Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo."

Prepis

1 Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 264,97 317,96 OM vodné, stočné Tlačiareň J+K, Mierové námestie 110/4, Nemšová, SK EUR 33,55 33,55 O259/2018 tlač plagátov V-klub Verlag Dashöfer Železničiarska 13, Bratislava, SK EUR 298,20 298,20 online produkt komentár k zákonu o odmeňovaní zam Bratislava, SK EUR 500,33 600,39 Z271/2017 vyučtovanie elektrina V-klub Bratislava, SK EUR -704,33-845,20 Z271/2017 elektrina 3.poschodie vyučtovanie Bratislava, SK EUR -99,38-119,26 Z271/2017 elektrina predajňa LIC vyučtovanie Bratislava, SK EUR -3,54-3,54 Z271/2017 elektrina 4.poschodie Bratislava, SK EUR -525,07-525,07 Z271/2017 elektrina kotolňa vyučtovanie Bratislava, SK EUR -243,48-243,48 Z271/2017 elektrina 6.poschodie vyučtovanie Bratislava, SK EUR -1,76-2,11 Z271/2017 elektrina 5. poschodie vyučtovanie SWAN, pay SPP Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z7/2013 Kálov 356, Žilina, SK EUR 8,00 8,00 Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 3907, ,14 Z254/2017 poplatok za doménu europeforcitizens.sk poplatok za vedenie a spracovanie účtu dodávka plynu Bratislava, SK EUR 291,56 349,87 Z271/2017 elektrina nedoplatok LAB

2 Bratislava, SK EUR 3101, ,21 Z271/2017 elektrina Výstavné priestory nedoplatok Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží VERI2, Drieňová31, Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby a služby podpory softvérových prod SWAN, MK109/07/MDodato Bratislava, SK EUR 559,58 559,58 k č.7 poplatok za prenájom IPT apárátov SWAN, MK-109/07/M Bratislava, SK EUR 110,21 110,21 dodatokč.7 telefónne hovory Bratislava, SK EUR 4808, ,40 Z271/2017 elektrina klimatizácia nedoplatok TraficMaster,s.r. o. Slovenská pošta Školská 1352/8, Dubnica nad Váhom, SK EUR 542,00 542,00 O219/2018 ubytovanie TvorBA vyučt. faktúra Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, Z330/2015/AMBAT SK EUR 68,65 68,65 T-ORKZ poštové služby 12/ OLO Ivanská cesta 22, Bratislava, SK EUR 83,66 83,66 Z SZ odvoz odpadu za 4.štvrťrok Up Slovensko, Z271/2017 Bratislava, SK EUR 166,91 166,91 dodtokč.1 elektrina 4. poschodie Bratislava, SK EUR 170,55 170,55 č.1 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 181,35 181,35 č.1 elktrina 6.poschodie Bratislava, SK EUR 189,00 226,80 č.1 elektrina 5.poschodie Z271/2017 Bratislava, SK EUR 137,69 165,23 dodatokč.1 elektrina V-klub Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 5556, ,73 Z _Z dobitie E-kupónov

3 Bratislava, SK EUR 1929, ,61 č.1 elektrina klimatizácia Z271/2017 Bratislava, SK EUR 243,82 292,59 dodatokč.1 elektrina 3.poschodie Bratislava, SK EUR 26,30 31,56 č.1 elektrina predajňa LIC RAMA spol. Junova 6, Bratislava, SK EUR 2038, ,80 O263/2018 profesionálna umývačka riadu Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina, SK EUR 96,00 96,00 O školenie mzdovej účt. pri uzávierke r.2018 a zmeny ORANGE Slovensko Kocián Ľudovít Ing. Metodova 8, Bratislava, SK EUR 689,89 689,89 MK-92/2013/M telefónne hovory Mierová 16, daňové poradenstvo január Bratislava, SK 12 EUR 204,00 204,00 O5/ SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,04 O20/2018 servis a podpora projektu CAIR, HIS, DMPP SOFTIP, Business Center Aruba, Bratislava, SK EUR 72,00 72,00 školenie Ročná účtovná závierka ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 13,44 13,44 O6/2019 tlač vizitiek Summit Motors Bratislava PAVONIS EU, ŠKOLBOZ - MELICHER Tuhovská 9, Bratislava, SK EUR 206,78 206,78 O9/2019 servisná prehliadka Ford Monedo Moravský Svätý Ján 281, Moravský Svätý Ján, SK EUR 1126, ,68 O3/2019 elektroinštalačné práce Pri starom letisku č.18, Bratislava, SK EUR 102,00 102,00 Z349/2018 bezpečnostnotechnická služba 1/ Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 383,83 460,60 OM vodné, stočné

4 VERI2, Drieňová31, Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 Austrian Airlines Office Park 2, AG Vienna, AT EUR 295,36 295,36 servisné služby a služby podpory soft. produktov letenka Viedeň- Birmingham a späť ENGIE Services, Jarošova 1, Bratislava, SK EUR 5446, ,68 C05L paušálne dohodnuté výkony 1/ Bratislava, SK EUR 143,22 143,22 Z271/2017 elektrina klimatizácia nedoplatok Bratislava, SK EUR 3614, ,75 Z271/2017 elektrina výstavné priestory Bratislava, SK EUR 170,55 170,55 Z271/2017 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 166,91 166,91 Z271/2017 elektrina 4. poschodie Bratislava, SK EUR 189,00 226,80 Z271/2017 elektrina 5. poschodie Bratislava, SK EUR 137,69 165,23 Z271/2017 elektrina V-klub Bratislava, SK EUR 335,82 402,98 Z271/2017 elektrina LAB nedoplatok Bratislava, SK EUR 26,30 31,56 Z271/2017 elektrina predajňa LIC Bratislava, SK EUR 243,82 292,59 Z271/2017 elektrina 3. poschodie Bratislava, SK EUR 181,35 181,35 Z271/2017 elektrina 6. poschodie SWAN, SWAN, MK-109/07/M Bratislava, SK EUR 189,92 189,92 dodatok č.7 telefónne hovory MK-109/07/M Bratislava, SK EUR 559,58 559,58 dodatok č.7 prenájom IPT aparátov

5 Stredná odborná škola polygraficka Račianska 190, Bratislava, SK EUR 604,74 604,74 O8/2019,7/2019 tlač časopisu Javisko, tlač plagátov V-klub Tatra Tender Krčméryho 16, Bratislava, SK EUR 600,00 600,00 Z329/2018 poradenské služby vo verejnom obstarávaní ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 329,53 329,53 O11/2019 kancelárske potreby SPP Slovenská pošta Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 4164, ,88 Z254/2017 dodávka plynu Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, 330/2015/AMBATT- SK EUR 312,35 312,35 ORKZ poštové služby 1/ ŠEMŠEJ IMRICH Strečnianska 9, Bratislava, SK EUR 1116, ,58 O13/2019 nákup a dodanie inštalačného materiálu Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava, SK EUR 352,09 352,09 O10/2019 hygienické potreby a čistiace prostriedky SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,04 O255/2018 servisné služby CAIR, HIS, DMPP Up Slovensko, Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 4915, ,43 O15/2019 dobitie kreditu na stravovacie karty SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,00 O231/2018 servis a podpora projektu CAIR Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 250,00 250,00 O260/2018 služby zvukového technika 1/ ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 684,97 684,97 MK-92/2013/M telefónne hovory Západoslovensk á distribučná Bratislava, SK EUR 18,84 18,84 O14/2019 zaplombovanie hlavného ističa Gašková Soňa JUDr. Astrova 585/6, Hamuliakovo, SK EUR 650,00 650,00 Z320/2018 právne stanovisko Kristl Prídavkova 49, Bratislava, SK EUR 652,40 652,40 O12/2019 oprava brány

6 Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, Bratislava, SK EUR 1066, ,99 O18/2019 ročná prehliadka vozidla Škoda Fabia Ministerstvo kultúry TRANSFER Slovensko,spol.s.r.o Nám. SNP 33, Bratislava, SK EUR 79,66 79,66 konzultačné práce Hraničná 18, Bratislava, SK EUR 17400, ,00 Z4/2019 vypracovanie podrobného opisu projektu Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 115,20 115,20 O20/2019 pravidelný servis, odborná prehliadka Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 162,00 162,00 O20/2019 oprava výťahu vodiaca vložka Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží ENGIE Services, Jarošova 1, Bratislava, SK EUR 5446, ,68 C05L paušálne výkony 2/ Door Slovakia, M.R. Štefánika 1045/64, Martin, SK EUR 79812, ,00 Z347/2018 demontáž a montáž okenných konštrukcií Bratislava, SK EUR 170,55 170,55 č.1 elektrina kotolňa Bratislava, SK EUR 181,35 181,35 č.1 elektrina 6.poschodie Bratislava, SK EUR 189,00 226,80 č.1 elektrina 5.poschodie Bratislava, SK EUR 137,69 165,23 č.1 elektrina V-klub Z271/2017 Bratislava, SK EUR 166,91 166,91 dodatokč.1 elektrina 4. poschodie SWAN, VERI2, Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z38/2016 Drieňová31, Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 poplatok za doménu regionálnakultura.sk servisné služby podpory softvérových

7 Bratislava, SK EUR 243,82 292,59 č.1 elektrina 3. poschodie Bratislava, SK EUR 26,30 31,56 č.1 elktrina predajňa LIC Brat.vodárenská spo. ŠKOLBOZ - MELICHER Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 311,38 373,66 OM Pri starom letisku č.18, Bratislava, SK EUR 102,00 102,00 Z349/2018 vodné, stočné bezpečnostnotechnická služba 2/ pay Kálov 356, Žilina, SK EUR 16,00 16,00 Z42/2018 poplatok za vedenie spracovanie účtu Tatra Tender Krčméryho 16, Bratislava, SK EUR 900,00 900,00 Z329/2018 poradenské služby vo verejnom obstarávaní AXISplus SK Špitalska 20, Bratislava, SK EUR 49954, ,00 Z14/2019 Zmluva o dielo Z271/2017 dodatpk Bratislava, SK EUR 3244, ,82 č.1 elektrina Výstavné priestory nedoplatok Z271/2017dodatokč Bratislava, SK EUR 175,97 211,16.1 elektrina LAB nedoplatok Up Slovensko, Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 4598, ,43 O28/2019 dobitie stravovacích kariet 3/ SPP SWAN, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 3162, ,40 Z348/2018 MK-109/7/M Bratislava, SK EUR 559,58 559,58 dodatok č.7 dodávka plynu prenájom IPT aparátov SWAN, Slovenská pošta MK-109/7/M Bratislava, SK EUR 192,25 192,25 dodatok č.7 telefónne hovory Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK EUR 248,75 Z330/2015/AMBAT 248,75 T-ORKZ poštové služby február / Bratislava, SK EUR 88,55 88,55 č.1 elektrina klimatizácia nedoplatok

8 Stredná odborná škola polygraficka Račianska 190, Bratislava, SK EUR 127,14 127,14 O21/2019 tlač plagátov V-klub program INFOkey Hlinická 2/A, Bratislava, SK EUR 1536, ,00 O23/2019 zariadenia pre zálohovanie a ukladanie dát Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 200,00 200,00 Zmluva 28/2017 Služby zvukového technika 2/ SWAN, Bc. Martin Pagáč - VÍNO PRE TEBA Adobe Systems Software Adobe Systems Software Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z7/2013 poplatok za doménu europapreobcanov.sk Jégeho 363/3, Bratislava, SK EUR 320,00 320,00 občerstvenie porada vedenia Riverwalk Citywest Business Park, Dublin E , IE 2H EUR 719,86 719,86 O26/2019 ADOBE Softvér licencie Riverwalk Citywest Business Park, Dublin 24, IE E H EUR 287,77 287,77 O26/2019 Softvérové balíky a informačné systémy ORANGE Slovensko Stredná odborná škola polygraficka Metodova 8, Bratislava, SK EUR 526,49 526,49 MK-92/2013/M tlelefónne hovory Račianska 190, Bratislava, SK EUR 498,00 498,00 O22/2019 tlač Programová príručka EKB Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina, SK EUR 656,64 656,64 O19/2019 EPI právny systém SWAN, Limatech VERI2, Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z63/2016 Nové Sady 194, Nové Sady, SK EUR 37388, ,50 Z35/2019 Drieňová31, Bratislava, SK EUR , ,00 O254/2018 poplatok doména kulturavokoli.sk dodávka a montáž materiálu - Stavebné práce servis a podpora projektu CAIR, služby tech. expe AP MEDIA PC REVUE DIGITAL VISIONS Staré Grunty 7, Bratislava, SK EUR 11607, ,13 O24/2019 dataprojektor Kladnianska 60, Bratislava, SK EUR 26,00 26,00 O16/2019 predplatné PC REVUE

9 INGENIUM Slovakia, Karadžičova 8/A, Bratislava, SK EUR 200,00 200,00 O25/2019 školenie práva súvisiace s autorským právom Thyssen výťahy Jozef Šišila - Villa Bianca Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 35,95 35,95 O33/2019 Bernolákova 4378/3, Liptovský Mikuláš, SK EUR 70,00 70,00 oprava osvetlenia osobného výťahu ubytovanie FFV Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 696,00 696,00 O41/2019 oprava tlačidiel v osobnom výťahu Ministerstvo kultúry Nám. SNP 33, Bratislava, SK EUR 796,60 796,60 ZMK132/07/M konzultačné služby SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,00 O231/2018 servis a podpora projektu CAIR ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 20,16 20,16 O34/2019 tlač vizitiek Penzión Almada Hať Podharajch č.705, Zvolen, SK EUR 1172, ,57 O35/2019 stravovanie, ubytovanie prenájom školiacej miests ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 304,61 304,61 O38/2019 kancelárske potreby MNFORCE, Einsteinova 11, Bratislava, SK EUR 17040, ,00 Z40/2019 prieskum trhu Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava, SK EUR 292,32 292,32 O37/2019 hygienické a čistiace potreby Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 115,20 115,20 Z12/2019 revízia výťahov ENERGIA ENERGIA Piešťany, SK EUR 3560, ,90 Z7939/ Piešťany, SK EUR 1195, ,91 Z7939/2019 elektrina - klimatizácia, LAB, Výst. priest elektrina - 3.p.kotol.4.p.6.p.5.p.V-klub pred. LIC

10 VERI2, Academia Istropolitana Nova Drieňová31, Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby a služby podpory soft.produkt Prostredná 47/A, Svätý Jur, SK EUR 1200, ,00 O36/2019 lektorská činnosť ENGIE Services, Jarošova 1, Bratislava, SK EUR 5446, ,68 C05L paušálne dohodnuté výkony 3/ Brat.vodárenská spo. ŠKOLBOZ - MELICHER Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 291,95 350,34 OM Pri starom letisku č.18, Bratislava, SK EUR 102,00 102,00 Z349/2018 vodné, stočné zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby 3/ PEBA Security, Belinského 19, Bratislava, SK EUR 294,00 294,00 Z29/2019 poskytovanie služieb SWAN, Stredná odborná škola polygraficka Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z167/2009 poplatok za doménu festivalyvychodna.sk Račianska 190, Bratislava, SK EUR 127,14 127,14 O32/2019 letáky, plagáty V-klub PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1, Bratislava, SK EUR 170,00 170,00 Z31/2019 hodiny Anglického jazyka marec Bratislava, SK EUR 167,55 201,06 č.1 elektrina LAB Bratislava, SK EUR 85,97 85,97 č.1 elektrina klimatizácia Bratislava, SK EUR 3460, ,06 č.1 elektrina výstavné priestory Z271/2017dodatokč Bratislava, SK EUR 33,02 39,62.1 elektrina predajňa LIC Bratislava, SK EUR 248,43 298,12 č.1 elektrina 3. poschodie Bratislava, SK EUR 567,28 567,28 č.1 elektrina kotolňa

11 Gašková Soňa JUDr. Bratislava, SK EUR 128,40 128,40 č.1 elektrina 6. poschodie Bratislava, SK EUR 244,84 293,81 č.1 elektrina 5. poschodie Bratislava, SK EUR 278,13 333,75 č.1 elekrtina V-klub Astrova 585/6, Hamuliakovo, SK EUR 200,00 200,00 Z320/2018 poskytnutie právnych služieb Bratislava, SK EUR 104,34 104,34 č.1 elekteina 4.poschodie OLO Ivanská cesta 22, Bratislava, SK EUR 61,42 73,70 Z odvoz odpadu I. štvrťrok SWAN, SWAN, Profesia MK109/07/M Bratislava, SK EUR 143,71 143,71 dodatok č.7 MK-109/07/M Bratislava, SK EUR 559,58 559,58 dodatok č.7 Obchodná 58, Bratislava, SK EUR 682,80 682,80 O47/2019 telefónne hovory prenájom IPT aparátov balík služieb na portáli profesia SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 2438, ,42 Z348/2018 dodávka plynu 3/ Dávid Strieženec IT LEARNING SLOVAKIA, Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 350,00 350,00 Z37/2019 Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 122,40 122,40 O42/2019 služby zvukového technika marec / školenie Efektívny marketing Up Slovensko, Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 4361, ,58 dobitie stravovacích kariet 4/ Plynárenská 5, SOITRON, Bratislava, SK EUR 4032, ,00 O27/ Slovenská pošta operačné pamäte do serverov Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, SK EUR 53,85 Z330/2015/AMBAT 53,85 T-ORKZ poštové služby marec

12 Tatra Tender Krčméryho 16, Bratislava, SK EUR 1530, ,00 Z329/2018 poskytovanie poradenských služieb vo VO GOPAS SR, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava, SK EUR 413,10 413,10 O40/2019 školenie Linux administrácia systému SOITRON, SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,04 O255/2018 Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,04 O255/2018 servis apodpora projektu CAIR, HIS,DMPP servis a podpora projektu CAIR, HIS, DMPP Kristl Prídavkova 49, Bratislava, SK EUR 652,40 652,40 O12/2019 oprava sekciovej brány AXISplus SK Jozef Šišila - Villa Bianca ORANGE Slovensko Špitalska 20, Bratislava, SK EUR 49954, ,00 Z14/2019 dodanie a montáž klimatizačných jednotiek Bernolákova 4378/3, Liptovský Mikuláš, SK EUR 120,00 120,00 ubytovanie Metodova 8, Bratislava, SK EUR 515,84 515,84 MK-92/2013/M tlelefónne hovory Summit Motors Bratislava Tuhovská 9, Bratislava, SK EUR 39,90 39,90 O46/2019 prezutie a vyváženie kolies Ford Mondeo BABYOS APIS spol. Ing. Ľudovít Kocián 29. augusta 39, Banská Bystrica, SK EUR 853,70 853,70 O50/2019 Lazovná 12, Banská Bystrica, SK EUR 831,00 831,00 O43/2019 Mierová 16, Bratislava, SK EUR 90,00 90,00 O58/2019 ubytovacie a stravovacie služby dodávka a zabezpečenie prístupu na vstupné dvere daňové poradenstvo DPH 1.Q Kristl PROEKOinštitút vzdelávania Prídavkova 49, Bratislava, SK EUR 115,60 115,60 O52/2019 oprava sekciovej brány Strmý vŕšok 18, Bratislava, SK EUR 69,00 69,00 školenie Správa registratúrya registratúrny poriad SWAN, Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z167/09 poplatok za doménu javisko.sk

13 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur, SK EUR 1200, ,00 O36/2019 lektorská činnosť Projektový manažment v kult. org Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, Bratislava, SK EUR 93,19 93,19 O53/2019 prezutie pneumatík, vyváženie a diagnostika Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 210,00 210,00 O39/2019 služby zvukového technika apríl Penzión Almada Hať Podharajch č.705, Zvolen, SK EUR 933,61 933,61 O56/2019 ubytovanie, stravovanie, prenájom škol. miestnos SWAN, Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z108/2009 poplatok za doménu domumenia.sk ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA Piešťany, SK EUR 1235, ,99 Z7939/2019 elektrina klimatizácia Piešťany, SK EUR 2230, ,10 Z7939/2019 elektrina výstavné priestory Piešťany, SK EUR 177,80 177,80 Z7939/2019 elektrina kotolňa Piešťany, SK EUR 173,88 173,88 Z7939/2019 elektrina 4.poschodie Piešťany, SK EUR 189,41 189,41 Z7939/2019 elektrina 6. poschodie Piešťany, SK EUR 199,48 239,38 Z7939/2019 elektrina 5. poschodie Piešťany, SK EUR 94,01 112,81 Z7939/2019 elektrina LAB Piešťany, SK EUR 171,93 206,32 Z7939/2019 elektrina V-klub Piešťany, SK EUR 25,98 31,18 Z7939/2019 elektrina predajňa LIC

14 Živé námestie Námestie SNP 484/25, Bratislava, SK EUR 150,00 150,00 poplatok za členstvo v združení Živé námestie VIVA EVENTS, Kľukatá 41, Bratislava, SK EUR 24000, ,00 58/2019 účastnícky poplatok technologický festival IXPO VIVA EVENTS, Kľukatá 41, Bratislava, SK EUR 180,00 180,00 IXPO paušálne náklady na spot. elekt. energie "punkt " Povraznícka 5, Bratislava, SK EUR 120,00 120,00 účasť na školení festival bez odpadu Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 115,20 115,20 Z12/2019 pravidelný servis, odborná prehliadka HASTEX Stará Vajnorská 8, Bratislava, SK EUR 456,00 456,00 O31/2019 vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti VERI2, Raiman Production KVANT SHOW PRODUCTION, Drieňová31, Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 Staré Grunty 21A, Bratislava, SK EUR 54000, ,00 O54/2019 Odborárska 23, Bratislava, SK EUR 40800, ,00 O49/2019 servisné služby a služby podpory softvérových prod technicko-organizačné zabezpečenie na veľtrhu IXPO technické zabezpečenie prezentácia projektu IXPO ENGIE Services, ŠKOLBOZ - MELICHER Jarošova 1, Bratislava, SK EUR 5446, ,68 C05L Pri starom letisku č.18, Bratislava, SK EUR 102,00 102,00 Z349/2018 paušálne dohodnuté výkony 4/ zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby 4/ PEBA Security, Belinského 19, Bratislava, SK EUR 78,00 78,00 Z29/2019 mesačná kontrola EPS 4/ SITCON spol. Facebook Ireland Limited Facebook Ireland Limited Na Hrebienku 22, Bratislava, SK EUR 16800, ,00 Z68/ Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, IE 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, IE príprava a realizácia kvantitatív.eprezentatív. zb IE F EUR 50,00 50,00 propagácia príspevku na FB IE F EUR 30,00 30,00 propagácia príspevku na FB

15 Facebook Ireland Limited Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, IE 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, IE IE F EUR 30,00 30,00 propagácia príspevku na FB IE F EUR 40,00 40,00 propagácia príspevku na FB Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 227,80 273,36 OM vodné, stočné DELWAY Slovenská pošta Slávkovská 1809/25F, Kežmarok, SK EUR 980,00 980,00 O30/2019 Energetický certifikát pre objekt NOC Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, 330/2015/AMBATT- SK EUR 78,05 78,05 ORKZ poštové služby apríl SWAN, MK109/07/M Bratislava, SK EUR 172,67 172,67 dodatok č.7 telefónne hovory SWAN, MK- prenájomipt aparátov Bratislava, SK EUR 559,58 559,58 109/07/Mdodatokč SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 213,17 255,80 Z348/2018 dodávka plynu ENERGIA Piešťany, SK EUR 69,14 82,97 Z7939/2019 elektrina vyučt. LAB ENERGIA Piešťany, SK EUR 1320, ,32 Z7939/2019 elektrina vyučt. Výst. priestory Up Slovensko, Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 5128, ,84 O62/2019 dobitie kreditov na stravovacích kartách 5/ PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1, Bratislava, SK EUR 204,00 204,00 Z31/2019 anglický jazyk 4/ Živé námestie Námestie SNP 484/25, Bratislava, SK EUR 150,00 150,00 poplatok za členstvživé námestie 5/ ENERGIA Piešťany, SK EUR 27,15 27,15 Z7939/2019 elektrina vyučt. klimatizácia pay Kálov 356, Žilina, SK EUR 16,00 16,00 poplatok za vedenie a spracovanie účtu

16 CUBE studio Štefánikova 3, Trnava, SK EUR 2608, ,86 O60/2019 komplexné vyprac. identity V- klubu kreatívne návrh Todos Bratislava M.Sch. Trnavského 14, Bratislava, SK EUR 665,28 665,28 O61/2019 odťah vozidla ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 514,96 514,96 MK-92/2013/M telefónne hovory Plynárenská 5, O255/2018 Mk SOITRON, Bratislava, SK EUR , ,04 25/2017/M Adobe Systems Software Facebook Ireland Limited Majster Papier Stredná odborná škola polygraficka VZDUCHOTEC HNIKA KLIMAC 4-6 Riverwalk Citywest Business Park, Dublin 24, IE 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, IE E H EUR 719,86 719,86 O63/2019 servisné služby CAIR, HIS, DMPP Adobe softvér Photoshop CC, CREATIVE CLOUD ALL APP IE F EUR 20,00 20,00 Tolstoys koncert Wolkrova 5, Bratislava, SK EUR 249,36 249,36 O68/2019 hygienické potreby a čistiace prostriedky 5/ Račianska 190, tlač plagáty V-klub, tlač Bratislava, SK EUR 867,94 867,94 O59/2019 O55/2019 Sociálna prevencia Odborárska 52, Bratislava, SK EUR 499,20 499,20 O64/2019 oprava riadiacej jednotky na zariadení MaR ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 128,78 128,78 O69/2019 kancelárske potreby máj/ Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 106,80 106,80 O72/2019 výmena tlačitka STEP-RED Lindstrom, Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 prenájom rohoží MADWIRE, Štefánikova 41, Bratislava, SK EUR 18,90 18,90 Z11/2019 provízia predaj vstupeniek APIS spol Amateo Lazovná 12, Banská Bystrica, SK EUR 240,00 240,00 O80/2017 ročný licenčný poplatok Abrahamstraat 13, B9000 Gent, BE EUR 75,00 75,00 ročný členský poplatok

17 SOZA Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR 148,20 148,20 VP/19/09159/001 autorská odmena za licenciu Ministerstvo kultúry Nám. SNP 33, Bratislava, SK EUR 211,10 211,10 konzultačno -analitické služby SOFTIP PROFIT EDENcars Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 115,20 115,20 O67/2019 prenájom vozidla BL577VO Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 115,20 115,20 Z12/2019 pravidelný servis a odborná prehliadka Positivity Job Partizánska 2, Bratislava, SK EUR 126,00 126,00 kurz Asertívna a efektívna komunikácia ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA Piešťany, SK EUR 25,98 31,18 Z7939/2019 elektrina predajňa LIC Piešťany, SK EUR 171,93 206,32 Z7939/2019 elektrina V-klub Piešťany, SK EUR 94,01 112,81 Z7939/2019 elektrina LAB Piešťany, SK EUR 199,48 239,38 Z7939/2019 elektrina 5.poschodie Piešťany, SK EUR 189,41 189,41 Z7939/2019 elektrina 6. poschodie Piešťany, SK EUR 173,88 173,88 Z7939/2019 elektrina 4. poschodie Piešťany, SK EUR 177,80 177,80 Z7939/2019 elektrina kotolňa Piešťany, SK EUR 2230, ,10 Z7939/2019 elektrina Výstavné priestory Piešťany, SK EUR 257,45 308,94 Z7939/2019 elektrina 3. poschodie Piešťany, SK EUR 1235, ,99 Z7939/2019 elektrina klimatizácia

18 SWAN, Bratislava, SK EUR 31,87 31,87 Z167/09 poplatok za doménu narodnaosveta.sk Tatra Tender Krčméryho 16, Bratislava, SK EUR 6270, ,00 Z329/2018 poradenské služby vo Verejnom obstarávaní VERI2, Drieňová31, Bratislava, SK EUR 53470, ,00 Z223/2017 servisné služby a služby podpory soft. prod.5/ EDENcars Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 126,00 126,00 O77/2019 prenájom vozidla Brat.vodárenská spo. ŠKOLBOZ - MELICHER Prešovská 48, Bratislava 29, SK EUR 301,20 361,44 OM Pri starom letisku č.18, Bratislava, SK EUR 102,00 102,00 Z349/2018 vodné, stočné zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby 5/ PEBA Security, Belinského 19, Bratislava, SK EUR 78,00 78,00 Z29/2019 odborné prehliadky EPS Živé námestie Stredná odborná škola polygraficka Námestie SNP 484/25, Bratislava, SK EUR 150,00 150,00 Račianska 190, Bratislava, SK EUR 134,70 134,70 O73/2019 poplatok za členstvo v združení tlač letákov a plagátov V- klub jún N Press, Wilsonova 1, Bratislava, SK EUR 53,88 53,88 O81/2019 ročné predplatné denník N KVT servis Rožňavská 1, Bratislava, SK EUR 115,56 115,56 O84/2019 diagnostika poruchy SOZA Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR 2400, ,00 OZ/10/09159/006 autorská licenčná odmena PhDr. Zuzana Orságová Drotárska cesta 1, Bratislava, SK EUR 255,00 255,00 Z31/2019 anglický jazyk 5/ SOITRON, Plynárenská 5, Bratislava, SK EUR , ,04 O255/2018 servis a podpora CAIR HIS DMPP Dávid Strieženec Hlavná 817/68, Šamorín, SK EUR 560,00 560,00 Z37/2019 ozvučenie podujatí 5/

19 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, SK EUR 657,58 789,10 Z37/2018 dodávka plynu ENGIE Services, ENERGIA ENERGIA Jarošova 1, Bratislava, SK EUR 5446, ,68 C05L paušálne výkony 5/ Piešťany, SK EUR 1601, ,75 Z7939/2019 elektrina Výstavné priestory Piešťany, SK EUR 71,90 86,28 Z7939/2019 elektrina LAB ENERGIA Piešťany, SK EUR -233,25-233,25 Z7939/2019 elektrina klimatizácia preplatok SOZA Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR 171,00 171,00 VP/19/09159/002 autorská odmena za licenciu Up Slovensko, Tomášiková 23D, Bratislava, SK EUR 4490, ,69 O99/2019 dobitie stravovacích kariet jún Toonet, SWAN, Seberiniho 1, Bratislava, SK EUR 9540, ,00 O48/2019 MK-109/07/M Bratislava, SK EUR 559,58 559,58 dodatokč.7 bezdrôtová sieť WIFI na 6. poschodí prenájom IPT aparátov SWAN, Petit Press - divízia Bratislava Slovenská pošta Bratislava, SK EUR 203,36 203,36 MK-109/07/M telefónne hovory Lazaretská 12, Bratislava, SK EUR 36,00 36,00 O80/2019 ročné predplatné SME.sk Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, 330/2015/AMBATT- SK EUR 160,65 160,65 ORKZ poštové služby za máj EDENcars Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 126,00 126,00 O92/2019 krátkodobý prenájom vozidla AIVD v SR Gondova 2, Bratislava, SK EUR 100,00 100,00 členský poplatok za rok MADWIRE, Štefánikova 41, Bratislava, SK EUR 8,16 8,16 Z11/2019 provízia za sprostredkovanie predaja vstupeniek

20 IT LEARNING SLOVAKIA, Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 279,60 279,60 O85/2019 kolenie Marketing I. - stratégia, tvorba obsahu, SOZA Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR -44,46-44,46 VP/19/09159/001 dobropis k fa Drevona Interiors, TOP OFFICE Výhonská 1, Bratislava, SK EUR 637,20 637,20 O70/2019 operadlo Leda na stoličky Hlavná 922, Matúškovo, SK EUR 57,36 57,36 O95/2019 dosky ELEGANT na diplomy Ing. Jozef Vaško-Kováčska 63, Sady VASKO nad Torysou, SK EUR 163,50 163,50 ubytovanie osoby ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava, SK EUR 493,30 493,30 MK--92/2013/M talefónne hovory IVeS Košice Československej armády 20, Košice, SK EUR 161,00 161,00 O88/2019 ubytovanie účastníkov seminára EDENcars IT LEARNING SLOVAKIA, EDENcars EDENcars Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 126,00 126,00 O92/2019 Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 153,60 153,60 O87/2019 Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 55,20 55,20 O101/2019 Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 82,80 82,80 O96/2019 prenájom vozidla školenie moderná a kreatívna grafika prenájom vozidla prenájom vozidla ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 253,70 253,70 O98/2019 kancelárske potreby 6/ Media RTVS, MK-2472/2016- s.r.o Mýtna 1, 81755, SK EUR 180,00 180,00 110/8080 výroba reklamného čítaného oznamu FFV SOZA Rastislavova 3, Bratislava, SK EUR 102,60 102,60 VP/19/09159/003 autorská odmena za licenciu KVT servis Rožňavská 1, Bratislava, SK EUR 1764, ,37 O91/2019 odstránenie úniku chladiva na chld. zar

21 ŠEVT, PROEKOinštitút vzdelávania Plynárenská 6, Bratislava, SK EUR 47,04 47,04 O93/2019 tlač vizitiek Strmý vŕšok 18, Bratislava, SK EUR 79,00 79,00 školenie Nové pravidlá a kontrola eurofondových zá Verejná knižnica Jána Bocatia Hlavná 48, Košice, SK EUR 200,00 200,00 O89/2019 prenájom priestorov Ústredie ľudovej umeleckej Obchodná 64, Bratislava, SK EUR 200,00 200,00 Z594/2019 spolupráca na príprave a realizácii odborného sem EDENcars PROEKOinštitút vzdelávania IT LEARNING SLOVAKIA, Ivánska cesta 83, Bratislava, SK EUR 176,40 176,40 O102/2019 prenájom vozidla Strmý vŕšok 18, Bratislava, SK EUR 79,00 79,00 školenie O infozákone Kominárska 2,4, Bratislava, SK EUR 153,60 153,60 O86/2019 školenie Základy SEO - optimalizácia pre vyhladáva MADWIRE, Štefánikova 41, Bratislava, SK EUR 27,65 27,65 Z11/2019 provízia za sproetredkovanie predaja vstupeniek MADWIRE, Štefánikova 41, Bratislava, SK EUR 2,80 2,80 Z11/2019 provízia za sprostredkovanie predaja vstupeniek Thyssen výťahy Nové záhrady I/13A, Bratislava, SK EUR 115,20 115,20 Z12/2019 pravidelný servis, odborná prehliadka ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA Piešťany, SK EUR 25,98 31,18 Z7939/2019 elektrina predajňa LIC Piešťany, SK EUR 171,93 206,32 Z7939/2019 elektrina V-klub Piešťany, SK EUR 94,01 112,81 Z7939/2019 elektrina LAB Piešťany, SK EUR 199,48 239,38 Z7939/2019 elektrina 5.poschodie Piešťany, SK EUR 189,41 189,41 Z7939/2019 elektrina 6. poschodie

22 ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA Piešťany, SK EUR 173,88 173,88 Z7939/2019 elektrina 4. poschodie Piešťany, SK EUR 177,80 177,80 Z7939/2019 elektrina kotolňa Piešťany, SK EUR 2230, ,10 Z7939/2019 elektrina Výstavné priestory Piešťany, SK EUR 257,45 308,94 Z7939/2019 elektrina 3.poschodie Piešťany, SK EUR 1235, ,99 Z7939/2019 elektrina klimatizácia Lindstrom, ŠKOLBOZ - MELICHER Stredná odborná škola polygraficka Orešianska ulica č. 3, Trnava, SK EUR 31,25 31,25 Z37/2018 Pri starom letisku č.18, Bratislava, SK EUR 102,00 102,00 Z349/2018 Račianska 190, Bratislava, SK EUR 1575, ,23 O82,O83, O66 prenájom rohoží zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby 6/ tlač brožúra EKB, skladačka EKB, Kultúra v štyroch

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Gratex Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH International ,a.s. Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručen

Faktúra č. VS Partner Gratex Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH International ,a.s. Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručen Faktúra č. VS Partner Gratex Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH International 20170624 1712118, Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 217,15

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

FA2015.xlsx

FA2015.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Objednavky a faktury komplet.xlsx

Objednavky a faktury komplet.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Vyúčtovanie grantu

Vyúčtovanie grantu PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA I. Základná charakteristika 1. Grantový program Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina Čierny Hron (ďalej Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH) poskytuje jednorazový, nenávratný

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 4. 4. 2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2017 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

(Zaúčtovanie dokladov)

(Zaúčtovanie dokladov) Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012 5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie