Príloha č. 1 k schválenému rozpočtu na rok 2016 Textová časť schváleného rozpočtu mesta Sliač na rok 2016 a výhľady na roky Vyhotovil : JUDr

Prepis

1 Príloha č. 1 k schválenému rozpočtu na rok 2016 Textová časť schváleného rozpočtu mesta Sliač na rok 2016 a výhľady na roky Vyhotovil : JUDr. Izabela Martincová 1.

2 Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2016_PRÍJMOVÁ ČASŤ_TEXT Príjmy bežného rozpočtu Ekonomická klasifikácia Kategória Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Položka Daňové príjmy , Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku (OK) ,00 Podiel mesta na výnose DPFO pre rok Dane z majetku (daň z nehnuteľností) Miestne dane, pozemky, stavby, byty Dane a poplatky za špecfické služby Miestne dane, pes, predajné automaty, ubytovanie, užívanie ver. priestranstva 200 Nedaňové príjmy , Dividendi 1 39 Dividendi - urbár 212 Príjmy z vlastníctva Príjmy z prenájmu objektov mesta, pozemkov a majetku Administratívne poplatky Poplatky správne, stavebné, kataster preda pozemkov 222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 00 Pokuty 223 Poplatky a platby Poplatky a platby za rozhlas, energie, cintorínske, DSS klienti, MŠ materské, stravné 229 Ďalšie adm. a iné poplatky (odber vody Sampor) Úroky z účtov f. hospodárenia 84,00 Úroky z účtov v bankách Ostatné príjmy ,00 Finančné zábezpeky, Fond opráv a údržby nájomné byty, a iné 300 Granty a transfery , Tuzemské bežné granty 6 78 Granty 312 Tuzemské bežné transfery verejná správa (PK) ,00 Transfery prenesené kompetencie Bežné príjmy spolu ,00 Príjmy kapitálového rozpočtu Ekonomická klasifikácia Kategória Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Položka Nedaňové príjmy Kapitálové príjmy z predaja Príjem z predaja pozemkov IBV-Rybáre-Juh 300 Granty a transfery Kapitálové príjmy spolu Bežné a kapitálové príjmy spolu ,00 2.

3 Príjmové finančné operácie Ekonomická klasifikácia Kategória Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Položka Príjmy z transakcií s f. aktívami a pasívami Zostatok prostriedkov z predch. rokov Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 500 Prij. úvery, pôžičky a návr. f. výpomoci Finančné operácie - príjmy spolu Rozpočet príjmov celkom ,00 Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2016_VÝDAVKOVÁ ČASŤ_TEXT Program Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Podprogram 2016 Prvok Bežné a kapitálové výdavky spolu Bežné výdavky spolu , ,00 Bežné výdavky spolu Výdavky celkom Kapitálové výdavky spolu Výdavkové operácie Kapitálové výdavky spolu ,00 Výdavkové finančné operácie spolu 1. Manažment a kontrola , Výkon funkcie primátora , ,00 Mzdy primátora a zástupcu primátora ,00 Odvody zo miezd primátora a zástupcu primátora 7 50 Reprezentačné výdavky na výkon funkcie primátora 1.2. Zasadnutia orgánov mesta Odvody z odmien poslancov MsZ, predsedom, členom a tajomníkom komisií pri MsZ 4 50 Odmeny poslancov MsZ, predsedom, členom a tajomníkom komisií pri MsZ 1.3. Správa MsÚ ,00 3.

4 Mzdy a odvody , ,00 Mzdy zamestnancov MsÚ ,00 Odvody zo miezd zamestnancov MsÚ 40 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti Tovary a služby Interiérové vybavenie, knihy, časopisy, servis a údržba autoparku, poistenie, softvér Kontrolná činnosť samosprávy , ,00 Mzda hlavnej kontrolórky Mesta Sliač 2 717,00 Odvody zo mzdy hlavnej kontrolórky Mesta Sliač 9 Prídel do Sociálneho fondu 1.5. Členstvo v združeniach Členský príspevky - ZMOS, ZPOZ, Reg. vzdelávacie centrum 1.6. Bezpečnostný technik Služby bezpečnostného technika (BOZP) 1.7. Voľby (prezident, komunálne, NR SR,EP...) ,00 Odvody z odmien pre voľby do NR SR 2 237,00 Odmeny a iné oprávnené výdavky podľa metodiky MV SR pre voľby do NR SR 2. Propagácia a marketing Web stránka 1 00 Služba servisu web stránky vo vlastnej réžii 1 00 servis a údržba web stránky mesta 2.2. Kronika mesta Odvody z odmeny kronikára 50 Odmena kronikára 2.3. Propagácia mesta, reklama Propagácia mesta a reklama 2.4. Ceny do súťaží Ceny do súťaží 2.5. Cena primátora a cena MsZ Cena primátora a cena MsZ 2.6. Členské príspevky Mesta Sliač Členské príspevky - OCR a OZ NAŠA LIESKA 2.7. Prop. a reklama, členské príspevky (r. 2013) 3. Interné služby Právne služby Služby právnikov a trovy v prebiehajúcich súdnych sporoch vrátane služieb právnika mesta 3.2. Audit 3 00

5 3 00 Služby audítora za rok Prevádzka úradu Energie Plyn, elektrická energia, vodné a stočné MsÚ Poštovné, stravné, kolky, telefóny Cestovné náhrady, prídel do SF, poštovné a telek. služby, internet, údržba budovy, pokuty Pohonné hmoty Palivo, mazivá, oleje, STK, PZP a havarijné poistenie, karty, známky, poplatky 3.4. Obstarávanie hnuteľného majetku Dlhodobý hmotný majetok 713 Nádrž na polievanie, krovinorez, motorová píla s teleskopickou tyčou Modernizácia výpočtovej techniky 3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta DHM, údržba výp. tech., kanc. priestorov, objektov mesta, štúdie, expertízy, znal. posudky Vzdelávanie zamestnancov Školenia zamestnancov Mesta Sliač 3.7. Informačné technológie Nákup výpočt. techniky, licencie a údržba Softvér 3.8. Autopark - osobné motorové vozidlá Servis, údržba a opravy autoparku MsÚ 3.9. Bankové služby Poplatky bankám, súdne Poplatky bankám, súdne Úroky z úverov Úroky z úverov ŠFRB a kotolne Daň z príjmov Úhrada zábezpek pri ukončení nájmu Časť úhrady f. zábezpiek za rok 2016 poskytnutých na nájomné byty Mesta Sliač 4. Bezpečnosť , Mestská polícia , ,00 Mzdy zamestnancov mestskej polície 7 743,00 Odvody zo miezd zamestnancov mestskej polície 1 00 Pracovné odevy, povinné prehliadky, prídel do SF 20 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti Kamera pre Mestskú políciu

6 5. Odpadové hospodárstvo , Zber a odvoz odpadu Prenájom kontajnerov a odvoz všetkých druhov odpadov 5.2. Prevádzka služieb obyvateľstvu , Pohonné hmoty Nákup PHM - správa a údržba majetku mesta, služby občanom Prevádzka , ,00 Mzdy zamestnancov kompostárne ,00 Odvody zo miezd zamestnancov kompostárne Materiál, prac. odevy, obuv, servis a údržba strojov, prídel do SF, dohody kompostáreň 30 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti 5.3. Triedenie TKO Služby SEZA kuka nádoby na zelený odpad 6. Komunikácie Opravy chodníkov a mestských komunikácií opravy chodníkov a mestských komunikácií 6.2. Letná údržba komunikácií Letná údržba miestnych komunikácií 6.3. Zimná údržba komunikácií Zimná údržba miestnych komunikácií 7. Vzdelávanie , MŠ I Prevádzka MŠ I (Správa MŠ r ) Originálne a prenesené kompetencie Mesta Sliač Služby 7.2. MŠ II , Prevádzka MŠ II (Správa MŠ r ) , ,00 Originálne a prenesené kompetencie Mesta Sliač Služby 7.3. Základná škola , Prevádzka , ,00 Originálne a prenesené kompetencie Mesta Sliač Vybavenie kuchyne 7.4. Základná umelecká škola Originálne kompetencie Mesta Sliač

7 8. Šport Podpora športových klubov a organizácií (Šport údržb Futbalový oddiel Dotácia pre FK Slovan Kúpele Sliač Turistický oddiel Šachový oddiel Dotácia pre Šachový klub Slovan Sliač Tenisový oddiel Dotáca pre Tenisový klub Sliač Rytmik Dotácia pre Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač Nohejbalový oddiel Dotácia Agilita - nohejbal Bedmintonový oddiel Dotácia pre Bedmintonový klub Kúpele Sliač Bežecký klub Dotácia pre Bežecký klub Sliač Ping pongový klub Dotácia pre Agilita - stolný tenis ŠK ORLÍK SLIAČ Dotácia pre ŠK ORLÍK SLIAČ ŠK Absolute racing team Dotácia pre ŠK Absolute racing team 8.2. Turnaj SNP (Športovci dot. spolu r. 2012) Turnaj SNP 8.3. Turnaj kúpeľných miest (Turnaj SNP r a 2013) Turnaj kúpeľných miest 8.4. Športové podujatia organizované mestom (Tur. Kúp. m Materiálno-technické zabezpečenie ŠH 90 Športové podujatia organizované mestom 8.5. Športové podujatia - mesto (r a 2013) 8.6. Šport. hala ZŠ dotácia (r. 2013) 9. Prostredie pre život Údržba verejnej zelene Výsadba verejných plôch Výsadba verejných plôch - údržba verejnej zelene Údržba zelene 28 00

8 28 00 PHM, oleje do kosačiek a ich údržba, údržba verejnej zelene 9.2. Mestský mobiliár Mestký mobiliár Lavičky, smetné koše, kontajnery 9.3. Prevádzka verejného osvetlenia - el. energia Prevádzka siete verejného osvetlenie - elektrická energia 9.4. Údržba verejného osvetlenia Údržba verejného osvetlenia 9.5. Obecný vodovod + údržba Sampor Údržba obecného vodovodu Sampor 10. Požiarna ochrana Požiarna ochrana Odmeny členom požiarneho družstva Odvody z odmien členov požiarneho družstva 60 Odmeny členom požiarneho družstva Materiál a služby Všeobecný materiál, prac. odevy a obuv, opravy a údržba požiarnej techniky Pohonné hmoty PHM, oleje a mazivá 11. Sociálne a spoločenské služby Príspevok na stravu dôchodcom Strava pre dôchodcov Jednorázová soc. výpomoc pre rodiny a deti Sociálna pomoc 1 50 Prispevok podľa VZN č Opatrovateľská služba Mzdy opatrovateliek 5 64 Odvody zo miezd opatrovateliek 50 Pridel do SF a odmeny z dohôd Opatrovanie prostr. neverejného poskytovateľa soc. služieb a náhrady pri doč. prácenesch Mestská organizácia jednoty dôchodcov Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska v Sliači Združenie pre občianske záležitosti Odmeny členom Odvody z odmien za práce ZPOZ 1 35 Odmeny za práce ZPOZ

9 Materiál a služby Cestovné náhrady, občerstvenie, publikácie, všeobecné služby pre ZPOZ Detské vkladné knižky Sponzorské ZPOZ - detské vkladné knižky Príspevok pre MsKS Príspevok na činnosť MsKS Občianske združenie - Rodinné centrum Dotácia pre OZ Rodinné centrum Spoločenstvo evanjelickej mládeže Dotácia pre Cirkevný zbor ECAV Hronsek Spoločenstvo evanjelickej mládeže Klub kaktusárov SP OZ - katolícka mládež Dotácia pre SP OZ - katolícka mládež Príspevok na opravu (kult. pamiatka) zvonice pri MsÚ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 9 9 Dotácia pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Príspevok na dopravu Dotácia - zabezpečenie miestnej dopravy Sliač - vojenská poliklinika a späť Zdravotne postihnutý Dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Sliači OZ spolu pre všetkých Dotácia pre OZ spolu pre všetkých Finančné príspevky Finančný príspevok pre žiadateľov v priebehu roka 2016 po schválení prísluš. orgánom mesta 12. Správa a údržba objektov mesta Elektrická energia, materiál, dohody Elektrická energia - objekty mesta, DHM, všeobecný materiál a služby Voda Vodné a stočné - objekty mesta Plyn Plyn - objekty mesta Správa a údržba cintorínov 75 5 Odvody z odmeny správca mesta 70 Odmena správca mesta, materiál, údržba, všeobecné a špeciálne služby - Cintorín Údržba pamätníkov a hrobov Správa a údržba pamätníkov a hrobov Prevádzka fontány 30

10 30 Energie, vodné a stočné, všeobecný materiál a údržba fontány SaÚ Objekty mesta (r. 2013) Údržba objektov mesta 13. Rozvojový program mesta , Služby architekta Služby architekta mesta v roku Prípravná a projektová dokumentácia-eurofondy Prípravná a projektová dokumentácia Transakcie verejného dlhu , ,00 Nákup akcií FIN MOS, a.s. podľa zmluvy a rozpisu na rok Splátky úverov : ŠFRB, DSS, kotolne Prípravná a projektová dokumentácia kino Hron + poh Nákup pozemkov (pred ŠH a bývalé RD) Aktualizácia územného plánu + ú.p. mests. zóny Aktualizácia územného plánu mesta a územného plánu centrálnej mestskej zóny Realizácia stavieb Areál ZŠ - nástupné spevnené plochy Plochy pre kontajnery v obytných zónach Plochy pre 1100 l kontajnery v obytných zónach - triedený odpad Detské ihriská Detské ihriská Ul. ČSA - úprava parku pri pomníku Dopravné značenie v obytných zónach - tried. odpad Dopravné značenie ulíc v obytných zónach Parkovacie plochy IBV - Rybáre - juh - inžinierske siete Realizácia IBV - Rybáre - juh - inžinierske siete Parkovisko pred DSS AMICUS a ŠH Cyklotrasa : Sliač - Zvolen Prípojka el. energie - bývalý areál RD Stavebné úpravy kuchyňa ZŠ Ostatné investície 14. Správa bytov , Mzdy a odvody 4 696, ,00 Odvody z odmeny správca bytov 3 48 Odmena správca bytov Tovary a služby 90 00

11 90 00 Elektrická energia, plyn, vodné a stočné, prevádzka a údržba nájomných bytoviek mesta Rekonštrukcia a modernizácia Domov pre seniorov , Mzdy a odvody , ,00 Mzdy zamestnancov DSS ,00 Odvody zo miezd zamestnancov a dohodárov DSS 5 00 Odmeny z dohôd DSS 75 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti Tovary a služby Elektrická energia, plyn, vodné a stočné, prevádzka a údržba DSS 45 Nákup strojov, zariadení potrebných k fungovaniu DSS Príjmy - Výdavky spolu Bežné príjmy - Bežné výdavky Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky Príjmové operácie - Výdavkové operácie Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK ,00 Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou celkom - PREBYTOK ,00 Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami ,00 Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami

12 11.