Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
|
|
|
- Valerie Šimečková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Zb.z. o verejnom obstarávaní Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Servis interak.tabúľ 250, MB Tech B.Bystrica Faktúra Servis výpočt.techniky 50, Žúbor Rybník Faktúra Elektrická energia 369, ZSE Bratislava Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 35, Obec Rybnik Faktúra El.energia preplatok -43, ZSE Bratislava Faktúra Plyn vyúčtovanie 534, SPP Bratislava Faktúra Voda 63, ZVS Levice Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Tlačivá MŠ 29, ŠEVT B.Bystrica Faktúra Testov.popl.zar. ZŠ 50, R.Pankulič Levice Faktúra Testov.popl.zar.MŠ, ŠJ 100, R.Pankulič Levice Faktúra Mater.spotr.normy 36, Tlačiareň Iris Bratislava Faktúra Elektrická energia 212, ZSE Bratislava Faktúra Kancelárske potreby 282, Mgr.Riecky, Levice Faktúra Servis výp.techniky 100, Žúbor, Rybník Faktúra Elektrická energia 212, ZSE Bratislava Faktúra Toner do tlačiarne 42, Mires Tlmače Faktúra Plyn 1 808, SPP Tlmače Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra El.ener.vyúčtovanie 378, ZSE Bratislava Faktúra Časopis Slávik 5, Ares Bratislava Faktúra Čistenie kanalizácie 213, ZVS Levice Faktúra Maľovanie telocvične 1 592, Mibau Levice Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 36, Obec Rybník Faktúra 417 Požičanie lyž.výstroje 360, Skicentrum Nová Baňa
2 Faktúra Doprava lyžiarsky výcvik 185, Growhell Rybník Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Voda 54, ZVS Levice Faktúra Inštruktor lyžiarskeho výcviku 128, Real Sad Ilino Malý Lapáš Faktúra Adaptér, nabíjačka 25, Eu Power Vráble Faktúra Servis výpočtovej techniky 135, J.Žúbor, Rybník Faktúra Tlačivá 61, ŠEVT B. Bystrica Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Elektrická energia 212, ZSE Bratislava Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Oprava elektr.zariad. 312, B.Hubaček, Levice Faktúra Elek.energia - nedoplatok 367, ZSE Bratislava Faktúra Elektr.energia opravná fa -2, ZSE Bratislava Faktúra Voda 47, ZVS Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 35, Obec Rybník Faktúra Voda 1, ZVS Levice Faktúra Inzercia v Slov.bráne 50, SB Press Tlmače Faktúra Servis výpočtovej techniky 100, J.Žúbor, Rybník Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra BOZP 150, R.Loskot Levice Faktúra Elektrická energia 211, ZSE Bratislava Faktúra Voda opravná faktúra -2, ZVS Levice Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra ASC agenda 129, ASC Bratislava Faktúra Elektrická energia 437, ZSE Bratislava Faktúra Voda 72, ZVS Levice Faktúra Výučbové CD 1.stupeň 187, Stieffel Eurocart Bratislava Faktúra Oprava zámku dverí 70, Akela Mont Želiezovce Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Deň učiteľov 529, Impresia Bratislava Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 58, Obec Rybnik Faktúra Čistiace prostriedky ŠJ 108, Bidfood Nové Mesto n. Váhom
3 Faktúra Databáza testov Alf 2.stupeň 390, PC Profi Prešov Faktúra Náplne do farebnej tlač. 447, Computer and N. Systems Hronovce Faktúra Servis výpočtovej techniky 100, J.Žúbor, Rybník Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Elektrická energia 211, ZSE Bratislava Faktúra Elektrická energia 326, ZSE Bratislava Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Konrola has.prístr. ŠJ, MŠ 42, Agentúra BOZP Levice Faktúra Kontrola has.prístr. ZŠ 101, Agentúra BOZP Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Videokamera 368, Nay elektro Levice Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 35, Obec Rybník Faktúra Voda 55, ZVS Levice Faktúra Popl. za školenie 50, Obec Rybník Faktúra Toner MŠ 69, Mires Tlmače Faktúra Kontrola a čist.komínov 53, K.Palko Levice Faktúra Čis. a kont.komínov ŠJ, MŠ 43, K.Palko Levice Faktúra Účtovníctvo program 150, Obec Rybník Faktúra Revízia plyn.zariad. ZŠ 237, Judit Antal Vyšné n.hronom Faktúra Revízia plyn.zariad. MŠ, ŠJ 190, Judit Antal Vyšné n.hronom Faktúra Nabíjačka, autobatéria 152, Auto Jutra Tlmače Faktúra Oleje, sáčky 210, BJL Garden Levice Faktúra Kukanádoba 30, Obec Rybník Faktúra Servis výpočtovej techniky 100, J.Žúbor, Rybník Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Pracovné pomôcky ŠKD 25, Nomiland Košice Faktúra Odborná prehl. telocv.náradia 174, Revitech Žarnovica Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Elektrická energia 377, ZSE Bratislava Faktúra Voda 73, ZVS Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Elektrická energia 211, ZSE Bratislava Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 59, Obec Rybník
4 Faktúra Notebook 340, MB Tech B.Bystrica Faktúra Tlač poštových poukážok 32, Tlačiareň Cicero Levice Faktúra Školské pomôcky MŠ 145, Stieffel Eurocart Bratislava Faktúra Toner do tlačiarne 42, Mires Tlmače Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Servis výpočtovej techniky 100, J.Žúbor, Rybník Faktúra Elektrická energia 211, ZSE Bratislava Faktúra Práce BOZP 150, R.Loskot Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Telefón 42, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Elektrická energia 309, ZSE Bratislava Faktúra Voda 79, ZVS Levice Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 45, Obec Rybník Faktúra Učebné pomôcky MŠ 401, Nomiland Košice Faktúra Elekrická energia 211, ZSE Bratislava Faktúra Diava na parkety 100, Novochema Levice Faktúra Elektrická energia 262, ZSE Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Čistenie kanalizácie a septika 67, ZVS Levice Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Voda 29, ZVS Levice Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Tlačivá 167, ŠEVT B.Bystrica Faktúra Maľovanie ZŠ 998, J.Červený Tlmače Faktúra Maľovanie MŠ 93, J.Červený Tlmače Faktúra Olej, filter do kosačky 87, BJL Garden Levice Faktúra Oprava žalúzií 136, Ľ.Lilia Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Elektrická energia 211, ZSE Bratislava Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra ASC agenda 189, ASC Bratislava Faktúra Učebnice AJ 74, R.Šrobár Martin
5 Faktúra Učebné pomôcky MŠ 79, Nomiland Košice Faktúra Toner do tlačiarne MŠ 39, Mires Tlmače Faktúra Elektrická energia 244, ZSE Bratislava Faktúra Učebnice AJ 16, ŠEVT B.Bystrica Faktúra Voda 20, ZVS Levice Faktúra Notebook 352, MB Tech B.Bystrica Faktúra Učebné pomôcky MŠ 39, Nomiland Košice Faktúra Výmena ohrievača a batérií ŠJ 221, Plynservis Ďurovič N.Baňa Faktúra Oprava sanitárnych zar. ZŠ 595, Plynservis Ďurovič N. Baňa Faktúra Magnetické pásky 28, Maquita Nitrianske Pravno Faktúra Anglické noviny 66, ŠEVT B.Bystrica Faktúra 2975 Prvouka pre druhákov 29, Aitec Bratislava Faktúra 3088 Učebnice 15, Aitec Bratislava Faktúra Komparo 76, Exam Bratislava Faktúra Čistiace prostriedky ŠJ 36, Bidfood Nové Mesto n. Váhom Faktúra Anglický jazyk 38, R.Šrobár Martin Faktúra Notebook 312, MB Tech B.Bystrica Faktúra Servis výpočtovej techniky 134, J.Žúbor, Rybník Faktúra Testovanie zabez.sys. MŠ, ŠJ 100, R.Pankulič Levice Faktúra Testovanie zabez.sys. MŠ, ŠJ 50, R.Pankulič Levice Faktúra Papier, náplň 103, Mires Tlmače Faktúra Časopisy MŠ 24, Ares Bratislava Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Telefón 42, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Elektrická energia 466, ZSE Bratislava Faktúra Elektrická energia preplatok -229, ZSE Bratislava Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 34, Obec Rybník Faktúra Voda 111, ZVS Levice Faktúra Oprava strechy telocvične 882, LL Izoklamp Rybník Faktúra Stoličky ŠKD 1 117, Insgraf Šaľa Faktúra Prac.zošity II.stupeň 14, Expol pedagogika Bratislava Faktúra Servis kosačky 154, BJL Garden Levice
6 Faktúra Servis výpočtovej techniky 100, J.Žúbor, Rybník Faktúra Plyn 1 808, SPP Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra BOZP 150, R.Loskot Levice Faktúra Elektromontážne práce 1 195, B.Hubaček, Levice Faktúra Karimatky 149, Infinity Podlužany Faktúra Licenčná zmluva ŠJ poplatok 133, VIS Liptovský Mikuláš Faktúra Telefón 41, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Elektrická energia 234, ZSE Bratislava Faktúra Elektrická energia 539, ZSE Bratislava Faktúra Perá 70, National Pen Bratislava Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 45, Obec Rybník Faktúra Voda 77, ZVS Levice Faktúra Toner, kancelársky papier 158, Mires Tlmače Faktúra Oprava kopírky 257, Mires Tlmače Faktúra Strava -obed odchod do dôch. 494, Impresia Bratislava Faktúra Učebné pomôcky MŠ 341, Nomiland Košice Faktúra Učebnice AJ 51, Oxico Bratislava Faktúra Servis výpočtovej techniky 100, J.Žúbor, Rybník Faktúra Plyn 1 817, SPP Bratislava Faktúra Telefón 59, Slovak Telecom Bratislava Faktúra Kancelárske potreby 346, P.Riecky Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9, Komensky Košice Faktúra Čistiace prostriedky ŠJ 89, P.Riecky Levice Faktúra Elektrická energia 269, ZSE Bratislava Faktúra Elektrická energia 554, ZSE Bratislava Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 46, Obec Rybník Faktúra Voda 97, ZVS Levice
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpoc
Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica 972 22 Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpocet Upraveny rozpocet Cerpanie k 31.12.2015 Percenta
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20, Slovak telecom a.s Bratislava tel,.účet
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20,39 03.01.2014 Slovak telecom a.s. 82513 Bratislava 35763469 tel,.účet DF2014/2 39,6 13.01.2014 Technik servis HB 013 62
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni
180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 39.78 1022656801 12.01.2015 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 telefon 2 DF2015/2 1 884.00 16022014 15.01.2015 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ.
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Základná škola Gy
Základná škola Jilemnického 24/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 218 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 17.7.218 riaditeľ školy ZS Jilemnického 24/11 v Dunajskej Strede v školskom
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
Základná škola Gy
Základná škola Jilemnického 204/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 20.02.2019 riaditeľ školy ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
KNIHA_FAKTUR.2016
1 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 241,68 7 1 2016 2 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 164,52 7 1 2016
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
KNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh
Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99
P O K L A D Ň A Január dátum číslo obsah suma Zrkadlo 2, cestovné 1, výroba kľúčov 12,
P O K L A D Ň A 2 0 1 5 Január dátum číslo obsah suma 12.1.2015 1. Zrkadlo 2,99 12.1.2015 2. cestovné 1,40 12.1.2015 3. výroba kľúčov 12,10 12.1.2015 4. kancelárske potreby 6,26 12.1.2015 5. poštovné 1,30
NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10
Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra
Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy
I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery
Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali
Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových
IČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná
Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Poznámka 2/2012 Andrej Hudák, Magnezitovce Zimná údržba ciest- pluhovanie 17,04 9.2.2012 3.2.2012 PP 120224 CBS vydavateľstvo, B.Bystrica
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr
![Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr](/thumbs/98/138512209.jpg "Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr")
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 30.06.2017 Strana: 1 8051 191701881 07.04.2017 21.04.2017 07.04.2017 80.62 GurmEko s.r.o korenie Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok 44342705 8052 102664187 07.04.2017
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
rozpočet
R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469