DataWindow
|
|
|
- Radka Sedláková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 683/2012 2/ Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, ks, Suma položky 2.40 Eur, 684/2012 2/ Oprava motorovej píly Dolmar PS-45 Položky: Oprava motorovej píly Dolmar PS-45, ks, Suma položky Eur, 650/2012 POSKYT_SL_008/ Asanácia, s.r.o. Trebostovo 117, Trebostovo Jozef Jovan Banícka 60, Gelnica Mobily od do Položky: Mobily od do , ks, Suma položky Eur, Mobily od do , ks, Suma položky Eur, 646/2012 POSKYT_SL_008/ Mobil Banícke múzeum Položky: Mobil Banícke múzeum, ks, Suma položky Eur, 648/2012 2/ Toner do kopírky Minolta EP 1054 Položky: Toner do kopírky Minolta EP 1054, ks, Suma položky Eur, 643/ FORGY, s.r.o. Lomonosovova 14, Košice-Juh Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava 0, Bratislava Pohonné hmoty MsP a Mshasičský zbor Položky: Pohonné hmoty MsP, ks, Suma položky Eur, Pohonné hmoty Ms hasičský zbor, ks, Suma položky Eur, 641/ Školské potreby ŠZŠ Položky: Školské potreby ŠZŠ, ks, Suma položky Eur, 642/2012 2/ Oprav vozidla mestskej polície Položky: Oprav vozidla mestskej polície, ks, Suma položky Eur, 640/2012 DAR_001/ Mobily Položky: Mobily, ks, Suma položky Eur, Mobily, ks, Suma položky 0.29 Eur, 637/2012 POSKYT_SL_006/ Peter Jenčík Soof Lorencova 1, Krompachy Autoves s.r.o. Duklianska 55, Spišská Nová Ves Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Vodné a stočné Klub dôchodcov Ban.námestie Položky: Vodné Klub dôchodcov Ban.námestie, ks, Suma položky 2.50 Eur, Stočné Klub dôchodcov Ban.námestie, ks, Suma položky 2.40 Eur, ,40 104,00 108,67 11,90 46,80 250,20 498,00 165,97 100,38 4,90 Strana 1 / 9
2 faktúry 633/2012 POSKYT_SL_008/ Mobil majetkové oddelenie Položky: Mobil majetkové oddelenie, ks, Suma položky Eur, 632/ Overenie digit. tachografu Položky: Overenie digit. tachografu, ks, Suma položky Eur, 34P/2012 Zelenina- ŠJ 2 Položky: Zelenina- ŠJ 2, ks, Suma položky Eur, 631/2012 2/ Gelničan 9-10/2012 Položky: Gelničan 9-10/2012, ks, Suma položky Eur, 629/2012 2/ Tonery pre tlačiareň HP Color Laser Jet 1600 Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, toner do tlačiarne Xerox Phaser 3121 Položky: Tonery pre tlačiareň HP Color Laser Jet 1600 Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, toner do tlačiarne Xerox Phaser 3121, ks, Suma položky Eur, 625/ Tempus Trans s.r.o. Železiarenska 49, Košice-Šaca Gallovič-Agroplus Tomašikova 24, Prešov PISKOVÁ ERIKA Hlavná 29, Gelnica FORGY, s.r.o. Lomonosovova 14, Košice-Juh Lindstrőm s.r.o. Orešianska 3, Trnava Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, ks, Suma položky 5.53 Eur, Prenájom rohoží, ks, Suma položky Eur, Prenájom rohoží, ks, Suma položky Eur, 624/ Prenájom rohoží - VPI Položky: Prenájom rohoží - VPI, ks, Suma položky Eur, 622/2012 2/ Školenie pracovníka pre odchyt a zbehnutých zvierat Položky: Školenie pracovníka pre odchyt a zbehnutých zvierat, ks, Suma položky Eur, 628/2012 DIEL_005/ Lindstrőm s.r.o. Orešianska 3, Trnava Inštitút vzdelávania veterinárnych lekáro Cesta pod Hradovou 13/a, Košice-Sever Stav.práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -publicita projektu - propagačno trvalo vysvetľujúca tabuľa, kultivácia a presvetlenie svahu Položky: Stav.práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -publicita projektu - propagačno trvalo vysvetľujúca tabuľa, kultivácia a presvetlenie svahu, ks, Suma položky Eur, Stav.práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -publicita projektu - propagačno trvalo vysvetľujúca tabuľa, kultivácia a presvetlenie svahu, ks, Suma položky Eur, ,20 94,80 55,63 328,00 210,00 42,55 15,24 170, ,48 Strana 2 / 9
3 faktúry 627/2012 DIEL_005/ Prevedené stav.práce na stavbe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného koppca,zábradlie Položky: Prevedené stav.práce na stavbe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného koppca,zábradlie, ks, Suma položky Eur, Prevedené stav.práce na stavbe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného koppca,zábradlie, ks, Suma položky Eur, 620/ Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava 0, Bratislava Pohonné hmoty MsP a poplatok za vydanie karty Položky: Pohonné hmoty MsP a poplatok za vydanie karty, ks, Suma položky Eur, Poplatok za vydanie karty, ks, Suma položky 1.39 Eur, Poplatok za vydanie karty, ks, Suma položky 1.39 Eur, 619/2012 POSKYT_SL_008/ Telefón VPI Položky: Telefón VPI, ks, Suma položky Eur, 618/2012 POSKYT_SL_008/ Telefóny Položky: Telefóny MŠ 2, ks, Suma položky Eur, Telefóny MŠ 3, ks, Suma položky Eur, Telefón DOS, ks, Suma položky Eur, Telefón MsP, ks, Suma položky Eur, Telefóny knižnica, ks, Suma položky Eur, Telefóny MsÚ, ks, Suma položky Eur, 617/2012 POSKYT_SL_008/ Telefón Banícke múzeum Položky: Telefón Banícke múzeum, ks, Suma položky Eur, 616/ Zúčtovacia faktúra -Zbierka zákonov na r l. preddavok Položky: 2013Zúčtovacia faktúra -Zbierka zákonov na r l. preddavok, ks, Suma položky Eur, 611/2012 Obnovs plomby na merači el. energie Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice ,98 67,06 32,38 245,53 26,41 112,86 8,40 Položky: Obnovs plomby na merači el. energie., ks, Suma položky 8.40 Eur, 609/2012 POSKYT_SL_007/ Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 138,90 Elektrina za 9/2012 Položky: Elektrina za 9/2012, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 9
4 faktúry 613/2012 2/ CORA združenie fyzických osôb Traktorová 1, Poprad 589,88 DKP pre VŠJ pri MŠ Hlavná Položky: DKP pre VŠJ pri MŠ Hlavná 117, ks, Suma položky Eur, 612/2012 2/ CORA združenie fyzických osôb Traktorová 1, Poprad 247,98 DKP pre ŠJ pri MŠ Slovenská Položky: DKP pre ŠJ pri MŠ Slovenská, ks, Suma položky Eur, 606/ Strava zamestnancov MŠ Hlavná 117 za 9/2012 Položky: Strava zamestnancov MŠ Hlavná 117 za 9/2012, ks, Suma položky Eur, 604/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné Priemyselný park Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, 603/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné MŠ Hlavná 117 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, 602/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné ŠJ 2 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, 601/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné Knižnica Položky: Vodné, ks, Suma položky 8.75 Eur, Stočné, ks, Suma položky 8.40 Eur, 600/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné Cintorín Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky 0.00 Eur, 599/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné AB MsÚ Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, 598/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné Položky: Vodné, ks, Suma položky 3.74 Eur, Stočné, ks, Suma položky 3.60 Eur, Základná škola - GRUNDSCHULE Gelnica 0, Gelnica ,88 22,06 139,68 29,41 17,15 12,50 112,73 7,34 Strana 4 / 9
5 faktúry 597/2012 POSKYT_SL_009/ Vodné a stočné Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, 614/2012 DIEL_004/ G-Atelier, sro, Banícke námestie 10, Gelnica Projekčné služby súvisiace so stavebnými úpravami Ban. múzea v Gelnici Položky: Projekčné služby súvisiace so stavebnými úpravami Ban. múzea v Gelnici, ks, Suma položky Eur, Projekčné služby súvisiace so stavebnými úpravami Ban. múzea v Gelnici, ks, Suma položky Eur, 33P/ Základná škola - GRUNDSCHULE Gelnica 0, Gelnica Vydané obedy pre zamestnancov a deti MŠ Hlavná 117, za september 2012 Položky: Vydané obedy pre zamestnancov a deti MŠ Hlavná 117, za september 2012, ks, Suma položky Eur, 595/2012 POSKYT_SL_004/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Plyn za 10/2012 Položky: Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, Plyn za 10/2012, ks, Suma položky Eur, 594/2012 2/ Oprava zatekajúcej strechy v objekte VPI - budova Elektroconnectu Položky: Oprava zatekajúcej strechy v objekte VPI - budova Elektroconnectu, ks, Suma položky Eur, 32P/2012 Potraviny ŠJ 2 Položky: Potraviny ŠJ 2, ks, Suma položky Eur, 31P/2012 Mäso ŠJ 2 Položky: Mäso ŠJ 2, ks, Suma položky Eur, 588/ MILK-AGRO, s.r.o. Čapajevova 36, Prešov JANOŠKO ROBERT Gelnica 0, Gelnica G-COMP, s.r.o. Hlavná 29, Gelnica Internet MŠ Slovenská a MŠ Hlavná za 10/12 Položky: Internet MŠ Slovenská a MŠ Hlavná za 10/12, ks, Suma položky 8.30 Eur, Internet MŠ Slovenská a MŠ Hlavná za 10/12, ks, Suma položky 8.30 Eur, , , , ,00 417,60 628,38 183,07 16,60 Strana 5 / 9
6 faktúry 591/2012 DIEL_005/ Stavebné práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -lavičky,informačné tabule Položky: Stavebné práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -lavičky, ks, Suma položky Eur, Stavebné práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -lavičky, ks, Suma položky Eur, Stavebné práce zámčisko-informačné tabule, ks, Suma položky Eur, Stavebné práce zámčisko-informačné tabule, ks, Suma položky Eur, 590/2012 DIEL_005/ Stavebné práce na stavabe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca - zábradlie Položky: Stavebné práce na stavabe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca - zábradlie, ks, Suma položky Eur, Stavebné práce na stavabe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca - zábradlie, ks, Suma položky Eur, 589/2012 2/ Tlačivá pre evidenciu v materských školách - MŠ Slovenská Položky: Tlačivá pre evidenciu v materských školách - MŠ Slovenská, ks, Suma položky Eur, 586/2012 DODA_014/ Ševt, a.s. Plynárenská 0, Bratislava-Ružinov SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, Gelnica Za Služby spojené s nájmom nebytových priestorov hlavná 146 za 9/2012 Položky: Za Služby spojené s nájmom nebytových priestorov hlavná 146 za 9/2012, ks, Suma položky Eur, 581/ Správa nehnuteľnosti - nebytové priestory VPI za 9/2012 Položky: Správa nehnuteľnosti - nebytové priestory VPI za 9/2012, ks, Suma položky Eur, 580/2012 POSKYT_SL_006/ Zrážková voda AB MsÚ Položky: Zrážková voda AB MsÚ, ks, Suma položky Eur, 579/2012 POSKYT_SL_006/ Zrážková voda parkoviská Položky: Zrážková voda parkoviská, ks, Suma položky Eur, 578/2012 POSKYT_SL_006/ Zrážková voda priemyselný park Položky: Zrážková voda priemyselný park, ks, Suma položky Eur, 577/2012 POSKYT_SL_006/ Zrážková voda MŠ Hlavná 117 Položky: Zrážková voda MŠ Hlavná 117, ks, Suma položky Eur, 576/2012 POSKYT_SL_006/ Zrážková voda - MŠ Slovenská 49 Položky: Zrážková voda - MŠ Slovenská 49, ks, Suma položky Eur, SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, Gelnica , ,86 38,70 243,68 74,98 18,01 159,70 171,71 189,71 112,87 Strana 6 / 9
7 faktúry 575/ Verlag Dashőfer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava Zúčtovacia faktúra za elektronický právnik Položky: 2012Zúčtovacia faktúra za elektronický právnik, ks, Suma položky Eur, 2013Zúčtovacia faktúra za elektronický právnik, ks, Suma položky Eur, 574/2012 POSKYT_SL_008/ Mobily Položky: Mobily MsÚ, ks, Suma položky Eur, Mobil MsP, ks, Suma položky 9.98 Eur, 573/2012 POSKYT_SL_007/ Elektrina - dodávka za 10/2012-Banícke múzeum Položky: Elektrina - dodávka za 10/2012-Banícke múzeum, ks, Suma položky Eur, 572/2012 DODA_002/ Náklady za poskytnutie stravy žiakom ŠZŠ v Gelnici za 9/2012 Položky: Náklady za poskytnutie stravy žiakom ŠZŠ v Gelnici za 9/2012, ks, Suma položky Eur, 570/2012 2/ Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice Spojená škola internátna Breziny 256, Prakovce Ševt, a.s. Plynárenská 0, Bratislava-Ružinov Dodávka kancelárskeho papiera A4 Maestro Standard v počte 100 balíkov a kancelárskeho papiera A3 Maestro Standard v počte 5 balíkov Položky: Dodávka kancelárskeho papiera A4 Maestro Standard v počte 100 balíkov a kancelárskeho papiera A3 Maestro Standard v počte 5 balíkov, ks, Suma položky Eur, 571/2012 Servisné služby za 8/2012 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2012 POSKYT_SL_001/ Stravné lístky október 2012 Položky: Stravné lístky október 2012, ks, Suma položky Eur, 567/2012 2/ Dodávka 30 ks obrubník LEIER 100x20x5cm na ul. Nemocničnú Položky: Dodávka 30 ks obrubník LEIER 100x20x5cm na ul. Nemocničnú, ks, Suma položky Eur, 565/2012 2/ Učebné pomôcky - pastelky Položky: Učebné pomôcky - pastelky, ks, Suma položky Eur, 564/ Revízia komína v kotolni Amfiteáter Gelnica Položky: Revízia komína v kotolni Amfiteáter Gelnica, ks, Suma položky Eur, Datalan a.s. Gaslvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto DOXX-Stravné lístky s.r.o. Murgašova 3, Žilina TRIPA, s.r.o. Slovenská 71, Gelnica DAPP Slovakia, s.r.o. Rozkvet 2061, Považská Bystrica SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, Gelnica ,18 107,65 575,00 385,82 306,78 242, ,00 57,00 35,42 46,80 Strana 7 / 9
8 faktúry 563/ Revízia komína v kotolni AB VPI Gelnica Položky: Revízia komína v kotolni AB VPI Gelnica, ks, Suma položky Eur, 560/ Mobil Banícke múzeum Položky: Mobil Banícke múzeum, ks, Suma položky Eur, 558/2012 2/ SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, Gelnica P.P., spol. s r.o., KOŠICE Gelnica 0, Gelnica Kancelárska stolička - 2 ks Položky: Kancelárska stolička FO1 ks, ks, Suma položky Eur, Kancelárska stolička - OV 1 ks, ks, Suma položky Eur, 555/ Mobily Položky: Mobily, ks, Suma položky Eur, Mobily, ks, Suma položky 0.70 Eur, 553/ Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012 Položky: Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012, ks, Suma položky Eur, 552/ Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012 Položky: Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012, ks, Suma položky Eur, 547/2012 2/ Vystúpenie "Sila tanca" na deň v dohodnutej cene 400. Položky: Vystúpenie "Sila tanca" na deň v dohodnutej cene 400., ks, Suma položky Eur, 542/2012 2/ Zhotovenie DVD záznamu z XXI. ročníka Gelnického jarmoku Položky: Zhotovenie DVD záznamu z XXI. ročníka Gelnického jarmoku, ks, Suma položky Eur, 538/2012 2/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14, P.O.BOX 51, Bratislava Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14, P.O.BOX 51, Bratislava Konzervatórium Košice Exnárova 8, Košice-Dargovských hrdinov LORINC VLADIMÍR Nová 704/14, Nálepkovo Solartech Viliam Oriňák Partizánska 14, Krompachy Výmena a opravu vykurovacieho telesa - gamatky v MŠ Slovenská 49 Položky: Výmena a opravu vykurovacieho telesa - gamatky v MŠ Slovenská 49, ks, Suma položky Eur, 30P/2012 Zelenina- ŠJ 2 Položky: Zelenina- ŠJ 2, ks, Suma položky Eur, Gallovič-Agroplus Tomašikova 24, Prešov ,80 12,00 124,00 97,67 674,98 674,99 400,00 220,00 349,60-5,40 Strana 8 / 9
9 faktúry 524/2012 2/ Záchranná služba východ Pod brehom 6, Gelnica Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci na oslavách SNP - Gelnica - Kojšovská hoľa dňa v celkovej sume 100. Položky: Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci na oslavách SNP - Gelnica - Kojšovská hoľa dňa v celkovej sume 100., ks, Suma položky Eur, 7C/ REKOM sro Stromová 6, Rozhanovce ČOV Gelnica Položky: ČOV Gelnica, ks, Suma položky Eur, ČOV Gelnica, ks, Suma položky Eur, ČOV Gelnica, ks, Suma položky Eur, 4P/ REKOM sro Stromová 6, Rozhanovce Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia Položky: Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia, ks, Suma položky Eur, Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia, ks, Suma položky Eur, Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia, ks, Suma položky Eur, , , ,44 Spolu: ,13 Strana 9 / 9
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
DataWindow
faktúry 952/2016 3016941053 36391000 DOXX-Stravné lístky s.r.o. Murgašova 3, 01001 Žilina Stravne lístky 12/2016 30.11.2016 28.11.2016 28.12.2016 30.11.2016 83P/2016 530632071 36019208 INMEDIA, spol. s
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
DataWindow
faktúry 479/2018 8/1800162 120180074 46129464 PKVK-stav, s.r.o. Hlavná 96, 05601 Gelnica 105,60 Pracovné odevy 52a - Dobrovolnicka činnosť 31.05.2018 30.05.2018 13.06.2018 31.05.2018 505/2018 1805098 50905163
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 7456449 0000874 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice elektrická energia za obd. od.9.-0..0 ul. Bitúnková SOH 79.00 745667 0000875 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
DF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
rozpocet ESF final.xls
TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25
DataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.
Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
DataWindow
faktúry 402/2017 5797937106 49,16 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.16 Eur, 01.07.2017 18.07.2017 401/2017 7017630324 223,44 vývoz fekálií Položky: 1.000000 ks, Suma položky 223.44 Eur, 03.07.2017