ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA ROK VÝDAVKY - TABUĽKOVÁ ČASŤ

ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA ROK 2015 - VÝDAVKY - TABUĽKOVÁ ČASŤ ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.6 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 17 785 0 17 785 0 14 785 0 19 785 0 19 785 6 000 19 785 6 000 15 485 0 15 485 0 1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. Reprezentačné 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 01.6.0 Služby občianskych združení 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 Strategické plánovanie 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 6 000 5 500 6 000 5 500 0 5 500 0 01.3.2. PHSR vypracovanie a aktualizácia 4 Príprava a implementácia rozvojových projektov 01.6.0 Geometrické plány 4 500 4 500 3 000 4 500 4 500 4 500 200 200 5 Audit a rating 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 01.6.0 Označenie ulíc, verejných priestranstiev a budov 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Správa geografického IS 01.6.0 Geoportál 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING patrenie č.2 - Uznesenie č. patrenie č.3 - Uznesenie č. patrenie č.4 - Uznesenie č. NÁVRč. 6-58 6 500 6 500 5 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 1 Propagácia a prezentácia Obce Lipt. Teplička 01.6.0 Reklamné predmety, materiály, web stránka, 5 500 5 500 4 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 2 Kronika Obce Liptovská Teplička 08.2.0 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE 83 660 40 600 84 660 62 600 63 600 51 600 82 860 70 100 85 760 70 650 90 340 70 650 90 840 72 550 90 840 72 550 1 Zasadnutia orgánov obce 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 6 000 6 000 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 2 000 2 000 2 000 1 200 1 200 1 280 1 280 1 280 3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky 01.6.0 Obce - nákup pozemkov 26 600 26 600 26 600 26 600 26 600 15 200 15 200 15 200 4 Prevádzka a údržba budov - energie, voda, údržba 43 900 7 000 43 900 29 000 39 900 25 000 43 900 36 500 44 400 37 050 46 700 48 450 45 700 50 350 45 700 50 350 Budova OcÚ energie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 7 800 7 800 7 800 údržba 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 500 2 500 2 500 Požiarna zbrojnica energie 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 údržba 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 Stará požiarná zbrojnica energie 800 800 800 800 800 800 800 800 rekonštrukcia strechy - nadstavba 1. etapa rekonštrukcie 100 100 100 20 000 100 100 100 100 950 100 950 Zdravotné stredisko energie 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

údržba 500 500 500 500 7 500 500 7 500 1 000 18 900 1 000 18 900 1 000 18 900 Budová Stazo údržba 200 200 200 200 200 200 200 200 Spoločenský dom energie 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 údržba 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 950 1 000 950 inventár kuchyna + sála 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 Amfiteáter energie 200 200 200 200 200 200 200 200 stavebné úpravy 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Múzeum energie 500 500 500 500 500 500 500 500 údržba 100 100 100 100 100 100 100 100 Budová športových šatní energie 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 údržba 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Dom nádeje energie 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2 000 2 000 2 000 údržba 500 2 000 500 500 500 2 000 500 2 550 500 2 550 500 2 550 500 2 550 Teplický dom - rodisko Š. Nahalku majetkoprávne vysporiadanie - kúpa 12000 12000 12000 12000 12000 12000 rekonštrukcia strechy 1. etapa rekonštrukcie 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5 Vzdelávanie zamestnancov mesta/obce 01.6.0 Vzdelávanie - školenia, semináre 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 Autodoprava 01.6.0 Obce - PHM, ND, údržba, poistné 15 200 7 000 15 200 7 000 15 200 0 15 200 7 000 15 200 7 000 17 400 7 000 17 400 7 000 17 400 7 000 PHM 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 Mazivá oleje kvapaliny 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 ND 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 údržba 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 200 7 200 7 200 PZP 500 500 500 500 500 500 500 500 Splátka za motorové vozidlo 7000 7000 0 7000 7000 7000 7000 7000 7 Verejné obstarávanie 16 060 16 060 0 16 060 18 460 18 460 18 460 18 460

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 23 500 0 23 500 0 11 100 0 23 500 1 500 23 500 1 500 24 330 1 260 17 830 1 260 17 830 1 260 1 Organizácia občianskych obradov 08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 Činnosť matriky 01.6.0 Iné všeobecné služby - matrika 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 830 3 830 3 830 3 Evidencia obyvateľstva 01.6.0 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 800 800 800 800 800 800 800 800 5 Cintorínske a pohrebné služby 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 14 500 14 500 4 000 14 500 1500 14 500 1500 14 500 1 260 8 500 1 260 8 500 1 260 6 Miestny rozhlas 08.3.0 Rozvoj obcí-mh-miestny rozhlas 500 500 500 500 500 500 0 0 SMS systém zasielania správ 2 000 2 000 100 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 Obecné noviny 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 12 500 0 12 500 0 11 100 0 12 500 0 14 000 0 14 055 0 14 055 0 14 055 0 1 Kamerový systém 06.2.0. Kamerový systém 1 000 1 000 100 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 Civilná ochrana 02.2.0. Sklad materiálu CO 200 200 200 200 200 255 255 255 3 Ochrana pred požiarmi 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 11 300 11 300 10 800 11 300 12 800 12 800 12 800 12 800 Materiál PO 4000 4000 4000 4000 5500 5500 5500 5500 PHM, Tatra, Avia, striekačky 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Servis, údržba, opravy PO techniky 3000 3000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 Školenia 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Poistné - vozidlá 100 100 100 100 100 100 100 100 Odmeny 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 53 000 53 000 53 000 53 000 56 800 4 000 56 800 4 000 55 000 7 490 55 000 7 490 1 Zvoz a odvoz odpadu 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 33 000 33 000 33 000 2 Zneškodňovanie odpadu 05.1.0. Nakladanie s odpadmi -skládkovanie 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 20 000 20 000 20 000 3 Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 3 800 4 000 3 800 4 000 2 000 7 490 2 000 7 490

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 15 000 107 000 15 000 107 000 15 000 70 000 15 000 107 000 15 000 35 000 15 447 35 000 14 447 20 000 14 447 20 000 1 Správa a údržba pozemných komunikácií 04.5.1. Cestná doprava bežná údržba 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 9 000 9 000 04.5.1. Cestná doprava, výstavba 72 000 72 000 70 000 72 000 0 0 0 0 zábradlie ul. Štefana Garaja, Uhlárová, Teplická chodník - spojnica Kobyliarky. Ul. Štefana Nahalku, Bory - nová IBV makadam chodník Teplická ul. /Kufajka - pekáreň/ stavba 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 Stavby Projekt Revitalizácia centra obce 0 0 0 0 0 0 447 447 447 PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 584 618 30 000 600 431 30 000 585 618 0 608 207 30 000 612 647 30 000 612 647 30 000 612 647 30 000 617 844 30 000 1 09.1.1.1 Materská škola 70 567 30 000 70 567 30 000 70 600 0 70 567 30 000 70 567 30 000 70 567 30 000 75 567 30 000 75 567 30 000 Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 37 650 37 650 37 650 37 650 37 650 37 650 43 550 43 550 Odvody 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 14 600 14 600 Tovary a služby 20 417 20 417 20 450 20 417 20 417 20 417 17 417 17 417 výstavba detského ihriska 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 2 09.1.2 Základná škola 432 900 448 516 433 800 454 373 458 313 458 313 458 313 463 546 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ - prenesené kompetencie 418 100 428 770 419 000 428 770 428 770 428 770 428 770 432 922 nevyčerpané FP z minulých rokov 0 0 5 857 5 857 5 857 5 857 5 857 Odchodné 1 368 ZŠ - školské pomôcky pre deti v HN ZŠ - chránené pracovisko Dotácia pre deti zo soc. znevýh. prostredia Dotácia - príspevok na učebnice 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 9 100 8 586 9 100 8 586 8 586 8 586 8 586 8 303 1 210 1 210 1 210 1 206 0 5 460 0 5 460 8 190 8 190 8 190 8 190 Dotácia asistenti 3 09.5.0 Centrum voľného času 23 431 23 628 23 498 25 547 25 547 25 547 20 547 20 511 Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 11 996 11 258 11 996 11 258 11 258 11 258 6 258 6 258 Odvody 3 707 3 940 3 707 3 940 3 940 3 940 3 940 3 940 Tovary a služby 7 728 8 430 7 795 10 349 10 349 10 349 10 349 10 313 4 09.5.0 Školský klub detí 11 000 11 000 11 000 11 000 11 500 11 500 11 500 11 500 Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 7 200 7 200 7 200 7 200 8 000 8 000 8 000 8 000 Odvody 2 400 2 400 2 400 2 400 2 800 2 800 2 800 2 800 Tovary a služby 1 400 1 400 1 400 1 400 700 700 700 700 5 09.6.0.8 Školské stravovanie v predškol. zar. a ZŠ 46 720 46 720 46 720 46 720 46 720 46 720 46 720 46 720 Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Odvody 8 810 8 810 8 810 8 810 8 810 8 810 8 810 8 810 Tovary a služby 12 910 12 910 12 910 12 910 12 910 12 910 12 910 12 910 PROGRAM 9: KULTÚRA 57 200 2 000 57 200 2 000 35 000 0 57 200 2 000 57 200 2 000 57 200 2 000 59 450 2 000 59 450 2 000 1 Podpora kultúrnych podujatí 08.2.0 Ostatné kultúrne služby festival 25 000 25 000 20 000 25 000 25 000 25 000 27 250 27 250 2 Podpora kultúrnych stredísk 08.2.0 Ostatné kultúrne služby 12 000 2 000 12 000 2 000 10 500 0 12 000 2 000 12 000 2 000 12 000 2 000 12 000 2 000 12 000 2 000 4 Monografia 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 Miestná televízia 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby OTV 5 200 5 200 4 500 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200

PROGRAM 10: ŠPORT 5 800 46 500 5 800 46 500 1 000 0 9 180 46 500 13 180 43 500 16 480 75 500 16 100 74 500 16 100 74 500 1 Podpora športových podujatí 08.1.0. Rekreačné a športové služby 5 800 5 800 1 000 5 800 6 100 6 100 4 720 4 720 Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania - správca šport.areálu 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 Poistné a príspevky do poisťovní - správca šport.areálu 880 1 750 1 750 1 750 1 750 Stravovanie 330 330 330 330 služby spojené so športovými aktivitami 3 000 3 000 3 000 údržba futbalového ihriska 300 300 300 parkovisko cca 200 m2 5000 5000 0 5000 32000 32000 32000 32000 striedačky, 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 1500 bufet, technická miestnosť 30000 30000 0 30000 30000 1 000 29000 1 000 29000 sklad paliva v športovom areáli 2 000 2 000 2 000 PD športový areál 10000 10000 0 10000 10000 10000 10000 10000

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 30 500 15 000 30 500 15 000 30 500 5 000 71 010 25 000 114 310 25 000 115 308 25 000 137 690 238 840 137 690 238 840 1 Verejné osvetlenie 06.4.0. Verejné osvetlenie 12 500 2 000 12 500 2 000 12 500 12 500 12 000 13 480 12 000 13 480 12 000 12 280 12 000 12 280 12 000 energia 12000 12000 12000 12000 12000 12000 10800 10800 údržba 500 500 500 500 1 480 1 480 1 480 1 480 06.4.0. Projekt Obnova verejného osvetlenia 224 900 224 900 Stavebný dozor k projektu Verejné osvetlenie 1 140 1 140 2 Verejná zeleň 05.6.0. Ochrana ŽP 6 000 6 000 6 000 6 000 7 500 7 500 10 000 10 000 kosenie verejných plôch, výsadba zelene 3 Obecné služby 0.6.2.0 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 12 000 12 000 12 000 12 000 7 400 7 400 7 400 7 400 Poistné a príspevky do poisťovní 2 200 2 200 2 200 2 200 Náradie, pracovné pomôcky, materiál 10 800 10 800 14 890 14 890 Stravovanie 480 480 480 480 480 4 Protipovodňová ochrana 05.6.0 Regulácia potoka 4000 4000 5000 4000 4000 4000 800 800 dokončenie úpravy Na jarku, Drevárska 5 Projektová dokumentácia kompostovisko 9000 9000 9000 9000 9000 0 0 8 Výstavba obce - projekt Podpora zamestnávania Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania 26 400 48 800 48 800 60 000 60 000 Poistné a príspevky do poisťovní 9 230 17 050 17 050 21 080 21 080 Pracovné pomôcky a materiál 998 1 790 1 790 Stravovanie 2 400 4 600 4 600 5 570 5 570 9 Karantenizácia psov 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY 46 000 46 000 46 700 50 520 50 520 59 820 67 070 67 070 1 Opatrovateľská služba v byte občana 10.2.0 Opatrov.služba v byte občana 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 700 13 700 13 700 Stravovanie 970 970 970 970 970 2 Terénna sociálna práca 10.7.0 Terénna sociálna práca 30 000 30 000 30 500 32 100 32 100 32 100 34 600 34 600 Cestovné, telefón 600 600 600 Stravovanie 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 3 Rodinná politika 4 000 4 000 4 200 4 000 4 000 11 000 15 750 15 750 Sociálne dávky - osobitný príjemca 7 000 11 750 11 750 10.7.0 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi - strava pre deti v ZŠ s MŠ + VZN 4 000 4 000 4 000 PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ 232 700 232 700 237 350 230 600 234 800 3 000 234 170 4 120 238 020 1 120 238 020 1 120 1 Podporná činnosť - správa obce 01.6.0 Obce, z toho: 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 130 000 130 000 133 500 130 000 132 000 131 350 131 350 131 350 2 Poistné a príspevky do poisťovní 45 500 45 500 46 650 47 400 47 600 47 420 47 420 47 420 3 Cestovné 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 4 Poštové a telekomunikačné služby 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 5 Materiál 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000

6 Rutinná a štandardná údržba 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 Ostatné tovary a služby 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 300 300 300 300 300 300 300 300 9 Prevádzkové stroje, prístroje 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 120 3 000 1 120 3 000 1 120 10 Stravovanie 8 000 8 000 8 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 11 Sociálny fond 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 2 050 2 050 12 Poistenie majetku obce 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 13 Štúdie, posudky, poradenstvo 600 600 14 Inventár 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 15 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 16 Dotácie z rozpočtu obce 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Príspevok na združené prostriedky 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 Poplatky banke 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 200 2 200 2 200 PROGRAM 14: BÝVANIE Rozpočtové opatrenie č.1 Rozpočtové opatrenie č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 4 - Návrh 06.1.0 Rozvoj bývania - splátky úveru zo ŠFRB 1 930 1 930 7 720 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE SPOLU REKAPITULÁCIA obce bežné škola OK + vlastné FP bežné škola PK 1 168 763 241 100 1 185 576 263 100 1 109 753 126 600 1 239 862 282 100 1 304 002 220 650 1 322 882 253 530 1 345 134 447 760 1 350 331 447 760 1 409 863 1 448 676 1 236 353 1 521 962 1 524 652 1 576 412 1 792 894 584 145 584 145 524 135 631 655 691 355 710 235 732 487 732 487 140 718 140 718 140 718 142 637 143 137 143 137 143 137 143 137 443 900 459 713 444 900 465 570 469 510 469 510 469 510 474 707 1 798 091 241 100 263 100 126 600 282 100 220 650 253 530 447 760 447 760 Výdavkové finančné opreácie 1 930 1 930 7 720 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové spolu 1 411 793 1 449 606 1 244 073 1 523 892 1 526 582 1 578 342 1 794 824 1 800 021