1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931 1.2 Činnosť volených orgánov obce 01.1.1. 0 13 780 39 147 0 0 52 927 0 0 0 0 0 0 52 927 1.3 Odborné komisie MsZ 01.1.1. 0 2 530 7 040 0 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 1.4 Výkonné riadenie miestneho úradu 01.1.1. 29 875 10 516 1 000 0 0 41 391 0 0 0 0 0 0 41 391 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach 01.1.1. 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 1.6 Kontrolná činnosť 01.1.1. 12 804 4 507 100 0 0 17 411 0 0 0 0 0 0 17 411 1.7 Audit 01.1.1. 0 0 2 800 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 2 800 1.8 Vzdelávanie zamestnancov 01.1.1. 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov 01.1.1. 0 7 000 0 0 7 000 113 000 0 113 000 0 0 0 120 000 1/42
2 Propagácia a marketing 01.1.1. 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 2.1 Propagácia a prezentácia 01.1.1. 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 2.2 Propagačné a prezentačné materiály 01.1.1. 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 2/42
3 Interné služby 01.1.1. 0 0 363 974 0 3 229 367 203 1 161 000 0 1 161 000 0 89 520 89 520 1 617 723 3.1 Právne služby 01.1.1. 0 0 49 000 0 0 49 000 0 0 0 0 0 0 49 000 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť 01.1.1. 0 0 21 000 0 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov 01.1.1. 0 0 157 274 0 3 229 160 503 1 124 000 0 1 124 000 0 62 520 62 520 1 347 023 3.4 Prevádzka úradu 01.1.1. 0 0 136 700 0 0 136 700 37 000 0 37 000 0 27 000 27 000 200 700 3.4.1 Interiérové vybavenie 01.1.1. 0 0 12 000 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 3.4.2 Výpočtová technika 01.1.1. 0 0 9 000 0 0 9 000 10 000 0 10 000 0 0 0 19 000 3.4.3 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie 01.1.1. 0 0 5 000 0 0 5 000 12 000 0 12 000 0 27 000 27 000 44 000 3.4.4 Všeobecný materiál a služby 01.1.1. 0 0 22 500 0 0 22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 3.4.5 Knihy, časopisy, noviny 01.1.1. 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 3.4.6 Pracovné odevy a pomôcky 01.1.1. 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 3.4.7 Pitný režim 01.1.1. 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 3.4.8 Nehmotný majetok - softvér, licencie 01.1.1. 0 0 25 000 0 0 25 000 15 000 0 15 000 0 0 0 40 000 3.4.9 Energie, voda a komunikácie 01.1.1. 0 0 56 000 0 0 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 3.4.10 OLO 01.1.1. 0 0 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 3/42
4 Služby občanom 01.1.1. 74 087 29 659 35 600 35 705 0 175 051 0 0 0 0 0 0 175 051 4.1 Miestny rozhlas 01.1.1. 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 4.2 Matričný úrad a ohlasovňa pobytov 01.1.1. 12 691 4 467 500 200 0 17 858 0 0 0 0 0 0 17 858 4.3 Orientačné tabule,súpisné čísla 01.1.1. 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 4.4 Stavebný úrad 01.1.1. 61 396 21 611 6 500 4 505 0 94 012 0 0 0 0 0 0 94 012 4.5 Miestne noviny 01.1.1. 0 3 581 17 100 0 0 20 681 0 0 0 0 0 0 20 681 4.6 Participatívny rozpočet - komunitná práca 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 4.7 Grantová podpora 0 0 0 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 4.7.1 Grantová podpora v oblasti športu 08.1.0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 4.7.2 Grantová podpora v oblasti kultúry 08.2.0. 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 4.7.3 Grantová podpora v sociálnej oblasti 10.9.0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 4.7.4 Grantová podpora FKL 10.9.0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4/42
5 Bezpečnosť 03.6.0 0 0 37 000 0 0 37 000 18 000 0 18 000 0 0 0 55 000 5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov 03.6.0 0 0 16 500 0 0 16 500 0 0 0 0 0 0 16 500 5.2 PO, CO, BOZP 03.6.0 0 0 10 500 0 0 10 500 0 0 0 0 0 0 10 500 5.3 Prevencia kriminality 03.6.0 0 0 10 000 0 0 10 000 18 000 0 18 000 0 0 0 28 000 5/42
6 Odpadové hospodárstvo 0 0 54 000 0 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 6.1 Zber a odvoz odpadu 05.1.0 0 0 13 000 0 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 6.1.1 Vybudovanie zberného dvora 05.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1.2 Malé smetné koše 05.1.0 0 0 13 000 0 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 6.1.3 Kontajnerové stojiská 05.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 Vývoz komunálneho odpadu 05.1.0 0 0 36 000 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery 05.1.0 0 0 29 000 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 6.2.2 Kontajnery na bioodpad 05.1.0 0 0 7 000 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 6.3 Likvidácia nelegálnych skládok 05.1.0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 6/42
7 Komunikácie 04.5.1 31 832 11 205 91 500 500 0 135 037 0 0 0 0 0 0 135 037 7.1 Výstavba a úprava chodníkov, komunikácií 04.5.1. 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 7.2 Výstavba parkovísk 04.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií 04.5.1 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 7.4 Zimná údržba 04.5.1 31 832 11 205 25 000 500 0 68 537 0 0 0 0 0 0 68 537 7.5 Čistenie cestných vpúští a mreží 04.5.1 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 7.6 Dopravné značenie, POD a rezidenčné parkovanie 04.5.1 0 0 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 7/42
8 Vzdelávanie 1 181 417 410 868 500 406 109 938 0 2 202 629 18 000 0 18 000 0 0 0 2 220 629 8.1 Základná škola 09.1.2. 770 330 266 780 141 900 94 495 0 1 273 505 0 0 0 0 0 0 1 273 505 8.1.1 Základná škola (prenesené kompetencie) 09.1.2. 622 030 222 230 110 550 88 545 0 1 043 355 0 0 0 0 0 0 1 043 355 8.1.2 Školský klub detí (originálne kompetencie) 09.5.0. 148 300 44 550 31 350 4 350 0 228 550 0 0 0 0 0 0 228 550 8.1.3 Projekt "Nulťáci" 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.1.4 Granty 09.1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.1.5 Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ 09.1.2. 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 1 600 8.2 Materská škola 09.1.1. 245 502 85 803 88 006 1 000 0 420 311 0 0 0 0 0 0 420 311 8.3 Školská jedáleň 09.6.0. 165 585 58 285 266 500 943 0 491 313 18 000 0 18 000 0 0 0 509 313 8.4 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa 09.8.0 0 0 0 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 8.4.1 Dotácie - stravovacie návyky 09.8.0 0 0 0 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 8.4.2 Dotácie - školské pomôcky 09.8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 Podpora vzdelávania 09.5.0. 0 0 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 8.5.1 Spoločný školský úrad 09.5.0. 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 8.5.2 Školské podujatia 09.5.0. 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 8/42
9 Šport 08.1.0 0 0 23 000 0 0 23 000 58 000 0 58 000 0 0 0 81 000 9.1 Športová infraštruktúra 08.1.0 0 0 18 000 0 0 18 000 58 000 0 58 000 0 0 0 76 000 9.1.1. Detské ihriská 08.1.0 0 0 15 000 0 0 15 000 58 000 0 58 000 0 0 0 73 000 9.1.2. Voľnočasový areál 08.1.0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 9.2. Organizácia športových podujatí 08.1.0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 9.3 Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko) 08.1.0 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 9/42
10 Kultúra 08.2.0. 5 001 3 628 60 170 734 0 69 533 0 0 0 0 0 0 69 533 10.1 Kino 08.2.0. 0 1 056 3 000 0 0 4 056 0 0 0 0 0 0 4 056 10.2 Miestna knižnica 08.2.0. 5 001 1 761 3 000 734 0 10 496 0 0 0 0 0 0 10 496 10.3 Spoločenské centrum Lamač 08.2.0. 0 706 3 140 0 0 3 846 0 0 0 0 0 0 3 846 10.4 Kultúrne podujatia 08.2.0. 0 0 50 000 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 08.2.0. 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0 0 700 10.6 Kronika a archív mestskej časti 08.2.0. 0 105 330 0 0 435 0 0 0 0 0 0 435 10/42
11 Prostredie pre život 47 259 16 635 64 300 500 0 128 694 25 000 0 25 000 0 0 0 153 694 11.1 Verejné priestranstvá 05.6.0 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 11.2 Verejná zeleň 05.4.0 0 0 18 000 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 11.3 Údržba verejnej zelene 05.4.0 47 259 16 635 40 000 500 0 104 394 0 0 0 0 0 0 104 394 11.3.1 Orezy a výruby 05.4.0 0 0 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 11.3.2 Letná údržba 05.4.0 47 259 16 635 15 000 500 0 79 394 0 0 0 0 0 0 79 394 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev 05.4.0 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 11.5 Mestský mobiliár 06.6.0 0 0 1 500 0 0 1 500 25 000 0 25 000 0 0 0 26 500 11.6 Verejné osvetlenie 06.4.0 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 11.7 Ochrana životného prostredia 05.6.0 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 11/42
12 Bývanie 06.1.0 0 0 0 0 3 900 3 900 0 0 0 0 10 000 10 000 13 900 12.1 Správa bytového a nebytového fondu 06.1.0 0 0 0 0 3 900 3 900 0 0 0 0 10 000 10 000 13 900 12/42
13 Sociálne služby 67 471 23 780 33 650 9 500 0 134 401 0 0 0 0 0 0 134 401 13.1 Sociálna starostlivosť 10.2.0. 67 471 23 750 9 000 500 0 100 721 0 0 0 0 0 0 100 721 13.1.1 Posudková činnosť 10.2.0. 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 13.1.2 Opatrovateľská služba 10.2.0. 67 471 23 750 2 500 500 0 94 221 0 0 0 0 0 0 94 221 13.1.3 Finančný príspevok neverejným poskytovateľom 10.2.0. 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 13.2 Stravovanie dôchodcov 10.2.0. 0 0 21 000 0 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10.7.0. 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 13.4 Pochovanie bezprístrešných občanov 10.7.0 0 0 650 0 0 650 0 0 0 0 0 0 650 13.5 Soc.práv. ochrana detí a soc. kuratela 10.4.0. 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 13.5.1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 10.4.0. 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 13.5.2 Príspevok na dopravu do centra 10.4.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5.3 Príspevok na vykonávanie opatrení 10.4.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.6 Rozvoj komunitného života 10.9.0 0 30 3 000 0 0 3 030 0 0 0 0 0 0 3 030 13.6.1 Podujatia pre vybrané sociálne skupiny 10.9.0 0 30 3 000 0 0 3 030 0 0 0 0 0 0 3 030 13.6.2 Komunitné plánovanie 10.9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13/42
14 Administratíva 01.1.1. 312 190 110 891 67 800 1 000 0 491 881 0 0 0 0 0 0 491 881 14.1 Mzdy 01.1.1. 312 190 109 891 5 000 1 000 0 428 081 0 0 0 0 0 0 428 081 14.2 Stravné lístky 01.1.1. 0 0 42 300 0 0 42 300 0 0 0 0 0 0 42 300 14.3 Rekreačné poukazy 01.1.1. 0 0 13 500 0 0 13 500 13 500 14.4 Cestovné náhrady 01.1.1. 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 14.5 Voľby 01.1.1. 0 1 000 6 000 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 14.5.1 Voľby do VÚC 01.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5.2. Prezidentské voľby 01.1.1. 0 500 3 000 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 14.5.3. Voľby do EP 01.1.1. 0 500 3 000 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 14.5.4 Komunálne voľby 01.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5.5. Referendum 01.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5.6. Parlamentné voľby 01.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/42