PROGRAM Č.. 3:: IINTERNÉ SLUŽBY Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami Rozpočet programu (v eurách)

Prepis

1 PROGRAM Č.. 3:: IINTERNÉ SLUŽBY Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami Rozpočet programu Komentár k programu: Program je zameraný na plnenie vnútorných - interných služieb s cieľom realizovať ich čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a údržba majetku mesta, Verejné obstarávanie, Autodoprava, Vzdelávanie zamestnancov, Archív a registratúra, Mestský informačný systém, Prevádzka mestského úradu. Podprogram 3.1: Právne služby Zámer: Profesionálne právne služby mesta Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta % rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku Rok Max. + 9% Max. + 8% Max. + 7% Max. +7% Max. +7% -10 % +9,9% 29,99 % zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku Rok % 15% 10% 10% 10% 31 % 24% 21,15% Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci : JUDr.Cibula, JUDr.Palacková. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky. 1

2 Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta Zámer: Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku Rozpočet prvku Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM Rok Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch Rok Max. 6 Max.6 Max.6 Max.6 Max Max.6 Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta. Poistenie HM je v súčasnosti rozpočtovaný v podprograme Správa a údržba NM. 2

3 Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory Rozpočet prvku Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta počet spravovaných budov spolu Rok počet nájomných zmlúv spolu Rok čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch Rok Max.6 Max. 6 Max. 6 Max. 6 Max.6 Max.6 Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách Rok ,5 1,5 1-1,5 3

4 Komentár k prvku: Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Do rozpočtu sú zahrnuté : režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku, výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta. Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov Rozpočet prvku Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta počet nájomných zmlúv spolu Rok Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu Rok ,23 698,01 698,01 685,81 675,81 665,75 665,75 665,75 665,75 Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch) Rok Max.6 mesiacov Max.6 mesiacov Max.6 mesiacov Max. 6 mesiacov Max.6 mesiacov Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru 4

5 popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné. Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní % úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu Rok Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania Rok áno áno áno áno Áno áno áno áno áno Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod.. Podprogram 3.4: Autodoprava Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia Prednosta úradu / vodič služobného vozidla Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 5

6 Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok Rok % 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100 % 100 Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Rozpočet zahŕňa výdavky na úhradu palív, mazív, sevis, údržbu a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, nákup nových dopravných prostriedkov. Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu Prednosta úradu Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta plánovaný počet školení spolu za rok Rok Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok Rok V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad. 6

7 Podprogram 3.6: Archív a registratúra Zámer: Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov Prednosta úradu Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu Rok Podprogram zahŕňa spracovanie záznamov, ich archiváciu a skartáciu. Rozpočtovať sa tu budú výdavky na znehodnocovanie spisov, vybavenie archívu. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a ďalšie výdavky sú v súčasnosti zahrnuté v programe 14. Administratíva.. Podprogram 3.7: Mestský informačný systém Zámer: Kvalitné, bezpečné informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov mestského úradu Prednosta úradu / supervízor Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia Počet modernizovaných PC za rok Rok Počet existujúcich licencií za rok

8 Rok Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ Počet chránených PC za rok Rok Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu Počet preškolení za rok spolu Rok Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1700 tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné. Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu Zámer: Bezporuchový priebeh činností mestského úradu Prednosta úradu Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu Celkový počet kancelárií 8

9 Rok Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a iné. 9

10 Programová štruktúra rozpočtu : Skutočnosť R.schv. Rozp.upr. Skutočn. Návrh rozpočtu na roky 2010 k k Interné služby mesta Právne služby Právne služby pre mesto Štúdie,exp.,posudky Súdne poplatky, kolky,zn Hosp.správa a údrž.majetku Správa,evid. A údržba HM Poistenie HM Správa a údržba NM- nebyt.priestory Rež.výd.-prenaj.majetku Materiál.výdavky Stroje,prístr.zariad Údržba prenaj.majetku Služby - uprat.,žumpa, Poistenie majetku Vrátenie príjm.z min.r Rek.práce Rek.práce:garáže Nákup chaty Príspevok DP Globál Prísp.Gúta Service Prísp.DP Globál-faktur Správa a údržba pozemkov Geopl.,posudky,expert ROEP Ortofotomapa Výkup pozemkov Verejné obstarávanie Autodoprava Palivá,maz.,špec.kvapal Servis,opr.údržba DP Zákonné a hav.poistenie Prepravné EK,STK,diaľ.zn.,park.zn Nákup Citroen Jumper Vzdelávanie zamestnancov Školenia, kurzy, semináre Archív a registratúra Mestský informačný systém Internet-surf point Výp.tech. do 1700, Telekom.technika-fax Výp.tech. nad 1700, Telekom.technika-fax Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign Prevádzka mestského úradu Režijné výdavky MsÚ Tel.pošt,a iné popl.msú Int.vybavenie Materiál.výdavky Knihy,časop.noviny Prac.odev, obuv

11 Programová štruktúra rozpočtu : Skutočnosť R.schv. Rozp.upr. Skutočn. Návrh rozpočtu na roky 2010 k k Opravy a údržba Prenáj.pošt.prieč.,kávostr Stroje,prístr.zariad Propagácia,reklama Služby:inz.,odčít.stavu Rek.budovy MsÚ