Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 4/2018 (účelovo určené prostriedky) V rozpočte školstva sa rozpočet upravuje: o normatívne finančné prostriedky, na odchodné pre zamestnancov ZŠ z MŠVVaŠ SR, vzdelávacie poukazy, úpravu rozpočtu na školu v prírode z MŠVVaŠ SR, dopravné, školné pre deti MŠ, dotáciu pre CVČ z iných obcí, transfer z Úradu vlády na projekt na podporu športu, dotáciu na školské potreby a stravu pre žiakov v hmotnej núdzi, na projekt MŠVVaŠ SR pre asistentov učiteľa, na projekt Erasmus a príjmy a granty pr MŠ a ŠJ pri MŠ a ZŠ. Rozpočet sa upravuje o: transfer na komunálne voľby, o transfer na výstavbu detského ihriska v Humennom, o refundované prostriedky na akciu Cestou ikon zo Sanoku do Humenného. PRÍJMY Podpoložka / kód zdroja Transfer MV SR komunálne voľby 310/111 22 996 Transfer Úrad vlády Výstavba detského ihriska v Humennom 320/11H 10 000 Transfer refundácia z EÚ Cestou ikon zo Sanoku do Humenného 310/1AJ1 13 059 Transfer MŠVVŠ SR normatívne FP 310/111 763 Transfer MŠVVŠ SR odchodné 310/111 960 Transfer MŠVVŠ SR vzdelávacie poukazy 310/111-1 075 Transfer MŠVVŠ SR škola v prírode 310/111-3 000 Transfer MŠVVŠ SR dopravné 310/111 15 953 Transfer MŠVVŠ SR školné pre deti MŠ 310/111-865 Dotácia z iných obcí pre CVČ 3100/11H 714 Transfer z Úradu vlády na projekt na podporu športu 310/111 3 500 Dotácia z ÚPSVaR SR hmotná núdza 310/111-30 828 Transfer MŠVVŠ SR projekt asistenti 310/3AC1 6 467 Transfer MŠVVŠ SR projekt asistenti 310/3AC2 708 Grant Erasmus 310/72c 11 878 Granty základné školy 310/72c 2 214 Granty MŠ a ŠJ bez PS 310/72c 445 Granty základné školy 310/72a 2 062 PRÍJMY SPOLU 55 951 VÝDAVKY klasifikácia funkčná ekonomická P1 aktivita 3 Výstavba detského ihriska v Humennom 0620 710/11H 10 000 P1 aktivita 7 oprava chodníkov, MK 0451 630/1AJ1 13 059 P2 aktivita 5 Komunálne voľby 0160 610/111 340 0160 630/111 22 656 P8 aktivita 1 materské školy MŠ bez PS - mzdy 09111 610/111 2 168 - odvody 09111 620/111 738 - materiál 09111 630/111 MŠ Partizánska - mzdy 09111 610/111 462 - odvody 09111 620/111 161 - materiál 09111 630/111-88 MŠ pri ZŠ Podskalka - mzdy 09111 610/111 28 - odvody 09111 620/111 10 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ rezerva na normatívne FP P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Dargovských hrdinov -4 344-75 358-51 920
9 188 3 847 1 542 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 300 - granty 09211 630/72c 1 251 - granty 09211 620/72c 49 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Hrnčiarska 23 636 9 886 - odchodné 09121 640/111 960 4 482 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111-450 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC1 3 600 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC1 1 294 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 640/3AC1 83 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC2 400 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC2 132 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 640/3AC2 1 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Jána Švermu 13 438 12 629 - vzdelávacie poukazy 09121,09211 630/111 122 4 049 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111-300 - granty 09211 630/72a 400 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Kudlovská 2 577 - vzdelávacie poukazy 09121 610/111 336 - vzdelávacie poukazy 09121 620/111 117 - vzdelávacie poukazy 09121 630/111-52 - vzdelávacie poukazy 09211 610/111-308 - vzdelávacie poukazy 09211 620/111-107 - vzdelávacie poukazy 09211 630/111-76 2 944 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 750 - projekt na podporu športu 09121,09211 630/111 3 500 - škola v prírode 09121 630/111-3 000 - projekt Erasmus 09211 630/72c 11 878 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Laborecká 3 682 1 467-203 - žiaci zo SZP 09121 630/111 - žiaci zo SZP 09121 610/111 1 101 - žiaci zo SZP 09121 620/111 385 - vzdelávacie poukazy 09211 630/111-307 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC1 872 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC1 1 223 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 630/3AC1 186 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC2 99 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC2 147 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09211 630/3AC2 22 - granty 09121 630/72c 720 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Podskalka - normatívne FP osobné náklady 09121 610,620/111 10 281-1 136 1 132 - normatívne FP - prevádzkové náklady 09121 640,630/111 623 - žiaci zo SZP 09121 630/111-150
P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Pugačevova 15 128 4 656 2 886 - žiaci zo SZP 09121 630/111-200 - granty 09211 630/72a 525 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ SNP 433 15 438 - vzdelávacie poukazy 09121 610/111-56 - vzdelávacie poukazy 09121 620/111-20 - vzdelávacie poukazy 09121 630/111-21 - vzdelávacie poukazy 09211 610/111-56 - vzdelávacie poukazy 09211 620/111-19 - vzdelávacie poukazy 09211 630/111-20 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09121 610/3AC1-777 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09121 620/3AC1-14 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09121 610/3AC2-92 - projekt asistenti z MŠVVaŠ SR 09121 620/3AC2-1 253 - žiaci zo SZP 09121 630/111-300 P8 aktivita 3 školské jedálne - ŠJ pri MŠ bez PS materiál z grantov 09601 630/72c 445 - ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska - granty 09602 630/72a 121 - ŠJ pri ZŠ Laborecká - granty 09602 630/72c 51 - ŠJ pri MŠ Partizánska - granty 09601 630/72c 18 P8 aktivita 5 voľnočasove aktivity ŠKD pri ZŠ SNP - vzdelávacie poukazy 0950 610/111-10 - vzdelávacie poukazy 0950 620/111-3 CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov - vzdelávacie poukazy 0950 630/111-269 - z iných obcí 0950 630/11H 30 CVČ pri ZŠ Hrnčiarska - vzdelávacie poukazy 0950 630/111-326 - z iných obcí 0950 630/11H 684 - granty 0950 630/72c 125 ZUŠ Mierová - granty 0950 630/72a 850 - granty 0950 620/72a 166 P8 aktivita 6 podpora detí zo sociálne slabých rodín ZŠ Dargovských hrdinov školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-936 ZŠ Hrnčiarska školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-36 ZŠ Jána Švermu školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-818 ZŠ Kudlovská školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-152 ZŠ Laborecká školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-236 ZŠ s MŠ Podskalka školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-989 ZŠ Pugačevova školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-2 053 ZŠ SNP školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-1 136 MŠ Partizánska školské potreby hmotná núdza 1070 640/111 33 MŠ bez PS školské potreby hmotná núdza 1070 640/111-805 MŠ bez PS strava potreby hmotná núdza 1070 640/111-23 700 VÝDAVKY SPOLU 55 951
PRESUNY : PRÍJMY Transfer ÚPSVaR Občianske poriadkové služby v prostredí MRK Transfer ÚPSVaR Občianske poriadkové služby v prostredí MRK klasifikácia ekonomická/zdroj 310/1AC1, 1AC2 310/3AC1,3AC2 suma v ch -25 958 25 958 SPOLU VÝDAVKY klasifikácia funkčná ekonomická/zdroj -25 958 25 958 Suma v ch P1 aktivita 3 Občianske poriadkové služby v prostredí MRK 0950 610/1AC1, 1AC2-16 415 0950 610/3AC1, 3AC2 18 425 0950 620/1AC1, 1AC2-4 482 0950 620/3AC1, 3AC2 6 458 0950 630/1AC1, 1AC2-5 061 0950 630/3AC1, 3AC2 1 075 P2 aktivita 2 prevádzka MsÚ 0111 630/1AC1,1AC2-1 539 P2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti 0412 610/1AC1, 1AC2 2 075 0412 620/1AC1, 1AC2 726 0412 630/1AC1, 1AC2-1 262 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Hrnčiarska - presun asistent učiteľa 09121 620/111-589 - presun asistent učiteľa 09121 610/111 589 SPOLU 29 348-29 348 Rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti sa upravuje na 32 511 002 eur
Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 3/2018 (účelovo určené prostriedky) Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2018 obsahuje: navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy školský úrad, navýšenie finančných prostriedkov z nadácie ČSOB, V programe 8 navýšenie na transfery zo ŠR SR na odchodné, na projekt asistentov učiteľa, projekt ERAZMUS, dotácia pre CVČ z iných obcí a granty pre školy a školské zariadenia. Podpoložka / PRÍJMY kód zdroja Transfer zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy 310/111 1 182 Grant pamätné dni mesta 310/71 7 Grant nadácia ČSOB 321/71 5 000 Transfer zo ŠR SR - odchodné 312012/111 14 394 Projekt MŠVVŠ SR na AU 312001/3AC1 29 976 Projekt MŠVVŠ SR na AU 312001/3AC2 4 583 Projekt MŠVVŠ SR na AU 312001/1AC2-1 056 Projekt ERAZMUS 312001/13O5 23 480 - dotácia pre CVČ z iných obcí 312001/11H 248 - granty školstvo 312001/72c 380 - granty školstvo PS 312001/72a 3 617 - granty školstvo 312001/72c 1 564 PRÍJMY SPOLU 83 375 VÝDAVKY klasifikácia funkčná ekonomická P1 aktivita 7 rekonštrukcia vybraných prechodov pre chodcov 0620 710/71 5 000 P2 aktivita 2 prenesený výkon školský úrad 0111 610/111 550 P2 aktivita 2 prenesený výkon školský úrad 0111 620/111 189 P2 aktivita 2 prenesený výkon školský úrad 0111 640/111 443 P6 aktivita 2 pamätné dni mesta 0820 630/71 7 P8 aktivita 1 materské školy MŠ Partizánska 09111 630/72c 500 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Dargovských hrdinov - odchodné 09121 640/111 6 259 - granty 09121 630/72a 1 166 - projekt Erazmus 09211 630/13O5 23 480 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Hrnčiarska - odchodné 09121 640/111 3 049 - granty 09211 630/72a 400 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Kudlovská - projekt MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC1 10 119 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC1 3 537 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 630/3AC1 2 000 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 640/3AC1 163 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC2 1 191 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC2 416 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 630/3AC2 200
- projekt MŠVVaŠ SR 09211 640/3AC2 54 - granty 09121 630/72c 500 - granty 09211 630/72c 500 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Laborecká - odchodné 09121 640/111 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC1 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC1 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 610/3AC2 5 086 10 491 3 666 1 235 - projekt MŠVVaŠ SR 09211 620/3AC2 431 P8 aktivita 3 školské jedálne MŠ bez PS 09601 630/72c 380 P8 aktivita 3 školské jedálne MŠ Partizánska 09601 630/72c 11 P8 aktivita 3 školské jedálne ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd. 09602 630/72a 1 601 P8 aktivita 3 školské jedálne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 09602 630/72a 64 P8 aktivita 3 školské jedálne ŠJ pri ZŠ Kudlovská 09603 630/72a 63 P8 aktivita 3 školské jedálne ŠJ pri ZŠ Laborecká 09602 630/72c 53 P8 aktivita 3 školské jedálne ŠJ pri ZŠ SNP 09602 630/72a 323 P8 aktivita 5 voľnočasove aktivity CVČ pri ZŠ Hrnčiarska z iných obcí 0950 630/11H 90 CVČ pri ZŠ Pugačevova z iných obcí 0950 630/11H 158 VÝDAVKY SPOLU Celkový rozpočet mesta sa upraví na 32 443 315 eur. Humenné, september 2018 83 375
77 186 5 000 550 189 443 83 368
Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2018 (účelovo určené prostriedky) Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2018 obsahuje: navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy - stavebný úrad, navýšenie finančných prostriedkov z ESF (refundácia výdavkov za predchádzajúci rok). Podpoložka / PRÍJMY kód zdroja Transfer zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy 310/111 6 059 Transfer z ESF 310/3AC1 5 258 Transfer z ESF 310/3AC2 928 PRÍJMY SPOLU 12 245 VÝDAVKY klasifikácia funkčná ekonomická P2 aktivita 2 prenesený výkon stavebný úrad 0111 610/111 4 109 P2 aktivita 2 prenesený výkon stavebný úrad 0111 620/111 1 683 P2 aktivita 2 prenesený výkon stavebný úrad 0111 630/111 267 P2 aktivita 2 výdavky na MsÚ 0111 630/3AC1 5 258 P2 aktivita 2 výdavky na MsÚ 0111 630/3AC2 928 VÝDAVKY SPOLU Celkový rozpočet mesta sa upraví na 31 062 762 eur. Humenné, máj 2018 12 245
Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 1/2018 (účelovo určené prostriedky) Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 1/2018 obsahuje: navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy /ŠFRB, školský úrad, životné prostredie, miestne komunikácie, REGOB, REGADR, stavebný úrad, matričná činnosť/, na vojnové hroby a prenesený výkon štátnej správy školstvo /normatívne, dopravné, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, dotácia pre deti zo SZP, školné pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, škola v prírode, lyžiarsky kurz/. Podpoložka / PRÍJMY kód zdroja Transfer zo ŠR SR na vojnové hroby 310/111 Transfer zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy 310/111 Transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstvo normatívne 310/111 - dopravné pre žiakov ZŠ 310/111 - vzdelávacie poukazy 310/111 - asistent učiteľa 310/111 - dotácia pre deti zo sociálne znevýhodného prostredia 310/111 - školné z MŠ SR pre detí rok pred plnením povinnej šk. dochádzky 310/111 - škola v prírode 310/111 - lyžiarský kurz 310/111 8 580 1 293 280 877 41 166 81 792 73 920 32 100 51 961 32 700 37 950 PRÍJMY SPOLU 642 339 VÝDAVKY klasifikácia funkčná ekonomická P2 aktivita 2 prenesený výkon ŠS-ŠFRB, ŠÚ, ŽP, MK, SÚ, REGOB 0111 610/111 60 P2 aktivita 2 prenesený výkon ŠS-ŠFRB, ŠÚ, ŽP, MK, SÚ, REGOB 0111 620/111 601 P2 aktivita 3 prenesený výkon ŠS /matrika/ 0133 630/111 632 P5 aktivita 2 vojnové hroby 0620 640/111 8 580 P8 aktivita 1 materské školy MŠ bez PS 09111 610/111 4 516 09111 620/111 1 578 09111 630/111 32 590 P8 aktivita 1 materské školy MŠ Partizánska 09111 610/111 924 09111 620/111 323 09111 630/111 7 932 P8 aktivita 1 materské školy MŠ Podskalka 09111 610/111 3 037 09111 620/111 1 061 P8 aktivita 2 základné školy rezerva 09121 610/111 55 738 09121 620/111 19 620 09121 630/111 51 920 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Dargovských hrdinov 19 000 - normatívne 17 537 81 000 - normatívne 09121,09211 640/111 1 823 - lyžiarsky kurz 09121,09211 630/111 5 550 - škola v prírode 09121,09211 630/111 6 800 - vzdelávacie poukazy 525 09121,09211 630/111 2 400
- asistent učiteľa 09121,09211 610/111 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Hrnčiarska - normatívne - lyžiarsky kurz 09211 630/111 - škola v prírode 09121 630/111 - asistent učiteľa 09121 610/111 09121 620/111 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Jána Švermu - normatívne - lyžiarsky kurz 09121,09211 630/111 - škola v prírode 09121,09211 630/111 - vzdelávacie poukazy 09121,09211 610/111 09121,09211 630/111 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Kudlovská - normatívne 09211 610/111 - normatívne 09211 620/111 - lyžiarsky kurz 09211 630/111 - škola v prírode 09121 630/111 - vzdelávacie poukazy 09121,09211 610/111 - asistent učiteľa 09121,09211 610/111 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Laborecká - normatívne - lyžiarsky kurz 09121,09211 630/111 - vzdelávacie poukazy 09121,09211 610/111 2 412 9 820 3 620 2 850 43 400 31 710 7 885 6 450 6 800 6 312 9 968 3 472 4 500-35 226-13 016 11 458 10 650 7 200 8 892 3 108 7 520 21 450 2 850-19 107-6 678 26 990 4 950 3 500 4 578 1 600 09121,09211 630/111 574 2 646 19 918 6 962 2 700-17 860-6 242 5 048 1 950 2 700 944 09121,09211 630/111 3 620 720 - asistent učiteľa 09121,09211 610/111 4 980 1 740 - žiaci zo SZP 09121,09211 610/111 287 100 09121,09211 630/111 4 113 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Podskalka 15 135 - normatívne 5 290-3 204 - žiaci zo SZP 09121,09211 610/111 5 335 1 865
P8 aktivita 2 základné školy ZŠ Pugačevova 2 575 - normatívne 900-4 252 - normatívne 09121,09211 640/111-9 488 - lyžiarsky kurz 09211 630/111 6 000 - škola v prírode 09121,09211 630/111 4 400 7 482 - asistent učiteľa 09121,09211 610/111 9 960 3 480 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 3 750 P8 aktivita 2 základné školy ZŠ SNP -21 978 - normatívne -7 681 25 570 - normatívne 09121,09211 640/111 3 010 - lyžiarsky kurz 09121,09211 630/111 2 400 - škola v prírode 09121,09211 630/111 4 000 - vzdelávacie poukazy 09121,09211 630/111 7 578 1 894 144 - žiaci zo SZP 09121,09211 630/111 P8 aktivita 5 voľnočasove aktivity CVČ Dúha - vzdelávacie poukazy 0950 630/111 CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov - vzdelávacie poukazy 0950 620/111 - vzdelávacie poukazy 0950 630/111 CVČ pri ZŠ Hrnčiarska - vzdelávacie poukazy 0950 620/111 - vzdelávacie poukazy 0950 630/111 CVČ pri ZŠ Pugačevova - vzdelávacie poukazy 0950 620/111 - vzdelávacie poukazy 0950 630/111 3 750 8 128 1 580 9 671 1 610 6 966 1 638 6 266 VÝDAVKY SPOLU Celkový rozpočet mesta sa upraví na 29 202 122 eur. Humenné, marec 2018 642 339