Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody 30.6.2017 303/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 677,67 EUR spotreba vody 30.6.2017 302/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 306,35 EUR spotreba vody 30.6.2017 284/2017 00306215 Obec Tešedíkovo 2003,18 EUR mzdy a odvody pre zamestn. stavebného úradu 29.6.2017 283/2017 31333176 Sl.pedagogické nakladateľstvo - Mladé 23,1 EUR knihy Prvouka 28.6.2017 282/2017 1027005969 Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 298,75 EUR za poskytovanie právnej pomoci 2. štvrťrok 30.6.2017 281/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. -3,84 EUR vyúčtovanie energie - 12 b.j. ŠJ 28.6.2017 280/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -146,06 EUR vyúčtovanie el. energie Ocú 28.6.2017 275/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 225,12 EUR spotreba vody 12 bj Ocú 30.6.2017 279/2017 44897162 FERMO s.r.o 375 EUR za prepravu detí MŠ s VJM 18.6.2017 278/2017 50115286 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 1420 EUR Vyhotovenie Žiháreckých novín 28.6.2017 277/2017 17642183 Lilium Aurum s.r.o 888 EUR Knihy na Ocú 27.6.2017 276/2017 44024703 Szabová Monika 1218 EUR terénne úpravy 27.6.2017 274/2017 35790253 Petit Press a.s. 120 EUR inzercia - MY Noviny 26.6.2017 273/2017 43079741 Rados Norbert 405 EUR 3D fotografovanie 6.6.2017 272/2017 36274968 Talamon s.r.o 181,34 EUR Knihy na Ocú 27.6.2017 271/2017 32192321 R.A.P.-Mgr.Peter Csiba 816 EUR grafické spracovanie a reklamný materiál - Deň obce 15.6.2017 270/2017 35697270 Orange Slovensko a. s. 255,57 EUR telefónny poplatok 15.6.2017 269/2017 44390467 K a Z Project,s.r.o. 720 EUR vypracovanie PD: Bezpečné priechody pre chodcov 19.6.2017 268/2017 45310921 IToilets s.r.o. 432 EUR prenájom mobilných WC 19.6.2017 267/2017 45965897 FK BLOK s.r.o. 960 EUR betónové oplotenie KIC 9.6.2017 266/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -42 EUR vyúčtovanie el. energie KIC 17.6.2017 265/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 21.6.2017 264/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 216,67 EUR odbočenie na verejnom vodovode - Tóth Gabriel 19.6.2017 263/2017 14135728 Július Udvaros KUF-Tronic 2500 EUR ozvučenie a osvetlenie - Deň obce 19.6.2017 262/2017 43801986 Ing. Terézia Garaiová 172,8 EUR MŠ - údžrba pieskoviska 12.6.2017 261/2017 47171073 TMN, s.r.o. 1700 EUR "Športový tábor plných zážitkov" - ubytovanie, prenájom priesto 9.6.2017 260/2017 43298443 Kaplanová Kristína 2028,16 EUR terénne úpravy KIC 7.6.2017 259/2017 43298443 Kaplanová Kristína 3150 EUR terénne úpravy 6.6.2017 258/2017 50115286 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 200 EUR inzerát - Terra 15.6.2017 257/2017 36545317 Arriva Nové Zámky 109,08 EUR preprava futbalistov 9.6.2017 255/2017 36046221 Waste transport, a.s. 1932,5 EUR odvoz odpadu 7.6.2017 254/2017 35765143 Slovanet, a.s. 22,85 EUR telefónny poplatok 9.6.2017 253/2017 31450610 LOAR spol.s.r.o 12 EUR predplatné na časopis Új Nő 7.6.2017 252/2017 37857517 Regionálna rozvojová agentúra 350 EUR vypracovanie projektu "Bezpečná obec - rozšírenie kamerovéh 8.6.2017 251/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -43,75 EUR preplatok el. energie VO 6.6.2017 250/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -33 EUR preplatok el. energie KD 6.6.2017 256/2017 46132741 ATdesign spol.s.r.o. 1200 EUR administratívne služby za 4-5/2017 13.6.2017 249/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 489,93 EUR spotreba vody 31.5.2017 248/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 670,71 EUR spotreba vody 31.5.2017 247/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 208,87 EUR spotreba vody 12 bj Ocu 31.5.2017 246/2017 32362854 Zsalkovics EVM 888 EUR záručná prehliadka kotlov 4x9 bj 8.6.2017 245/2017 17644534 AGROPOL - Ing. František Mrázik 660 EUR terénne úpravy 5.6.2017 244/2017 34760474 UNOCAS 725 EUR motorová píla, rukavice 5.6.2017

243/2017 34760474 UNOCAS 310 EUR postrek Herbicíd Roundup 5.6.2017 242/2017 34762507 Ing. Porubská Lívia 198 EUR vypracovanie projektu stavby "Zvýšenie bezpečnosti chodcov - 2.6.2017 241/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -63,01 EUR preplatok el. energie VO 3.6.2017 240/2017 00685852 Messer Tatragas spol.s.r.o 152,8 EUR nájomné za oceľové fľaše 5.6.2017 239/2017 35751819 Reficier JTL s.r.o. 152,04 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie 2.6.2017 238/2017 34144587 STKO N-14 a.s. 1551,01 EUR zneškodnenie odpadu 1.6.2017 237/2017 44024703 Szabová Monika 3915 EUR terénne úpravy 4.6.2017 236/2017 0 Fischer Imrich MUDr. 15 EUR lekársky posudok 1.6.2017 235/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 314,84 EUR spotreba energie - b.j. 2.6.2017 234/2017 35763469 Slovak Telekom a. s. 31,68 EUR telefónne poplatky 1.6.2017 233/2017 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu 1.6.2017 232/2017 40617122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby jún 2017 1.6.2017 231/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 1332 EUR spotreba energie 2.6.2017 230/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha 2.6.2017 229/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha 2.6.2017 228/2017 46508643 Rubiconprint, s.r.o. 250 EUR inzercia v mesačníku SzóTár 29.5.2017 227/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ 1.6.2017 226/2017 41591909 Róbert Nagy 50 EUR čistenie kanalizačných systémov 24.5.2017 225/2017 46605924 Bautech Šaľa s.r.o. 6279,26 EUR Zvýšenie bezpečnosti chodcov - rekonštrukcia a modernizácia 19.5.2017 224/2017 32581190 Jozef Smrhola-Olymp 997,98 EUR materiál Ocú 22.5.2017 223/2017 36784192 DT digital s.r.o. 148,2 EUR oprava PC 22.5.2017 222/2017 37863720 Základná škola s VJM 3625,8 EUR spotr. vody, el. energie, plynu MŠ, ŠJ a ZŠ 1-4. roč. 1.Q 23.5.2017 221/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 22.5.2017 220/2017 34644237 Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál 18.5.2017 219/2017 43298443 Kaplanová Kristína 97,92 EUR terénne úpravy 24.4.2017 218/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -22,61 EUR preplatok el. energie KD 11.5.2017 217/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -28,09 EUR preplatok el. energie VO 11.5.2017 216/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -6,2 EUR preplatok el. energie VO 11.5.2017 215/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 46,42 EUR spotreba vody 8bj 12.5.2017 214/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 386,67 EUR spotreba vody 30.4.2017 213/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 475,77 EUR spotreba vody 30.4.2017 212/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 153,17 EUR spotreba vody 12 bj Ocu 30.4.2017 211/2017 36242781 PYROTEX s.r.o. 221,28 EUR Materiál pre DHZ 10.5.2017 210/2017 36242781 PYROTEX s.r.o. 479,14 EUR Materiál pre DHZ 10.5.2017 209/2017 00685852 Messer Tatragas spol.s.r.o 147,9 EUR nájomné za oceľové fľaše 5.5.2017 208/2017 36545317 Arriva Nové Zámky 125,77 EUR preprava futbalistov 11.5.2017 207/2017 43801986 Ing. Terézia Garaiová 1359,5 EUR MŠ - údžrba pieskoviska 14.5.2017 206/2017 35697270 Orange Slovensko a. s. 252,44 EUR telefónny poplatok 15.5.2017 205/2017 36046221 Waste transport, a.s. 1883,12 EUR odvoz odpadu 5.5.2017 204/2017 35765143 Slovanet, a.s. 16,9 EUR telefónny poplatok 9.5.2017 203/2017 36274968 Talamon s.r.o 401,35 EUR Knihy do knižnice 9.5.2017 202/2017 0 Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok 5.5.2017 201/2017 36230651 LagroP, spol. s.r.o. 980 EUR údržba verejnej komunikácie 7.4.2017 200/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -7,33 EUR preplatok el. energie VO 27.4.2017 199/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -8,2 EUR preplatok el. energie MŠ 27.4.2017

198/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -0,84 EUR preplatok el. energie KD 27.4.2017 197/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha 10.5.2017 196/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha 10.5.2017 195/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 1593 EUR spotreba energie 10.5.2017 194/2017 11790156 Ing.Martin LIsal 903,5 EUR údržba verejnej zelene 5.5.2017 193/2017 35751819 Reficier JTL s.r.o. 134,4 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie 2.5.2017 192/2017 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu 1.5.2017 191/2017 35763469 Slovak Telekom a. s. 31,12 EUR telefónne poplatky 1.5.2017 190/2017 34144587 STKO N-14 a.s. 1316,1 EUR zneškodnenie odpadu 2.5.2017 189/2017 40617122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby máj 2017 2.5.2017 188/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 314,84 EUR spotreba energie - b.j. 2.5.2017 187/2017 43440215 DAMAGAS 114 EUR oprava kotla Szabo 29.4.2017 186/2017 43298443 Kaplanová Kristína 2680,32 EUR terénne úpravy 24.4.2017 185/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ 1.5.2017 184/2017 36545317 Arriva Nové Zámky 136,64 EUR preprava futbalistov 25.4.2017 183/2017 47430451 KA STAV&HOLDING, s.r.o. 1185 EUR orezávanie konárov, údžba 28.4.2017 182/2017 50181921 Melitour 1440 EUR návšteva divadla v Budapešti 25.4.2017 181/2017 10886567 Sukeník Miroslav, Ing. 108 EUR Plastové známky pre psov a kovové krúžky 24.4.2017 180/2017 36227102 Moment Group s.r.o. 6280 EUR nábytok - zasadačka 11.4.2017 179/2017 36227102 Moment Group s.r.o. 1958 EUR nábytok - ocú 7.4.2017 178/2017 34760849 Julius Deák-Dukas 159,36 EUR žalúzie - Ocú 18.4.2017 177/2017 46919805 TOPSET Solutions s.r.o. 144 EUR aktualizácia programov na rok 2017 31.3.2017 176/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 24.4.2017 175/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 236,72 EUR spotreba vody 12 bj Ocu 31.3.2017 174/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 773,18 EUR spotreba vody 31.3.2017 173/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 756,58 EUR spotreba vody 31.3.2017 172/2017 36046221 Waste transport, a.s. 2327,58 EUR odvoz odpadu 10.4.2017 171/2017 35697270 Orange Slovensko a. s. 247,51 EUR telefónny poplatok 15.4.2017 170/2017 35765143 Slovanet, a.s. 32,98 EUR telefónny poplatok 10.4.2017 169/2017 36545317 Arriva Nové Zámky 136,64 EUR preprava futbalistov 10.4.2017 168/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 31,66 EUR vyúčtovanie KD 5.4.2017 167/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 57,03 EUR vyúčtovanie VO 5.4.2017 166/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 49,82 EUR vyúčtovanie VO 5.4.2017 165/2017 00685852 Messer Tatragas spol.s.r.o 152,8 EUR nájomné za oceľové fľaše 6.4.2017 164/2017 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu 1.4.2017 163/2017 0 Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok 7.4.2017 162/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 314,84 EUR spotreba energie - b.j. 3.4.2017 161/2017 35763469 Slovak Telekom a. s. 32,66 EUR telefónne poplatky 1.4.2017 160/2017 46148353 Profi servis SK, s.r.o. 160 EUR prenájom mobilných toaliet 31.3.2017 159/2017 46132741 ATdesign spol.s.r.o. 1200 EUR administratívne služby za 2-3/2017 5.4.2017 158/2017 35751819 Reficier JTL s.r.o. 170,22 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie 3.4.2017 157/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 111,4 EUR vrátenie - spotreba vody 4bj nad tribunom 29.3.2017 156/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -2,59 EUR vrátenie - spotreba vody 10bj 29.3.2017 155/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -73,32 EUR vrátenie - spotreba vody 4x9 bj 29.3.2017 154/2017 43440215 DAMAGAS 138 EUR oprava kotla Záčeková 31.3.2017

153/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha 5.4.2017 152/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha 5.4.2017 151/2017 40617122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby apríl 2017 2.4.2017 150/2017 34144587 STKO N-14 a.s. 1928,06 EUR zneškodnenie odpadu 3.4.2017 149/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 1593 EUR spotreba energie 5.4.2017 148/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ 1.4.2017 147/2017 44024703 Szabová Monika 1200 EUR terénne úpravy 31.3.2017 146/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -5,77 EUR vrátenie - spotreba vody 12 b.j. Ocú 24.3.2017 145/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -21,23 EUR vrátenie - spotreba vody 12 b.j. ŠJ 27.3.2017 144/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -1,12 EUR vrátenie - spotreba vody DS 27.3.2017 143/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 2,44 EUR spotreba vody 3 b.j. 27.3.2017 142/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -27,41 EUR vrátenie - spotreba vody 8 b.j. 27.3.2017 141/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -0,52 EUR vrátenie - spotreba vody PZ 27.3.2017 140/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -1,39 EUR vrátenie - spotreba vody PZ 27.3.2017 139/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 1,9 EUR spotreba vody soc.byty 24.3.2017 138/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -19,49 EUR vrátenie - spotreba vody 28 b.j. 27.3.2017 137/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -0,61 EUR vrátenie - spotreba vody TJ 27.3.2017 136/2017 45482497 Firmdatabaze s.r.o. 250 EUR celoročná reklama na internete 28.3.2017 135/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 46,31 EUR výmena vodomeru 29.3.2017 134/2017 36545317 Arriva Nové Zámky 88,76 EUR preprava futbalistov 27.3.2017 133/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 68,56 EUR vyúčtovanie VO 24.3.2017 132/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 67,32 EUR vyúčtovanie VO 24.3.2017 131/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -10,76 EUR vyúčtovanie KD 24.3.2017 130/2017 11790156 Ing.Martin LIsal 1650 EUR údržba verejnej zelene pri ZŠ a v obci 29.3.2017 129/2017 1027005969 Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 500 EUR advokátske práce 2.4.2017 128/2017 1027005969 Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 298,75 EUR za poskytovanie právnej pomoci 1. štvrťrok 31.3.2017 127/2017 35751291 Národné inform.stredisko SR 276 EUR celoročná reklama na internete 7.3.2017 126/2017 CH170303612Webnode AG 23,95 EUR licencia - webová stránka 29.3.2017 125/2017 43298443 Kaplanová Kristína 1807,2 EUR terénne úpravy 13.3.2017 124/2017 43298443 Kaplanová Kristína 2376 EUR terénne úpravy 1.3.2017 123/2017 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27 EUR časopis Požiarnik na rok 2017 15.3.2017 122/2017 17310598 SLOVGRAM Bratislava 38,5 EUR odmeny výkonným umelcom 21.3.2017 121/2017 45482497 Firmdatabaze s.r.o. 250 EUR celoročná reklama na internete 16.3.2017 120/2017 46605924 Bautech Šaľa s.r.o. 7906,37 EUR Zvýšenie bezpečnosti chodcov - rekonštrukcia a modernizácia 10.3.2017 119/2017 36539350 REALEXPO, s.r.o. 996 EUR nápisy na štadión (OFK Žihárec + logo + KFC Zsigárd) 13.3.2017 118/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -287,84 EUR vyúčtovanie el. energie Ocú 13.3.2017 117/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -2,7 EUR preplatok el. energie Ocú 13.3.2017 116/2017 37857517 Regionálna rozvojová agentúra 1300 EUR vypracovanie projektu "The future o Europe - understanding be 17.3.2017 115/2017 0 Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok 9.3.2017 114/2017 0 Fischer Imrich MUDr. 10 EUR lekársky posudok 13.3.2017 113/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 21.3.2017 112/2017 35697270 Orange Slovensko a. s. 243,31 EUR telefónny poplatok 15.3.2017 111/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 458,5 EUR spotreba vody 15.3.2017 110/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 621,97 EUR spotreba vody 28.2.2017 109/2017 35765143 Slovanet, a.s. 35,66 EUR telefónny poplatok 9.3.2017

108/2017 31331131 ŠEVT,a.s. 6,1 EUR kancelárske potreby - MŠ s VJM 10.3.2017 107/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 192,64 EUR spotreba vody 12 bj Ocu 28.2.2017 106/2017 36272086 H-Style s.r.o. 53,8 EUR MŠ - Óvoda - materiál 28.2.2017 105/2017 36272086 H-Style s.r.o. 93,93 EUR MŠ - Óvoda - materiál 28.2.2017 104/2017 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu 1.3.2017 103/2017 41591909 Róbert Nagy 45 EUR čistenie kanalizačných systémov - zubná ambulancia 5.3.2017 102/2017 35763469 Slovak Telekom a. s. 31,21 EUR telefónne poplatky 2.3.2017 101/2017 00685852 Messer Tatragas spol.s.r.o 138,11 EUR nájomné za oceľové fľaše 6.3.2017 100/2017 36046221 Waste transport, a.s. 1336,43 EUR odvoz odpadu 6.3.2017 99/2017 34564993 Repka Ján, Ing. 130 EUR Projektové energetické hodnotenie - BD SO-06 3.3.2017 98/2017 34564993 Repka Ján, Ing. 130 EUR Projektové energetické hodnotenie - BD SO-03 3.3.2017 97/2017 35751819 Reficier JTL s.r.o. 164,1 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie 2.3.2017 96/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha 6.3.2017 95/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha 6.3.2017 94/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ 1.3.2017 93/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 1593 EUR spotreba energie 6.3.2017 92/2017 36519481 BAUTECH projekt s.r.o. 8689,72 EUR Štadion - šatne 10.2.2017 91/2017 40617122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby marec 2017 1.3.2017 90/2017 34144587 STKO N-14 a.s. 934,01 EUR zneškodnenie odpadu 1.3.2017 89/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 257,58 EUR spotreba energie - b.j. 1.3.2017 87/2017 00178454 Slov.ochranný zväz autorský 20,4 EUR za licenciu 27.2.2017 88/2017 43440215 DAMAGAS 172,8 EUR oprava kotla - Gyevátová 26.2.2017 86/2017 32352522 Geomat 260 EUR geometrický plán 26/2017 na p.č. 1558/9 24.2.2017 85/2017 34454730 Connect-Janette Marczibál 140,78 EUR kancelárske potreby - Ocú 23.2.2017 84/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 22.2.2017 83/2017 32352522 Geomat 220 EUR geometrický plán 1071/1,2 21.2.2017 82/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 62,35 EUR vyúčtovanie KD 15.2.2017 81/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 170,92 EUR vyúčtovanie VO 11.2.2017 80/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 185,31 EUR vyúčtovanie VO 11.2.2017 79/2017 35697270 Orange Slovensko a. s. 249,42 EUR telefónny poplatok 15.2.2017 77/2017 35765143 Slovanet, a.s. 23,26 EUR telefónny poplatok 9.2.2017 78/2017 36046221 Waste transport, a.s. 1280,98 EUR odvoz odpadu 8.2.2017 76/2017 36279838 FEBOMONT, s.r.o. 54,66 EUR elektroinštalačné práce 10.2.2017 75/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 179,84 EUR spotreba vody 12 bj Ocu 31.1.2017 74/2017 46132741 ATdesign spol.s.r.o. 1200 EUR administratívne služby za 12/2016, 1/2017 10.2.2017 73/2017 36784192 DT digital s.r.o. 810,88 EUR tlačiarne a tonery - MŠ 28.1.2017 72/2017 36371271 Poradca s.r.o 24,9 EUR predplatné "Poradca 2017" 4.1.2017 71/2017 11883421 Ambrus Alexander 971,38 EUR materiál a elektroinšt. práce Štadion 7.2.2017 70/2017 11883421 Ambrus Alexander 1266,49 EUR materiál a elektroinšt. práce VO 7.2.2017 69/2017 34144587 STKO N-14 a.s. 895,26 EUR zneškodnenie odpadu 1.2.2017 68/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 560,08 EUR spotreba vody 31.1.2017 67/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 497,5 EUR spotreba vody 31.1.2017 66/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha 10.2.2017 65/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha 10.2.2017 64/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 1593 EUR spotreba energie 10.2.2017

63/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -94,09 EUR vyúčtovanie el. energie FK 27.1.2017 62/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -46,39 EUR vyúčtovanie el. energie HZ 27.1.2017 61/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. -139,5 EUR vyúčtovanie el. energie KIC 27.1.2017 60/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 218,59 EUR vyúčtovanie el. energie - Ocú 29.1.2017 59/2017 45263574 Bitter Tibor 235 EUR oprava plynového kotla v BD 618 - Szabo K 2.2.2017 58/2017 17644534 AGROPOL - Ing. František Mrázik 7,75 EUR jablková šťava + jablká ZŠ s VJS 6.2.2017 57/2017 17644534 AGROPOL - Ing. František Mrázik 9,76 EUR jablková šťava + jablká MŠ s VJS 6.2.2017 56/2017 17644534 AGROPOL - Ing. František Mrázik 8,84 EUR jablková šťava + jablká MŠ s VJM 6.2.2017 55/2017 35751819 Reficier JTL s.r.o. 300,54 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie 1.2.2017 54/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ 1.2.2017 53/2017 00685852 Messer Tatragas spol.s.r.o 152,8 EUR nájomné za oceľové fľaše 3.2.2017 52/2017 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 602 EUR spotreba plynu 1.2.2017 51/2017 35763469 Slovak Telekom a. s. 31,99 EUR telefónne poplatky 2.2.2017 50/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 257,58 EUR spotreba energie - b.j. 1.2.2017 49/2017 40617122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby február 2017 1.2.2017 48/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 210,08 EUR vyúčtovanie el. energie - Zdravotné stredisko 27.1.2017 47/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 36,12 EUR vyúčtovanie el. energie - MŠ 27.1.2017 46/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 3,71 EUR spotreba vody PZ 30.1.2017 45/2017 36279838 FEBOMONT, s.r.o. 406,7 EUR OP a OS el. inštalácie - KD 2.2.2017 44/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 53,64 EUR výmena poškodeného vodomeru 26.1.2017 43/2017 36230651 LagroP, spol. s.r.o. 990 EUR údržba verejnej komunikácie 23.1.2017 42/2017 36011037 Kinekus s.r.o. 244,2 EUR materiál ŠJ 24.1.2017 41/2017 1027005969 Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 1400 EUR za poskytovanie právnej pomoci 17.1.2017 40/2017 31331131 ŠEVT,a.s. 9,8 EUR kancelárske potreby - ZŠ 1-4 ročník 19.1.2017 39/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 23.1.2017 38/2017 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 96 EUR verejná správa SR - ročný prístup 23.1.2017 37/2017 34113860 THERMOPOL spol. s r.o. 380,03 EUR výmena elektroniky na kotly - Ocú 19.1.2017 36/2017 36279838 FEBOMONT, s.r.o. 752,8 EUR revízia el. spotrebičov 18.1.2017 35/2017 35910739 SPP Distribúcia 18,31 EUR oprava a údržba plynového zariadenia 13.1.2017 34/2017 35910739 SPP Distribúcia 101,29 EUR oprava a údržba plynového zariadenia 12.1.2017 33/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 177,88 EUR spotreba plynu - PZ - vyúčtovanie 11.1.2017 31/2017 44228201 Šíma Tomáš 1085,58 EUR Montáž parkety Ocú 18.1.2017 32/2017 35815256 Slov. plyn. priemysel 65 EUR spotreba plynu - PZ 12.1.2017 30/2017 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 13,67 EUR vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca 11.1.2017 29/2017 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. -51,76 EUR vyúčtovanie plynu 11.1.2017 28/2017 35697270 Orange Slovensko a. s. 244,65 EUR telefónny poplatok 15.1.2017 27/2017 30956404 Miškovič Štefan, Ing. 179 EUR znalecký posudok 3/2017 PZ 16.1.2017 26/2017 30956404 Miškovič Štefan, Ing. 276,8 EUR znalecký posudok 2/2017 Ocú 15.1.2017 25/2017 35751819 Reficier JTL s.r.o. 156,82 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie 10.1.2017 24/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 257,58 EUR spotreba energie - b.j. 11.1.2017 23/2017 11790156 Ing.Martin LIsal 2052 EUR údržba verejnej zelene 16.1.2017 22/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 1593 EUR spotreba energie 13.1.2017 21/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha 13.1.2017 20/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha 13.1.2017 19/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 60,3 EUR spotreba energie 4.1.2017

17/2017 37867440 SAMNET-informačný systém 32,86 EUR informácie o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 201 5.1.2017 16/2017 43440215 DAMAGAS 264 EUR oprava kotla 8.1.2017 15/2017 31414885 KOODIS s.r.o. 1440 EUR Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby 9.1.2017 14/2017 31414885 KOODIS s.r.o. 600 EUR Príprava a organizácia verejnej súťaže 9.1.2017 13/2017 44228201 Šíma Tomáš 4968,68 EUR Oprava a montáž parkety v KD 11.1.2017 12/2017 35765143 Slovanet, a.s. 26,8 EUR telefónny poplatok 9.1.2017 18/2017 35823551 Západoslov. energetika a.s. 245,12 EUR spotreba energie - b.j. - vyúčtovanie 4.1.2017 11/2017 41591909 Róbert Nagy 70 EUR čistenie kanalizačných systémov 5.1.2017 10/2017 50115286 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 600 EUR predplatné novín TERRA Hírujság na rok 2017 3.1.2017 9/2017 31602436 Ajfa +Avis s.r.o 49,5 EUR predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." 2017 2.1.2017 8/2017 40617122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KON 117,98 EUR za servisnú činnosť a služby január 2017 2.1.2017 7/2017 34144587 STKO N-14 a.s. 1476,25 EUR zneškodnenie odpadu 2.1.2017 6/2017 35763469 Slovak Telekom a. s. 32,5 EUR telefónne poplatky 2.1.2017 5/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 151,02 EUR vyúčtovanie VO 4.1.2017 4/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 6,41 EUR vyúčtovanie KD 4.1.2017 3/2017 44742479 Slovakia Energy, s.r.o. 193,71 EUR vyúčtovanie VO 4.1.2017 2/2017 00685852 Messer Tatragas spol.s.r.o 146,84 EUR nájomné za oceľové fľaše 5.1.2017 1/2017 31328695 Edenred Slovakia,s.r.o. 929,28 EUR stravné lístky 3.1.2017