M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania č.: Názov správy: Návrh na schválenie 2. zme

Prepis

1 M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania č.: Názov správy: Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková Prednostka MsÚ Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave Prerokované: V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa V komisii ochrany verejného poriadku dňa V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016 podľa uznesenia na str. 2 b/ neschvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016 Vypracovali: Ing. Leskovjanská, Molnárová Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr Balážová

2 Uznesenie: Mestské zastupiteľstvo: 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016: ako vyrovnaný rozpočet z toho: zmena zmena schodok - prebytok + bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky fin. operácie - príjmy fin. oper. - výdavky celkom ) schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie úverov na krytie kapitálových výdavkov nasledovne: Krytie: zmena bežné výdavky - školy kryté: - bežné príjmy na školy - PK FO - príjmy - dotácie r prebytok +, schodok - 0 bežné výdavky - ostatné kryté: - bežné príjmy prebytok z roku dotácie prebytok z roku 2015 byty 0 prebytok +, schodok kapitálové výdavky kryté: - kapitálové príjmy prebytok z roku dotácie FO - príjmy - úvery prebytok z roku prebytok +, schodok FO - výdavky kryté: bežné príjmy finančné príjmy kapitálové príjmy prebytok +, schodok celkom 0 3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016

3 S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016 Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa uznesenia predloženého materiálu. Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 bez pripomienok Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 bez výhrad Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016: ako vyrovnaný rozpočet, schváliť použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie úverov na krytie kapitálových výdavkov podľa predkladaného materiálu, schváliť zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2016 Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

4 Návrh 2. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme vykonali úpravu výdavkov. Výdavky na rok 2016 navrhujeme upraviť nasledovne: Program 1 Podprogram 1.4. Prvok a navýšenie výdavkov o potreba vzdelávania pre výkon funkcie (bytové hospodárstvo, stavebný úrad) Program 1 Podprogram 1.6. Prvok b navýšenie výdavkov na organizovanie volieb o , ktoré sú kryté dotáciami v sume a v sume 147 z vlastných zdrojov Program 3 Podprogram 3.1. Prvok a zníženie výdavkov na opravy o z dôvodu prekategorizovania opravy majetku mesta na rekonštrukciu majetku - MŠ Prvok b zníženie kapitálových výdavkovo z dôvodu prekategorizovania na opravu - budova strážnej veže Program 5 Podprogram 5.4. Prvok navýšenie výdavkov o na materiál interiérové vybavenie Prvok a zníženie výdavkov na opravy o Program 7 Podprogram 7.3 Prvok a zníženie výdavkov pre MsD Actores v sume z dôvodu schváleného rozpočtu pre MsD Actores s nižším príspevkom od mesta Program 8 Podprogram 8.1. Prvok a zvýšenie kapitálových výdavkov na kúpu úžitkových dopravných prostriedkov traktorovej kosačky a úžitkového auta v sume celkom Program 9 Vzdelávanie Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2 Prvok navýšenie bežných výdavkov o 67, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41 Prvok navýšenie bežných výdavkov o 394 z grantov KZ 72 Prvok zníženie výdavkov na lyžiarsky kurz o KZ 111, zároveň sú znížené aj príjmy zo ŠR

5 Prvok navýšenie osobných výdavkov o z ÚPSVaR národný projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR Podprogram 9.4 Spojená škola, J.A.Komenského Prvok navýšenie osobných výdavkov o z ÚPSVaR kryté dotáciou z ÚPSVaR KZ ACl,AC2, ktoré sú Podprogram 9.5 Základná škola, akad.j.hronca, Zakarpatská 12 Prvok navýšenie bežných výdavkov o 149, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41 Prvok navýšenie osobných výdavkov o z ÚPSVaR KZ ACl,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR Podprogram 9.6 Základná škola, Ulica pionierov 1 Prvok navýšenie bežných výdavkov o 364, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41 Prvok navýšenie bežných výdavkov o 600, z grantu Nadácie Filantropia KZ 72 Podprogram 9.9 ŠKD SŠ J.A.Komenského Prvok navýšenie výdavkov tovary a služby o sumu 500, ktoré sú kryté vlastnými príjmami SŠ KZ 41 Podprogram 9.13 ŠJ ZŠ Zlatá Prvok navýšenie výdavkov na položku Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP o 750, krytie zabezpečené prevodom z položiek v rámci vlastného rozpočtu Prvok zníženie výdavkov tovary a služby o Prvok navýšenie výdavkov bežný transfer o 2.146, krytie zabezpečené prevodom z položiek v rámci vlastného rozpočtu Podprogram 9.14 ŠJ SŠ J.A.Komenského Prvok navýšenie bežných výdavkov tovary a služby o 223, ktoré sú kryté vlastnými príjmami Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Prvok navýšenie osobných výdavkov o z ÚPSVaR KZ ACl,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR Prvok navýšenie bežných výdavkov tovary a služby o 4.330, ktoré sú kryté vlastnými príjmami Podprogram 9.19 Centrum voľného času Prvok navýšenie osobných výdavkov o z ÚPSVaR KZ ACl,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR Podprogram 9.21 Ostatné výdavky Prvok stavebné investície navýšenie rozpočtu o rekonštrukcia MŠ Štítnická, ZŠ Zlatá, ZŠ Pionierov

6 Program 12 Podprogram Prvok a zvýšenie výdavkov o na kúpu kvetináčov na nám. Baníkov Program 13 Podprogram 13.2 Prvok a zníženie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu nižšej potreby opatrovateľov v súčasnom období o 500 Program 13 Podprogram 13.3 Prvok a zvýšenie výdavkov o 500 pre denné centrum z dôvodu organizovania akcie pri výročí denného centra Program 13 Podprogram Prvok a navýšenie o humanitárna pomoc pre 1 občana Rožňavy z MPSVaR Program 16 Podprogram 16.1 Prvok a zvýšenie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie o príprava projektov k žiadostiam o uchádzanie sa finančných prostriedkov z EÚ Prvok zvýšenie výdavkov na zabezpečenie kanalizačnej prípojky v Nadabulej v budove bývalej MŠ a domu smútku v sume 5 000

7 Položka Podpolo Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 1. zmena 2. zmena Schválený Schválený Ukazovateľ rozpočet rozpočet rozpočet RO SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) v tom: A Bežné príjmy - spolu ( ) - triedené na: z toho: Bežné príjmy vlastné a dotácie Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: 100 Daňové príjmy z toho: 110 Dane z príjmov ziskov a kapitálového majetku Daň z nehnuteľnosti Domáce dane na tovary a služby Nedaňové príjmy ( ) z toho: 210 Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky a platby Iné nedaňové príjmy Úroky z účtov finančného hospodárenia Granty a transfery (decentralizačné dotácie) Školstvo - spolu Mesto spolu B Kapitálové príjmy (celkom) v tom: 230 Vlastné príjmy Tuzemské kapitálové granty a transfery C Účet FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v tom: prevod fin. prostriedkov z predch. rokov príjem úverov

8 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 1. zmena 2. zmena Schválený Schválený Ukazovateľ rozpočet rozpočet rozpočet RO SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY v tom: Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY z toho: Bežné výdavky z vlastných a z dotácií Bežné výdavky školstva - dotácie Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP Tovary a ďalšie služby v tom: Školy - orig. Kompetencie Neuhradené záväzky z predch. roku 631 Cestovné výdavky Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za prenájom Služby Bežné transfery Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY záväzky z predchádzajúceho roku vratky kapitálové Nákup pozemkov Nákup nehnut. majetku Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií ZŠ strojné investície Nákup zariadení Prípravná a projektová dokumentácia aktualizácia územného plánu strojné investície, autá Priemyselná zóna - infraštruktúra Prostriedky pre Technické služby

9 zmena plyn. merania - byty 703 výstavba kanal. prípojky R. Baňa, výstavba kanal. prípojky Nadabula nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje rekonštrukcia MS Vajanského rekonštrukcia MŠ Štítnická ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia ZŠ rekonštrukcie, modernizácie rekonštrukcia nám. Baníkov rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk výstavba detského ihriska revitalizácia parkov a odd. zón rekonštrukcia tribúny výstavba cyklotrás rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža kamerový systém Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) v tom: splátky úverov leasing Nákup CP - Verejné osvetlenie vrátená zábezpeka 3 990

10 PR KZ Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Schválený 1.Úprava Upravený 2. návrh na Návrh na k rozpočet rozpočtu rozpočet zmenu zmenu rozp RO 1/ Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné A Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR E Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov B Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta) Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta Finančné operácie Ročné dotácie z MV SR Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper Spolu príjmy v roku Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2015/ z toho: 111 Normatívna dotácia Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod) Dopravné žiakom Vzdelávacie poukazy Odchodné Výchova a vzdelávanie pre MŠ Príspevok na žiaka so SZP Normatívna dotácia - dohodovacie konanie Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov Príspevok na učebnice Dotácia na lyžiarsky kurz Dotácia na školu v prírode Mimoriadne výsledky žiakov Nevyčerpané dotácie z predch. roku F Normatívna dotácia D Dotacia z MV SR - havarie F Dopravné žiakom F Vzdelávacie poukazy F Výchova a vzdelávanie pre MŠ Dotácia na súťaže - CVČ Dotácia na 5% navýšenieplatov Vlastné príjmy ZŠ ZŠ zlatá SŠ Komenského ZŠ zakarpatská ZŠ pionierov ZŠ zeleného stromu Granty RO ,111 CVČ /M ZŠ zlatá /M SŠ Komenského /M ZŠ zakarpatská /M ZŠ pionierov /M Základná umelecká škola /M Dar MŠ Kyjevská ÚPSVaR - podpora zamestnania AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ

11 Projekty zo ŠR a EÚ T Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá ZŚ Zlata-projekt Comenius ZŠ Zlatá-projekt Comenius T ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/ T ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r T ZŠ Pionierov - projekt z EU r T ZŠ Pionierov - projekt z EU r ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius ZŚ Zakarpatská-projekt Comenius Projekt MŠVVaŠ - projekt pre CVČ T Projekt NUCEM - SŠ Komenského Projekty zo ŠR a EÚ Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá ZŠ Zakarpatská - Comenius ZŠ Pionierov - Comenius, Erazmus T ZŠ Zlatá - NUCEM Ba T SŠ Komenského - NUCEM Ba T ZŠ Zakarpatská T CVČ - nadácia T Dotacia - Marginalizované róm.komunity Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar Príjem od mesta ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK O5 Comenius-MŚ Śtítnická O5 Projekt Erazmus - MŠ Štítnická O5 Projekt Erazmus - MŠ Štítnická H Príjem z obcí na CVĆ H Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r PR KZ Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Schválený 1.Úprava Upravený 2. návrh na Návrh na k rozpočet rozpočtu rozpočet zmenu zmenu rozp RO 1/ PR KZ Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty Bežné výdavky Kapitálové výdavky ZŠ Staveb.inv.z MV SR E Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVČ Dotácie z MV SR a z predch.roka Ročné dotácie z MV SR Bežné výdavky z finančných operácií Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper Normatívne výdavky Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu

12 630 Tovary a ďalšie služby ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Normatív z r F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov F ZŠ Zeleného stromu Bežné transféry ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Asistenti učiteľa /zdravotný/ ZŠ Zlatá SŚ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov Dopravné žiakom ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov ZŠ Zakarpatská ZŠ Zeleného stromu Dopravné žiakom z roku F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov F ZŠ Zeleného stromu Vzdelávacie poukazy ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu CVČ Vzdelávacie poukazy z r F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov F ZŠ Zeleného stromu Odchodné ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu

13 Lyžiarsky kurz ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Škola v prírode ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Výchova a vzdelávanie pre MŠ Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste SŠ Komenského - MŠ F Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r Príspevok na žiaka zo SZP ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Príspevok na učebnice ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR) Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie Dotácia na 5% navýšenie platov Mimoriadne výsledky žiakov ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Vlastné príjmy ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu CVČ- súťaže Projekty,dary,granty - RO /M ZŠ Zlatá /M SŠ Komenského /M ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax /M ZŠ Pionierov /M Základná umelecká škola /M CVČ /M Dar MŠ Kyjevská Dotácia zo STEFE mesto Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ

14 11T ÚPSVaR - podpora zamestnania AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ Projekty zo ŠR a EÚ T ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/európa T ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa T ZŠ Pionierov - projekt EU r ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius T Projekt NUCEM - SŠ Komenského Projekt z MŠVVaŠ - projekt CVČ Projekty zo ŠR a EÚ ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus T ZŠ Zlatá - NUCEM Ba T SŠ Komenského - NUCEM Ba T ZŠ Zakarpatská IKT T CVČ - nadácia Dotacia - Marginalizované róm.komunity T ZŠ Zlatá T SŠ Komenského T ZŠ Zeleného stromu T MŠ Krátka ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVa Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar Comenius-MŚ Śtítnická Projekt Comenius a Erazmus MŠ Štítnická H Pre CVČ z obcí H Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam H Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r

15 POD RV KZ pol. podp. Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Schválený Návrh na 2. zmenu Návrh na 2015 k rozpočet 2016 rozpočetu zmenu rozpočtu Uz.MZ 4/ Príjmy spolu Kapitálové príjmy ZŠ Pionierov Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ A Bežné príjmy pre OK+CŠZ AA Bežné príjmy spolu pre OK Príspevok z podiel.daní pre OK Príspevok zo zdrojov mesta Bežné príjmy-vlastné AB Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ Materské školy Mataterské školy v meste SŠ Komenského - MŠ /M Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov /M ŠJ Zlatá /M ŠJ Komenského /M ŠJ Zakarpatská /M ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Výdavky spolu B Bežné výdavky OK, CŠZ BA Bežné výdavky OK Kapitálové výdavky ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov Základná umelecká škola MŠ Ernesta Rótha MŠ Štítnická

16 Mzdy platy a ost.osob.vyrov Ostatné Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Poistné a príspevok do poisť.a NÚP Ostatné Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ /M Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov /M ŠJ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času

17 Tovary a ďalšie služby Ostatné Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ /M Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov /M ŠJ Zlatá /M ŠJ Komenského /M ŠJ Zakarpatská /M ŠJ Pionierov Základná škola ZŠ Pionierov CVČ CVČ pri ZŠ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Bežné transféry Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času BB Cirkevné škol.zariadenia ŠKD-katolícka ZŠ ZUŠ-katolícka ZŠ Škol.stravovanie - katol ŠKD-reform. ZŠ ŠJ-reformovaná MŠ-evanjelická BC SCŠPP BD Súkromná ZUŠ * KZ 71/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach obce) * KZ 72/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach ZŠ) * Mimorozpočtové príjmy * Mimorozpočtové výdavky