DataWindow

faktúry 502/2014 1021400939 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 25 339,44 Vývoz KO,SZ,nádoby 03/2014 15.04.2014 08.04.2014 08.05.2014 501/2014 1435105648 35790253 Petit Press,a.s. Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto 60,00 Inzercia-ref.ver.obstarávania Inzercia-ref.ver.obstarávania, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 15.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 500/2014 111400361 44638477 NAM Slovakia s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 3, 97701 Brezno 28,80 GPS OPEL 2.Q 2014 GPS OPEL 2.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, 15.04.2014 11.04.2014 25.04.2014 499/2014 1499089 31439446 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a P.O.BOX B/8, 92101 Piešťany -7,76 Dobropis-Alkotest (DF424/2014/2.4.2014) Dobropis-Alkotest (DF424/2014/2.4.2014), 1.000000 ks, Suma položky -7.76 Eur, 15.04.2014 09.04.2014 15.04.2014 498/2014 7/1400091 2014147 36429261 Autoservis AJETO s.r.o. Mokraď 2614/12, 03861 Vrútky 65,40 OPEL-opr.centrál.zamykania Opel-opr.centr.zamykania, 0.817500 ks, Suma položky 65.40 Eur, 15.04.2014 15.04.2014 22.04.2014 497/2014 7/1400098 2014032 36399914 MASTER TeleCom,spol. s r.o. Sučianska cesta 31, 03608 Martin 8 218,26 DSS-tf.ústredňa-dodávka+montáž 15.04.2014 07.04.2014 29.04.2014 496/2014 7/1400063 100174 14184231 TOMIX-ŽELEZIARSTVO Za Jordánom 2058/59, 03601 Martin 247,54 DSS-náradie pre údržbu 15.04.2014 11.04.2014 25.04.2014 529/2014 7/1400081 2014008 35393629 MAYJA - drogéria 1.Čsl.brigády 4224/4, 03861 Vrútky 159,81 MŠ CaM-čistiace prostriedky 15.04.2014 14.04.2014 21.04.2014 528/2014 7/1400085 2014007 35393629 MAYJA - drogéria 1.Čsl.brigády 4224/4, 03861 Vrútky 99,38 ŠJ CaM-čistiace prostriedky 15.04.2014 09.04.2014 527/2014 7/1400075 2014014 46304908 Igor Lamoš Pastovník 156, 03861 Lipovec 36,36 ŠJ NBR-oprava sporáka 15.04.2014 26.03.2014 17.04.2014 526/2014 1401502598 210,38 15.04.2014 01.04.2014 Strana 1 / 11

faktúry 525/2014 1401502600 190,19 15.04.2014 01.04.2014 524/2014 1401502933 72,68 15.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 523/2014 1401502596 220,75 15.04.2014 01.04.2014 522/2014 1401502597 224,77 15.04.2014 01.04.2014 521/2014 1020007677 49,92 15.04.2014 14.04.2014 18.04.2014 520/2014 1020007667 56,12 15.04.2014 10.04.2014 519/2014 142689 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 55,63 15.04.2014 11.04.2014 18.04.2014 518/2014 10140197 36442593 SEVITI, s.r.o. Dolné Rudiny 3, 00000 Žilina 92,74 15.04.2014 04.04.2014 18.04.2014 517/2014 10140196 36442593 SEVITI, s.r.o. Dolné Rudiny 3, 00000 Žilina 89,06 15.04.2014 04.04.2014 18.04.2014 516/2014 307239 7,66 15.04.2014 10.04.2014 20.04.2014 515/2014 307106 27,24 15.04.2014 03.04.2014 17.04.2014 Strana 2 / 11

faktúry 514/2014 307110 0,82 15.04.2014 03.04.2014 17.04.2014 513/2014 307124 17,14 15.04.2014 04.04.2014 18.04.2014 512/2014 307061 35,54 15.04.2014 01.04.2014 511/2014 307125 8,63 15.04.2014 04.04.2014 510/2014 307262 3,46 15.04.2014 11.04.2014 25.04.2014 509/2014 307238 26,20 15.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 508/2014 307167 67,55 15.04.2014 07.04.2014 17.04.2014 507/2014 307169 9,90 15.04.2014 07.04.2014 21.04.2014 506/2014 307187 21,62 15.04.2014 08.04.2014 22.04.2014 505/2014 811404938 17,10 15.04.2014 04.04.2014 18.04.2014 504/2014 811404979 3,58 15.04.2014 07.04.2014 21.04.2014 Strana 3 / 11

faktúry 503/2014 811405084 37,22 15.04.2014 08.04.2014 22.04.2014 495/2014 0714 41809823 ADVENT-pohrebné služby Bottova 19, 03601 Martin 20,00 Kytičky-pohreb Janíček,Demáčeková,Jankovičová,Maršala 14.04.2014 Kytičky-pohreb Janíček, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb Demáčeková, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb Jankovičová, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb Maršala, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, 10.04.2014 28.04.2014 494/2014 7/1400090 2140180 35391201 Ing. Ján Humeny-MIZUPO Sučianska cesta 29, 03601 Martin 2 757,74 Kanc.potreby 14.04.2014 11.04.2014 25.04.2014 493/2014 14185 14189364 MARTINALARM - Igor Holík Vajanského nám. 2, 03601 Martin 19,92 Opr.zabezpečovacej signalizácie Opr.zabezpečovacej signalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, 14.04.2014 11.04.2014 25.04.2014 492/2014 14440063 31642195 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 5 474,23 Teplo 03/2014-Kino.MŠ CaM,MŠ NBR,SAMA,KD,Kriváň 14.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 491/2014 1420401150 31559093 GALIMEX,s.r.o. Sučianska cesta 49, 03608 Martin-Priekopa 91,51 VW Jetta-prezutie+servis VW Jetta-prezutie+servis, 1.000000 ks, Suma položky 91.51 Eur, 14.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 490/2014 201402179 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 03601 Martin 20,50, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, 14.04.2014 14.04.2014 28.04.2014 489/2014 142690 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 48,02, 1.000000 ks, Suma položky 48.02 Eur, 14.04.2014 11.04.2014 18.04.2014 487/2014 1101451231 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov 42,90 Správny poriadok-aktualizácia k 18.3.2014 Správny poriadok-aktualizácia k 18.3.2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur, 10.04.2014 07.04.2014 24.04.2014 488/2014 7/1400087 32014 35072997 VANESA Silvia Charvátová Nábrežná 3460, 03861 Vrútky 199,96 MŠ NBR-čist.prostriedky MŠ NBR-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 199.96 Eur, 10.04.2014 09.04.2014 Strana 4 / 11

faktúry 485/2014 1020007661 53,32, 1.000000 ks, Suma položky 53.32 Eur, 09.04.2014 09.04.2014 15.04.2014 484/2014 201402085 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 03601 Martin 14,28, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur, 09.04.2014 09.04.2014 23.04.2014 483/2014 7/1400078 542014 47059711 Francúzová Renáta D.Makovického 5149/20, 03601 Martin 324,90 MŠ CAM-didak.pomôcky Box pyramídy, 3.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Pružná stavebnica GUM-BUM, 3.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Mozaika GEO, 3.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Magnetická kniha - Emócie, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, MIMO, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, Obrovské hviezdy, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Mozaika gombíková, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, 09.04.2014 02.04.2014 482/2014 017 36380041 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina 18 707,28 Kriváň-stavebné práce do 31.03.2014 Kriváň-stavebné práce do 31.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 18707.28 Eur, 09.04.2014 08.04.2014 08.05.2014 481/2014 140102 46928898 AKVY Business s.r.o. Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto 18 053,00 DSS-matrace,prac,stôl,dvojdres,pojazdová dráha,rozdeľovacia stienka,stolička DSS-matrace,prac,stôl,dvojdres,pojazdová dráha,rozdeľovacia stienka,stolička, 1.000000 ks, Suma položky 18053.00 Eur, 09.04.2014 08.04.2014 22.04.2014 486/2014 2760608609 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto 451,93 Tf.03/2014-MsU,MsP,Cint.,KD,Kult.,Škol. Tf.03/2014-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 189.89 Eur, Tf.03/2014-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 45.47 Eur, Tf.03/2014-Cint., 1.000000 ks, Suma položky 23.78 Eur, Tf.03/2014-Kult., 1.000000 ks, Suma položky 96.72 Eur, Tf.03/2014-KD, 1.000000 ks, Suma položky 21.97 Eur, Tf.03/2014-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur, Tf.03/2014-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur, Tf.03/2014-MŠ FRP, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, 09.04.2014 03.04.2014 17.04.2014 476/2014 7/1400064 62014 31669140 Silver -Spišská Nová Ves Čsl. armády 1102/2, 05901 Spišská Nová Ves 4 910,16 DSS-nábytok Nábytok pre DSS Senior, 1.000000 ks, Suma položky 4910.16 Eur, 08.04.2014 04.04.2014 04.05.2014 475/2014 20140260 36381616 XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 03601 Martin 105,28 Prev.Xerox WC2552 1.Q 2014 Prev.Xerox WC2552 1.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 105.28 Eur, 08.04.2014 04.04.2014 14.04.2014 474/2014 34309031 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 2 348,12 Zrážky 1.Q 2014-MaU bud.a Zrážky 1.Q 2014-MaU bud.a, 1.000000 ks, Suma položky 2348.12 Eur, 08.04.2014 31.03.2014 Strana 5 / 11

faktúry 473/2014 621401232 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 342,00 Servis KORWIN 03/2014 Servis KORWIN 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, 08.04.2014 31.03.2014 30.04.2014 480/2014 176140152 36252417 regionpress,s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava 63,00 Inzercia-koncert Karvay Inzercia-koncert Karvay, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, 08.04.2014 25.03.2014 15.04.2014 479/2014 1140787 36430307 GAYA, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23 B, 03601 Martin 1 168,80 Optokáble... 08.04.2014 02.04.2014 478/2014 1020007653 49,92, 1.000000 ks, Suma položky 49.92 Eur, 08.04.2014 08.04.2014 11.04.2014 09.04.2014 477/2014 201406 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky 62,40, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, 08.04.2014 02.04.2014 28.04.2014 09.04.2014 443/2014 7/1400088 6814 40993701 Ing.Janka Hanuliaková M.Dullu 28/34, 03608 Martin 190,00 Ako byť skvelým rodičom 50ks-knihy na uvítanie do života Ako byť skvelým rodičom 50ks-knihy na uvítanie do života, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, 07.04.2014 04.04.2014 21.04.2014 442/2014 2014019 31647308 TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, 00000 Martin 200,00 Propag.Vrútok 03/2014 Propag.Vrútok 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 07.04.2014 31.03.2014 11.04.2014 441/2014 14032 36692301 Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, 03601 Martin 119,60 Prenos MsZ 03/2014+archív Prenos MsZ 03/2014+archív, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Prenos MsZ 03/2014+archív, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 07.04.2014 31.03.2014 15.04.2014 440/2014 21401102 44939043 Motion Record Intelligence s.r.o. Trenčianska 30, 82109 Bratislava-Ružinov 10,80 GPS IVECO 03/2014 GPS IVECO 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, 07.04.2014 31.03.2014 10.04.2014 11.04.2014 472/2014 1021400821 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 520,20 Zim.údržba-03/2014-pohotovosť Zim.údržba-03/2014-pohotovosť, 1.000000 ks, Suma položky 520.20 Eur, 07.04.2014 01.04.2014 22.04.2014 471/2014 2234461247 0,20 Hlas.služby Orange 03/2014 Hlas.služby Orange 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, Strana 6 / 11

faktúry 470/2014 2234465341 36,00 Mobil 03/14-MsP Mobil 03/14-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 469/2014 2234466317 31,99 Mobil 03/14-ŽP Mobil 03/14-ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 468/2014 2234471873 31,99 Mobil 03/14-Ing.Komínová Mobil 03/14-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 467/2014 2234466561 32,14 Mobil 03/14-Ing.Rišianová Mobil 03/14-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, Mobil 03/14-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur, 466/2014 2234472553 31,99 Mobil 03/14-Mgr.Gorilák Mobil 03/14-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 465/2014 2234465731 10,99 Mobil 03/14-Bado Mobil 03/14-Bado, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, 464/2014 2234465600 19,00 Mobil 03/14-MsU Mobil 03/14-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, 463/2014 2234454079 23,20 Mobil 03/14-Pepuchová Mobil 03/14-Pepuchová, 1.000000 ks, Suma položky 23.20 Eur, 462/2014 2234465107 35,72 Mobil 03/14-prednosta Mobil 03/14-prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 35.72 Eur, 461/2014 2234454421 26,58 Mobil 03/14-sekr. Mobil 03/14-sekr., 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 460/2014 2234442069 7,38 EON 3-za 03/2014 EON 3-za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur, Strana 7 / 11

faktúry 459/2014 2234468863 31,60 Mobil 03/14-VPP Mobil 03/14-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 458/2014 2234457906 19,00 Mobil 03/14-MsU-HK Mobil 03/14-MsU-HK, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, 457/2014 2234459558 40,00 Mobil 03/14-MsP Mobil 03/14-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 456/2014 2234465094 61,16 Mobil 03/14-primátor Mobil 03/14-primátor, 1.000000 ks, Suma položky 61.16 Eur, 455/2014 1401502723 181,81, 1.000000 ks, Suma položky 181.81 Eur, 09.04.2014 454/2014 201402026 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 03601 Martin 30,61, 1.000000 ks, Suma položky 30.61 Eur, 07.04.2014 07.04.2014 21.04.2014 09.04.2014 453/2014 811404925 31,06, 1.000000 ks, Suma položky 31.06 Eur, 07.04.2014 04.04.2014 18.04.2014 09.04.2014 452/2014 821400284 16,99, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur, 07.04.2014 01.04.2014 15.04.2014 09.04.2014 451/2014 811404695 38,21, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur, 07.04.2014 01.04.2014 15.04.2014 09.04.2014 450/2014 1020007636 34,54, 1.000000 ks, Suma položky 34.54 Eur, 07.04.2014 03.04.2014 09.04.2014 09.04.2014 449/2014 1020007627 60,22, 1.000000 ks, Suma položky 60.22 Eur, 07.04.2014 02.04.2014 08.04.2014 09.04.2014 Strana 8 / 11

faktúry 448/2014 140025 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 204,71, 1.000000 ks, Suma položky 204.71 Eur, 07.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 09.04.2014 447/2014 140023 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 96,13, 1.000000 ks, Suma položky 96.13 Eur, 07.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 09.04.2014 446/2014 201405 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky 117,31, 1.000000 ks, Suma položky 117.31 Eur, 07.04.2014 02.04.2014 28.04.2014 09.04.2014 445/2014 142332 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 40,20, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, 07.04.2014 01.04.2014 08.04.2014 09.04.2014 444/2014 142328 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 57,42, 1.000000 ks, Suma položky 57.42 Eur, 07.04.2014 01.04.2014 08.04.2014 09.04.2014 439/2014 140800207 36378135 SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, 03601 Martin 10,00 Kytičky-pohreb Mikulajčíková Žofia, Bc Vidlárová Tina Kytičky-pohreb Mikulajčíková Žofia, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb Bc Vidlárová Tina, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, 04.04.2014 01.04.2014 30.05.2014 438/2014 20140219 36381616 XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 03601 Martin 42,48 Prev.Xerox WC 123 za 03/2014 Prev.Xerox WC 123 za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.48 Eur, 04.04.2014 02.04.2014 12.04.2014 437/2014 102014 47673222 DeMedia s.r.o. Odtoky 10671/10 B, 03601 Martin 2 400,00 ŽOP-Rekonštrukcia Robot.domu-Kina 1.Máj Vrútky (žiadosť o platbu) ŽOP-Rekonštrukcia Robot.domu-Kina 1.Máj Vrútky (žiadosť o platbu), 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, 03.04.2014 03.04.2014 18.04.2014 436/2014 140022 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 218,52, 1.000000 ks, Suma položky 218.52 Eur, 03.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 03.04.2014 435/2014 140003 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 205,88, 1.000000 ks, Suma položky 205.88 Eur, 03.04.2014 15.03.2014 03.04.2014 03.04.2014 434/2014 307059 64,01, 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur, 03.04.2014 01.04.2014 11.04.2014 03.04.2014 Strana 9 / 11

faktúry 433/2014 307060 0,41, 1.000000 ks, Suma položky 0.41 Eur, 03.04.2014 31.03.2014 11.04.2014 03.04.2014 432/2014 307036 7,92, 1.000000 ks, Suma položky 7.92 Eur, 03.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 03.04.2014 431/2014 307004 23,50, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur, 03.04.2014 27.03.2014 07.04.2014 03.04.2014 430/2014 142327 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 51,31, 1.000000 ks, Suma položky 51.31 Eur, 03.04.2014 01.04.2014 08.04.2014 03.04.2014 429/2014 811404512 33,56, 1.000000 ks, Suma položky 33.56 Eur, 03.04.2014 28.03.2014 11.04.2014 03.04.2014 428/2014 201400495 44555156 ORGANIKA, s.r.o. Slnečná 8, 92101 Piešťany 33,00, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 03.04.2014 28.03.2014 11.04.2014 03.04.2014 427/2014 14460001 31642195 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 600,00 Správa kotolne MsU 1.Q 2014 Správa kotolne MsU 1.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 03.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 426/2014 052014 11942215 ORION-Miroslav Baka Novákova, 03601 Martin 567,00 Rozvoz stravy 03/2014 Rozvoz stravy 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur, 03.04.2014 31.03.2014 15.04.2014 11.04.2014 425/2014 7/1400010, 7/1400015, 2140160 35391201 Ing. Ján Humeny-MIZUPO Sučianska cesta 29, 03601 Martin 475,63 Kanc.potreby,Xerox papier... Xerox papier A4 100bal., 1.000000 ks, Suma položky 310.32 Eur, Xerox papier A3-2bal, 1.000000 ks, Suma položky 14.33 Eur, Kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 150.98 Eur, 03.04.2014 02.04.2014 12.04.2014 420/2014 03032014 37812416 ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, 03861 Vrútky 2 358,58 Strava dôch. 03/2014 Strava dôch. 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2358.58 Eur, 02.04.2014 01.04.2014 14.04.2014 03.04.2014 424/2014 7/1400051 1480302 31439446 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a P.O.BOX B/8, 92101 Piešťany 258,72 Justáž ALKOTEST (MsP) Justáž ALKOTEST (MsP), 1.000000 ks, Suma položky 258.72 Eur, 02.04.2014 31.03.2014 30.04.2014 09.04.2014 Strana 10 / 11

faktúry 423/2014 201421 Lek.služby pre soc.účely 1.Q 2014 (Rybáriková Antónia) Lek.služby pre soc.účely 1.Q 2014 (Rybáriková Antónia), 1.000000 ks, Suma položky 6.97 Eur, 422/2014 0102014 Práv.služby 03/2014 Práv.služby 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, 421/2014 34077 Vrútočan 4/2014 (3200ks)-tlač Vrútočan 4/2014 (3200ks)-tlač, 1.000000 ks, Suma položky 753.60 Eur, 419/2014 7/1400077 3049009893 36654515 ERADIA, s.r.o. Uzlovská 2, 03601 Martin 02.04.2014 31.03.2014 30.04.2014 42072905 JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, 03601 Martin 02.04.2014 01.04.2014 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 03861 Vrútky 02.04.2014 02.04.2014 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina Strav.lístky 900ks/3,- Strav.lístky 900ks/3,-, 524.000000 ks, Suma položky 1572.00 Eur, Strav.lístky 900ks/3,-, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Strav.lístky 900ks/3,-, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, Strav.lístky 900ks/3,-, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, 418/2014 7/1400076 0114036036 01.04.2014 27.03.2014 10.04.2014 11.04.2014 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava Strav.lístky 900ks/3,- Strav.lístky 900ks/3,-, 524.000000 ks, Suma položky 1572.00 Eur, Strav.lístky 900ks/3,-, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Strav.lístky 900ks/3,-, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, Strav.lístky 900ks/3,-, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, 417/2014 201404 Voľby prez.2.kolo-prenájom priestorov Voľby prez.2.kolo-prenájom priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 01.04.2014 28.03.2014 27.04.2014 36381900 AMOS spol. s r.o. Močiarna 11, 03861 Vrútky 01.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 03.04.2014 6,97 499,00 753,60 2 700,00 2 707,14 200,00 Spolu: 99 728,28 Strana 11 / 11