MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: ,

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk 8/2015 V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, ktorá nadobudla platnosť dňa 1.10.2014, vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 8/2015. PRÍJMY Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné príjmy 312012 Dot. prenes. výkon normatív 1 286 083-7 017 1 279 066 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/004582-012 z 29.10.2015 sa upravuje rozpočet normatívnych finančných prostriedkov po EDUZBERE na rok 2015 verzia V_3 o 7 017 menej, na celkovú sumu 1 279 066. Uvedená zmena nadobúda platnosť 5.11.2015 dňom pripísania na účet. 312012 Dot. prísp.pre MŠ 11 394-164 11 230 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/005666-008 z 3.11.2015 sa upravuje rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok pre materské školy na celkovú sumu 11 230. Uvedená zmena nadobúda platnosť 13.11.2015. 312012 Dot. vzdelávacie poukazy 21 960-282 21 678 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/005668-005 z 02.11.2015 sa upravuje rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy na celkovú sumu 21 678. Uvedená zmena nadobúda platnosť 13.11.2015. 312012 Dot. odchodné 851 2 812 3 663 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/005112-108 z 2.11.2015 sa upravuje rozpočet na poloţke refundácia odchodného na celkovú sumu 3 663. Uvedená zmena je platná dňa 13.11.2015. 8/2015 Strana 1

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk 312012 Dot. ţiaci so SZP 2 756-389 2 367 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/005667-004 z 9.11.2015 sa upravuje rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovú sumu 2 367. Uvedená zmena je platná dňa 20.11.2015. 312012 Dot. HN-doprava deti 15 836 4 780 20 616 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/005669-097 z 2.11.2015 sa upravuje rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na dopravné za mesiace september december 2015 na celkovú čiastku 20 616. Uvedená zmena je platná dňa 13.11.2015. 312001 Dot. KSU CVČ 1 950 200 2 150 V zmysle listu Okresného úradu v Ţiline číslo OU-ZA-OS2-2015/003019-009 z 21.9.2015 a v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných kôl záujmovo-umeleckých a vedomostných súťaţí ţiakov základných a stredných škôl, upravujeme rozpočet o 200 na celkovú sumu 2 150. Uvedená zmena nadobúda platnosť 30.11.2015. Bežné príjmy 4 810 409-60 4 810 349 Kapitálové príjmy - bez zmeny Kapitálové príjmy 26 880 0 26 880 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 315 177 0 315 177 príjmy celkom 5 152 466-60 5 152 406 8/2015 Strana 2

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky 8.1. Materské školy 368 239-164 368 075 Po zapracovaní avizovaných zmien z listu Okresného úradu v Ţiline na nenormatívne finančné prostriedky pre materské školy sa mení rozpočet materských škôl o 164 menej, čím získame konečnú sumu pre MŠ vo výške 368 075. 8.2. Základné školy 1 073 811-12 175 1 061 636 Po zapracovaní avizovaných zmien z listov z Okresného úradu v Ţiline o výške normatívnych prostriedkov po EDUZBERE, o výške nenormatívnych prostriedkov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, o výške prostriedkov na vzdelávacie poukazy, o výške prostriedkov na dopravné a odchodné pre zamestnancov, sa mení rozpočet pre základné školy o 12 175 menej na konečnú sumu 1 061 636. 8.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové 394 505-646 393 859 CVČ olympiády 2 950 200 3 150 V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve č. OÚ-ZA-OS1-2015/003019-004 s Ministerstvom vnútra SR, sa mení celková suma dotácie na CVČ o 200 na konečnú zazmluvnenú sumu 2 150. Zvyšných 1000 do sumy na podprograme (3 150 ) tvorí kód 41- vlastné prostriedky, na ktorý sa prvotne účtujú výdavky kým dôjde k refundácii. Vzdelávacie aktivity voľnočasové 391 555-846 390 709 V zmysle listu z Okresného úradu v Ţiline sa upravuje rozpočet na vzdelávacie aktivity voľnočasové o výšku prostriedkov na vzdelávacie poukazy 846. 8.4. Stredné školy gymnázium 277 307 12 925 290 232 Na základe listov z Okresného úradu v Ţiline o výške poukázaných normatívnych prostriedkov na prenesený výkon a výške nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy sa mení rozpočet na gymnáziu o 12 925 viac na celkových 290 232. Bežné výdavky 4 595 357-60 4 595 297 Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky 424 532 0 424 532 8/2015 Strana 3

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 132 577 0 132 577 výdavky celkom 5 152 466-60 5 152 406 Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.12.2015. V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške 182 600,00. V Turčianskych Tepliciach, dňa 30.11.2015 Primátor Mgr. Igor Hus Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská 8/2015 Strana 4

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2015-2017 Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet na rok 2015 Zmena rozpočtu č.1 1/2015 Zmena rozpočtu č. 2 Zmena rozpočtu č. 3 2/2015 3/2015 Zmena rozpočtu č. 4 4/2015 5/2015 6/2015 Zmena rozpočtu č.5 Čiastková zmena 7/2015 8/2015 BEŽNÉ PRÍJMY 4 458 613 4 484 672 4 486 480 4 500 857 4 529 489 4 548 343 4 609 127 4 804 114 4 804 114 4 810 409 4 810 409 4 810 409 4 810 409-60 4 810 349 100 Daňové príjmy 2 578 948 2 578 948 2 578 948 2 578 948 2 578 948 2 578 948 2 578 948 2 696 861 2 696 861 2 696 861 2 696 861 2 696 861 2 696 861 2 696 861 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 1 866 948 1 866 948 1 866 948 1 866 948 1 866 948 1 866 948 1 866 948 1 984 861 1 984 861 1 984 861 1 984 861 1 984 861 1 984 861 1 984 861 121 Daň z nehnuteľností 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 133001 Daň za psa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 133006 Daň za ubytovanie 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 133012 Daň za užívanie verej. priestranstva 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 133013 Poplatok za komunálny odpad 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 200 Nedaňové príjmy 487 859 488 659 491 499 505 946 505 946 505 946 505 946 514 155 514 155 514 155 514 155 514 155 514 155 0 514 155 211 Dividendy, odvody zo zisku 212 Nájomné 261 109 261 109 263 949 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 264 325 212 Bytové hospodárstvo-teplico 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 221 Správne poplatky 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 222 Pokuty 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 223 Platby za OSL, cintor.poplatky 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 223 Obce, školy - SOÚ 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 223 Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby 25 050 25 850 25 850 26 327 26 327 26 327 26 327 27 387 27 387 27 387 27 387 27 387 27 387 27 387 242-243 Úroky z bankových účtov 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 292 Ostatné príjmy - z náhrad z positných udalostí 0 0 0 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 8 078 292 Ostatné príjmy 52 300 52 300 52 300 57 791 57 791 57 791 57 791 64 940 64 940 64 940 64 940 64 940 64 940 64 940 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Granty a transfery 1 391 806 1 417 065 1 416 033 1 415 963 1 444 595 1 463 449 1 524 233 1 593 098 1 593 098 1 599 393 1 599 393 1 599 393 1 599 393-60 1 599 333 311 Projekt - rekonštrukcia ZŠ - dotácia Teplico 0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob 43 875 46 275 46 275 46 205 46 205 46 205 46 205 46 413 46 413 44 358 44 358 44 358 44 358 44 358 312 Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR 4 480 4 480 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 312 Školstvo 1 278 980 1 283 889 1 283 889 1 283 889 1 283 889 1 302 743 1 363 527 1 363 527 1 363 527 1 371 717 1 371 717 1 371 717 1 371 717-260 1 371 457 312 Školstvo - dotácia CVČ, transfer obcí na CVČ 0 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 2 110 2 110 2 110 2 110 200 2 310 312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa 51 596 51 596 51 596 51 596 80 228 80 228 80 228 148 193 148 193 148 193 148 193 148 193 148 193 148 193 312 Účelová dotácia z MKSR na zakúpenie knižného fondu 0 0 0 0 0 0 0 650 650 650 650 650 650 650 312 Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 312 ROEP dot. kat.úrad 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 312 Projekt - SEEMIG 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 12 875 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 12 500 12 500 12 500 12 500 14 880 14 880 14 880 216 880 216 880 216 880 216 880 216 880 26 880 0 26 880 233 Predaj pozemkov 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 231 Predaj kapitálových aktív 0 0 0 0 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 322 Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - modernizácia 0 0 0 0 0 0 0 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 0 0 322 Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 FINANČNÉ OPERÁCIE 135 195 135 720 135 720 135 720 135 177 135 177 135 177 135 177 135 177 135 177 135 177 135 177 315 177 0 315 177 453 Prevod zostatku z minulého roka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 Prevod zostat.z min.roku - školy nevyč. prenesené komp.2014 0 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 454 Fond opráv z minulých rokov 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 454 Prevod zostatku z minulého roka 130 195 130 195 130 195 130 195 129 652 129 652 129 652 129 652 129 652 129 652 129 652 129 652 129 652 129 652 513 Bankový úver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 180 000 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM 4 606 308 4 632 892 4 634 700 4 649 077 4 679 546 4 698 400 4 759 184 5 156 171 5 156 171 5 162 466 5 162 466 5 162 466 5 152 466-60 5 152 406 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach 30.11.2015

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2015-2017 Program Podprogram Prvok /proje kt BEŽNÉ VÝDAVKY Funkčná klasifikácia od 1.1.2015 Funkčná klasifikácia do 31.12.2014 Ekonomická klasifikácia Schválený Zmena rozpočtu rozpočet na rok č. 1 2015 1/2015 Zmena rozpočtu č.2 Zmena rozpočtu č.3 2/2015 3/2015 Zmena rozpočtu č. 4 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 Zmena rozpočtu č. 5 4 167 537 4 245 321 4 247 129 4 247 295 4 290 078 4 308 932 4 369 716 4 576 101 4 576 101 4 582 396 4 582 213 4 582 213 4 595 357-60 4 595 297 Čiastková zmena 8/2015 1 Plánovanie, manažment a kontrola 30 338 30 338 30 338 30 338 35 228 35 228 35 228 30 978 30 978 30 978 30 978 29 275 29 275 29 275 1 0111 01116 630 Manažment 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 Plánovanie 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 8 969 8 969 8 969 1 0111 01116 630 Strategické plánovanie 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 8 969 8 969 8 969 0443 0443 630 Strategické plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0443 0443 630 Územné plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0111 01116 630 Verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0112 01116 630 Kontrola 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 4 Daňová a rozpočtová politika 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 Audit a rating 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0111 01116 630 Rating 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 0 0 0 0 0 0 0 0112 0112 630 Audit 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 Daňová agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rozpočtová agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Účtovníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Členstvo v samospr. org. a združ. 7 150 7 150 7 150 7 150 12 040 12 040 12 040 12 040 12 040 12 040 12 040 12 040 12 040 12 040 0111 01116 640 Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 0860 0860 640 Členské AICES, CITENERGO, OOCR 3 400 3 400 3 400 3 400 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 2 Propagácia a marketing 14 050 14 050 14 050 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 18 450 1 0860 0860 630 Propag. a prezent. mesta 6 500 6 500 6 500 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 2 0113 01116 630 Partnerské mestá 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 0473 0860 630 Turistiké inform. centrum 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 4 0860 0860 630 Kronika mesta 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 5 Mestský informačný systém 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 1 0111 01116 630 Web stránka mesta 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 0111 01116 630 Digitálne mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Interné služby mesta 124 946 159 946 160 347 142 527 141 417 141 417 141 417 113 000 113 000 113 000 112 637 114 637 125 608 125 608 1 0111 01116 630 Právne služby 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 2 0111 01116 630 Činnosť orgánov mesta 900 900 900 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 95 046 130 046 130 447 112 077 110 967 110 967 110 967 82 550 82 550 82 550 82 187 84 187 95 158 95 158 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 92 046 127 046 127 447 109 077 107 967 107 967 107 967 80 550 80 550 80 550 80 187 82 187 93 158 93 158 0660 0660 630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov 6 600 6 600 6 600 7 536 7 846 7 846 7 846 7 509 7 509 7 509 7 509 7 509 6 592 6 592 0620 0620 630 Ostatné 1 000 1 000 1 000 2 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 0820 01116 630 Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, 11 500 11 500 11 500 9 834 9 834 9 834 9 834 9 834 9 834 9 834 9 834 9 834 21 722 21 722 0820 01116 620 KD Michal, Diviaky - odvody k dohodám 0 0 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 0111 01116 630 Správa MSÚ 42 700 77 700 77 700 62 700 59 280 59 280 59 280 31 200 31 200 31 200 31 200 31 200 31 200 31 200 0820 08209 630 Správa KaSS 30 246 30 246 30 246 26 606 26 606 26 606 26 606 26 606 26 606 26 606 26 243 26 243 26 243 26 243 2 Hosp. správa a údržba pozemkov 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0443 0443 630 Geometr.plány 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 0950 01116 630 Výdavky na školenia 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 5 0111 01116 630 Archív a registratúra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 0111 01116 630 Informačné technológie 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 4 Služby občanom 145 751 155 751 155 751 170 101 173 491 173 491 173 491 170 717 170 717 170 717 170 717 170 717 170 717 170 717 1 0820 08209 630 Organizácia občianskych obradov 12 543 22 543 22 543 22 543 22 543 22 543 22 543 7 543 7 543 7 543 7 543 7 543 7 543 7 543 2 Klientske centrum 17 284 17 284 17 284 17 284 17 284 17 284 17 284 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 1 0111 01116 630 Rybárske lístky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 630 Služby podnikateľom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Činnosť matriky 15 107 15 107 15 107 15 107 15 107 15 107 15 107 15 789 15 789 15 789 15 789 15 789 15 789 15 789 0133 0133 610 Mzdy 10 361 10 361 10 361 10 361 10 361 10 361 10 361 10 866 10 866 10 866 10 866 10 866 10 866 10 866 0133 0133 620 Odvody 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 0133 0133 630 Tovary a služby 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 4 630 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Evidencia obyvateľov 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 0111 01116 610 Mzdy 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 0111 01116 620 Odvody 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 0111 01116 630 Tovary a služby 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 630 Výber daní a poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 Prideľov. súpis. a orient. čísiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0660 0620 630 Verejné toalety 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 0840 0840 630 Cintor. a pohrebné služby 25 334 25 334 25 334 39 684 43 074 43 074 43 074 54 159 54 159 54 159 54 159 54 159 54 159 54 159 5 Médiá 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 1 0830 08209 630 Teplické zvesti 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 0830 0830 630 Miestny rozhlas 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0620 0620 630 Zberňa šatstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Stavebný úrad 19 590 19 590 19 590 19 590 19 590 19 590 19 590 20 049 20 049 20 049 20 049 20 049 20 049 20 049

0610 01116 610 Mzdy 10 647 10 647 10 647 10 647 10 647 10 647 10 647 10 985 10 985 10 985 10 985 10 985 10 985 10 985 0610 01116 620 Odvody 3 718 3 718 3 718 3 718 3 718 3 718 3 718 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 0610 01116 630 Tovary a služby 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 7 Právne poradenstvo pre obyvateľov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0111 01116 630 Poukážkový systém 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 151 239 155 239 155 239 155 940 156 075 156 075 156 075 179 784 179 784 179 784 179 784 179 784 179 784 179 784 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 145 439 149 439 149 439 150 140 150 275 150 275 150 275 173 984 173 984 173 984 173 984 173 984 173 984 173 984 1 Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku 109 309 113 309 113 309 114 010 114 145 114 145 114 145 121 226 121 226 121 226 121 226 121 226 121 226 121 226 0310 0310 610 Mzdy 77 611 77 611 77 611 77 611 77 611 77 611 77 611 79 634 79 634 79 634 79 634 79 634 79 634 79 634 0310 0310 620 Odvody 24 648 24 648 24 648 24 648 24 648 24 648 24 648 25 706 25 706 25 706 25 706 25 706 25 706 25 706 0310 0310 630 Tovary a služby 7 050 11 050 11 050 11 751 11 886 11 886 11 886 15 886 15 886 15 886 15 886 15 886 15 886 15 886 0310 0310 640 Transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kamerový systém 36 130 36 130 36 130 36 130 36 130 36 130 36 130 52 758 52 758 52 758 52 758 52 758 52 758 52 758 0310 0310 610 Mzdy 25 519 25 519 25 519 25 519 25 519 25 519 25 519 37 474 37 474 37 474 37 474 37 474 37 474 37 474 0310 0310 620 Odvody 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 12 174 12 174 12 174 12 174 12 174 12 174 12 174 0310 0310 630 Tovary a služby 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 0310 0310 641 Transfery 2 Civilná ochrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0320 0320 630 Ochrana pred požiarmi 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 6 Odpadové hospodárstvo 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 0510 0510 630 Komunálny odpad 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 0510 0510 640 Členský príspevok - skládka 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 2 Recyklácia odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 1 0510 0510 630 Zber separovaného odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 2 0510 0510 630 Projekt - Separovaný zber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Miestne komunikácie 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 81 445 1 Výstavba pozemných komunikácií 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1 0443 0443 630 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 2 0451 04513 630 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0451 04513 630 Rekonštrukcia MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Oprava pozemných komunikácií 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1 0451 04513 630 Oprava pozemných komunikácií 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2 0451 04513 630 Oprava chodníkov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3 0451 04513 630 Oprava parkovísk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Údržba komunikácií 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 46 320 1 0451 04513 630 Zimná údržba 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 0451 04513 630 Letná údržba 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 0451 04513 630 Dopravné značenie 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 4 0451 04514 Administrácia a správa MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Vzdelávanie 2 134 980 2 156 364 2 156 364 2 157 364 2 157 364 2 176 218 2 237 002 2 317 502 2 317 502 2 325 852 2 325 852 2 320 352 2 320 352-60 2 320 292 1 09 RO Materské školy - bežné výdavky 343 750 343 750 343 750 343 750 343 750 343 750 343 750 368 239 368 239 368 239 368 239 368 239 368 239-164 368 075 630 Rekonštrukcia soc.zar.pre deti - MŠ Školská 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 09 RO Základné školy 1 024 023 1 038 548 1 038 548 1 038 548 1 038 548 1 056 551 1 079 621 1 092 121 1 092 121 1 100 311 1 100 311 1 094 811 1 094 811 1 082 636 Základné školy - PK z roku 2014 1 024 023 1 024 548 1 024 548 1 024 548 1 024 548 1 042 551 1 065 621 1 065 621 1 065 621 1 073 811 1 073 811 1 073 811 1 073 811-12 175 1 061 636 630 Oprava strechy ZŠ HR 0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 26 500 26 500 26 500 26 500 21 000 21 000 21 000 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 363 147 365 097 365 097 366 097 366 097 366 097 366 097 394 345 394 345 394 505 394 505 394 505 394 505 393 859 09 09502 630 CVČ - olympiády 0 1 950 1 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 200 3 150 RO 363 147 363 147 363 147 363 147 363 147 363 147 363 147 391 395 391 395 391 555 391 555 391 555 391 555-846 390 709 4 09 RO Školské jedálne 164 127 164 127 164 127 164 127 164 127 164 127 164 127 171 390 171 390 171 390 171 390 171 390 171 390 171 390 5 09 RO Stredné školy - gymnázium 238 742 238 742 238 742 238 742 238 742 239 593 277 307 277 307 277 307 277 307 277 307 277 307 277 307 12 925 290 232 6 09 Sociálna výpomoc žiakom 1 191 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 10 10701 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RO 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 9 Kultúra 83 525 85 025 85 925 86 710 89 746 89 746 89 746 90 254 90 254 90 254 90 254 90 254 90 254 90 254 1 0820 08209 630 Kultúrne podujatia 39 500 40 000 40 000 39 850 42 886 42 886 42 886 41 886 41 886 41 886 41 886 41 886 41 886 41 886 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 37 385 37 385 38 285 38 220 38 220 38 220 38 220 39 728 39 728 39 728 39 728 39 728 39 728 39 728 1 0820 08209 630 Kino Turiec 24 450 24 450 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 2 0820 08205 630 Mestská knižnica 1 300 1 300 1 300 1 450 1 450 1 450 1 450 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 3 Galéria MG 11 635 11 635 11 635 11 420 11 420 11 420 11 420 14 728 14 728 14 728 14 728 14 728 14 728 14 728 0820 08206 610 Mzdy 3 393 3 393 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 0820 08206 620 Odvody 1 376 1 376 1 376 1 376 1 376 1 376 1 376 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 0820 08206 630 Tovary a služby 6 866 6 866 6 866 6 651 6 651 6 651 6 651 8 251 8 251 8 251 8 251 8 251 8 251 8 251 0820 08206 640 Transfery 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 0820 08209 630 Grantový systém 6 640 7 640 7 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 10 Šport 80 812 82 312 82 312 80 503 80 503 80 503 80 503 76 130 76 130 76 130 76 310 76 610 78 783 78 783 1 0810 0810 640 Grantový systém 28 260 29 760 29 760 28 000 28 000 28 000 28 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 2 Športoviská 52 552 52 552 52 552 50 293 50 293 50 293 50 293 41 899 41 899 41 899 42 079 42 379 44 552 44 552 1 0810 0810 630 Futbalové štadióny 15 752 15 752 15 752 13 493 13 493 13 493 13 493 13 493 13 493 13 493 13 673 13 973 16 146 16 146 2 0810 0810 630 Umelá ľadová plocha 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 28 106 28 106 28 106 28 106 28 106 28 106 28 106 3 0810 0810 630 Tenisové kurty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0810 0810 630 Kúpalisko 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 5 0810 0810 630 Multifunkčné ihrisko 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 0810 0810 630 Športové podujatia 0 0 0 2 210 2 210 2 210 2 210 4 231 4 231 4 231 4 231 4 231 4 231 4 231 11 Prostredie pre život 147 000 153 859 153 859 151 859 184 051 184 051 184 051 255 483 255 483 255 483 255 483 255 883 255 883 255 883 1 Verejné osvetlenie 73 500 73 500 73 500 71 500 71 500 71 500 71 500 70 500 70 500 70 500 70 500 70 500 70 500 70 500

1 0640 0640 630 Prevádzka VO 59 500 59 500 59 500 57 500 57 500 57 500 57 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 2 0640 0640 630 Údržba VO 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 3 0640 0640 630 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná zeleň 70 000 76 859 76 859 76 859 109 051 109 051 109 051 180 633 180 633 180 633 180 633 181 033 181 033 181 033 1 Údržba verejnej zelene 65 431 72 290 72 290 72 290 104 482 104 482 104 482 176 064 176 064 176 064 176 064 176 064 176 064 176 064 0620 0620 630 Údržba verejnej zelene 65 431 65 431 65 431 65 431 65 431 65 431 65 431 88 431 88 431 88 431 88 431 88 431 88 431 88 431 0620 0620 610 Mzda - aktivačná činnosť 52, 54, 50j 0 1 684 1 684 1 684 23 204 23 204 23 204 59 190 59 190 59 190 59 190 59 190 59 190 59 190 0620 0620 620 Odvody - aktivačná činnosť 52, 54, 50j 0 583 583 583 7 516 7 516 7 516 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912 0620 0620 630 Tovary - aktivačná činnosť 52, 54 0 4 592 4 592 4 592 8 331 8 331 8 331 8 331 8 331 8 331 8 331 8 331 8 331 8 331 0620 0620 640 Transfery - aktivačná činnosť 50j 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 2 0620 0620 630 Výsadba verejnej zelene 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 4 969 4 969 4 969 3 Detské ihriská 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 1 0620 0620 630 Údržba detských ihrísk 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 12 Bývanie 65 213 65 213 65 213 65 213 65 213 65 213 65 213 65 459 65 459 65 459 65 459 65 459 65 459 65 459 1 Hospod. správa a evidencia bytov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bytový fond 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 1 Nájomné byty 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 52 151 0170 0170 650 Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j. 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 0660 0610 630 Údržba bytov - odvod do FO 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 0660 0610 630 Údržba bytov 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 Agenda ŠFRB 13 062 13 062 13 062 13 062 13 062 13 062 13 062 13 308 13 308 13 308 13 308 13 308 13 308 13 308 0610 01116 610 Mzdy 9 386 9 386 9 386 9 386 9 386 9 386 9 386 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 0610 01116 620 Odvody 3 276 3 276 3 276 3 276 3 276 3 276 3 276 3 340 3 340 3 340 3 340 3 340 3 340 3 340 0610 01116 630 Tovary a služby 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 13 Sociálne služby 161 829 163 829 163 829 163 219 163 269 163 269 163 269 190 506 190 506 190 506 190 991 191 755 191 755 191 755 1 Jednorazová sociálna výpomoc 25 300 25 300 25 300 25 300 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 1 1040 10403 640 Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi 11 900 11 900 11 900 11 900 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 2 1020 10202 640 Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 3 Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1040 10403 640 Príspevok deťom v DD 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1020 10701 640 Pomoc občanom v HN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0840 0840 640 Príspevok SČK 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1020 10202 640 Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 1070 10701 640 Sociálna výpomoc občanom v HN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 1020 10201 630 Kluby dôchodcov 6 993 6 993 6 993 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 3 Starostlivosť pre odkázaných 129 536 129 536 129 536 129 736 129 736 129 736 129 736 154 922 154 922 154 922 154 922 155 686 155 686 155 686 1 Rozvoz a poskytovanie stravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 10202 610 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 10202 630 Tovary a služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Opatrovanie v domácnosti 129 536 129 536 129 536 129 736 129 736 129 736 129 736 154 922 154 922 154 922 154 922 155 686 155 686 155 686 1020 10202 610 Mzdy 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 109 811 109 811 109 811 109 811 109 811 109 811 109 811 1020 10202 620 Odvody 31 540 31 540 31 540 31 540 31 540 31 540 31 540 37 871 37 871 37 871 37 871 37 871 37 871 37 871 1020 10202 630 Tovary a služby 6 840 6 840 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 1020 10202 640 Transfery 200 400 400 400 400 600 600 600 600 1 364 1 364 1 364 4 1020 10202 Osobitný príjemca 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 1090 Denné centrum DÚHA 0 0 0 0 0 0 0 2 051 2 051 2 051 2 536 2 536 2 536 2 536 1090 610 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 872 872 872 1 326 1 326 1 326 1 326 1090 620 Odvody 0 0 0 0 0 0 0 434 434 434 465 465 465 465 1090 630 Tovary a služby 0 0 0 0 0 0 0 745 745 745 745 745 745 745 14 Administratíva 748 409 743 950 744 457 745 626 745 826 745 826 745 826 788 393 788 393 786 338 785 853 789 592 789 592 789 592 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 14 914 14 914 14 914 11 114 11 114 11 114 11 114 11 114 11 114 11 114 11 114 11 204 11 204 11 204 0112 0112 630 Bankové poplatky 120 120 140 240 240 240 240 240 240 240 240 330 330 330 0112 0112 650 Administrácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0170 0170 650 Úroky komerčných úverov 14 794 14 794 14 774 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 2 Verejná správa 733 495 729 036 729 543 734 512 734 712 734 712 734 712 777 279 777 279 775 224 774 739 778 388 778 388 778 388 0111 01116 610 Mzdy 423 375 421 691 411 802 411 802 411 802 411 802 411 802 433 487 433 487 433 487 433 033 433 033 433 033 433 033 0980 01116 610 Mzdy - pracovník školského úradu 10 095 10 095 10 095 10 095 10 095 10 095 10 095 10 095 10 095 8 573 8 573 8 573 8 573 8 573 0111 01116 620 Odvody 155 511 154 928 154 928 154 928 154 928 154 928 154 928 159 636 159 636 159 636 159 605 159 605 159 605 159 605 0980 01116 620 Odvody - pracovník školského úradu 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 0111 01116 630 Tovary a služby 136 506 131 914 133 453 137 453 137 653 137 653 137 653 152 977 152 977 152 977 152 977 156 626 156 626 156 626 0980 01116 630 Tovary a služby - pracovník školského úradu 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 0111 01116 640 Transfery 0 0 9 889 10 858 10 858 10 858 10 858 11 708 11 708 11 708 11 708 11 708 11 708 11 708 0160 0160 630 Tovary a služby - voľby 4 480 4 480 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 3 448 15 Projekt SEEMIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Projekt SEEMIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0111 01116 630 Projekt SEEMIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 282 866 237 866 237 866 254 511 256 891 256 891 256 891 447 493 447 493 447 493 447 676 447 676 424 532 0 424 532 1 Plánovanie, manažment a kontrola 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 2 Plánovanie 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 2 Územné plánovanie 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 37 440 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 0443 0443 710 Projektová dokumentácia KD + PHSR 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 0443 0443 710 Územné plánovanie 22 640 22 640 22 640 22 640 22 640 22 640 22 640 0 0 0 0 0 0 0

3 Interné služby mesta 65 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 200 40 200 40 200 40 383 40 383 40 383 40 383 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 65 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 200 40 200 40 200 40 383 40 383 40 383 40 383 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 65 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 200 40 200 40 200 40 383 40 383 40 383 40 383 0820 08209 710 KASS - nový kotol 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 183 5 183 5 183 5 183 0111 01116 710 Rekonštrukcia KD pri MSÚ 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 710 Výmena okien na Objekte služieb z dotácie MFSR 0 0 0 0 0 0 0 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 6 0111 01116 710 Informačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Služby občanom 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0 4 0840 0840 710 Cintor. a pohrebné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0660 0620 710 Vrejné toalety - rekonštrukcia 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0 5 Médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0830 0830 710 Miestny rozhlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 8 800 8 800 8 800 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 8 800 8 800 8 800 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 1 0310 0310 710 Nové priestory pre MSP (alebo automobil) 0 2 0310 0310 710 Kamerový systém 8 800 8 800 8 800 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 7 367 6 Odpadové hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Recyklácia odpadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0510 0510 710 Projekt - Separovaný zber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Miestne komunikácie 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 1 Výstavba pozemných komunikácií 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 1 0443 0443 710 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 0451 04513 710 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 0 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 3 0451 04513 710 Rekonštrukcia MK 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 3 Údržba komunikácií 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0451 04513 714004 Zakúpenie zametacieho vozu z projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Vzdelávanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Základné školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ZŠ-rekonštrukcia 4 Povolené prekročenie ZŠ Škoslká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Kultúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0820 08209 710 Kino Turiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Šport 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 Športoviská 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 0810 0810 710 Futbalové štadióny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0810 0810 710 Umelá ľadová plocha 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 0810 0810 710 Viacúčelové ihrisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0810 0810 710 Kúpalisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Prostredie pre život 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 244 752 244 752 244 752 244 752 244 752 221 608 221 608 1 Verejné osvetlenie 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 244 752 244 752 244 752 244 752 244 752 221 608 221 608 3 0640 0640 710 Výstavba a rekonštrukcia VO 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 Rek. VO - ul. SNP - D. Štubňa, ul.kollárová, ul.kúpeľná 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 35 752 Modernizácia VO z dotácie MHSR 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 185 856 185 856 3 Detské ihriská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0620 0620 710 Výstavba detských ihrísk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Bývanie 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 2 Bytový fond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0610 0610 710 Nájomné byty - 25 b.j. Horné Rakovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0610 0610 710 Nájomné byty - 13 b.j. Partizánska - úver ŠFRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0610 0610 710 Nájomné byty - 13 b.j. Part. - dot. MDV a RRSR - SOO1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0610 0610 710 Nájomné byty - 13 b.j. Part. - dot. MDV a RRSR - SOO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0610 0610 710 Nájomné byty - 13 b.j. Partizánska - vlastné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0610 0610 710 Zateplenie - 14-22 b.j. Horné Rakovce z FO 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 46 374 13 Sociálne služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jednorazová sociálne výpomoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1020 10202 710 Jednorazové výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Administratíva 0 0 0 8 078 10 458 10 458 10 458 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná správa 0 0 0 8 078 10 458 10 458 10 458 0 0 0 0 0 0 0 0111 01116 714001 Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 0 0 0 8 078 10 458 10 458 10 458 0 0 0 0 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 155 905 149 705 149 705 147 271 132 577 132 577 132 577 132 577 132 577 132 577 132 577 132 577 132 577 0 132 577 12 Bývanie 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 2 Bytový fond 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 0170 0170 820 Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j. 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 86 389 14 Administratíva 69 516 63 316 63 316 60 882 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 69 516 63 316 63 316 60 882 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 0170 0170 820 Splátka istiny komerčných úverov 69 516 63 316 63 316 60 882 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 46 188 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 4 606 308 4 632 892 4 634 700 4 649 077 4 679 546 4 698 400 5 156 171 4 759 184 5 156 171 5 162 466 5 162 466 5 162 466 5 152 466-60 5 152 406 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach 30.11.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerstvo financií SR Príloha č. 1 Sekcia rozpočtovej politiky Odbor rozpočtovej regulácie Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 5 152 406 2 v tom: daňové príjmy (100) 2 696 861 3 nedaňové príjmy (200) 529 035 4 granty a transfery (300) 1 611 333 5 príjmové finančné operácie (400, 500) 315 177 6 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 135 177 7 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 180 000 8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 5 152 406 9 bežné výdavky (600) 4 595 297 10 kapitálové výdavky (700) 424 532 11 výdavkové finančné operácie (800) 132 577 12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) -182 600 14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) -182 600 Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov Aktualizované : 30.11.2015 Vypracoval: Ing. Laura Porubská