ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov,
|
|
|
- Tereza Křížková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Strana : 1/6 DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,52 634,52 0,00 Faktúra za antivírusový na 20 počítačov na 2 roky DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za použivanie internetu pre účtovníctvo DFBV TREND Representative s.r.o ,00 74,00 0,00 Faktúra za noviny Trend na rok 2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za pravidelné poplatky za telefon DFBV Rozhlas a televízia Slovenska ,96 222,96 0,00 Koncesionársky poplatok na rok 2015 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,52 154,52 0,00 Faktúra za povrchovú dažďovu vodu DFBV Slovak Telecom, a.s ,68 24,68 0,00 Faktúra za hlasové služby DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,18 23,18 0,00 Faktúra za mobil 1/2015 DFBV Slovanet, a.s ,02 132,02 0,00 Faktúra za internet január 2015 DFBV Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s ,68 243,68 0,00 Poistka za poistenie budov na r.2015 DFBV Asseco Solutions, a.s ,51 964,51 0,00 Faktúra za služby č.2 podľa uzatvorenej zmluvy na rok 2015 DFBV Východoslovenska energetika a.s ,04-168,04 0,00 Preplatok za elektrinu DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,00 0,00 Faktúra za plyn 1/2015 DFBV Poradca podnikateľa spol. s r.o ,86 48,86 0,00 Faktúra za Finančný spravodáj DFBV Slovenská národná knižnica ,93 199,93 0,00 Faktúra za spoločný softvér VIRTUA podľa DZ č. 10/14 DFBV Slovenská národná knižnica ,16 200,16 0,00 Faktúra za spoločný softvér VIRTUA podľa DZ č. 10/14 DFBV Asseco Solutions, a.s ,14 387,14 0,00 Faktúra za servisne prace pre softvér účtovníctvo za I.Q.2015 DFBV Ján Ristvej ,00 380,00 0,00 Faktúra za upratovanie 1/2015 DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,21 0,00 Faktúra za doučovanie za plyn DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,41 110,41 0,00 Faktúra za súčiastky do počítačov DFBV DOXX - Stravné listky s.r.o , ,98 0,00 DFBV MVDr. Jozef Berec - IKS ,86 366,86 0,00 Faktúra za kancelársky materiál DFBV Slovanet, a.s ,44 135,44 0,00 Faktúra za hovorné cez internet DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet 1/15 DFBV Ing. Ivan Lazík ,18 848,18 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Slovak Telecom, a.s ,87 22,87 0,00 Faktúra za hovorové služby 1/15 DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za internet pre IsPIN 2/2015 DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,78 17,78 0,00 Faktúra za mobil 1/2015 DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,00 0,00 Faktúra za plyn 2/2015 DFBV Východoslovenska energetika a.s ,00 667,00 0,00 Faktúra za elektrinu za 1a2/2015 DFBV Economia a.s ,20 237,20 0,00 Faktúra za licenciu pre vydavanie knihovníka Adobe In Desing CS6 MP CZ DFBV IKAR, a.s ,55 192,55 0,00 Faktúra za knihy do K.F. pre O.U. DFBV Mesto Bardejov ,72 148,72 0,00 Poplatok za komunálny odpad za rok 2015 DFBV MUSSLER BOOKS s.r.o ,80 35,80 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV IKAR, a.s ,43 10,43 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV IKAR, a.s ,56 533,56 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Martinus. sk, s.r.o ,48 162,48 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV MATICA SLOVENSKÁ ,20 7,20 0,00 Faktúra za Kultúra slova za r.2015 DFBV MAFRA Slovakia, a.s ,71 196,71 0,00 Faktúra za Hospodárske noviny na r.2015 DFBV Ján Ristvej ,00 380,00 0,00 Faktúra za upratovanie 2/2014 DFBV Ing. Ivan Lazík ,47 74,47 0,00 Faktúra za knihy do K.F. pre O.U. DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,40 15,40 0,00 Faktúra za hovorne mobilom 2/2015 DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,00 0,00 Faktúra za plyn 3/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet 3/2015 DFBV Hotelová akadémia ,00 600,00 0,00 Faktúra za stravné lístky Ĺ.J. Faktúra za stravné lístky Ĺ.J. Faktúra za stravné lístky Ĺ.J. DFBV Patrik Cubjak - TAI ,43 223,43 0,00 Faktúra za tonery Faktúra za opravu tlačiarní DFBV Slovenská národná knižnica ,51 220,51 0,00 Fakturujeme Vám za softvér 4 konkurenčných klientov DFBV Slovak Telecom, a.s ,96 21,96 0,00 Faktúra za hlasové služby 2/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za internet na účtovníctvo 3/2015 DFBV Slovanet, a.s ,50 130,50 0,00 Faktúra za telefonovanie cez internet 3/2015
2 Strana : 2/6 DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,48 53,48 0,00 Faktúra za súčiastky do počtárov DFBV Ing. Ivan Lazík ,03 670,03 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV STAR production ,20 16,20 0,00 Faktúra za Slovenku a Zdravie rodiny na rok 2015 DFBV Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o ,00 125,00 0,00 Faktúra za inzertné služby podľa H.Z. DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,24 621,24 0,00 Faktúra za nedoplatok za plyn k DFBV Ing. Ivan Lazík ,43 517,43 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV IKAR, a.s ,72 437,72 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Spolok slovenských knihovníkov ,00 50,00 0,00 Faktúra za člensky poplatok na rok 2015 DFBV IKAR, a.s ,73 226,73 0,00 Faktúra za knihy do K.F. pre O.U. DFBV F.R.a G spol. s r.o ,14 17,14 0,00 Faktúra za časopis Fragment r.2015 DFBV Slovenská národná knižnica ,60 19,60 0,00 Preplatné časopis Knižnica za r,2015 DFBV Jozef Choma ,00 200,00 0,00 Faktúra za školenie zamestnancov BOZP a PO DFBV Ján Ristvej ,00 380,00 0,00 Faktúra za upratovanie 3/2015 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,32 485,32 0,00 Faktúra za vodné od do DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,74 34,74 0,00 Faktúra za súčiastky do počitáčov DFBV UNIVERSUM-EU ,00 23,00 0,00 Faktúra za knihy do KF DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,15 148,15 0,00 Faktúra za vodné od do DFBV DOXX - Stravné listky s.r.o , ,98 0,00 DFBV Slovak Telecom, a.s ,96 22,96 0,00 Faktúra za hlasové služby 3/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet 3/2015 DFBV Mesto Bardejov ,88 508,88 0,00 Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 699,00 0,00 Faktúra za plyn za 4/2015 DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,29 15,29 0,00 Faktúra za hovorne na mobil za 3/2015 DFBV Slovanet, a.s ,84 149,84 0,00 Faktúra za telefoné hovorí cez internet 4/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za internet na účtovníctvo 4/15 DFBV Asseco Solutions, a.s ,14 387,14 0,00 Faktúra sa servisné prace programu SPIN za II.Q.2015 DFBV IVES Košice ,70 71,70 0,00 Faktúra za služby mzdového programu 2015 DFBV Mesto Bardejov ,56 31,56 0,00 Poplatok za nasledovný zdroj znečisťovania za rok 2015 DFBV MIKROTEX Slovakia spol. s.o ,20 241,20 0,00 Faktúra za látku na čalúnenie stoličiek a taburetiek DFBV Ján Ristvej ,00 380,00 0,00 Faktúra za upratovanie apríl /15 DFBV IKAR, a.s ,30 362,30 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 268,00 0,00 Faktúra za plyn za 5/2015 DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,85 132,85 0,00 Faktúra za počítač a súčiastky Faktúra za súčiastky do počitača DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,76 22,76 0,00 Faktúra za hovorné mobilom 4/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,20 21,20 0,00 Faktúra za hlasové služby 4/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za internet pre účtovníctvo 5/2015 DFBV Východoslovenska energetika a.s ,00 667,00 0,00 Faktúra za dodávku elektriny za marec až máj 2015 DFBV Martinus. sk, s.r.o ,74 394,74 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV IKAR, a.s ,16 285,16 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV GRADA-Slovakia ,33 136,33 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV Ing. Ivan Lazík ,10 717,10 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za verejný internet 4/2015 DFBV Slovanet, a.s ,68 153,68 0,00 Faktúra za hovorné cez internet 5/2015 DFBV Krakovský Daniel ,00 475,00 0,00 Faktúra za čalúnenie stoličiek a taburetiek DFBV Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE ,60 48,60 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE ,55 26,55 0,00 Faktúra za knihy z príspevkov O.U. DFBV IKAR, a.s ,82 484,82 0,00 Faktúra za knihy z príspevkov O.U. DFBV Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s ,82 90,82 0,00 Poistenie hnuteľných veci od DFBV MVDr. Jozef Berec - IKS ,00 185,00 0,00 Faktúra za kancelárske a čístiace potreby DFBV SENDY TRADE Anton Senderák ,00 365,00 0,00 Faktúra za revíziu elektrického zariadenia hospodárskej budovy DFBV Krakovský Daniel ,00 175,00 0,00 Faktúra za čalúnenie kresiel a stoličiek
3 Strana : 3/6 DFBV Petit Press a.s ,00 25,00 0,00 Faktúra za Prešovské noviny na r DFBV Ján Ristvej ,00 380,00 0,00 Faktúra za upratovanie máj 2015 DFBV Bilišňanský Ľuboš - SEPO ,30 54,30 0,00 Faktúra za protipožiarnu prehliadku objektu O.K DFBV KOOPERATIVA poisťovňa, a.s ,00 115,00 0,00 Zákona poistka za auto 2015/2016 DFBV Kníhkupectvo alter ego, s.r.o ,84 90,84 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV I.M.I. Hajik ,24 68,24 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV DOXX - Stravné listky s.r.o , ,98 0,00 DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 112,00 0,00 Faktúra za plyn 6/15 DFBV Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press ,60 41,60 0,00 Faktúra za Bardejovské novosti na r,2015 DFBV IKAR, a.s ,76 447,76 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Kníhkupectvo alter ego, s.r.o ,19 114,19 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za internet pre účtovníctvo 6/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,73 22,73 0,00 Faktúra za hlasové služby 5/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za verejný internet 5/2015 DFBV Slovanet, a.s ,04 130,04 0,00 Faktúra za hovorné a internet 5/2015 DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,54 16,54 0,00 Faktúra za hovorné mobilom 5/2015 DFBV Patrik Cubjak - TAI ,97 130,97 0,00 Faktúra za servis kopírovacieho stroja + toner HP DFBV AKUSOL ,00 80,00 0,00 Fakturujeme Vám za 5 ks vstupeniek na muzikál ôsmy svetadiel DFBV Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s ,39 66,39 0,00 Poistenie majetku za hnuteľné veci a škodu 2015/16 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,06 411,06 0,00 Faktúra za vodné a stočné od 20.3 do DFBV Sobek - Foľta ,60 75,60 0,00 Faktúra za polykarbonát lexan profilu U nad vchodové dvere DFBV Ján Ristvej ,00 380,00 0,00 Faktúra za upratovanie jún 2015 DFBV IKAR, a.s ,39 466,39 0,00 Objednávame si knihy podľa vlastného výberu pre O.U. DFBV Slovenská asociácia knižníc ,00 80,00 0,00 Faktúra za členské SAK na rok 2015 DFBV MUSSLER BOOKS s.r.o ,51 28,51 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Ing. Ivan Lazík ,13 674,13 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 104,00 0,00 Faktúra za plyn 7/2015 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,81 148,81 0,00 Faktúra za povrchovú vodu stočné za II.Q.15 DFBV Štátna vedecká knižnica B.B ,65 30,65 0,00 Faktúra za služby MVS podľa DL DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet DFBV Slovak Telecom, a.s ,64 21,64 0,00 Faktúra za hlasové služby DFBV Asseco Solutions, a.s ,14 387,14 0,00 Faktúra za servisne práce III.Q.2015 DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,00 15,00 0,00 Faktúra za hovorné na mobil DFBV Slovanet, a.s ,24 144,24 0,00 Faktúra za hovorné cez internet 6/2015 DFBV Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s ,46 241,46 0,00 Havarijné poistenie od 8/2015 do 8/2016 DFBV Slovenská národná knižnica ,01 224,01 0,00 Faktúra za spoločný softvér VIRTUA za 2 štvrťrok 2015 DFBV Univerzitná knižnica Bratislava ,70 10,70 0,00 Faktúra za služby MVS podľa DL DFBV Ján Ristvej ,00 400,00 0,00 Faktúra za upratovacie práce za Júl 2015 DFBV MVDr. Jozef Berec - IKS ,40 244,40 0,00 Faktúra za kancelárske potreby DFBV DOXX - Stravné listky s.r.o , ,98 0,00 DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 104,00 0,00 Faktúra za plyn 8/2015 DFBV ORBIS IN s.r.o ,20 13,20 0,00 Faktúra za časopis Fit styl 2015/16 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet 7/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,18 21,18 0,00 Faktúra za hlasové služby 7/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo DFBV Východoslovenska energetika a.s ,00 667,00 0,00 Faktúra za elektriku do DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,00 615,00 0,00 Faktúra za počítač HP ProOne 400 G1 s.č. CZC 522H53 DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,29 271,29 0,00 Faktúra za náhradne súčiastky do počítačov DFBV Slovanet, a.s ,86 119,86 0,00 Faktúra za hovorne cez internet 8/2015
4 Strana : 4/6 DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,66 21,66 0,00 Faktúra za mobil 7/2015 DFBV IKAR, a.s ,76 675,76 0,00 Faktúra za knihy podľa vlastného výberu do K.F. DFBV Jaszay Vladislav ,00 54,00 0,00 Faktúra za výmenu oleja vzduchového filtra a čistenie brzdového systému DFBV TANPRESS s.r.o ,32 228,32 0,00 Faktúra za väzbu knih a novin DFBV Jozef Choma ,00 90,00 0,00 Faktúra na základe M.Z. za úlohy PZS DFBV Ján Ristvej ,00 400,00 0,00 Faktúra za upratovanie August /15 DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 216,00 0,00 Faktúra za plyn 9/2015 DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,06 23,06 0,00 Faktúra za služby a súčiastky do počitáča DFBV Martinus. sk, s.r.o ,89 314,89 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu M.K. DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo DFBV Ing. Ivan Lazík ,69 217,69 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Slovanet, a.s ,65 180,65 0,00 Faktúra za hovorné cez internet 8/15 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet pre verejnosť 8/15 DFBV Slovak Telecom, a.s ,30 21,30 0,00 Faktúra za hlasové služby 8/15 DFBV Websupport s.r.o ,76 14,76 0,00 Faktúra za doménu na rok DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,03 17,03 0,00 Faktúra za volanie mobilom 8/15 DFBV Ing. Ivan Lazík ,02 538,02 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV IKAR, a.s ,31 429,31 0,00 Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK DFBV PORADCA s.r.o ,90 24,90 0,00 Faktúra za Poradcu účtovníctva DFBV Slovenská národná knižnica ,80 235,80 0,00 Faktúra za 3 štvrťrok 2015 za spoločný softvér VIRTUA DFBV Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press ,76 29,76 0,00 Faktúra za inzerát v Bardejovských novosti č. 38/15 DFBV IKAR, a.s ,87 330,87 0,00 Faktúra za knihy z príspevku O.U. DFBV Ján Ristvej ,00 400,00 0,00 Faktúra za upratovacie práce 9/15 DFBV Slovanet, a.s ,70 17,70 0,00 Faktúra za hovorné 8/15 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,49 514,49 0,00 Faktúra za vodné a stočné od do DFBV Stanislav Kvokačka - Nábytok ,00 130,00 0,00 Faktúra za otočné kresla v počte 2 ks DFBV Vavreková Irena - i-plast ,60 30,60 0,00 Faktúra za vyhotovenie a vytlačenie čitateľských preukazov DFBV PORADCA s.r.o ,90 24,90 0,00 Faktúra predplatného za Poradcu DFBV Poradca podnikateľa spol. s r.o ,40 26,40 0,00 Faktúra predplatného za Finančný spravodajca DFBV Slovenský plynárenský priemysel ,00 673,00 0,00 Faktúra za plyn 10/2015 DFBV Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o ,00 125,00 0,00 Faktúra za inzerciu a propagáciu služieb OK DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet pre verejnosť DFBV DOXX - Stravné listky s.r.o , ,98 0,00 DFBV Regionálne vzdelavacie centra Košice, Prešov, MI ,00 300,00 0,00 Školenie k podvojnému účtovníctvu DFBV MaK-MONT - Makovsky ,00 188,00 0,00 Faktúra za vertikálne žalúzie DFBV Asseco Solutions, a.s ,14 387,14 0,00 Faktúra za servisne práce 10/2015 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,44 150,44 0,00 Faktúra za vodu od do DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo DFBV Slovak Telecom, a.s ,31 22,31 0,00 Faktúra za hlasové služby 9/15 DFBV Slovanet, a.s ,15 134,15 0,00 Faktúra za telefonovanie cez internet 9/2015 DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,98 17,98 0,00 Faktúra hovorné mobilom 9/2015 DFBV Patrik Cubjak - TAI ,01 88,01 0,00 Faktúra za tonery do tlačiarní a kopírovačky DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,00 469,00 0,00 Faktúra za počítač ALCER 4 GB DFBV Slovanet, a.s ,60 21,60 0,00 Faktúra za doménu registrácie DFBV IKAR, a.s ,75 543,75 0,00 Faktúra za knihy do K.F. zo zdroja 111 DFBV MVDr. Jozef Berec - IKS ,70 278,70 0,00 Faktúra za kancelárske a čistiace potreby DFBV Ján Ristvej ,00 400,00 0,00 Faktúra za upratovanie október 2015 DFBV ITPS ,00 114,00 0,00 Faktúra za účastnícky poplatok na konferenciu DFBV Jaržabek - MATRIX ,00 250,00 0,00 Faktúra za vyčistenie a vymaľovanie pivničných priestorov DFBV Slovenská národná knižnica ,50 44,50 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV Martinus. sk, s.r.o ,73 204,73 0,00 Faktúra za knihy do K.F.
5 Strana : 5/6 DFKV ORIS PLUS SK s.r.o , ,00 0,00 Faktúra za detekčnú priechodovú bránu RFID PG45 DFBV ORIS PLUS SK s.r.o , ,00 0,00 Faktúra za Pracovnú stanicu Good stuff combi Faktúra za etikety 5x8 DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,16 90,16 0,00 Faktúra za súčiastky do počitačov DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,00 0,00 Faktúra za plyn 11/2015 DFBV Východoslovenska energetika a.s ,00 667,00 0,00 Za energiu od 1.9. do DFBV Slovak Telecom, a.s ,73 22,73 0,00 Faktúra za hlasové služby 10/2015 DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo DFBV Centrum vedecko-technických infor. SR ,00 12,00 0,00 Faktúra za časopis ITlib DFBV Martin Litavec - Radiant ,14 638,14 0,00 Faktúra za nákup radiátora, ohrievača vody a celkovú demontáž a montáž DFBV Slovanet, a.s ,44 133,44 0,00 Faktúra za hovorné cez internet 10/2015 DFBV IKAR, a.s ,11 581,11 0,00 Faktúra za knihy podľa vlastného výberu do K.F DFBV Patrik Cubjak - TAI ,00 89,00 0,00 Faktúra za tonery do tlačiarni DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,11 17,11 0,00 Faktúra za hovorné mobilom 10/2015 DFBV Slovenská národná knižnica ,19 226,19 0,00 Faktúra za spoločný softvér VIRTUA za IV.Q.2015 DFBV GRADA-Slovakia ,15 555,15 0,00 Faktúra za knihy do K.F Faktúra za knihy do K.F DFBV Kníhkupectvo alter ego, s.r.o ,05 131,05 0,00 Faktúra za knihy do K.F DFBV Mediaprint-Kapa Pressegroso ,40 14,40 0,00 Predplatné za noviny Urob si sam DFBV Magnet Press Slovakia ,00 64,00 0,00 Faktúra za časopis CHIP a DVD DFBV Digital Visions ,00 26,00 0,00 Faktúra za časopis PC REVUE DFBV Ján Ristvej ,00 400,00 0,00 Faktúra za upratovanie 11/2015 DFBV Slovenská pošta , ,60 0,00 Preplatené za noviny a časopisy na rok 2016 DFBV Š - Autoservis Bardejov s.r.o ,98 265,98 0,00 Faktúra za opravu chladiča na osobnom aute DFBV Petit Press a.s ,00 230,00 0,00 Faktúra za noviny Prešovský Korzar na rok 2016 DFBV Grafisor. s.r.o ,00 265,00 0,00 Faktúra za papierové samolepky veľkosť 70 x 50 cm do 150 ks DFBV Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press ,40 26,40 0,00 Faktúra za inzerát do novín DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,00 0,00 Faktúra za plyn 12/2015 DFBV IKAR, a.s ,29 262,29 0,00 Faktúra za knihy do K.F, podľa vlastného výberu Faktúra za knihy do K.F, podľa vlastného výberu DFBV BardComp - Ing. Ján Vilček ,64 166,64 0,00 Faktúra za náhradne súčiastky do počítačov DFBV Štátna vedecká knižnica B.B ,10 9,10 0,00 Faktúra za služby MVS DFBV L.K.Permanent ,60 33,60 0,00 Faktúra za časopis Historická Revue DFBV Slovak Telecom, a.s ,42 20,42 0,00 Faktúra za prístup na internet pre verejnosť DFBV Hotelová akadémia ,00 300,00 0,00 Faktúra za stravenky Ľudová jedáleň Faktúra za stravenky Ľudová jedáleň Faktúra za stravenky Ľudová jedáleň DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo DFBV Slovak Telecom, a.s ,48 21,48 0,00 Faktúra za hlasové služby 11/2015 DFBV PORADCA s.r.o ,90 24,90 0,00 Faktúra za doplatok PORADCA 2015 DFBV Kníhkupectvo alter ego, s.r.o ,28 180,28 0,00 Faktúra za knihy do K.F. DFBV O2 Slovakia, s.r.o ,02 20,02 0,00 Faktúra za hovorné mobilom 11/2015 DFBV Slovanet, a.s ,72 130,72 0,00 Faktúra za hovorné cez internet 11/2015 DFBV Univerzitná knižnica Bratislava ,50 19,50 0,00 Faktúra za služby MVS DFBV News and Media Holding a.s ,00 74,00 0,00 Faktúra za noviny za Trend DFBV Jozef Choma ,00 90,00 0,00 Faktúra za spracovanie dokumentácií + úlohy PZS od 7 do DFBV DOXX - Stravné listky s.r.o , ,98 0,00 DFBV MVDr. Jozef Berec - IKS ,00 212,00 0,00 Faktúra za kancelársky material DFBV Dobrá kniha Baniková M ,95 53,95 0,00 Faktúra za knihy pre O.U. z rozpočtu obcí DFBV TK Libri s.r.o ,96 35,96 0,00 Faktúra za knihy pre O.U. z rozpočtu obcí DFBV Kníhkupectvo alter ego, s.r.o ,64 107,64 0,00 Faktúra za knihy pre O.U. z rozpočtu obcí DFBV LSE Intergration , ,00 0,00 Faktúra za pracovnú stanicu a štítky REFID Faktúra za pracovnú stanicu a štítky REFID Faktúra za pracovnú stanicu a štítky REFID DFBV Národné centrum zdravotníckych informácií ,48 3,48 0,00 Faktúra za MVS výpožičky kníh
6 Strana : 6/6 DFBV Ján Ristvej ,00 400,00 0,00 Faktúra za upratovanie 12/2015 DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,90 259,90 0,00 Faktúra za vodu za IV.Q DFBV D+K Alarm ,60 273,60 0,00 Faktúra za ročnú revíziu EPS výmenu batérií a hlásiča MHG DFBV Východ. vodárenská spoločnosť Košice ,44 150,44 0,00 Faktúra za povrchovú vodu za IV.Q.2015 DFBV Relia ,00 54,00 0,00 Poplatok za seminár za p. Jaržabekovu DFBV Slovak Telecom, a.s ,45 131,45 0,00 Faktúra za internet pre účtovný program 12/2015 DFBV Slovenský plynárenský priemysel , ,69 0,00 Nedoplatok za plyn za rok 2016 null , ,52 0,00
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2015 Materiál č.: 6c Výročná správa o činnosti a hospodárení Bardejovskej
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
SOFTIP a.s.
: 03.02.16 14:33:16 Strana: 1 1501005 452119424/0900 D.M.C.-Karpaty,s.r.o 534.00stravné lístky Barde 12.01.15 12.01.15 22.01.15 100 Ing. Baran 20155002 2015003 513765703/7500 TRUDI s.r.o. 1068.00strav.
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie
Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
(Zaúčtovanie dokladov)
Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
DataWindow
faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a
x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba