Microsoft Word - Komentar k rozpoctu KNS SR final

Prepis

1 KANCELÁRIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Župné námestie 13, Bratislava 1 Spr 662/217 K o m e n t á r k návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly 6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 218 až 22 oznámilo listom č. j. MF/11835/ z 27. apríla 217, Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len kancelária najvyššieho súdu ) limity príjmov a výdavkov na roky , ktorý je nasledovný: rok príjmy vo výške 1, výdavky vo výške rok príjmy vo výške 1, výdavky vo výške rok 22 - príjmy vo výške 1, výdavky vo výške A. PRÍJMY P r í j m y - hlavná kategória 2 Návrh limitu príjmov na roky je vo výške 1. Príjmy, ktoré kapitola kancelári a najvyššieho súdu môže získať, majú náhodný charakter (napr. preplatok pri vyúčtovaní spotreby plynu, elektrickej energie, vratky poistného od Sociálnej poisťovne, refundácia zahraničných pracovných ciest, náhrada škody a i.). Nie je možné jednoznačne určiť, či bude limit príjmov naplnený. Samostatné účty rozpočtových organizácií Samostatné účty rozpočtových organizácií zahŕňajú účet sociálneho fondu (kód účtu 8). Obraty na účte sociálneho fondu predstavujú prídely do sociálneho fondu a transfery jednotlivcom (bez ekonomickej klasifikácie). B. VÝDAVKY Kapitálové výdavky - hlavná kategória 7 Návrh limitu kapitálových výdavkov hlavná kategória 7 na roky je stanovený vo výške 5. Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných aktivít súvisiacich najmä s nákupom kancelárskej techniky pre potreby najvyššieho súdu. Bežné výdavky - hlavná kategória 6

2 Návrh limitu bežných výdavkov hlavná kategória 6 na rok 218 je v sume , na rok 219 je v sume , na rok 22 v sume Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie prevádzkovej činnosti súdu. M z d y, p l a t y, s l u ž o b n é p r í j m y a o s t a t n é o s o b n é v y r o v n a n i a - kategória 61 P o i s t n é a p r í s p e v o k do p o i s ť o v n í - kategória 62 Návrh limitu rozpočtu miezd a odvodov pre rozpočtovú kapitolu najvyšší súd na roky je nasledovný: Rok vo výške pre 28 zamestnancov. K tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem na odvody do poisťovní vo výške , zodpovedajúci 31,36 % podielu mzdových prostriedkov. Rok vo výške pre 28 zamestnancov. K tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem na odvody do poisťovní vo výške , zodpovedajúci 31,37 % podielu mzdových prostriedkov. Rok 22 - vo výške pre 28 zamestnancov. K tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem na odvody do poisťovní vo výške , zodpovedajúci 31,4 % podielu mzdových prostriedkov. Návrh limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na roky je zvýšený o sumu valorizácie miezd zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 217. Mzdové limity sú kalkulované v súlade so zákonom č. 385/2 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzajú z prognózy priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve na príslušné roky. T o v a r y a s l u ž b y - kategória 63 Návrh limitu výdavkov na tovary a služby - kategória 63 na rok bol stanovený vo sume na každý rok. Tieto výdavky slúžia na zabezpečenie prevádzkovej činnosti kancelárie najvyššieho súdu a najvyššieho súdu. Uvedený limit výdavkov umožňuje pokryť len základné prevádzkové náklady nevyhnutné na zabezpečenie výkonu súdnictva, správu súdu a finančné plnenia vyplývajúce zo zákonov, zmlúv a rozsudkov. Najvyšší súd nemá vlastné sídlo, a priestory, v ktorých sídli, užíva na základe Zmluvy o výpožičke uzatvorenej s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako správcom budovy. Kapitola refunduje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky časť nákladov na prevádzku budovy. Od sa predpokladá prevod správy budovy na Župnom námestí do správy kancelárie najvyššieho súdu. B e ž n é t r a n s f e r y - kategória 64 Návrh limitu výdavkov na bežné transfery - kategória 64 na roky je stanovený vo výške eur. V rozpise sú zahrnuté výdavky na nemocenské dávky, príplatok k nemocenskému, odškodnenia na základe nálezov ústavného súdu a na úhrady členských poplatkov v medzinárodných organizáciách. V rozpise limitu nie sú zahrnuté výdavky na odchodné sudcov. Kapitola najvyšší súd predkladá rozpis limitov na roky prostredníctvom Rozpočtového informačného systému vrátane programového rozpočtovania. V roku sú zámery a ciele kapitoly formulované v programovej štruktúre: - Program 1W - Jednotný výklad/aplikácia zákona - Medzirezortný program EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2

3 Podprogram EK5 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Prvok EK51 - Systém vnútornej správy, Prvok EK52 - Špecializované systémy, Prvok EK53 - Podporná infraštruktúra. Rozpis limitov príjmov a výdavkov na roky je spracovaný v súlade s metodikou Ministerstva financií Slovenskej republiky. C. POŽIADAVKY NA ZVÝŠENIE NÁVRHU LIMITU VÝDAVKOV A ICH ZDÓVODNENIE 1. Informačno-komunikačné technológie Serverová infraštruktúra Z dôvodu morálnej zastaranosti a implementácie nových softwarových riešení je nutné zabezpečiť výmenu aktuálne používaných fyzických serverov 2x HP Proliant DL 38 G5 za nové. Tieto servery už nie sú podporované výrobcom, a preto v prípade poruchy nie je možné zabezpečiť výmenu náhradného dielu. Z dôvodu zabezpečovania 24/7 služieb pre občanov je nutné tento kritický stav odstrániť nakoľko nie je možné zabezpečiť DR (Disaster Recovery) riešenie pretože kancelária najvyššieho súdu disponuje len jedným datacentrom a záložné datacentrum nemá. Serverová infraštruktúra nemá taktiež UPS (záložné zdroje), ktoré v prípade výpadku elektrického prúdu zabezpečia korektné vypnutie serverov, a tým sa predíde strate údajom. Z dôvodu zastaranosti BACK-UP infraštruktúry je nutné vymeniť back-up pole, ktoré zabezpečuje zálohovanie všetkých virtuálnych serverov, a tým sa minimalizuje v prípade zlyhania týchto prvkov strata údajov. Momentálne využívané back-up pole už nemá u výrobcu podporu. Predpokladaná cena: cca 67 Sieťová a Telco infraštruktúra v častiach budovy užívaných kanceláriou najvyššieho súdu Väčšina sieťovej infraštruktúry je v nevyhovujúcom stave. Je potrebné zrekonštruovať chrbtovú optickú sieť, LAN sieť. LAN infraštruktúra je vedená aj s elektrickými sieťami, čo spôsobuje veľmi veľké rušenie a výpadky internetovej konektivity hlavne pre užívateľov na 1. NP budovy na Župnom námestí, ktorí pracujú so Štátnou pokladnicou, s mzdovým systémom a systémom pre vedenie evidencie majetku. Je potrebné vytvoriť technické miestnosti pre aktívne prvky, kde bude kontrolovaný vstup len pre oprávnené osoby. Telco infraštruktúra je v priemere 5 rokov stará. Väčšina switchov už nemá funkčné chladenie, čím dochádza k veľmi rýchlemu opotrebovávaniu týchto prvkov. Kancelária najvyššieho súdu sa personálne posilňuje, čo má dopad na rozširovanie LAN siete a pridávanie TELCO zariadení, aby oddelenie IT mohlo zabezpečiť internetovú konektivitu pre zamestnancov a taktiež telefónne zariadenie. Momentálne je potrebné vymeniť 15 ks využívaných switchov a doplniť Telco infraštruktúru o ďalších 1 kusov switchov. Taktiež je potrebné zabezpečiť tieto switche UPS zariadeniami, nakoľko sú v budove časté výpadky elektrickej energie. Taktiež je nutné zabezpečiť redundantné riešenie chrbtovej siete v prípade zlyhania niektorého core prvku telco infraštruktúry. Predpokladaná cena: cca 33 za Telco zariadenia, rekonštrukcia infraštruktúry je cca 2 Telekomunikačná infraštruktúra Telekomunikačná infraštruktúra je veľmi zastaraná. Telefónna ústredňa, ktorú kancelária najvyššieho súdu využíva je bez technickej a softvérovej podpory, čo má za následok obmedzenú funkčnosť ústredne a obmedzený počet užívateľov, ktorí môžu využívať pevné linky. V tomto prípade je nutné vymeniť telefónnu ústredňu za Enterprise riešenie (napríklad SIEMENS, AVAYA alebo PANASONIC), ktoré zabezpečí aj do 3

4 budúcnosti bezproblémové fungovanie. Touto výmenou je nutné zabezpečiť taktiež výmenu všetkých pevných liniek. Aktuálne využívaná značka telefónov má takmer veľmi nízku podporu Enterprise telefónnych ústrední. Predpokladaná cena: cca 7 Softvér Virtualizačný softvér Kancelária najvyššieho súdu využíva Vmware ESXi softvér pre virtualizovanie jednotlivých hostov. Daný softvér zabezpečuje HA cluster, vďaka ktorému vie v prípade výpadku jedného fyzického servera bezvýpadkovo bežať daný host na inom fyzickom serveri v clusteri. Avšak Vmware ESXi nemá softvér maintenance, a z tohto dôvodu je už od roku 213 neaktualizovaný, z mnohými bezpečnostnými chybami. Je preto nutné zabezpečiť najnovšiu verziu ESXi 6.5, ktorou odstránime tento nežiaduci stav. Databázový softvér Pre databázové účely sa využíva Microsoft SQL server 25. Bežia tam databázy pre Register, HUMAN, SOFTIP, COMINFO. Podpora pre MS SQL 25 skončila v apríli 216, čím je daný server vystavený veľmi závažnému bezpečnostnému riziku, nakoľko už nie sú dostupné bezpečnostné aktualizácia pre hrozby, ktoré boli zistené po tomto dátume. Operačné systémy Momentálne sa využíva 5 virtuálnych hostov na platforme Windows. 3 hosty sú so zastaraným operačným systémom Windows server 23, ktorý je od júla 215 bez podpory a nie sú pre tento systém vydávané bezpečnostné aktualizácie. Je nutné, čo najskôr premigrovať dané hosty na Windows Server 216, nakoľko v marci 217 boli zistené veľmi závažné bezpečnostné chyby v danom systéme, ktoré už nikdy nebudú odstránené. Bolo vydané odporúčanie agentúrou NASES a CIRT.SK, aby dané systémy boli čo najskôr nahradené novšími systémami, ktoré majú dostupnú bezpečnostnú záplatu pre danú chybu. Z pohľadu kancelárie najvyššieho súdu je tento stav kritický, nakoľko na Windows Serveri 23 beží aj Microsoft SQL server, teda všetky databázy, ktoré využívajú systémy pre správu kancelárie najvyššieho súdu a Register. Predpokladaná cena: cca 9 5 a predpoklad 2 za Microsoft Windows Server Osobné počítače V súčasnosti sa v kancelárii najvyššieho súdu ako pracovné stanice používajú najmä prístroje HP Compaq 5B MT, vybavené 5GB diskom a iba 2GB RAM. Tieto prístroje sú už dnes morálne zastarané a na samej hranici použiteľnosti pre bežné kancelárske práce a prácu s internetom. V kancelárii najvyššieho súdu je v súčasnosti ešte stále viacero užívateľov, ktorí na prácu využívajú počítače Fujitsu Siemens Esprimo P252, ktoré boli v minulosti už vyradené a opätovne zaradené do prevádzky, z dôvodu nedostatku nových PC. Tieto PC majú 1 rokov a v súčasnosti sú už nepoužiteľné. Problémom je taktiež potreba upgradu OS na systém Windows 1, čo so súčasnými počítačmi nie je možné. Aktuálne kancelária najvyššieho súdu disponuje takmer 2 PC na absolútnej hranici životnosti, ktoré potrebujú akútnu výmenu. Predpokladaná cena: cca 36 25, pre nakúpenie 35 ks osobných počítačov (vrátane monitorov, klávesníc, myší) Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Väčšinu tlačiarní na NSSR tvoria staré modely HP LaserJet 12 z roku 26, tie s vekom 11 rokov sú pravidelne pokazené. Tieto tlačiarne taktiež nedokážu tlačiť obojstranne, čím sa výrazne zvyšuje spotreba papiera a aj záťaž na životné prostredie. 4

5 Predpokladaná cena: cca 51 7, pre nakúpenie 17 ks tlačiarní Notebooky, tablety Notebooky slúžia najmä pre sudcov, ktorí ich využívajú na prácu na doma. Používané sú najmä modely Fujitsu Siemens D95, HP Probook 655b, HP Probook 645b a Lenovo B58. Tieto notebooky boli nakupované v rokoch To znamená, že aj najnovšie majú v súčasnosti už 5 rokov. Problémom je nielen zastaranosť a kazovosť jednotlivých počítačov, ale aj nemožnosť upgradu operačného systému na Windows 1. Predpokladaná cena: cca 131 2, pre nakúpenie 14 ks notebookov a 12 ks tabletov Elektronická registratúra a archivácia Kancelária najvyššieho súdu v súčasnosti nemá plnohodnotný systém, ktorý by zabezpečoval komplexné riešenie činností pre automatizovaný systém správy registratúry na evidenciu, vybavovanie, obeh, označovanie, vyraďovanie a uschovávanie dokumentov (registratúrne záznamy a spisy) organizácie, pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem - zákona NR SR č. 395/22 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 628/22 Z.z. Tak isto nedisponuje komplexným riešením pre integrované aplikovanie egov služieb, ani pre spravovanie a zautomatizovanie všetkých administratívnych činností podateľne od evidencie, pridelenia na jednotlivé útvary, kolobehu spisov, riadenie organizácie a správu a riadenie dokumentov, vrátanie podmienok pre digitálny archív podľa bezpečnostných štandardov platnej legislatívy. Predpokladaná cena: cca 3 Rekonštrukcia a vybudovanie novej LAN kabeláže a Telco zariadení celá budova Z dôvodu prevzatia budovy na Župnom námestí do správy potrebuje kancelária najvyššieho súdu nevyhnutne vykonať opravy a rozšírenie stávajúcej siete, vybudovaním novej štruktúrovanej kabeláže pre každé poschodie budovy na Župnom námestí (5 nadzemných podlaží). Každé poschodie je potrebné rozdeliť na 2 časti a skrátiť tým dĺžky kabeláže, čím sa eliminuje nefunkčnosť a vypadávanie konektivity. Podstatná je taktiež zmena súčasného stavu, kde LAN kabeláž je vedená spolu s elektrickými rozvodmi. Pre každé poschodie je nutné vytvoriť technické miestnosti pre umiestnené rackov so switchmi (2 pre každé poschodie). Ďalej tiež vybudovanie optických trás pre jednotlivé technické miestnosti. Nevyhnutný je preto aj nákup nových rackov a switchov, nakoľko tie súčasné dokážu pokryť maximálne len kancelárie, ktoré kancelária najvyššieho súdu užíva momentálne. Výsledkom bude zjednotená štruktúrovaná kabeláž podľa štandardov (technických, požiarnych, atď.), bezproblémová prevádzka siete a jej bezpečnosť. Predpokladaná cena: 41 Centrálny súdny manažment Kancelária najvyššieho súdu v súčasnosti využíva ako nosný systém na správu registratúry a súdnych spisov program Register NS. Ten má svoj pôvod v roku 22. Kancelária najvyššieho súdu sa snaží pripojiť k Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré pripravuje projekt na vybudovanie nového Centrálneho súdneho manažmentu spoločného pre všetky súdy. Je nevyhnutné, aby sa kancelária najvyššieho súdu a najvyšší súd do tohto projektu zapojila a následne mohli daný systém využívať a prevádzkovať v úprave pre vlastné podmienky. Predpokladaná cena: 1 Elektronické zabezpečovacie systémy Kancelária najvyššieho súdu potrebuje po prechode správy budovy vytvoriť systém elektronického zabezpečenia z dôvodu bezpečnosti či už zamestnancov, ale aj dát a dokumentov. Predpokladaná cena: 25 5

6 Splnenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 216/679 Na základe schválenia nového Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 216/679 z 27. apríla 216 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, kancelárii najvyššieho súdu vzniká od 25. mája 218 množstvo nových povinností, ktoré je povinná plniť, nakoľko do značnej miery spracúva a uchováva osobné údaje. V rámci toho sú nevyhnutné investície napr. do šifrovania týchto údajov, ich ochrane a archivácii. Predpokladaná cena: 4 Požadovaný limit: Rok eur eur Rok eur eur Rok eur 71 eur Názov Rekapitulácia požiadaviek na výmenu techniky K NS SR Predpokladaná cena s DPH Serverová infraštruktúra 67, 67, Sieťová a Telco infraštruktúra v častiach užívaných KNSSR 233, 233, Telekomunikačná infraštruktúra 7, 7, Software 29 5, 29 5, Osobné počítače 36 25, 16 25, 1, 1, Tlačarene a multifunkčné zariadenia 51 7, 2, 2, 11 7, Notebooky, tablety 131 2, 5, 5, 31 2, Elektronická registratúra a archivácia 3, 3, Rekonštrukcia a vybudovanie novej LAN kabeláže a Telco zariadení, celá budova 41, 2, 21, Centrálny súdny manažment 1, 1, Elektronické zabezpečovacie systémy 25, 25, Splnenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 216/679 4, 4, Spolu , , 45, 142 9, 2. Presun správy budovy na Župnom námestí do správy kancelárie najvyššieho súdu Zdôvodnenie: z titulu naplnenia Programového vyhlásenia vlády na roky (S cieľom vytvoriť podmienky pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci vláda vytvorí podmienky pre zrušenie zdieľania priestorov MS SR s Najvyšším súdom SR) a v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, po odsúhlasení Ministerstvom financií Slovenskej republiky dochádza k presunu správy budovy na Župnom námestí do pôsobnosti kancelárie najvyššieho súdu od Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uvoľní priestory budovy v priebehu roka 218, čo znamená, že v roku 218 sa bude ešte podieľať na nákladoch na prevádzku budovy. Od roku 219 sa predpokladá, že jediným užívateľom budovy bude kancelária najvyššieho súdu, z čoho vyplynú kancelárii najvyššieho súdu náklady na prevádzku budovy, nové pracovné miesta a dobudovanie komunikačnej infraštruktúr (počítačovej siete) v budove. 6

7 2.1. Budova bežná prevádzka Náklady na bežnú prevádzku predstavujú náklady na vodu, plyn, elektrinu, elektrickú požiarnu signalizáciu, prevádzkovanie kotolne, protipožiarnu techniku, revízie plynových zariadení, opravy a odborné prehliadky výťahov, údržbu rozhlasu, údržbu komínov, deratizáciu, upratovanie, daň z nehnuteľností, komunálny odpad. Požadovaný limit: Rok eur Rok eur Rok eur 2.2. Zamestnanci Pracovné miesta nevyhnutné pri správe budovy: vrátnik, údržbár, upratovačka, referent oddelenia správy budov. Požadovaný limit: Rok 218 Počet 1 počet osôb eur eur Rok 219 Počet 1 počet osôb eur eur Rok 22 Počet 1 počet osôb eur eur 3. Rekonštrukcia budovy Rekonštrukcia budovy bude zahŕňať prípravu projektovej dokumentácie, stavebné povolenia v roku 218 a samotné rekonštrukčné práce v rokoch Na základe energetického auditu z roku 217, ktorý vykonalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a po vykonaní ďalších analýz kancelária plánuje rekonštrukciu budovy pre nevyhovujúci technický, prevádzkový stav. Na odstránenie súčasného nevyhovujúceho stavu budovy bude nevyhnutná najmä výmena zdrojov svetla, výmenu plynového kotla za kondenzačný plynový kotol, hydraulické vyregulovanie, doplniť VZT rekuperáciou, FVE 6 kw, tepelnú izoláciu stien, strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia vodoinštalácie, kanalizácie a rekonštrukcia interiéru. Vykonané opatrenia podstatne zhodnotia objekt a znížia spotrebu energií a emisií, ako aj predlžia jeho životnosť. Požadovaný limit: Rok eur Rok eur Rok eur 7

8 Z Á V E R Kapitola Kancelária najvyššieho súdu predkladá rozpis limitov príjmov a výdavkov na roky s cieľom naplnenia jedného z bodov Programového vyhlásenia vlády na roky a s víziou implementácie informatizácie a elektronizácie štátnej správy, efektívneho, účelného a účinného využívania informačno-komunikačných technológií, výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry pre skvalitnenie interných procesov a služieb občanom, a zabezpečenia jedného zo základných ľudských práv a to práva na spravodlivý súdny proces, a tiež s cieľom vyhnúť sa mnohým ťažkostiam, vyplývajúcim predovšetkým z nedostatočného materiálneho a personálneho krytia potrieb súdu na zvládnutie vysokého počtu došlých vecí. V Bratislave, dňa 26. mája 217 JUDr. Ivan Solej, LL.M vedúci kancelárie 8

9 Návrh rozpočtu limitu výdavkov vrátane požadovaného zvýšenia na rozpočtované roky uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

10 Kapitola Kancelária Najvyššieho súdu SR Kategória Návrh MF SR v Požiadavky Nezohľadnené Požiadavky Nezohľadnené Požiadavky Nezohľadnené kapitoly požiadavky Návrh MF SR kapitoly požiadavky Návrh MF SR kapitoly požiadavky Príjmy Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky spolu

11 Tabuľková časť FORMULÁRE

12 REGISTRAČNÝ LIST PROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Identifikačné údaje programu Kód programu 1 W Názov programu: Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR Gestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR - Nedefinovaný Typ programu: Typ rozpočtu: Rezortný Štandardný Termíny prípravy a realizácie programu: Časovo: ohraničený neohraničený Trvanie programu: Právny základ Uznesenie vlády SR č.: Zákon NR SR č.: od do 664/21 Finančné memorandum EÚ: Eurokód: Projekt EÚ: Doplňujúce atribúty Zmeny položky: Počet riešiteľov: Účelový prostriedok: nie Zámer programu: Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu. 1 / 3

13 REGISTRAČNÝ LIST PROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód programu 1 W Cieľ Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva Správa súdu Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Názov ukazovateľa Typ Merná jednotka Rok Bázický R - 3 R - 2 R R 218 R R + 2 R + 3 R R počet vydaných Zbierok Výsledok logická Plán Skutočnosť Periodicita: Zdroj údajov: Metóda zberu: polročná Nezadané Nezadané - Nedefinovaný Zodpovedná osoba: Cieľ Zabezpečenie zverejnenia všetkých rozhodnutí NS SR na Internete. - Nedefinovaný Účastníci programu Kód Názov Druh Najvyšší súd Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 21 2 / 3

14 REGISTRAČNÝ LIST PROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód programu 1 W Komentár k programu: Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací a dovolací, má celoslovenskú pôsobnosť, ktorá si vyžaduje nápad z nižších súdov a štátnych ústredných orgánov rozhodovať s konečnou platnosťou. Všetky svoje rozpočtové zdroje využíva na tento účel. Štyri kolégiá Najvyššieho súdu SR sa v procese rozhodovania snažia definovať vysokokvalitné, jednotné právne štandardy. Vydávaním jasných a inštruktúvnych rozhodnutí, Najvyšší súd SR dúfa, že obmedzí rast počtu odvolaní a dovolaní. Ďalej skúma a hľadá legislatívne a procedurálne zlepšenia, upgradovú technológiu, aby svoju úlohu vykonával s najväčšou možnou efektivitou, aby do budúcnosti počet nevyriešených prípadov nenarastal. Pracuje a podieľa sa na procese zbližovania práva SR s normami Európskej únie. Vypracoval: Ing. Kaffka Schválil: JUDr. Švecová Stanovisko MF SR k programu: S programom súhlasíme, ale nie je dodržené odporúčanie formulovať dva podprogramy(jeden so zameraním na proces zbližovania noriem SR s normami EU a druhý zameraný podľa názvu programu - list MF SR číslo 8893/21-44 zo dňa ). 3 / 3

15 REGISTRAČNÝ LIST PROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Identifikačné údaje programu E Kód programu K Názov programu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Gestor: 4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 - Úrad PVpII Typ programu: Typ rozpočtu: Medzirezortný Štandardný Termíny prípravy a realizácie programu: Časovo: ohraničený neohraničený Trvanie programu: Právny základ Uznesenie vlády SR č.: Zákon NR SR č.: od do Finančné memorandum EÚ: Eurokód: Projekt EÚ: Doplňujúce atribúty Zmeny položky: Počet riešiteľov: Účelový prostriedok: nie Zámer programu: Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. 1 / 3

16 REGISTRAČNÝ LIST PROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA E Kód programu K Cieľ Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Názov ukazovateľa Typ Merná jednotka Rok Bázický R - 3 R - 2 R R 218 R R + 2 R + 3 R R Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a Výstup logická Plán Skutočnosť áno áno áno áno áno áno Periodicita: Zdroj údajov: Metóda zberu: ročná externý formulár monitorovacej správy Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti Zodpovedná osoba: Účastníci programu Kód Názov Druh 2 / 3

17 REGISTRAČNÝ LIST PROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA E Kód programu K Komentár k programu: Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu. Vypracoval: Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR Schválil: Stanovisko MF SR k programu: 3 / 3

18 REGISTRAČNÝ LIST PODPROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Identifikačné údaje podprogramu Kód podprogramu E K 5 Názov programu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Gestor: 4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 - Úrad PVpII Názov podprogramu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Najvyšší súd SR Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR 1 - neidentifikovaný Typ podprogramu: Typ rozpočtu: Medzirezortný Štandardný Termíny prípravy a realizácie podprogramu: Časovo: ohraničený neohraničený Trvanie podprogramu: Právny základ Uznesenie vlády SR č.: Zákon NR SR č.: od do Finančné memorandum EÚ: Eurokód: Projekt EÚ: Doplňujúce atribúty Zmeny položky: Počet riešiteľov: Účelový prostriedok: nie 1 / 2

19 REGISTRAČNÝ LIST PODPROGRAMU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód podprogramu E K 5 Zámer podprogramu: Účastníci podprogramu Kód Názov Druh Najvyšší súd Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 21 Komentár k podprogramu: Vypracoval: Schválil: Stanovisko MF SR k podprogramu: 2 / 2

20 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Identifikačné údaje prvku Kód prvku E K 5 1 Názov programu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Gestor: 4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 - Úrad PVpII Názov podprogramu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Najvyšší súd SR Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR 1 - neidentifikovaný Názov prvku: Systémy vnútornej správy Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR Správa súdu Typ prvku: Typ rozpočtu: Medzirezortný Štandardný Termíny prípravy a realizácie prvku: Časovo: ohraničený neohraničený Trvanie prvku: od do Právny základ Uznesenie vlády SR č.: Zákon NR SR č.: Finančné memorandum EÚ: Eurokód: Projekt EÚ: 1 / 3

21 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód prvku E K 5 1 Doplňujúce atribúty Zmeny položky: Počet riešiteľov: Účelový prostriedok: nie Cieľ Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia odbor KIT Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Názov ukazovateľa Typ Merná jednotka Rok Bázický R - 3 R - 2 R R 218 R R + 2 R + 3 R R Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozpočtu na prevádzku a úržbu Výstup logická Plán Skutočnosť áno áno áno áno áno áno Periodicita: Zdroj údajov: Metóda zberu: ročná externý formulár monitorovacej správy Správa súdu Zodpovedná osoba: Účastníci prvku Kód Názov Druh Najvyšší súd Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 21 2 / 3

22 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód prvku E K 5 1 Komentár k prvku: Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na kontrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu. Vypracoval: Schválil: Stanovisko MF SR k prvku: 3 / 3

23 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Identifikačné údaje prvku Kód prvku E K 5 2 Názov programu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Gestor: 4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 - Úrad PVpII Názov podprogramu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Najvyšší súd SR Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR 1 - neidentifikovaný Názov prvku: Špecializované systémy Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR Správa súdu Typ prvku: Typ rozpočtu: Medzirezortný Štandardný Termíny prípravy a realizácie prvku: Časovo: ohraničený neohraničený Trvanie prvku: od do Právny základ Uznesenie vlády SR č.: Zákon NR SR č.: Finančné memorandum EÚ: Eurokód: Projekt EÚ: 1 / 3

24 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód prvku E K 5 2 Doplňujúce atribúty Zmeny položky: Počet riešiteľov: Účelový prostriedok: nie Cieľ Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia odbor KIT Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Názov ukazovateľa Typ Merná jednotka Rok Bázický R - 3 R - 2 R R 218 R R + 2 R + 3 R R Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozpočtu na prevádzku a údržbu Výstup logická Plán Skutočnosť áno áno áno áno áno áno Periodicita: Zdroj údajov: Metóda zberu: ročná externý formulár monitorovacej správy Správa súdu Zodpovedná osoba: Účastníci prvku Kód Názov Druh Najvyšší súd Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 21 2 / 3

25 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód prvku E K 5 2 Komentár k prvku: Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavko v na prevádzku a údržbu. Vypracoval: Schválil: Stanovisko MF SR k prvku: 3 / 3

26 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Identifikačné údaje prvku Kód prvku E K 5 3 Názov programu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Gestor: 4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 - Úrad PVpII Názov podprogramu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Najvyšší súd SR Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR 1 - neidentifikovaný Názov prvku: Podporná infraštruktúra Podgestor: 6 Kancelária Najvyššieho súdu SR Správa súdu Typ prvku: Typ rozpočtu: Medzirezortný Štandardný Termíny prípravy a realizácie prvku: Časovo: ohraničený neohraničený Trvanie prvku: od do Právny základ Uznesenie vlády SR č.: Zákon NR SR č.: Finančné memorandum EÚ: Eurokód: Projekt EÚ: 1 / 3

27 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód prvku E K 5 3 Doplňujúce atribúty Zmeny položky: Počet riešiteľov: Účelový prostriedok: nie Cieľ Sledovať a riadiť objem výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru odbor KIT Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Názov ukazovateľa Typ Merná jednotka Rok Bázický R - 3 R - 2 R R 218 R R + 2 R + 3 R R Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozpočtu na podpornú Výstup logická Plán Skutočnosť áno áno áno áno áno áno Periodicita: Zdroj údajov: Metóda zberu: ročná externý formulár monitorovacej správy Správa súdu Zodpovedná osoba: Účastníci prvku Kód Názov Druh Najvyšší súd Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 21 2 / 3

28 REGISTRAČNÝ LIST PRVKU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA Kód prvku E K 5 3 Komentár k prvku: Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na kontrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu. Vypracoval: Schválil: Stanovisko MF SR k prvku: 3 / 3

29 MF-P Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy : 6 Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy : Kancelária Najvyššieho súdu SR Druh rozpočtu : Spolu ( v eurách ) Zdroj Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / podpoložky Kód 218 návrh 219 návrh 22 návrh Poznámka Úhrn: Tlačová zostava (R6.62) vytvorená , 12:4:24, používateľom [Miriam Sedlácková] 1 / 1

30 MF-VP Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy : 6 Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy : Druh rozpočtu : Zdroj Kód programu / podprogramu Kancelária Najvyššieho súdu SR Spolu funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Výdavky podľa ekonom. klasifikácie položky/podpolož investičná akcia Kód 111 EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W návrh 219 návrh 22 návrh Poznámka ( v eurách ) Tlačová zostava (R6.63) vytvorená , 12:4:5, používateľom [Miriam Sedlácková] 1 / 2

31 Zdroj Kód programu / podprogramu funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Výdavky podľa ekonom. klasifikácie položky/podpolož investičná akcia Kód 111 1W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W Úhrn: návrh 219 návrh 22 návrh Poznámka Tlačová zostava (R6.63) vytvorená , 12:4:5, používateľom [Miriam Sedlácková] 2 / 2

32 Tabuľka účtov rozpočtových organizácií - sumárne Príloha č.4 Kapitola / organizácia: 6 - Kancelária Najvyššieho súdu SR Kód účtu 1 Označenie účtu rozpočtových organizácií Účty štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR Stav k 1.1. Predpokladané údaje na rok 218 Príjmy Obraty Výdavky Stav k Stav k 1.1. Predpokladané údaje na rok 219 Príjmy Obraty Výdavky Stav k Stav k 1.1. Predpokladané údaje na rok 22 Príjmy Obraty Výdavky ( v eurách ) Stav k Účty na vedenie prostriedkov Európskej únie 3 Účet cudzích prostriedkov (používa sa na úhradu výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, a to napr. na výplatu miezd, platov, odvod poistného,... podľa 26 ods. 3 zákona č. 523/24 Z. z.) 4 Účet vedľajšieho hospodárstva 5 Účet podnikateľskej činnosti 6 7 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia colníkov Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov 8 Sociálny fond 9 Osobitný účet podľa zákona č. 92/1991 Zb. 1 Účet obmien a zámien SŠHR 11 Účet intervenčného nákupu 12 Účet Finančného mechanizmu EHP 13 Účet Nórskeho finančného mechanizmu 14 Účet Švajčiarskeho finančného mechanizmu 15 Saldo účet ŠD 16 Účet INTERACT III (pre programové obdobie ) 17 Účet tuzemských darov, grantov a dotácií 18 Účet zahraničných darov, grantov a dotácií 19 Účet grantov programov EÚ 2 Účet združených prostriedkov 21 Účet súvisiaci so stravovaním vrátane úhrad stravy Účet z odvodu poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (MV SR) Účet osobitných prostriedkov Zboru väzenskej a justičnej stráže SR 99 Ostatné Suma: Tlačová zostava (R6.66) vytvorená , 12:5:52, používateľom [Miriam Sedlácková] 1 / 1