, O6/2018 Bratislava, SK EUR 215,20 215,20 Z _Z hygienické a čistiace potreby Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 26,95 26,95 013/2018 tlač plagátov mesiac február ACREA SR, Zámocká 30, Bratislava, SK EUR 4680, ,000320/2017 licencovaný software Penzion,Čierna pani Kuzmányho 24, Martin, SK EUR 120,00 120,00 ubytovanie Poradca podnikateľa SOFTIP, PROEKOinštitút vzdelávania Martina Rázusa 23A, Žilina, SK EUR 432,00 432,0009/2018 školenie Zákonník prácep školenie Ročná mzdová Business Center Aruba, závierka Bratislava, SK EUR 72,00 72,00 01/ Strmý vŕšok 18, Bratislava, SK EUR 74,00 74,00 03/2018 školenie základná finančná kontrola Ján Sťahel - JASTA Trlínska 84/C, Šenkvice, SK EUR 115,00 115,000307/2017 oprava pisoára vo V-klube SOFTIP, Business Center Aruba, Bratislava, SK EUR 72,00 72,00 02/2018 školenie Ročná účtovná závierka Ultra Print, Ing. Ľudovít Kocián Pluhová 49, Bratislava, SK EUR 495,00 495,000317/2017 zborník konferencie Kultúrne dedičstvo Mierová 16, Bratislava, SK EUR 300,00 300,0005/2018 daňové poradenstvo
5 PROEKOinštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18, Bratislava, SK EUR 75,00 75,00 O16/2018 školenie SWAN, Turčianske kultúrne stredisko BSP Softwaredistribut ion SK EUR 219,40 219,40 MK-109/07/M Divadelná 5, Martin, SK EUR 100,00 100,00 O11/2018 K Železnej studienke 27, Bratislava, SK EUR 1904, ,52 O313/2017 telefónne poplatky organizačné zabezpečenie semináru EKB PC a príslušenstvo pre CAIR 2časť Format Prešov Format Prešov Levočská 12, Prešov, SK EUR 54,00 54,00 O15/2018 ubytovanie seminár EKB Prešov Levočská 12, Prešov, SK EUR 54,00 54,00 O15/2018 ubytovanie seminár EKB Prešov Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z _Z prenájom rohoží Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, O21/ Bratislava, SK EUR 721,68 721,68 Z291/2017 servis vozidla Škoda Fabia BA 494GI Up Slovensko, Tomášiková 23D, O23/2018Z Bratislava, SK EUR 5873, ,2352_Z stravné lístky február ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z271/2017 elektrina klimatizácia Bratislava, SK EUR 117,29 140,75 Z271/2017 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z271/2017 elektrina 4.poschodie Bratislava, SK EUR 207,61 207,61 Z271/2017 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z271/2017 elektrina 5.poschodie Bratislava, SK EUR 3475, ,02 Z271/2017 elektrina Výstavné priestory
6 ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 159,97 191,96 Z271/2017 elektrina 6. poschodie Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z271/2017 elektrina 3.poschodie Bratislava, SK EUR 34,40 41,28 Z271/2017 elektrina predajňa LIC JUDr. Mária Uheľ Greňová Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 právne služby 1/ Majster Papier Wolkrova 5, O24/2018Z Bratislava, SK EUR 201,96 201,967_Z hygienické a čistiace prostriedky wave prešov Mirka Nešpora 1/4875, Prešov, SK EUR 406,00 406,00019/2018 prenájom priest. a tech. zabezpečenie na semnár VERI2, HASTEX Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 Stará Vajnorská 8, Bratislava, SK EUR 64,80 64,80 028/2018 servisné služby a služby podpory softvérových prod školenie o poskytovaní prevej pomoci Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 274,49 329,390M vodné, stočné SWAN, SK EUR 177,41 177,41 MK-66/2017/M telefonne hovory SWAN, SK EUR 559,58 559,58 MK-109/07/M prenájom IPT aparátov VALÉR Údernícka 5, Bratislava, SK EUR 125,00 125,00022/2018 výpočet ročného polpatku za stredné znečistenie SPP Slovenská pošta Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 3720, ,16 Z302/2016 Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK dodávka plynu Z330/2015/AM BAT T EUR 223,25 223,25 ORKZ poštové služby január Summit Motors Bratislava Tuhovská 9, Bratislava, SK EUR 1220, ,88026/2018 nákup pneumatík na Ford Mondeo
7 SK EUR 30,00 30,00 018/2018 oprava nákladného výťahu SOITRON, Plynárenská 5, /2017MK- Bratislava, SK EUR , ,04 25/2017/M servis a podpora projektu CAIR, HIS, DMPP ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 107,45 128,94 Z271/2017 elektrina LAB nedoplatok Dávid Strieženec Slovenská Vzdelávacia Gálik a Veselý Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 150,00 150,00028/2018 ozvučenie V-klub január Petzwalova 30, Nitra, SK EUR 75,00 75,00 010/2018 školenie SK EUR 5223, ,32 C05I paušálne výkony 1/ Osuského 3, Bratislava, SK EUR 305,61 305,61031/2018 elektroinštalačný materiál Digital Interlogic Strečnianska 10, Bratislava, SK EUR 124,32 124,32030/2018 revízia a kontrola divadelnej tech.ozvučenie, osve ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 771,17 771,17 MK-92/2013/M telefónne hovory ŠEVT, step2web, Plynárenská 6, /2018 MK- Bratislava, SK EUR 278,26 278,2647/2015/M kancelárske potreby Krajná 5298/70, Nové Zámky, SK EUR 3970, ,00 Z119/2017 vytvorenie webovej stránky EKB Firma Stanislav Kysel Ovručská 10, Bratislava, SK EUR 180,00 180,00029/2018 statické posúdenie stropu nad kotolňou Tatra Hotel Slovakia a.s Tlačiareň J+K, Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry, SK EUR 102,00 102,00037/2018 ubytovanie Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 26,95 26,95 034/2018 tlač plagátov V-klub marec Ministerstvo kultúry Nám. SNP 33, Bratislava, SK EUR 103,56 103,56014/2018 prepočet mimoriadnych odpisov 1/2009 S0FTIP
8 Wings, Františkánske nám. 3, Bratislava, SK EUR 283,00 283,00 043/2018 letenky Viedeň - Amsterdam LEXMAN TEN Škultétyho 3030/1,83103 Bratislava, SK EUR 162,00 162,00040/2018 preklad s revíziou z AJ do SJ SWAN, VERI2, Lindstrom, SK EUR 31,87 31,87 Z38/2016 Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z _Z poplatok za doménu regionálnakultura.sk servisné služby podpory soft.produkt.2/ prenájom rohoží ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 117,29 140,75 Z271/2017 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 207,61 207,61 Z271/2017 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 34,40 41,28 Z271/2017 elektrina predajňa LIC Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z271/2017 elektrina 4. poschodie Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z271/2017 elektrina klimatizácia Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z271/2017 elektrina 3. poschodie Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z271/2017 elektrina 5.pochodie Bratislava, SK EUR 159,97 191,96 Z271/2017 elektrina 6. poschodie Up Slovensko, Reklamný servis, Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 5873,23 046/ ,23 Z _Z stravné lístky marec Belanského 297, /2017Z Kysucké Nové Mesto, SK EUR 205,65 205,65680_Z tlač Národná osveta 4/
9 MEDNESS ADVERTISING k.s. Drieňová 34, Bratislava, SK EUR 136,80 136,80036/2018 Rollup Delta tlač, konštrukcia - Javisko JUDr. Mária Uheľ Greňová Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 Z255/2017 právne služby marec SK EUR 5223, ,32 C05/ paušálne výkony 2/ HAMAX Vinohradnícka 3, Bratislava, SK EUR 98,41 98,41 039/2018 interiérové žalúzie Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina, SK EUR 156,00 156,00041/2018 školenie mzdy pre začiatočníkov Mavio Media Oremburská 12, Banská Bystrica, SK EUR 1000, ,00027/2018 lektorská činnosť BABYOS 29. augusta 39, Banská Bystrica, SK EUR 800,60 800,60044/2018 ubytovanie, stravovanie, parkovanie ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 119,98 143,98 Z271/2017 elektrická energia nedoplatok LAB Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina, SK EUR 84,00 84, /2017 školenie SPP SWAN, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 3882, ,41 Z254/2017 MK109/07/Mdodato k SK EUR 559,58 559,58 č.7 dodávka plynu prenájom IPT aparátov SWAN, Slovenská pošta SK EUR 185,98 MK109/07/M dodatok 185,98 č.7 Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK telefónne hovory Z330/2015/AM BAT T EUR 238,15 238,150RKZ poštové služby 2/ SK EUR 38,40 38,40 050/2018 kontrola komínov v bytoch NOC LASER servis, spol. Lipová 3, Šenkvice, SK EUR 291,00 291,00 035/2018 Z294/2017 servis zariadenia RICOH MP C
10 ALZA.sk Prievozská 18, Bratislava, SK EUR 319,60 319,60045/ kusy WIFI David Krásenský Krídlovická 11,60300 Brno, CZ EUR 350,00 350,00054/2018 tlmočenie na podujatí výboru UNICA PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1,81104 Bratislava, SK EUR 675,00 675,00 Z16/2018 lektorská činnosť kurz AJ DUMAJ, Dostojevského rad 11, Bratislava, SK EUR 84,00 84,00 účinkovanie v programe Poetické láskanie Full Servis - Ján Bureš Čemyševského 29, Bratislava, SK EUR 543,00 543,00053/2018 skartovací stroj ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 430,67 430,67052/2018 kancelárske potreby a hygienické prostr Mgr. Art. Juraj Starovecký Osadná 7, Bratislava, SK EUR 50,00 50,00 047/2018 kalibrácia monitorov 5 ks Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 364,32 437,180M vodné,stočné SWAN, SK EUR 31,87 31,87 Z7/2013 poplatok za doménu europapreobcanov.sk Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 250,00 250,00012/2018Z28/2017 ozvučenie podujatí V-klub 2/ ŠEVT, HERONA Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 14,71 14,71 059/2018 výroba pečiatok Jilemnického 1568/6, Stupava, SK EUR 60,00 60,00 Z30/2018 účinkovanie Poetické láskanie Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 207,90 207,90048/2018Z1/2018 tlač časopisu Sociálna prevencia Tlačiareň J+K, ORANGE Slovensko Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 21,60 21,60 058/2018 Z1/2018 tlač pozvánky na kolokvium Metodova 8, Bratislava, SK EUR 763,66 763,66 Mk-92/2013/M telefónne hovory
11 EDOS -SMART Tematínska 4, Bratislava, SK EUR 64,00 64,00 O42/2018 školenie Finančné výkazníctvo verejnej SWAN, SK EUR 31,87 31,87 Z63/2016 poplatok za doménu kulturavokoli.sk Mavio Media Oremburská 12, Banská Bystrica, SK EUR 1000, ,00 O27/2018 lektorská činnosť Banská Bystrica Výškové práce Malý Šariš 180, Malý Šariš, SK EUR 930,00 930,00 O8/2018 oprava strechy od dvora - zatekanie J. Hollého 698/1, Hotel Družba Michalovce, SK EUR 625,10 625,10 O55/2018 ubytovanie, strava, miestna daň,seminár Michalov Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 26,95 26,95 O57/2018 Z1/2018 tlač plagátov V-klub program 4/ Robotnícka 7, Bratislava, SK EUR 622,85 622,85 O38/2018 lepenie PVC kanc.620a TRI-OLL spol. Ustav vzdelávania a služieb, s Bárdašova 33, 83107, SK EUR 342,00 342,00 O17/2018 školenie Správa registratúry, hodnotenie a vyraďo Summit Motors Bratislava Tuhovská 9, Bratislava, SK EUR 222,61 222,61 oprava podľa obhliadky poisťovne sklo dvere SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,04 O20/2018 servis a podpora projektu CAIR, HIS, DMPP Stichting Theaterschip Stichting Theaterschip Scheepvaartstraat 9, 7411MB Deventer, NL EUR 154,51 154,51 ubytovanie a miestna daň Scheepvaartstraat 9, 7411MB Deventer, NL EUR 75,00 75,00 účastnícky poplatok Štefková O49/2018Mk82/09/ SK EUR 108,00 108,00 M servis prietokových ohrievačov Ustav na výkon trestu Veľký Dvor 12, Želiezovce, SK EUR 1661, ,00 O33/2018 výroba a dodanie kancelárskeho nábytku Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z _Z prenájom rohoží
12 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 255,72 306,86 OM vodné, stočné JUDr. Mária Uheľ Greňová Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 Z255/2018 právne služby 3/ školenie Zmeny v zákonníku Martina Rázusa 23A, práce Žilina, SK EUR 96,00 96,00 056/ Poradca podnikateľa IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 264,00 264,00068/2018 školenie INSTAGRAM MARKETING Up Slovensko, Tomášiková 23D, /2018Z Bratislava, SK EUR 5873, ,2352 stravné lístky apríl ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z271/2017 elektrina 4.poschodie SK EUR 64,80 64,80 051/2018 odborná prehliadka ohrievačov vody PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1,81104 Bratislava, SK EUR 540,00 540,00 Z16/2018 hodiny anglického jazyka Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 300,00 300,00032/2018Z28/2017 ozvučnie podujatí marec 2018 V-klub ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 34,40 41,28 Z271/2017 elektrina predajňa LIC Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z271/2017 elektrina 3.poschodie Bratislava, SK EUR 207,61 207,61 Z271/2017 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 117,29 140,75 Z271/2017 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z271/2017 elektrina5.poschodie Bratislava, SK EUR 159,97 191,96 Z271/2017 elektrina 6.poschodie
13 ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z271/2017 elektrina klimatizácia Poplatok za doménu festivalyvzchodna.sk SWAN, SK EUR 31,87 31,87 Z167/ VERI2, Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby a podpora softvérových produktov ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 110,28 132,34 Z271/2017 elektrina LAB nedoplatok ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 2885, ,53 Z271/2017 elektrina Výstavné priestory nedoplatok REPRE Vlčie hrdlo 61,82107 Bratislava, SK EUR 396,00 396,00 O65/2018 trhací blok 25 listov EKB ACREA SR, Zámocká 30, Bratislava, SK EUR 240,00 240,00 O76/2018 školenie Regresná analýza I ACREA SR, Zámocká 30, Bratislava, SK EUR 576,00 576,00 O75/2018 školenie Korelačná analýza, Regresná analýza SPP SWAN, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 3357, ,50 Z254/2017 Mk109/07/M dodatok SK EUR 166,72 166,72 č.7 dodávka plynu telefónne hovory SWAN, Slovenská pošta SK EUR 559,58 MK109/07/Mdodato k 559,587 Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK prenájom IPT aparátov /2015/AM BATT EUR 325,70 325,70 ORKZ poštové služby 3/ BPM Slovakia, Bojnická 3, Bratislava, SK EUR 273,60 273,60 O80/2018 účastnícky poplatok SOITRON, Plynárenská 5, O20/2018MK- Bratislava, SK EUR , ,04 25/2017/M servis a podpora projektu CAIR,HIS, DMPP OLO Ivanská cesta 22, Bratislava, SK EUR 77,69 77,69 Z46/201dodatokč.1 odvoz odpadu za I.štvrťrok
14 TN TRADE Slovakia, Zadunajská cesta 12, Bratislava, SK EUR 654,23 654,23063/2018 prenosný pevný disk velkosť 2,5,velkosť 3, SK EUR 5223, ,32 C05/ paušálne výkony 3/ ZSE Energia, ANDREA SHOP Bratislava, SK EUR -1301, ,63 Z271/2017 elektrina Výstavné priestory Galantská cesta 5855/22, vysaváče Karcher WD Dunajská Streda, SK Premium +doplravné náklady EUR 227,96 227, Bradlianska 7, AS MOTION, Bratislava, SK EUR 400,00 400,00071/2018 IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 124,80 124,80066/ občerstvenie na kolokvium výročie časopisu Javisko školenie Internet Marketing Copywriting II IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 124,80 124,80067/2018 InternetMarketing Copywriting I SWAN, SK EUR 31,87 31,87 Z167/2009 poplatok doména narodnaosveta.sk Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina, SK EUR 99,00 99,00 Konferencia ECommerce Conference ORANGE Slovensko Todos Bratislava Metodova 8, Bratislava, SK EUR 771,78 771,78 ZMK-92/2013/M telefónne hovory M.Sch. Trnavského 14, 081/2018Z291/ Bratislava, SK EUR 42,00 42,00 7 prezutie a vyváženie kolies Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, Bratislava, SK EUR 31,24 31,24 kúpa žiaroviek, škoda Fábia,škoda Superb Tlačiareň J+K, IMAGEWELL, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 26,95 26,95 083/2018Z1/2018 tlač plagátov V-klub máj Zochová 16, Bratislava, SK EUR 733,00 733,00085/2018 obrazy tlač fotografií na plátno SK EUR 107,80 107,80 062/2018 Mk- 82/09/M výmena komínových čapíc
15 Hotel Preuge Majster Papier A. Hlinku 8, Prievidza, SK EUR 475,00 475,00089/2018 ubytovanie a večera Wolkrova 5, Bratislava, SK EUR 441,36 441,36091/2018Z55/2018 hygienické a čistiace prostriedky Typografia plus, Vajnorská 108, Bratislava, SK EUR 471,60 471,60064/2018 tlač brožúra A5 EKB SWAN, PRE BONUS Consulting , SK EUR 31,87 31,87 Z167/2009 poplatok za doménu javisko.sk Seberiniho 9, Bratislava, SK EUR 1800, ,00088/2018 lektorská činnosť a príprava materiálov Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, 081/ Bratislava, SK EUR 42,00 42,00 Z291/2017 prezutie pneumatík BA494GI OTIDEA Astrová 2/A, Bratislava, SK EUR 96,00 96,00 097/2018 školenie SWAN, SK EUR 31,87 31,87 Z108/2009 polpatok doména domumenia.sk Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prnájom rohoží PRO.Laika spol. Palackého 12, Bratislava, SK EUR 6852, ,00086/2018 Photo technika pre digitalizáciu Anwell, Obchodná 70, Bratislava, SK EUR 147,00 147,00096/2018 tlač pohľadníc A JUDr. Mária Uheľ Greňová Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 Z255/2017 právne služby 4/ ELIS SK Penzión Petit Gratex International, Suché Mýto 510/19, Bratislava, SK EUR 43,70 43,70 072/2018 ubytovanie Galvaniho 17/C, Bratislava, SK EUR 293,40 293,400100/2018 Toner HP CF230AHP30A VERI2, Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby a služby podpory softvér. prod.4/
16 ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z271/2017 elektrina klimatizácia Bratislava, SK EUR 34,40 41,28 Z271/2017 elektrina predajňa LIC Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z271/2017 elektrina 3.poschodie Bratislava, SK EUR 117,29 140,75 Z271/2017 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z271/2017 elektrina 5. poschodie Bratislava, SK EUR 207,61 207,61 Z271/2017 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z271/2017 elektrina 4.poschodie Bratislava, SK EUR 159,97 191,96 Z271/2017 elektrina 6.poschodie Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 371,74 446,09 OM vodné, stočné Up Slovensko, Tomášiková 23D, O103/2018Z Bratislava, SK EUR 5873, ,23352_Z stravné lístky máj ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 2873, ,78 Z271/2017 elektrina Výstavné priestory - nedoplatok ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 90,51 108,61 Z271/2017 elektrina LAB nedoplatok EU BEVEL Riazanská 3/A, Bratislava, SK EUR 394,90 394,90074/2018 zabezpečenie stabilizácie stropu PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1,81104 Bratislava, SK EUR 405,00 405,00 Z47/2018 hodiny anglického jazyka oprava a čistenie strechy nad SK EUR 849,60 849,600302/2017Mk82/09/ M výst. priestormi
17 ŠEVT, SWAN, SWAN, Slovenská pošta Plynárenská 6, O99/2018MK- Bratislava, SK EUR 477,36 477,3647/2015/M kancelárske potreby SK EUR 559,58 559,58 MK-66/2017/M prenájom IPT prístrojov SK EUR 184,20 184,20 MK-66/2017/M Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK telefóne hovory /2015/AM BATT EUR 129,35 129,35 ORKZ poštové služby 4/ AQUATECH PLUS Tureň 326, Senec, SK EUR 211,20 211,20 O106/2018 oprava riadacieho ventilu úpravne vody SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 1234, ,27 Z254/2017 dodávka plynu O60/2018MK- SK EUR 2279, ,2082/09/M oprava elektroinštalácie vo V- klube SK EUR 5223, ,32 MK-82/09/M paušálne služby 4/ Dávid Strieženec Gizela Oňová SOITRON, PROEKOinštitút vzdelávania Miteco spol. s.r.o Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 350,00 350,00 O61/2018Z28/2017 Rajecká 36, Bratislava, SK EUR 90,00 90,00 AZ /2018 Plynárenská 5, O20/2018 MK- Bratislava, SK EUR , ,04 25/2017/M Strmý vŕšok 18, Bratislava, SK EUR 78,00 78,00 O92/2018 Popradská 20, Bratislava, SK EUR 7896, ,41 Z54/2018 ozvučenie podujatí V-klub 4/ umelecký výkon To boli pesničky servis a podpora CAIR, HIS DMPP školenie Ochrana osobných údajov oprava a výmena zariadení vykur. systému Miteco spol. s.r.o Popradská 20, Bratislava, SK EUR 390,00 390,00 O95/2018 demontáž expanznej nádrže ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 735,19 735,19 Mk-92/2013/M telefónne hovory
18 IT LEARNING Kominárska 2,4, SLOVAKIA, Bratislava, SK EUR 99,60 99, /2018 školenie Facebook Marketing I IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 99,60 99, /2018 školenie Facebook Marketing II IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 405,00 405,00078/2018 školenie Efektívny YouTube Marketing! LASER servis, spol. Lipová 3, Šenkvice, 090/2018 SK EUR 237,60 237,60 Z294/2017 oprava multifunkčných zariadení Jolly Joker Pod Kleoáčom 5, Bratislava 37, SK EUR 199,08 199,080112/2018 oprava sekciovej brány Miroslav Krajčík Račianska 57, Bratislava, SK EUR 350,00 350,00087/2018 revízia elektroinštalácie RSP, kotolne APIS spol Lindstrom, Gratex International , Logica Packaging EU , Logica Packaging EU , HEES - GASTROSLUŽB Y Lazovná 12, Banská Bystrica, SK EUR 240,00 240,00080/2017 SW Licenčný poplatok Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží Galvaniho 17/C, /2018 MK- Bratislava, SK EUR 837,43 837,4320/2016/M tonery do tlačiarní Dolnozemská cesta 3, Bratislava, SK EUR 184,50 184, /2018 Dolnozemská cesta 3, Bratislava, SK EUR 61,50 61, /2018 nabíjacie batérie PanasonicDMW-BLF19E nabíjacia batéria Panasonic DMW-BLF19E Hodžova 1487, Trenčín, SK EUR 549,60 549,600113/2018 zabezpečenie cateringu SETRA &CO, Krásna 1282/2, Sereď, SK EUR 240,00 240,000120/2018 repas motora Slovenská Vzdelávacia Petzwalova 30, Nitra, SK EUR 75,00 75,00 082/2018 školenie Ochrana osobných údajov Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava, SK EUR 515,04 515,040123/2018 hygienické a čistiace potreby
19 SOZA PRE BONUS Consulting , Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR 2400, ,00 OZ/10/09159/006 Seberiniho 9, Bratislava, SK EUR 400,00 400,000111/2018 hromadná licenčná zmluva Východná LEKTOROVANIE TRENINGU ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z271/2017 elektrina 5.poschodie Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z271/2017 elektrina 4. poschodie Bratislava, SK EUR 207,61 207,61 Z271/2017 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 34,40 41,28 Z271/2017 elektrina predajňa LIC Bratislava, SK EUR 117,29 140,75 Z271/2017 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z271/2017 elektrina 3.poschodie Bratislava, SK EUR 159,97 191,96 Z271/2017 elektrina 6. poschodie Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z271/2017 klimatizácia Bar café VERI2, Suché mýto 19, Bratislava, SK EUR 66,00 66,00 Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 ubytovcanie servisné služby a služby podpory softvérových prod JUDr. Mária Uheľ Greňová Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 Z255/2017 právne služby máj EDOS-PEM, Tematínska 4, Bratislava, SK EUR 174,00 174,00 O104/2018 školenie Bar café Suché mýto 19, Bratislava, SK EUR -66,00-66,00 dobropis k fa
20 Bradlianska 7, AS MOTION, Bratislava, SK EUR 210,00 210,000127/ Združená SŠ poľnohospodá Združená SŠ poľnohospodá OTIDEA Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš, SK Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš, SK EUR 20,00 20, / EUR 676,00 676, /2018 Astrová 2/A, Bratislava, SK EUR 72,00 72, /2018 zabezpečenie občerstvenia prenájom telocvične ubytovanie a stravovanie školenie Verejné elektronické obstarávanie Up Slovensko, Tomášiková 23D, /2018 Bratislava, SK EUR 4404, ,92 Z stravné lístky jún Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 348,56 418,270m vodné, stočné ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 3145, ,58 Z271/2017 elektrina výstavné priestory nedoplatok PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1,81104 Bratislava, SK EUR 270,00 270,00 Z47/2018 hodiny AJ máj ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 86,61 103,93 Z271/2017 elektrina LAB nedoplatok Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 308,55 308,550121/2018 tlač časopisu Javiskoč SWAN, SWAN, SK EUR 162,84 162,84 MK109/07/M SK EUR 559,58 559,58 MK109/07/M telefónne hovory prenájom IPT aparátov SPP Slovenská pošta Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 734,13 880,96 Z254/2017 Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK dodávka plynu /2015/AM BATT EUR 146,80 146,800RKZ poštové služby máj Soupa Bistro kozia 11,81103 Bratislava, SK EUR 251,40 251,400115/2018 občerstvenie pre účastníkov odborného sympózia
21 Internet Mall Slovakia Galvaniho 6, Bratislava, SK EUR 96,70 96,70 O varné kanvice Sencor ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 22,39 22,39 O129/2018 výroba a dodanie pečiatky Rajecká cesta 32, MaS technik, Žilina, SK EUR 179,00 179,00 CN individuálne zasúvacie nájazdy dlžky 183 cm SOITRON, Plynárenská 5, ZMK-25/2017/M Bratislava, SK EUR , ,04 O20/2018 servis a podpora projektu CAIR, HIS, DMPP Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 1503, ,15 O124/2018Z1/2018 tlač skladačka SJ a AJ, plagáty, stravenky ŠEVT, Plynárenská 6, O125/2018MK- Bratislava, SK EUR 442,30 442,3047/2015/M kancelárske potreby Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 300,00 300,00 O93/2018Z28/2017 ozvučenie podujatí máj 2018 V- klub SK EUR 5223, ,32 C05/ TAYLLOR & COX Slovensko, Zalinárska 6, Bratislava, SK EUR 1416, ,00 O79/2018 IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 249,60 249,60 O69/2018 paušálne služby za obdobie 5/ školenie PRINCE2 Foundantion +Practitioner školenie Geogle Analitycs I. pre začiatočníkov Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 148,50 148,50 O132/2018 Z1/2018 tlač zborníka Hodžov novinový článok SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR -190,00-228,00 Z254/2017 dobropis na dodávku plynu ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 752,60 752,60 MK-92/2013/M talafonne hovory FlyEye SK, Mlynské Nivy 49, Bratislava, SK EUR 420,00 420,00 O131/2018 školenie o ochrane osobných údajov Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, Bratislava, SK EUR 536,18 536,18 O142/2018 Z291/2017 servisné práce na vozidle Škoda Superb
22 VERI2, Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 77148, ,00 Z223/2017 úpravy do exist. portálu, popis rozšírenia funkcio U- MAX, spol. Mietneho priemyslu 1028, Námestovo, SK EUR 166,50 166,50 kábel predlžovací na bubne, dobierka Lindstrom, Metro Cash & Carry SR ŠEVT, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, SK EUR 9,59 9,59 mikroténové tašky pre FFV Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 29,60 29,60 OLYMPIA skartátor Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 126,23 126,23 O101/2018 Z1/2018 tlač časopisu Národná osveta 1/ Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 26,95 26,95 O109/2018 Z1/2018 tlač plagátov V-klub 6/ Media RTVS, s.r.o Mýtna 1,81755, SK EUR 150,00 180,00 Z výroba čítaného reklamného oznamu AIVD v SR Gondova 2, Bratislava, SK EUR 100,00 100,00 členský poplatok rok ABC plus Nitra, Dubíkova 9, Nitra, SK EUR 679,00 814,80 O140/2018 výroba a dodanie čokolád na FFV Eventproject, Belanská 576/22, Liptovský Hrádok, SK EUR 8700, ,00 Z117/2018 technicko-organizačné zabezpečenie MSD Company, spol. Nádražná 50, Ivanka pri Dunaji, SK EUR 483,60 483,60 O143/2018 servisná prehliadka klimatizácie Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 874,50 874,50 O141/2018 Z1/2018 bulletin,banner s okami, tlač programu na fóliu Slovenský filmový ústav Grosslingova 32, Bratislava, SK EUR 40,00 40,00 Z195/2018 zapožičanie DVD Miroslav Krajčík Račianska 57, Bratislava, SK EUR 230,00 230,00 O136/2018 odborná prehliadka elektroinštalácie
23 DUGE CATERIG,s.r.o Jánošíkova 538, Liptovský Mikuláš, SK EUR 20973, ,38 Z86/2018 poskytnutie stravovania počas FFV VERI2, Drieňová31,82101 Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby podpora softvérových produktov SK EUR 5675, ,14 ZC05/ paušálne výkony 6/ Sáre event, Mukačevská 4808/49, Prešov, SK EUR 5500, ,00 O139/2018 vytvorenie a dodanie animácií a grafiky SUCHOVA EVENT& CO Klimkovičova 15, Košice, SK EUR 2000, ,00 O146/2018 výroba a úprava scény FFV RR Group Security, Letná 25, Poprad, SK EUR 12796, ,80 Z85/2018 poskytovanie strážnej služby Tatrahasil, Lidická 39, 05951, SK EUR 276,00 276,00 O145/2018 školenie zamestnancov BOZP na FFV Rescue - BH Vodárenská 28, Šamorín, SK EUR 3495, ,00 Z _Z dopravná zdravotná služba BE - SOFT Krakovská 2398/23, Košice, SK EUR 468,00 468,00 Z274/2015 poskytovanie pracovnej zdrav. služby JUDr. Mária Uheľ Greňová EMBA Trade spol. Piaristická 2, Nitra, SK EUR 1200, ,00 Z255/2017 právne služby za 6/ Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, SK EUR 354,43 354,43 O117/2018 archívny materiál Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 392,18 470,62 ZOM vodné, stočné Media RTVS, s.r.o Mýtna 1,81755, SK EUR 2069, ,80 Z18/A1/0625 vysielanie reklamy Media RTVS, s.r.o Mýtna 1,81755, SK EUR 490,00 588,00 Z vysielanie reklamy v rádii Gift Gallery Galvaniho 16, Bratislava, SK EUR 23436, ,50 Z142/2018 reklamný tovar na FFV
24 Ymperio Batkova 1,84101 Bratislava, SK EUR 15823, ,00 Z118/2018 ubytovanie počas FFV GOLDEN ROYAL Group, catering pre hostí a VIP hostí Vodná 8, Košice, SK EUR 3000, ,00 O147/2018 FFV nájom párty stanov, záhradného nábytku FFV Trade and Consulting Benediktiho 3, Bratislava, SK EUR 19430, , LOCO AGENCY, Lamačská cesta 97, Bratislava, SK EUR 1,00 1,00 O138/2018 TV kampaň Východná 2018v Tv FOLKLORIKA ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 1346, ,98 Z271/2017 elektrina klimatizácia ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 349,17 349,17 Z271/2017 elektrina 3.poschodie Senecká cesta 1881, Metro Cash & Ivanka pri Dunaji, SK Carry SR EUR 28,49 28,49 materiál pre predaj MARKENTIL ALZA.sk Jateční 33, Bratislava, SK EUR 15,38 15,38 púzdro na pevný disk BIGBANG studio LE CHEQUE DEJEUNER Obrancov mieru 50, Pezinok, SK EUR 500,00 500,00 Z scénografické práce Tomášikova 23/D, O153/2018 Bratislava, SK EUR 5873, ,23 Z _Z stravné lístky júl ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 23,30 23,30 O154/2018 výroba pečiatky GR SWAN, SPP SK EUR 154,28 154,28 MK-66/2017/M Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 734,13 880,96 Z254/2017 telefónne hovory dodávka plynu ZSE Energia, ZSE Energia, Bratislava, SK EUR 156,84 156,84 Z271/2017 elektrina 4. poschodie Bratislava, SK EUR 176,13 211,36 Z271/2017 elektrina 5.poschodie
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieUhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieStrana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšiePlan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieOPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieČíslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12
PodrobnejšieObec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
PodrobnejšieNÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
PodrobnejšieKNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
PodrobnejšieMateriál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier
Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 4. 4. 2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2017 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieFA2015.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieČíslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete
Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva
Podrobnejšie