Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody"

Prepis

1 Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 677,67 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 306,35 EUR spotreba vody / Obec Tešedíkovo 2003,18 EUR mzdy a odvody pre zamestn. stavebného úradu / Sl.pedagogické nakladateľstvo - Mladé 23,1 EUR knihy Prvouka / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 298,75 EUR za poskytovanie právnej pomoci 2. štvrťrok / Západoslov. energetika a.s. -3,84 EUR vyúčtovanie energie - 12 b.j. ŠJ / Slovakia Energy, s.r.o. -146,06 EUR vyúčtovanie el. energie Ocú / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 225,12 EUR spotreba vody 12 bj Ocú / FERMO s.r.o 375 EUR za prepravu detí MŠ s VJM / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 1420 EUR Vyhotovenie Žiháreckých novín / Lilium Aurum s.r.o 888 EUR Knihy na Ocú / Szabová Monika 1218 EUR terénne úpravy / Petit Press a.s. 120 EUR inzercia - MY Noviny / Rados Norbert 405 EUR 3D fotografovanie / Talamon s.r.o 181,34 EUR Knihy na Ocú / R.A.P.-Mgr.Peter Csiba 816 EUR grafické spracovanie a reklamný materiál - Deň obce / Orange Slovensko a. s. 255,57 EUR telefónny poplatok / K a Z Project,s.r.o. 720 EUR vypracovanie PD: Bezpečné priechody pre chodcov / IToilets s.r.o. 432 EUR prenájom mobilných WC / FK BLOK s.r.o. 960 EUR betónové oplotenie KIC / Slovakia Energy, s.r.o. -42 EUR vyúčtovanie el. energie KIC / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 216,67 EUR odbočenie na verejnom vodovode - Tóth Gabriel / Július Udvaros KUF-Tronic 2500 EUR ozvučenie a osvetlenie - Deň obce / Ing. Terézia Garaiová 172,8 EUR MŠ - údžrba pieskoviska / TMN, s.r.o EUR "Športový tábor plných zážitkov" - ubytovanie, prenájom priesto / Kaplanová Kristína 2028,16 EUR terénne úpravy KIC / Kaplanová Kristína 3150 EUR terénne úpravy / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 200 EUR inzerát - Terra / Arriva Nové Zámky 109,08 EUR preprava futbalistov / Waste transport, a.s. 1932,5 EUR odvoz odpadu / Slovanet, a.s. 22,85 EUR telefónny poplatok / LOAR spol.s.r.o 12 EUR predplatné na časopis Új Nő / Regionálna rozvojová agentúra 350 EUR vypracovanie projektu "Bezpečná obec - rozšírenie kamerovéh / Slovakia Energy, s.r.o. -43,75 EUR preplatok el. energie VO / Slovakia Energy, s.r.o. -33 EUR preplatok el. energie KD / ATdesign spol.s.r.o EUR administratívne služby za 4-5/ / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 489,93 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 670,71 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 208,87 EUR spotreba vody 12 bj Ocu / Zsalkovics EVM 888 EUR záručná prehliadka kotlov 4x9 bj / AGROPOL - Ing. František Mrázik 660 EUR terénne úpravy / UNOCAS 725 EUR motorová píla, rukavice

2 243/ UNOCAS 310 EUR postrek Herbicíd Roundup / Ing. Porubská Lívia 198 EUR vypracovanie projektu stavby "Zvýšenie bezpečnosti chodcov / Slovakia Energy, s.r.o. -63,01 EUR preplatok el. energie VO / Messer Tatragas spol.s.r.o 152,8 EUR nájomné za oceľové fľaše / Reficier JTL s.r.o. 152,04 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / STKO N-14 a.s. 1551,01 EUR zneškodnenie odpadu / Szabová Monika 3915 EUR terénne úpravy / Fischer Imrich MUDr. 15 EUR lekársky posudok / Západoslov. energetika a.s. 314,84 EUR spotreba energie - b.j / Slovak Telekom a. s. 31,68 EUR telefónne poplatky / Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby jún / Slovakia Energy, s.r.o EUR spotreba energie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Rubiconprint, s.r.o. 250 EUR inzercia v mesačníku SzóTár / Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ / Róbert Nagy 50 EUR čistenie kanalizačných systémov / Bautech Šaľa s.r.o. 6279,26 EUR Zvýšenie bezpečnosti chodcov - rekonštrukcia a modernizácia / Jozef Smrhola-Olymp 997,98 EUR materiál Ocú / DT digital s.r.o. 148,2 EUR oprava PC / Základná škola s VJM 3625,8 EUR spotr. vody, el. energie, plynu MŠ, ŠJ a ZŠ 1-4. roč. 1.Q / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky / Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál / Kaplanová Kristína 97,92 EUR terénne úpravy / Slovakia Energy, s.r.o. -22,61 EUR preplatok el. energie KD / Slovakia Energy, s.r.o. -28,09 EUR preplatok el. energie VO / Slovakia Energy, s.r.o. -6,2 EUR preplatok el. energie VO / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 46,42 EUR spotreba vody 8bj / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 386,67 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 475,77 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 153,17 EUR spotreba vody 12 bj Ocu / PYROTEX s.r.o. 221,28 EUR Materiál pre DHZ / PYROTEX s.r.o. 479,14 EUR Materiál pre DHZ / Messer Tatragas spol.s.r.o 147,9 EUR nájomné za oceľové fľaše / Arriva Nové Zámky 125,77 EUR preprava futbalistov / Ing. Terézia Garaiová 1359,5 EUR MŠ - údžrba pieskoviska / Orange Slovensko a. s. 252,44 EUR telefónny poplatok / Waste transport, a.s. 1883,12 EUR odvoz odpadu / Slovanet, a.s. 16,9 EUR telefónny poplatok / Talamon s.r.o 401,35 EUR Knihy do knižnice / Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok / LagroP, spol. s.r.o. 980 EUR údržba verejnej komunikácie / Slovakia Energy, s.r.o. -7,33 EUR preplatok el. energie VO / Slovakia Energy, s.r.o. -8,2 EUR preplatok el. energie MŠ

3 198/ Slovakia Energy, s.r.o. -0,84 EUR preplatok el. energie KD / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Slovakia Energy, s.r.o EUR spotreba energie / Ing.Martin LIsal 903,5 EUR údržba verejnej zelene / Reficier JTL s.r.o. 134,4 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu / Slovak Telekom a. s. 31,12 EUR telefónne poplatky / STKO N-14 a.s. 1316,1 EUR zneškodnenie odpadu / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby máj / Západoslov. energetika a.s. 314,84 EUR spotreba energie - b.j / DAMAGAS 114 EUR oprava kotla Szabo / Kaplanová Kristína 2680,32 EUR terénne úpravy / Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ / Arriva Nové Zámky 136,64 EUR preprava futbalistov / KA STAV&HOLDING, s.r.o EUR orezávanie konárov, údžba / Melitour 1440 EUR návšteva divadla v Budapešti / Sukeník Miroslav, Ing. 108 EUR Plastové známky pre psov a kovové krúžky / Moment Group s.r.o EUR nábytok - zasadačka / Moment Group s.r.o EUR nábytok - ocú / Julius Deák-Dukas 159,36 EUR žalúzie - Ocú / TOPSET Solutions s.r.o. 144 EUR aktualizácia programov na rok / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 236,72 EUR spotreba vody 12 bj Ocu / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 773,18 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 756,58 EUR spotreba vody / Waste transport, a.s. 2327,58 EUR odvoz odpadu / Orange Slovensko a. s. 247,51 EUR telefónny poplatok / Slovanet, a.s. 32,98 EUR telefónny poplatok / Arriva Nové Zámky 136,64 EUR preprava futbalistov / Slovakia Energy, s.r.o. 31,66 EUR vyúčtovanie KD / Slovakia Energy, s.r.o. 57,03 EUR vyúčtovanie VO / Slovakia Energy, s.r.o. 49,82 EUR vyúčtovanie VO / Messer Tatragas spol.s.r.o 152,8 EUR nájomné za oceľové fľaše / Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu / Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok / Západoslov. energetika a.s. 314,84 EUR spotreba energie - b.j / Slovak Telekom a. s. 32,66 EUR telefónne poplatky / Profi servis SK, s.r.o. 160 EUR prenájom mobilných toaliet / ATdesign spol.s.r.o EUR administratívne služby za 2-3/ / Reficier JTL s.r.o. 170,22 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 111,4 EUR vrátenie - spotreba vody 4bj nad tribunom / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -2,59 EUR vrátenie - spotreba vody 10bj / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -73,32 EUR vrátenie - spotreba vody 4x9 bj / DAMAGAS 138 EUR oprava kotla Záčeková

4 153/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby apríl / STKO N-14 a.s. 1928,06 EUR zneškodnenie odpadu / Slovakia Energy, s.r.o EUR spotreba energie / Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ / Szabová Monika 1200 EUR terénne úpravy / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -5,77 EUR vrátenie - spotreba vody 12 b.j. Ocú / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -21,23 EUR vrátenie - spotreba vody 12 b.j. ŠJ / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -1,12 EUR vrátenie - spotreba vody DS / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 2,44 EUR spotreba vody 3 b.j / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -27,41 EUR vrátenie - spotreba vody 8 b.j / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -0,52 EUR vrátenie - spotreba vody PZ / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -1,39 EUR vrátenie - spotreba vody PZ / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 1,9 EUR spotreba vody soc.byty / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -19,49 EUR vrátenie - spotreba vody 28 b.j / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -0,61 EUR vrátenie - spotreba vody TJ / Firmdatabaze s.r.o. 250 EUR celoročná reklama na internete / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 46,31 EUR výmena vodomeru / Arriva Nové Zámky 88,76 EUR preprava futbalistov / Slovakia Energy, s.r.o. 68,56 EUR vyúčtovanie VO / Slovakia Energy, s.r.o. 67,32 EUR vyúčtovanie VO / Slovakia Energy, s.r.o. -10,76 EUR vyúčtovanie KD / Ing.Martin LIsal 1650 EUR údržba verejnej zelene pri ZŠ a v obci / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 500 EUR advokátske práce / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 298,75 EUR za poskytovanie právnej pomoci 1. štvrťrok / Národné inform.stredisko SR 276 EUR celoročná reklama na internete /2017 CH Webnode AG 23,95 EUR licencia - webová stránka / Kaplanová Kristína 1807,2 EUR terénne úpravy / Kaplanová Kristína 2376 EUR terénne úpravy / Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27 EUR časopis Požiarnik na rok / SLOVGRAM Bratislava 38,5 EUR odmeny výkonným umelcom / Firmdatabaze s.r.o. 250 EUR celoročná reklama na internete / Bautech Šaľa s.r.o. 7906,37 EUR Zvýšenie bezpečnosti chodcov - rekonštrukcia a modernizácia / REALEXPO, s.r.o. 996 EUR nápisy na štadión (OFK Žihárec + logo + KFC Zsigárd) / Slovakia Energy, s.r.o. -287,84 EUR vyúčtovanie el. energie Ocú / Slovakia Energy, s.r.o. -2,7 EUR preplatok el. energie Ocú / Regionálna rozvojová agentúra 1300 EUR vypracovanie projektu "The future o Europe - understanding be / Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok / Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky / Orange Slovensko a. s. 243,31 EUR telefónny poplatok / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 458,5 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 621,97 EUR spotreba vody / Slovanet, a.s. 35,66 EUR telefónny poplatok

5 108/ ŠEVT,a.s. 6,1 EUR kancelárske potreby - MŠ s VJM / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 192,64 EUR spotreba vody 12 bj Ocu / H-Style s.r.o. 53,8 EUR MŠ - Óvoda - materiál / H-Style s.r.o. 93,93 EUR MŠ - Óvoda - materiál / Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu / Róbert Nagy 45 EUR čistenie kanalizačných systémov - zubná ambulancia / Slovak Telekom a. s. 31,21 EUR telefónne poplatky / Messer Tatragas spol.s.r.o 138,11 EUR nájomné za oceľové fľaše / Waste transport, a.s. 1336,43 EUR odvoz odpadu / Repka Ján, Ing. 130 EUR Projektové energetické hodnotenie - BD SO / Repka Ján, Ing. 130 EUR Projektové energetické hodnotenie - BD SO / Reficier JTL s.r.o. 164,1 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ / Slovakia Energy, s.r.o EUR spotreba energie / BAUTECH projekt s.r.o. 8689,72 EUR Štadion - šatne / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby marec / STKO N-14 a.s. 934,01 EUR zneškodnenie odpadu / Západoslov. energetika a.s. 257,58 EUR spotreba energie - b.j / Slov.ochranný zväz autorský 20,4 EUR za licenciu / DAMAGAS 172,8 EUR oprava kotla - Gyevátová / Geomat 260 EUR geometrický plán 26/2017 na p.č. 1558/ / Connect-Janette Marczibál 140,78 EUR kancelárske potreby - Ocú / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky / Geomat 220 EUR geometrický plán 1071/1, / Slovakia Energy, s.r.o. 62,35 EUR vyúčtovanie KD / Slovakia Energy, s.r.o. 170,92 EUR vyúčtovanie VO / Slovakia Energy, s.r.o. 185,31 EUR vyúčtovanie VO / Orange Slovensko a. s. 249,42 EUR telefónny poplatok / Slovanet, a.s. 23,26 EUR telefónny poplatok / Waste transport, a.s. 1280,98 EUR odvoz odpadu / FEBOMONT, s.r.o. 54,66 EUR elektroinštalačné práce / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 179,84 EUR spotreba vody 12 bj Ocu / ATdesign spol.s.r.o EUR administratívne služby za 12/2016, 1/ / DT digital s.r.o. 810,88 EUR tlačiarne a tonery - MŠ / Poradca s.r.o 24,9 EUR predplatné "Poradca 2017" / Ambrus Alexander 971,38 EUR materiál a elektroinšt. práce Štadion / Ambrus Alexander 1266,49 EUR materiál a elektroinšt. práce VO / STKO N-14 a.s. 895,26 EUR zneškodnenie odpadu / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 560,08 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 497,5 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Slovakia Energy, s.r.o EUR spotreba energie

6 63/ Slovakia Energy, s.r.o. -94,09 EUR vyúčtovanie el. energie FK / Slovakia Energy, s.r.o. -46,39 EUR vyúčtovanie el. energie HZ / Slovakia Energy, s.r.o. -139,5 EUR vyúčtovanie el. energie KIC / Slovakia Energy, s.r.o. 218,59 EUR vyúčtovanie el. energie - Ocú / Bitter Tibor 235 EUR oprava plynového kotla v BD Szabo K / AGROPOL - Ing. František Mrázik 7,75 EUR jablková šťava + jablká ZŠ s VJS / AGROPOL - Ing. František Mrázik 9,76 EUR jablková šťava + jablká MŠ s VJS / AGROPOL - Ing. František Mrázik 8,84 EUR jablková šťava + jablká MŠ s VJM / Reficier JTL s.r.o. 300,54 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ / Messer Tatragas spol.s.r.o 152,8 EUR nájomné za oceľové fľaše / Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu / Slovak Telekom a. s. 31,99 EUR telefónne poplatky / Západoslov. energetika a.s. 257,58 EUR spotreba energie - b.j / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby február / Slovakia Energy, s.r.o. 210,08 EUR vyúčtovanie el. energie - Zdravotné stredisko / Slovakia Energy, s.r.o. 36,12 EUR vyúčtovanie el. energie - MŠ / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 3,71 EUR spotreba vody PZ / FEBOMONT, s.r.o. 406,7 EUR OP a OS el. inštalácie - KD / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 53,64 EUR výmena poškodeného vodomeru / LagroP, spol. s.r.o. 990 EUR údržba verejnej komunikácie / Kinekus s.r.o. 244,2 EUR materiál ŠJ / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 1400 EUR za poskytovanie právnej pomoci / ŠEVT,a.s. 9,8 EUR kancelárske potreby - ZŠ 1-4 ročník / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 96 EUR verejná správa SR - ročný prístup / THERMOPOL spol. s r.o. 380,03 EUR výmena elektroniky na kotly - Ocú / FEBOMONT, s.r.o. 752,8 EUR revízia el. spotrebičov / SPP Distribúcia 18,31 EUR oprava a údržba plynového zariadenia / SPP Distribúcia 101,29 EUR oprava a údržba plynového zariadenia / Slov. plyn. priemysel 177,88 EUR spotreba plynu - PZ - vyúčtovanie / Šíma Tomáš 1085,58 EUR Montáž parkety Ocú / Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 13,67 EUR vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca / Innogy Slovensko s.r.o. -51,76 EUR vyúčtovanie plynu / Orange Slovensko a. s. 244,65 EUR telefónny poplatok / Miškovič Štefan, Ing. 179 EUR znalecký posudok 3/2017 PZ / Miškovič Štefan, Ing. 276,8 EUR znalecký posudok 2/2017 Ocú / Reficier JTL s.r.o. 156,82 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Západoslov. energetika a.s. 257,58 EUR spotreba energie - b.j / Ing.Martin LIsal 2052 EUR údržba verejnej zelene / Slovakia Energy, s.r.o EUR spotreba energie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Západoslov. energetika a.s. 60,3 EUR spotreba energie

7 17/ SAMNET-informačný systém 32,86 EUR informácie o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok / DAMAGAS 264 EUR oprava kotla / KOODIS s.r.o EUR Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby / KOODIS s.r.o. 600 EUR Príprava a organizácia verejnej súťaže / Šíma Tomáš 4968,68 EUR Oprava a montáž parkety v KD / Slovanet, a.s. 26,8 EUR telefónny poplatok / Západoslov. energetika a.s. 245,12 EUR spotreba energie - b.j. - vyúčtovanie / Róbert Nagy 70 EUR čistenie kanalizačných systémov / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 600 EUR predplatné novín TERRA Hírujság na rok / Ajfa +Avis s.r.o 49,5 EUR predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby január / STKO N-14 a.s. 1476,25 EUR zneškodnenie odpadu / Slovak Telekom a. s. 32,5 EUR telefónne poplatky / Slovakia Energy, s.r.o. 151,02 EUR vyúčtovanie VO / Slovakia Energy, s.r.o. 6,41 EUR vyúčtovanie KD / Slovakia Energy, s.r.o. 193,71 EUR vyúčtovanie VO / Messer Tatragas spol.s.r.o 146,84 EUR nájomné za oceľové fľaše / Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky

Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/ Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál /201

Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/ Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál /201 Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/2018 34644237 Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál 23.4.2018 325/2018 43298443 Kaplanová Kristína 2184 EUR terénne úpravy

Podrobnejšie

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3 Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/2018 34761314 Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú 31.12.2018 567/2018 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 835,34 EUR

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017 Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM : v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

OBEC REJDOVÁ, REJDOVÁ 47

OBEC REJDOVÁ, REJDOVÁ  47 OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2017 Vystavené dňa: 17.4.2018 Vystavila: Ing. Jaroslava Roliková Starosta obce: Mgr. Slávka Krišťáková Vyhodnotenie podnikateľskej

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky Strana č. 1 Popis ekonomickej 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611 2015 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT -Doplatenie r.2015 0111 611*** 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111 621 POISTNE DO

Podrobnejšie

(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls)

(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls) Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet na rok 2013 01.1.1.6 Správa obce 611,62. Mzdy a odvody spolu 110 000 631001 41 Cestovne 400 632001 41 Vzpieraci - SOKOL - plyn 920 632001

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. % % plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012 5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie