DataWindow
|
|
|
- Milan Duda
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 937/ IKAR a.s. Kukuričná 13, Bratislava 94,56 Knihy-Knižnica HZ ,0000 0, ,56 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 936/2015 8/ IKAR a.s. Kukuričná 13, Bratislava 304,95 Knihy-Knižnica HZ , , ,95 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 935/ Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, Vrútky 2 427,92 Teplo 06/2015-Kino,MŠ CaM,MŠ NBR,Kriváň,SAMA,KD / ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 13,58 MŠ CaM-triedna kniha ,0000 0, ,58 0 0,00 MŠ CaM-triedna kniha / Plavecký a vodnopólový klub Vrútky Horná 2874, Vrútky 1 760,00 Záloha na 06/ ,0000 0, ,00 0 0,00 Záloha na 06/ / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Staré Mesto 49,46 Mobilný NET ,0000 0, ,46 0 0,00 Mobilný NET Strana 1 / 19
2 faktúry 931/ HAKOM, s.r.o. Československej armády 18, Martin 130,20 Dopr.značky+príslušenstvo ,0000 0, ,20 0 0,00 Dopr.značky+príslušenstvo 930/ HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, Vrútky 137,06 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 3,90 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0,0000 3, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 9,80 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0,0000 9, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 32,72 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 43,60 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,60 0 Strana 2 / 19
3 faktúry 925/ ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 361,13 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / INMEDIA s.r.o. Námestie SNP č.11, Zvolen 32,96 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / ,15 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / ,28 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / ,81 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / ,88 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,88 0 Strana 3 / 19
4 faktúry 919/ ,04 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / ,01 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / ,20 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0,0000 7, / Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/0 A, Bratislava-Staré Mesto 235,44 PZP pož.iveco ZA285FS ,0000 0, ,24 0 0,00 PZP pož.iveco ZA285FS 1,0000 0, ,20 0 0,00 PZP pož.iveco ZA285FS 915/ Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/0 A, Bratislava-Staré Mesto 55,08 PZP-pož.príves MT503YE ,0000 0, ,26 0 0,00 PZP-pož.príves MT503YE 1,0000 0, ,82 0 0,00 PZP-pož.príves MT503YE Strana 4 / 19
5 faktúry 914/2015 8/ Miroslav Mrváň-nákladná doprava,zemn Ulica na Kopanice 5403/1, Vrútky 120,00 Oprava LOCUST , , ,00 0 0,00 Oprava LOCUST 913/ Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin ,79 Vývoz KO,SZ+náj.nádob 06/ ,0000 0, ,74 0 0,00 Vývoz KO 06/2015 1,0000 0, ,81 0 0,00 Vývoz SZ 06/2015 1,0000 0, ,24 0 0,00 Vývoz náj.nádob 06/ /2015 8/ ABC PLYN, spol. s r.o. Československej armády 2, Martin 450,00 Opr.plynu-MsU-B bud ,0000 0, ,00 0 0,00 Opr.plynu-MsU-B bud. 911/2015 8/ DORLET s.r.o. Hrdinov SNP 10934/18 A, Martin 100,00 Roznos Vrútočan 7-8/ , , ,00 0 0,00 Vrútočan č.7-8/15-roznos 910/ NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 28,80 GPS OPEL 3.Q ,0000 0, ,80 0 0,00 GPS OPEL 3.Q 2015 Strana 5 / 19
6 faktúry 909/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 30,19 ŠJ FRP-potraviny /2015 1,0000 0, ,19 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Fatra TIP s.r.o. Košúty II, Martin 64,69 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,69 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 907/ v zast. Mestský podnik slu Sv.Cyrila a Metoda 3432/29, Vrútky 23,06 Vyúčt.vody r.2013,2014-kd Kafendova / Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin 2 506,75 Vyúčt.zrážok MsU-A-budova ,0000 0, ,75 0 0,00 Vyúčt.zrážok MsU-A-budova 905/ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin 48,65 Vyúčt.vody KD Kalocsaya ,0000 0, ,03 0 0,00 Vyúčt.vody KD Kalocsaya 1,0000 0, ,62 0 0,00 Vyúčt.vody KD Kalocsaya Strana 6 / 19
7 faktúry 904/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Staré Mesto 454,04 Tf.popl.06/15-MsU,MsP,Cint.,KD,Kult.,Škol ,0000 0, ,79 0 0,00 Tf.06/15-MsU 1,0000 0, ,72 0 0,00 Tf.06/15-MsP 1,0000 0, ,48 0 0,00 Tf.06/15-Kultúra 1,0000 0, ,64 0 0,00 Tf.06/15-Cintorín 1,0000 0, ,32 0 0,00 Tf.06/15-KD 1,0000 0, ,54 0 0,00 Tf.06/15-MŠ NBR 1,0000 0, ,08 0 0,00 Tf.06/15-MŠ CaM 1,0000 0, ,47 0 0,00 Tf.06/15-MŠ FRP 903/ ,20 Orange popl.06/ ,0000 0,0000 0,20 0 0,00 Orange popl.06/15 902/ ,00 Mobil 06/2015-MsP ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-MsP 901/ ,00 Mobil 06/2015-ŽP ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-ŽP Strana 7 / 19
8 faktúry 900/ ,01 Mobil 06/2015-Ing.Komínová ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Komínová 1,0000 0,0000 0,01 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Komínová 899/ ,24 Mobil 06/2015-Ing.Rišianová ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Rišianová 1,0000 0,0000 0,24 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Rišianová 898/ ,00 Mobil 06/2015-Mgr.Gorilák ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-Mgr.Gorilák 897/ ,00 Mobil 06/2015-služby ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-služby 896/ ,00 Mobil 06/2015-MsU ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-MsU Strana 8 / 19
9 faktúry 895/ ,46 Mobil 06/2015-Pepuchová ,0000 0, ,46 0 0,00 Mobil 06/2015-Pepuchová 894/ ,13 Mobil 06/2015-prednosta ,0000 0, ,13 0 0,00 Mobil 06/2015-prednosta 893/ ,59 Mobil 06/2015-Štefanec ,0000 0, ,59 0 0,00 Mobil 06/2015-Štefanec 892/ ,60 Mobil 06/2015-VPP ,0000 0, ,60 0 0,00 Mobil 06/2015-VPP 891/ ,60 Mobil 06/2015-MsU ,0000 0, ,60 0 0,00 Mobil 06/2015-MsU Strana 9 / 19
10 faktúry 890/ ,00 Mobil 06/2015-MsP ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-MsP 889/ ,00 Mobil 06/2015-primátor ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 06/2015-primátor 888/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 42,84 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 216,85 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 44,40 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,40 0 Strana 10 / 19
11 faktúry 884/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 33,46 ŠJ CaM-potraviny /2015 1,0000 0, , ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 132,80 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / ,16 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / ,94 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / ,38 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, , /2015 8/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 142,23 Opr.VO+pohotovosť- jún ,0000 0, ,23 0 0,00 Opr.VO+pohotovosť- jún 2015 Strana 11 / 19
12 faktúry 878/2015 8/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 48,90 Nájom mont. plošiny (Sučany-tribúna) /2015 8/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 291,30 Oprava VO ,0000 0, ,30 0 0,00 Oprava VO / Ing.Lenka Turčanová BEKEROVÁ-POB Kolónia Hviezda 4518/25, Martin 400,00 Výkon BOZP 03/ ,0000 0, ,00 0 0,00 Výkon BOZP 03/ /2015 8/ Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bojnická 10, Bratislava-Rača 189,38 Knihy-Knižnica HZ , , ,38 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 868/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 61,39 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,39 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 867/ Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 180,62 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,62 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 12 / 19
13 faktúry 866/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 54,65 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,65 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 874/ DATALAN,a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 388,80 KORWIN-servis 06/ ,0000 0, ,80 0 0,00 KORWIN-servis 06/ / Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin 1 485,13 Vyúčt.vody+zrážok MsU-A,B,MŠ FRP,Pož.zbroj.,SAMA,Knižnica-"mäso" ,0000 0, ,02 0 0,00 Voda MsU-B-bud. 1,0000 0, ,87 0 0,00 Stoč MsU-B-bud. 1,0000 0, ,54 0 0,00 Zrážky MsU-B-bud. 1,0000 0, ,42 0 0,00 Voda MŠ FRP 1,0000 0, ,21 0 0,00 Stoč MŠ FRP 1,0000 0, ,55 0 0,00 Zrážky MŠ FRP 1,0000 0,0000 0,87 0 0,00 Voda Pož.zbroj. 1,0000 0,0000 1,15 0 0,00 Stoč Pož.zbroj. 1,0000 0, ,89 0 0,00 Voda MsU-A-bud. 1,0000 0, ,20 0 0,00 Stoč MsU-A-bud. 1,0000 0, ,76 0 0,00 Voda SAMA-refakt. 1,0000 0, ,35 0 0,00 Stoč SAMA-refakt. 1,0000 0, ,06 0 0,00 Voda "Mäso"-refakt. 1,0000 0, ,24 0 0,00 Stoč "Mäso"-refakt. Strana 13 / 19
14 faktúry 872/ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin 624,96 Vyúčt.vody+zrážok MŠ CaM ,0000 0, ,03 0 0,00 Voda MŠ CaM 1,0000 0, ,08 0 0,00 Stočné MŠ CaM 1,0000 0, ,85 0 0,00 Zrážky MŠ CaM 871/ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin 781,97 Vyúčt.vody+zrážok Kotlňa NBR,Tržnica,MŠ NBR ,0000 0, ,00 0 0,00 Zrážky Kotlňa NBR 1,0000 0,0000 6,13 0 0,00 Voda Tržnica 1,0000 0,0000 8,05 0 0,00 Stočné Tržnica 1,0000 0, ,36 0 0,00 Voda MŠ NBR 1,0000 0, ,43 0 0,00 Stočné MŠ NBR 870/ UNIKONT SLOVAKIA, spol.s r.o. Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom 622,20 Opr.Multicar-snímač tlakovej diferencie ,0000 0, ,20 0 0,00 Opr.Multicar-snímač tlakovej diferencie 869/ JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, Martin 499,00 Právne sl.06/ ,0000 0, ,00 0 0,00 Právne sl.06/2015 Strana 14 / 19
15 faktúry 865/ ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, Vrútky 2 391,43 Strava dôch.06/ /2015 1,0000 0, ,43 0 0,00 Strava dôch.06/ Ďurica František-stavebné a montážne pčsľa 7, Sučany 3 000,00 Záloha na maľovanie-mš NBR, ZŠ MRŠ ,0000 0, ,00 0 0,00 Záloha na maľovanie-mš NBR, ZŠ MRŠ 862/ ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 17,50 MŠ FRP-učebné pomôcky ,0000 0, ,50 0 0,00 MŠ FRP-učebné pomôcky 861/ TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin 200,00 Propag.Vr.06/2015 v TVT ,0000 0, ,00 0 0,00 Propag.Vr.06/2015 v TVT 860/ Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, Martin 119,60 Prenos MsZ 06/2015+archív ,0000 0, ,00 0 0,00 Prenos MsZ 06/2015 1,0000 0, ,60 0 0,00 Prenos MsZ 06/2015-archív Strana 15 / 19
16 faktúry 859/ SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, Martin 15,00 Kytičky-pohreb Keresteši,Mrázová,Brodenec ,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Keresteši Eduard 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Mrázová Mária 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Brodenec Ivan 858/ KONE s.r.o. Galvaniho 7 B, Bratislava-Ružinov 125,17 Kriváň-servis výťahu 2.Q ,0000 0, ,17 0 0,00 Kriváň-servis výťahu 2.Q / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 79,00 Plyn 07/2015-MŠ CaM ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 07/2015-MŠ CaM 856/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 174,00 Plyn 07/2015-MsU-A bud ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 07/2015-MsU-A bud. 855/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 58,00 Plyn 07/2015-MsU-B bud ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 07/2015-MsU-B bud. Strana 16 / 19
17 faktúry 854/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 33,00 Plyn 07/2015-DOS ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 07/2015-DOS 864/ NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, Vrútky 753,60 Vrútočan 7-8/15-tlač (3200) ,0000 0, ,60 0 0,00 Vrútočan 7-8/15-tlač (3200) 849/2015 8/ Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava 2 567,14 Stravné lístky 800/3, ,0000 3, ,60 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 152,0000 3, ,40 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 138,0000 3, ,60 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 52,0000 3, ,40 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 1,0000 0,0000 7,14 0 0,00 SL-poštovné 848/ Autoservis AJETO s.r.o. Mokraď 2614/12, Vrútky 1 819,31 OPEL-oprava-kolaps vozidla ,0000 0, ,31 0 0,00 OPEL-oprava-kolaps vozidla 847/ PLUS Reklamná a umelecká agentúra-jčsl.armády 357/9, Sučany 70,00 Reč pohreb-keresteši Eduard, Brodenec Ivan ,0000 0, ,00 0 0,00 Reč pohreb-keresteši Eduard 1,0000 0, ,00 0 0,00 Reč pohreb-brodenec Ivan Strana 17 / 19
18 faktúry 846/ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin 274,22 Vyúčt.zrážok+vody Kotolňa Kalinč.,Kriváň,Kino ,0000 0,0000 1,16 0 0,00 Zrážky Kotol.Kalinč. 1,0000 0,0000 5,48 0 0,00 Zrážky Kotol.Kalinč. 1,0000 0, ,04 0 0,00 Voda Kriváň 1,0000 0, ,83 0 0,00 Stočné Kriváň 1,0000 0, ,63 0 0,00 Voda Kino 1,0000 0, ,08 0 0,00 Stočné Kino 845/ ORION-Miroslav Baka Novákova, Martin 594,00 Rozvoz stravy 06/ ,0000 0, ,00 0 0,00 Rozvoz stravy 06/ / Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 238,03 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, , / A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 29,15 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,15 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 852/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 50,26 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,26 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 18 / 19
19 faktúry 851/ Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin ŠJ FRP-potraviny /2015 8/ ,0000 0, ,42 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Posedenie s občerstvením zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ Vrútky , , ,80 0 0,00 Predpokladaný počet osôb Penzión Marco Polo, s.r.o. Horná Kružná 2720/4, Vrútky 134,42 516,80 Spolu: ,52 Strana 19 / 19
DataWindow
faktúry 502/2014 1021400939 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 25 339,44 Vývoz KO,SZ,nádoby 03/2014 15.04.2014 08.04.2014 08.05.2014 501/2014 1435105648 35790253 Petit Press,a.s.
DataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
DataWindow
faktúry 1626/2015 8/1500305 1500056 36422886 DanMat, s.r.o. Kollárová 83, 03601 Martin 87,02 ŠJ CaM-pracovné odevy 15.12.2015 14.12.2015 21.12.2015 2,0000 2,6900 5,38 0 0,00 tričko biele 1,9984 12,4500
DataWindow
faktúry 403/2012 206 36814709 CERAGEM Žilina, s.r.o. Nám.Ľ.Štúra 1, 01001 Žilian 13,93 Oprava masážneho lôžka 15.03.2012 23.02.2012 29.03.2012 400/2012 5130 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.
Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 Číslo dokladu Popis Suma
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 170656 Poštovné 6,15 03.07.2017 Slovenská pošta, a.s., 170657 Stravné lístky 158,40 03.07.2017 Psychiatrická liečebňa 170661 Poštovné
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1103 do 1195 1 / 6 1103 Normál s.r.o. 95,00 s DPH 5.6.2017 1104 31165463 Tatranská
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 Číslo dokladu Popis Suma s
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 20181227 Lieky 13,14 Rámcová dohoda 79/2018/liek 03.01.2019 01.02.2019 Senium Medica s.r.o., Prieložtek 1, 190001 Poštovné 8,00 02.01.2019
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v prvom štvrťroku 2018 Číslo objednávky Popis Suma s DPH Č
Objednávky tovarov, služieb a prác v prvom štvrťroku 2018 01/2018/lieky Lieky 5603,00 Z2015 02.01.2018 Senium Medica, s.r.o., 02/2018/lieky Lieky 760,00 Z2015 03/2018/lieky Lieky 220,00 Z2015 04/2018/lieky
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Obec Trenčianske Bohuslavice , 20: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 11 Číslo Obn
Obec Trenčianske Bohuslavice 30. 4. 2013, 20:01 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 11 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 Číslo objednávky Popis Suma s DPH
Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 118/2015/šš Spotrebný materiál 20,00 01.04.2015 FaxCopy, Martin, Vajanského nám. 2, 036 01 Martin, IČO: 35729040 119/2015/šš Maliarske práce 1500,00
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
dokf/fa_ms_14.xls
Dátum Dátum Číslo Číslo Dodávateľ Predmet vystavenia splatnosti dodávateľské 1/2018 05.01.2018 18.01.2018 8200012827 62 Bratislava, IČO : 35763469 telefónne hovory + internet 44,02 16.02.2018 služba BPO
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Advokátska
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2018527 Advokátska právne kancelária 8 5073522 5.12.2018 služby 3062017
FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH d
FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH doručenia zmluvy objed. v faktúry 1. Ľuboslav Moravčík
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20