Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje
|
|
|
- Franz Sklenář
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/ Internet-Handel s.r.o. Námestí 13. ríjna 1307, Praha Obertová Jana, ekonómka Atlasy - Dejepis 2 DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 01/ DF2018/ MADE spol. s r. o. Hronské predmestie 4, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Syst.podpora URBIS 1Q/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.01/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekom.služ. 6 DF2018/ Ing. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144, Kokava nad Rimavicou Obertová Jana, ekonómka Vypracovanie projektu - žiadosť o NFP As.uč. 7 DF2018/ RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1, Martin Obertová Jana, ekonómka Služby spojené s realizáciou seminárov na r DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekom.služ. 9 DF2017/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka telefón DF2017/ Obec Strečno Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka el.energia -telocvičňa DF2017/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka el.energia vyúčtovanie DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Kurz prvej pomoci - E.Trnovcová 13 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 2/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 02/2018
2 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 2 15 DF2018/ Martinus s.r.o. Gorkého 4, Martin Obertová Jana, ekonómka Knihy 16 DF2018/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455, Skalica Obertová Jana, ekonómka Toaletné potreby 17 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 01/ prísp.zo SF 18 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 01/ DF2018/ O2018/ PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, Prievidza Obertová Jana, ekonómka Datakabinet - Balík služieb Premium 20 DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 1/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 1/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.02/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ O2018/ YETI s.r.o. 1054, Valča Obertová Jana, ekonómka LV- SKIPASS, strava 25 DF2018/ O2018/ Dubovec Ivan - BUSCAR Revolučná 1, Žilina Obertová Jana, ekonómka LV- preprava 26 DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Oprava kopírky Canon 27 DF2018/ RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Vzdelávanie detí s poruch.č30, Manažment školy 28 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 3/2018
3 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 3 29 DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 03/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.03/ DF2018/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23a, Žilina Obertová Jana, ekonómka Verejná správa - roč. prístup 32 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 02/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 02/ prísp.zo SF 34 DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 2/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 02/ DF2018/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka List Bianco 37 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ MEDIATEL spol. s. r. o. Miletičova 21, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Zleté stránky 39 DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Kanc.potreby, tonery 40 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 4/ DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 1.Q/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 04/2018
4 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 4 43 DF2018/ MADE spol. s r. o. Hronské predmestie 4, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Syst.podpora URBIS 2Q/ DF2018/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455, Skalica Obertová Jana, ekonómka Toaletné potreby 45 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 03/ prísp.zo SF 46 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 03/ DF2018/ O2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava-exter.dozor Testovanie 48 DF2018/ EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. Heydukova 12-14, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Metodická príručka k uč.biológie 49 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.04/ DF2018/ PLANTEX, s.r.o. 417, Veselé Obertová Jana, ekonómka jablká, jablčná šťava,hrušky 51 DF2018/ HESPO PLUS s.r.o. Borova 3175, Žilina Obertová Jana, ekonómka Odborná prehliadka plyn.kotlov 52 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť PZS 1.Q/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 3/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 03/ DF2018/ Ingrid Tichá - KESEL Hornádska 1411, Žilina Obertová Jana, ekonómka Odborná prehliadka - tlakové nádoby 56 DF2018/ Alza.sk a.s. Bottova 6654, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Pevný disk Seagate Barracuda HDD 1 TB
5 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 5 57 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Manažment školy apríl DF2018/ Milan Rufus - CLEANBAU kempelenova 3414, Žilina Obertová Jana, ekonómka Kominárske služby 60 DF2018/ Porada.sk Rustaveliho 19, Bratislava mestská časť Obertová Jana, ekonómka Daňové zákony, Mzdárske zákony DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Oprava zariadenia 62 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 5/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 05/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.05/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 04/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 04/ prísp.zo SF 67 DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 4/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 04/ DF2018/ PLANTEX, s.r.o. 417, Veselé Obertová Jana, ekonómka jablká,hrušky 70 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ /2018
6 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 6 71 DF2018/ RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Vzdelávanie detí s poruch.č31 72 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 2.Q/ DF2018/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455, Skalica Obertová Jana, ekonómka Toaletné potreby 74 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 6/ DF2018/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455, Skalica Obertová Jana, ekonómka Toaletné potreby 76 DF2018/ EQUILIBRIA, s.r.o. Popradská 56, Košice Obertová Jana, ekonómka Knihy-Šikanovanie v školách,preventívny program pre žiakov s poruchami správania 77 DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 06/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.06/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 05/ prísp.zo SF 80 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 05/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 05/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 5/ DF2018/ NDŽ, s.r.o. Košická 2, Žilina Obertová Jana, ekonómka Čistiace prostriedky 84 DF2018/ Marcela Kameníková Kuzmányho 902, Považská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Poháre na futbal. turnaj
7 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 7 85 DF2018/ ASC Applied Software Svoradova 7, Bratislava Obertová Jana, ekonómka ssc Agenda update ZŠ z 2018 na DF2018/ NDŽ, s.r.o. Košická 2, Žilina Obertová Jana, ekonómka Mop 87 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ CERES SLOVAKIA s.r.o. Astrová, Topoľčany Obertová Jana, ekonómka Pobyt Makov - Škola v prírode 89 DF2018/ Bučko Bus s.r.o. Kamenná 162, Strečno Obertová Jana, ekonómka Preprava žiakov Makov - Škola v prírode 90 DF2018/ Obec Strečno Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Refakturácia občerstvenia "Memoriál J.Hanuljaka" 91 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 6/ DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 7/ DF2018/ MADE spol. s r. o. Hronské predmestie 4, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Syst.podpora URBIS 3Q/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 07/ DF2018/ VJ control, s.r.o. Pltnícka 995, Varín Obertová Jana, ekonómka Vypracovanie bezpečnostného projektu GDPR 96 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť PZS 2.Q/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.07/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ /2018
8 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 8 99 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 06/ prísp.zo SF 100 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 06/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 06/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 6/ DF2018/ Obec Strečno Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Stočné 1.polrok DF2018/ Alza.sk a.s. Bottova 6654, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Nástenný držiak Meliconi SlimStyle 600 pre TV 50"-80" 105 DF2018/ LOGITEX s.r.o. Športovcov 884, Púchov Obertová Jana, ekonómka Mikroskop Bresser DUOLUX+preparáty 106 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 8/ DF2018/ MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Interaktívne tabule 3 ks 108 DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 08/ DF2018/ Komensky, s.r.o Park Mládeže 1, Košice Obertová Jana, ekonómka Ročná odmena za prístup Bezkriedy Plus DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 7/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 7/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 07/2018
9 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.08/ DF2018/ SK-technik, s.r.o. 3223, Žilina Obertová Jana, ekonómka Tablety Samsung Galaxy 10ks PC- HP 250 G6 Core 2ks 115 DF2018/ Alza.sk a.s. Bottova 6654, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Vizualizér AVerMedia AverVison 116 DF2018/ RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Vzdelávanie detí s poruch.č DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ Daffer s.r.o. Včelárska 1, Prievidza Obertová Jana, ekonómka Stôl, stolička, dosky na lavice 119 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 9/ DF2018/ MUDr. Milan Pavlík Budatinska 3145, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Prednášky - Projekt finančná gramotnosť 121 DF2018/ MUDr. Milan Pavlík Budatinska 3145, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Balíček /kniha+hra/ - Projekt finančná gramotnosť 122 DF2018/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka List Bianco, Triedne knihy 123 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 8/ DF2018/ Richard Šrobár - Littera M.R. Štefánika 22, Martin Obertová Jana, ekonómka Pracovný zošit AJ 4.roč. 125 DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 08/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 8/2018
10 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.09/ DF2018/ Richard Šrobár - Littera M.R. Štefánika 22, Martin Obertová Jana, ekonómka AJ 2.roč. 129 DF2018/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455, Skalica Obertová Jana, ekonómka Toaletné potreby 130 DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Oprava kopírky 131 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Kanc.potreby, tonery - Projekt finančná gramotnosť 133 DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn - vyúčtovanie DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 10/ DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Oprava kopírky 136 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 9/ DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť PZS 3.Q/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 09/ prísp.zo SF 139 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 09/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 10/2018
11 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ RecrulT Assistant s.r.o. Jilemnického 3, Trenčín Obertová Jana, ekonómka Predĺženie domény zsstrecno.sk DF2018/ RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Vzdelávanie detí s poruch.č DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.10/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 9/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 09/ DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Tlačiareň Konica Minolta bizhub C224e 147 DF2018/ DOXX - Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, Žilina Obertová Jana, ekonómka Stravné lístky Doxx 148 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ MADE spol. s r. o. Hronské predmestie 4, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Syst.podpora URBIS 4Q/ DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Tonery 151 DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 11/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 11/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 10/ DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 10/ prísp.zo SF
12 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.11/ DF2018/ Aitec, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Prvouka pre 2.roč. 157 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 10/ DF2018/ Busy s.r.o. Cementárenská 33, Lietavská Lúčka Obertová Jana, ekonómka Autobusová doprava Raj.Teplice, Višňové 159 DF2018/ Busy s.r.o. Cementárenská 33, Lietavská Lúčka Obertová Jana, ekonómka Autobusová doprava Bytčica 160 DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 10/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 10/ DF2018/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455, Skalica Obertová Jana, ekonómka Toaletné potreby 163 DF2018/ Občianske združenie BOVAP Svätoplukova 2, Lučenec Obertová Jana, ekonómka Služby spojené s realizáciou Projekt Asistent uč. 9,10/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ Alza.sk a.s. Bottova 6654, Bratislava Obertová Jana, ekonómka videokábel, stropný držiak 166 DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 11/ DF2018/ Stredoslovenská energetika, a.s. Uliba republiky 5, Žilina Obertová Jana, ekonómka El.energia 12/ DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Kanc.papier
13 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 11/ prísp.zo SF 170 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 11/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 11/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 11/ DF2018/ innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice Obertová Jana, ekonómka Plyn 12/ DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ.12/ DF2018/ Richard Šrobár - Littera M.R. Štefánika 22, Martin Obertová Jana, ekonómka Prac.zošity "Písmenká moji kamaráti" 176 DF2018/ ka.soft sk s.r.o 297, Kolárovice Obertová Jana, ekonómka WinDHM-ročná licencia DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť TPO, BOZP 12/ DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Činnosť PZS 4.Q/ DF2018/ COPYTECH s.r.o. 84, Porúbka Obertová Jana, ekonómka Kanc.potreby 180 DF2018/ PLANTEX, s.r.o. 417, Veselé Obertová Jana, ekonómka jablká, jablčná šťava,hrušky 181 DF2018/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Telekomunikačné služ / DF2018/ GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš Obertová Jana, ekonómka Kotrola HP,hydrantov
14 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ Pizzeria Alžbetka, s.r.o. SNP 135, Strečno Obertová Jana, ekonómka Vianočné posedenie /kapustnica/ - čerpanie.zo SF 184 DF2018/ RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Vzdelávanie detí s poruch.č DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 12/ prísp.zo SF 186 DF2018/ Materská škola Sokolská 494, Strečno Obertová Jana, ekonómka Strava 12/ DF2018/ SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincová 37, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Futbal.lopty, rozlišovacie vesty 188 DF2018/ Ing. Juraj Halama - Učebné Malachovská cesta 17, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Chemicko-laboratórna súprava 189 DF2018/ Škola.sk, s.r.o. Odborárska 3, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Učebné pomôcky-chémia 190 DF2018/ MicroTec s.r.o. Baničova 3389, Žilina Obertová Jana, ekonómka Interaktívna tabuľa 191 DF2018/ INSGRAF s.r.o. Murgašova 27, Šaľa Obertová Jana, ekonómka Gymnastická lavička 2 ks 192 DF2018/ K-Ten KOVO, s.r.o. 1279, Vysoká nad Kysucou Obertová Jana, ekonómka Školský stôl,stoličky,katedra 193 DF2018/ Porada.sk Rustaveliho 19, Bratislava mestská časť Obertová Jana, ekonómka Daňové zákony, Mzdárske zákony DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Voda 12/ DF2018/ Obecný podnik služieb Sokolská 487, Strečno Obertová Jana, ekonómka Biomasa 12/ DF2018/ Škola.sk, s.r.o. Odborárska 3, Bratislava Obertová Jana, ekonómka Učebné pomôcky-chémia
15 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ INSGRAF s.r.o. Murgašova 27, Šaľa Obertová Jana, ekonómka Gymnastická lavička 2 ks, stojan na mapy 3ks 198 DF2018/ PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, Prievidza Obertová Jana, ekonómka Datakabinet - Balík služieb Premium DF2018/ Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, Košice Obertová Jana, ekonómka Zostava PRAKTIK 3 /skrinky do ŠKD/ 200 DF2018/ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510, Košice Obertová Jana, ekonómka Skriňa s dvojitými dverami uzamyk.breza do ŠKD 201 DF2018/ MUSICA LITURGICA, s r.o. Šafránova 5, Bratislava 1 - Staré Mesto Obertová Jana, ekonómka Matematické a inform.tabuľky 21ks 202 DF2018/ MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica Obertová Jana, ekonómka Notebook 203 DF2018/ Adrián Melaj - BIZNIS PLUS Hlavná 116, Štúrovo Obertová Jana, ekonómka Potlač pier,termohrnčeky
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20, Slovak telecom a.s Bratislava tel,.účet
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20,39 03.01.2014 Slovak telecom a.s. 82513 Bratislava 35763469 tel,.účet DF2014/2 39,6 13.01.2014 Technik servis HB 013 62
Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 39.78 1022656801 12.01.2015 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 telefon 2 DF2015/2 1 884.00 16022014 15.01.2015 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ.
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
DataWindow
faktúry 171/2015 2015400 45956839 Ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1, 94901 Nitra 57,60 odber kuchyn. odpadu - ŠJ 31.12.2015 27.12.2015 10.01.2015 170/2015 0780923036 43,99 telef. služby 11/2015 31.12.2015
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 27.2.2017 Názov materiálu: Základná škola, M.R. Štefánika 910/51, Trebišov obstaranie IKT učebne,