DataWindow
|
|
|
- Wolfgang Zeman
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 1626/2015 8/ DanMat, s.r.o. Kollárová 83, Martin 87,02 ŠJ CaM-pracovné odevy ,0000 2,6900 5,38 0 0,00 tričko biele 1, , ,88 0 0,00 prac.nohavice biele 2,0000 5, ,30 0 0,00 zástera pracovná /klokanka/ 1,0000 1,5600 1,56 0 0,00 lodička na hlavu pár 2, , ,90 0 0,00 obuv pracovná biela 1625/2015 8/ DanMat, s.r.o. Kollárová 83, Martin 87,02 ŠJ NBR-Pracovné odevy ,0000 2,6900 5,38 0 0,00 tričko biele 1, , ,88 0 0,00 prac.nohavice biele 2,0000 5, ,30 0 0,00 zástera pracovná /klokanka/ 1,0000 1,5600 1,56 0 0,00 lodička na hlavu pár 2, , ,90 0 0,00 obuv pracovná biela 1624/ FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25, Martin 760,00 MŠ NBR-plavecký výcvik ,0000 0, ,00 0 0,00 MŠ NBR-plavecký výcvik 1623/2015 8/ BESTAFE, s.r.o. Pannónska 14, Svätý Jur 104,13 Prac. odevy MŠ FRP ,0000 6, ,47 0 0,00 trička 3, , ,37 0 0,00 prac.tepláky 3, , ,29 0 0,00 zdrav.obuv Strana 1 / 22
2 faktúry 1622/ ELVILA-Nina Laciková Východná 10, Martin 87,60 ŠJ NBR,CaM-revízia výťahov ,0000 0, ,00 0 0,00 ŠJ NBR,CaM-revízia výťahov 1,0000 0, ,60 0 0,00 ŠJ NBR,CaM-revízia výťahov 1621/2015 8/ GASTROLUX s.r.o. Bytčická /72, Žilina 2 900,00 ŠJ FRP-sporák elektrický SE-940A ,0000 0, ,00 0 0,00 ŠJ FRP-sporák elektrický SE-940A 1620/2015 8/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka 320,50 Tf.č SIM karta-msp , , ,50 0 0,00 Tf.č SIM karta-msp 1638/2015 8/ LASER servis, spol. s r.o. Na Bielenisku 4, Šenkvice 34,80 Repas.toner TN , , ,80 0 0,00 TN2120-repas 1637/2015 8/ LASER servis, spol. s r.o. Na Bielenisku 4, Šenkvice 36,00 Tonery , , ,00 0 0,00 Xerox Pe114 black 1 3,0000 6, ,00 0 0,00 HP Q Strana 2 / 22
3 faktúry 1636/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 45,08 Potraviny ŠJ FRP ,0000 0, ,08 0 0,00 Potraviny ŠJ FRP 1635/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 87,04 Potraviny ŠJ FRP ,0000 0, ,04 0 0,00 Potraviny ŠJ FRP 1634/ Fatra TIP s.r.o. Košúty II, Martin 36,98 Potraviny ŠJ FRP ,0000 0, ,98 0 0,00 Potraviny ŠJ FRP 1633/ Fatra TIP s.r.o. Košúty II, Martin 34,82 Potraviny ŠJ FRP ,0000 0, ,82 0 0,00 Potraviny ŠJ FRP 1632/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 42,06 Potraviny ŠJ NBR ,0000 0, ,06 0 0,00 Potraviny ŠJ NBR Strana 3 / 22
4 faktúry 1631/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 67,81 Potraviny ŠJ NBR ,0000 0, ,81 0 0,00 Potraviny ŠJ NBR 1630/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 62,52 Potraviny ŠJ NBR ,0000 0, ,52 0 0,00 Potraviny ŠJ NBR 1629/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 52,21 Potraviny ŠJ CaM ,0000 0, ,21 0 0,00 Potraviny ŠJ CaM 1628/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 53,62 Potraviny ŠJ FRP ,0000 0, ,62 0 0,00 Potraviny ŠJ FRP 1627/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 43,24 Potraviny ŠJ CaM ,0000 0, ,24 0 0,00 Potraviny ŠJ CaM Strana 4 / 22
5 faktúry 1619/2015 8/ DORLET s.r.o. Hrdinov SNP 10934/18 A, Martin 100,00 Vrútočan 12/2015-roznos , , ,00 0 0,00 Vrútočan č.12/15-roznos 1618/ Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava-Ružinov 38,48 Staveb.zák.-aktualizácia k ,0000 0, ,48 0 0,00 Staveb.zák.-aktualizácia k / Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, Vrútky 5 598,22 Teplo 11/2015-Kino,MŠ CaM,MŠ NBR,Kriváň,SAMA,KD /2015 8/ DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 1 600,00 Strav.líst. 500/3, ,0000 3, ,20 0 0,00 Strav.líst. 500/3,20 1,0000 0, ,00 0 0,00 Strav.líst. 500/3,20 1,0000 0, ,20 0 0,00 Strav.líst. 500/3,20 1,0000 0, ,60 0 0,00 Strav.líst. 500/3, /2015 8/ DanMat, s.r.o. Kollárová 83, Martin 503,04 Prac. obuv 16párov , , ,04 0 0,00 prac.obuv 16párov Strana 5 / 22
6 faktúry 1611/2015 8/ DanMat, s.r.o. Kollárová 83, Martin 935,16 Prac.odevy , , ,12 0 0,00 Prac.blúza RAWTON 16 15, , ,00 0 0,00 Prac.nohav.do pása 15 1, , ,84 0 0,00 Prac.nohav s náprs. 1 16,0000 3, ,64 0 0,00 Zim.čiapka ARIO 16 16, , ,36 0 0,00 Košeľa flan.16 16,0000 2, ,20 0 0,00 Zim.prac.rukavice 16x 1617/2015 8/ Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bojnická 10, Bratislava-Rača 148,74 Projekt-knihy Knižnica HZ ,0000 0, ,05 0 0,00 Projekt-knihy Knižnica HZ 1,0000 0, ,69 0 0,00 Projekt-knihy Kniž.HZ-spoluúčasť 1616/2015 8/ Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava 1 552,14 Darčekové kupóny , , ,00 0 0,00 Darčekové kupóny 1,0000 7,1400 7,14 0 0,00 Darček.kupóny-poštovné 1615/2015 8/ JAKR-Ján Krok Južná 3059, Vrútky 150,00 Revízia MŠ NBR ,0000 0, ,00 0 0,00 Revízia MŠ NBR Strana 6 / 22
7 faktúry 1610/2015 8/ NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 468,30 MŠ FRP-Učebné pomôcky ,0000 0, ,30 0 0,00 MŠ FRP-Učebné pomôcky 1609/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 42,49 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,49 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1608/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 46,09 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,09 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1607/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 9,22 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0,0000 9,22 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1606/ Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin 915,11 Zim.údržba 11/ ,0000 0, ,11 0 0,00 Zim.údržba 11/2015 Strana 7 / 22
8 faktúry 1605/ Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin ,44 Vývoz KO,SZ,nádoby 11/ ,0000 0, ,15 0 0,00 Vývoz KO 11/2015 1,0000 0, ,95 0 0,00 Vývoz SZ 11/2015 1,0000 0, ,34 0 0,00 Vývoz Nádoby 11/ / NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 72,26 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,26 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1599/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 43,80 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,80 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1598/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 21,66 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,66 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1597/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 25,49 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,49 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny Strana 8 / 22
9 faktúry 1596/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 35,87 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,87 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1595/ ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 241,31 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,31 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1594/ ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 278,03 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,03 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1593/ HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, Vrútky 120,19 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,19 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny 1592/ HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, Vrútky 85,65 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,65 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1591/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 97,76 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,76 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny Strana 9 / 22
10 faktúry 1590/ ORGANIKA, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 26,00 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,00 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1589/ LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad 9,70 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0,0000 9,70 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1588/ Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 151,56 ŠJ NBR-potraviny ,0000 0, ,56 0 0,00 ŠJ NBR-potraviny 1604/2015 8/ Igor Košík - IKES Na Bystričku 14, Martin 50,00 Mikuláš-ozvučenie , , ,00 0 0,00 Mikuláš-ozvučenie 1603/ Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 31, riešení r ,0000 0, ,60 0 0, riešení r /2015 8/ PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103, Žilina 52,80 Toner Brother LC985BK 2x , , ,80 0 0,00 Toner LC 985 BK orig.-2x Strana 10 / 22
11 faktúry 1601/ OKONZULT,s.r.o. Kubínska 1104/4, Žilina 1 200,00 Tech.pomoc pri VO na dodávku el.energie ,0000 0, ,00 0 0,00 Tech.pom.pri VO na dod.el.energie 1568/2015 8/ BOBEK-Miroslav Bobek Sučianska cesta 25, Martin 47,78 MŠ FRP-pracovné odevy /kurič/ ,0000 0, ,78 0 0,00 MŠ FRP-pracovné odevy /kurič/ 1567/2015 8/ NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 473,30 MŠ FRP-pomôcky na pohybové aktivity/predškoláci/ ,0000 0, ,30 0 0,00 MŠ FRP-pomôcky na pohybové aktivity/predš 1566/2015 8/ XPS, spol. s r.o. M.R.Štefánika 14, Martin 39,60 Opr.kopírky-Knižnica , , ,60 0 0,00 Opr.kopírky-Knižnica 1587/ SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, Martin 15,00 Kytičky-pohreb Rusnák Ján,Špekker Jozef,Schmidt Ľubomír ,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Rusnák Ján 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb-Špekker Jozef PharmDr. 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb-Schmidt Ľubomír Strana 11 / 22
12 faktúry 1586/ DATALAN,a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 388,80 Servis KORWIN 11/ ,0000 0, ,80 0 0,00 Servis KORWIN 11/ / ORION-Miroslav Baka Novákova, Martin 504,90 Rozvoz stravy 11/ ,0000 0, ,90 0 0,00 Rozvoz stravy 11/ / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Staré Mesto 478,78 Tf.popl.11/2015-MsU,MsP,Cint.,Kult.,KD,Škol ,0000 0, ,46 0 0,00 Tf.11/15-MsU 1,0000 0, ,65 0 0,00 Tf.11/15-MsP 1,0000 0, ,14 0 0,00 Tf.11/15-Kultúra 1,0000 0, ,34 0 0,00 Tf.11/15-Cint. 1,0000 0, ,34 0 0,00 Tf.11/15-KD 1,0000 0, ,92 0 0,00 Tf.11/15-MŠ NBR 1,0000 0, ,05 0 0,00 Tf.11/15-MŠ CaM 1,0000 0, ,88 0 0,00 Tf.11/15-MŠ FRP 1583/ ,20 Popl.Orange 11/ ,0000 0,0000 0,20 0 0,00 Popl.Orange 11/2015 Strana 12 / 22
13 faktúry 1582/ ,42 Mobil 11/2015-MsP ,0000 0, ,42 0 0,00 Mobil 11/2015-MsP / ,26 Mobil 11/2015-ŽP ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-ŽP 1,0000 0,0000 1,26 0 0,00 Mobil 11/2015-Mgr.Hulej 1580/ ,00 Mobil 11/2015-Ing.Komínová ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-Ing.Komínová 1579/ ,00 Mobil 11/2015-Ing.Rišianová ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-Ing.Rišianová 1578/ ,00 Mobil 11/2015-Mgr.Gorilák ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-Mgr.Gorilák Strana 13 / 22
14 faktúry 1577/ ,13 Mobil 11/2015-služby ,0000 0, ,13 0 0,00 Mobil 11/2015-služby 1576/ ,00 Mobil 11/2015-MsU ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-MsU 1575/ ,00 Mobil 11/2015-Pepuchová ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-Pepuchová 1574/ ,41 Mobil 11/2015-prednosta ,0000 0, ,41 0 0,00 Mobil 11/2015-prednosta 1573/ ,65 Mobil 11/2015-Štefanec ,0000 0, ,65 0 0,00 Mobil 11/2015-Štefanec Strana 14 / 22
15 faktúry 1572/ ,59 Mobil 11/2015-VPP ,0000 0, ,59 0 0,00 Mobil 11/2015-VPP 1571/ ,00 Mobil 11/2015-MsU ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-MsU 1570/ ,12 Mobil 11/2015-MsP ,0000 0, ,12 0 0,00 Mobil 11/2015-MsP / ,00 Mobil 11/2015-primátor ,0000 0, ,00 0 0,00 Mobil 11/2015-primátor 1561/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 56,24 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,24 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 15 / 22
16 faktúry 1560/ LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad 13,85 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,85 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 1559/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 26,23 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,23 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 1558/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 36,00 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,00 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 1557/ Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 92,60 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,60 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 1556/ ORGANIKA, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 32,00 ŠJ FRP-potraviny ,0000 0, ,00 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 16 / 22
17 faktúry 1565/2015 8/ APOS BRNO Kotlanova 2507/3, Brno 1 082,00 DSS Senior-pomôcky pre soc.terapiu-dotácia MPSVaR Reg.č.5641/2015-M ORF , , ,88 0 0,00 zvukové loto "zvieratká" 1,0000 7,3600 7,36 0 0,00 doska s tvarmi 1, , ,56 0 0,00 geometrické tvary s úchytmi 1, , ,72 0 0,00 kôš s ovocím HoE1 1, , ,36 0 0,00 rám pre ručné tkanie 1,0000 7,3600 7,36 0 0,00 pletacia vidlička 1,0000 5,0000 5,00 0 0,00 kartová hra pre seniorov - kanasta 1,0000 3,9600 3,96 0 0,00 kartová hra pre seniorov - mariáš 1, , ,92 0 0,00 stolná kuželková dráha 1, , ,00 0 0,00 človeče nehnevaj sa XXL 1, , ,12 0 0,00 zvuková lopta 1,0000 1,2000 1,20 0 0,00 malá lopta s bodlinami 1, , ,48 0 0,00 šrobovacia mozaika 1, , ,24 0 0,00 terapeutická hnetacia hmota 1, , ,56 0 0,00 sada na hádzanie kruhov 1, , ,04 0 0,00 tiché kuželky 1, , ,64 0 0,00 hmatové kormidlo 1, , ,60 0 0,00 tucky 1, , ,92 0 0,00 sada gelových lôpt 1, , ,56 0 0,00 zvučiace gelové lopty 1, , ,48 0 0,00 tvarová skladačka puzzle 1, , ,84 0 0,00 hra kufor - drevené prevedenie 1, , ,08 0 0,00 posilovač ruky stredný 1, , ,60 0 0,00 Doprava 1,0000 0,5200 0,52 0 0,00 posilovač ruky stredný Strana 17 / 22
18 faktúry 1564/2015 8/ FORK,s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 139,99 Tlač zborníka Brázda pre LK HZ Vrútky , , ,99 0 0,00 Tlač zborníka Brázda 1563/ Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka 229,00 Internet.príst.na portál isamospráva ,0000 0, ,00 0 0,00 Internet.príst.na portál isamospráva /2015 8/ NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 848,50 Šatňové skrinky MŠ NBR , , ,50 0 0,00 Šatňové skrinky 2,0000 3,5000 7,00 0 0,00 Nálepky na skrinky 1, , ,00 0 0,00 Doprava 1555/2015 8/ MINI TRANS-Jozef Baláž Holešovská 994/18, Topoľčianky 460,00 Prívesný vozík pre DHZ Vrútky ,0000 0, ,00 0 0,00 Prívesný vozík pre DHZ Vrútky 1554/ TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin 200,00 Propag.Vrútok 11/2015 v TVT ,0000 0, ,00 0 0,00 Propag.Vrútok 11/2015 v TVT Strana 18 / 22
19 faktúry 1553/ BRA-VUR, a.s. Ulica za mostom 4, Vrútky 79,58 Kamenivo fr.4/8-5,98t (ZÚ) ,0000 0, ,58 0 0,00 Kamenivo fr.4/8-5,98t (ZÚ) 1552/ Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, Martin 119,60 Prenos MsZ 11/2015+archív ,0000 0, ,00 0 0,00 Prenos MsZ 11/2015 1,0000 0, ,60 0 0,00 Prenos MsZ 11/2015-archív 1551/2015 8/ Stredná odborná škola dopravná Zelená 2, Martin 145,00 MŠ FRP-výroba a montáž mreží na okná ,0000 0, ,00 0 0,00 MŠ FRP-výroba a montáž mreží na okná 1550/ ORGANIKA, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 23,00 ŠJ-potraviny ,0000 0, ,00 0 0,00 Potraviny ŠJ CaM 1549/ Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, Martin 114,67 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,67 0 0,00 ŠJ CaM-potraviny Strana 19 / 22
20 faktúry 1548/ NORMAL, spol. s r.o. Sučianska cesta 31, Martin 37,44 ŠJ CaM-potraviny ,0000 0, ,44 0 0,00 Potraviny ŠJ CaM 1547/ ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, Vrútky 1 780,49 Strava dôch.11/ ,0000 0, ,49 0 0,00 Strava dôch.11/ / Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, Vrútky 600,00 Prev.plyn.kotolne MsU 4.Q ,0000 0, ,00 0 0,00 Prev.plyn.kotolne MsU 4.Q / PLUS Reklamná a umelecká agentúra-jčsl.armády 357/9, Sučany 35,00 Reč-pohreb Rusnák Ján ,0000 0, ,00 0 0,00 Reč-pohreb Rusnák Ján 1544/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 79,00 Plyn 12/2015-MŠ CaM ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 12/2015-MŠ CaM Strana 20 / 22
21 faktúry 1543/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 2 197,00 Plyn 12/2015-MsU A-budova ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 12/2015-MsU A-budova 1542/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 733,00 Plyn 12/2015-MsU-B budova ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 12/2015-MsU-B budova 1541/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 411,00 Plyn 12/2015-DOS ,0000 0, ,00 0 0,00 Plyn 12/2015-DOS 1540/ INPROST,s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 135,20 Obecné noviny r ,0000 0, ,20 0 0,00 Obecné noviny r /2015 8/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 1 182,16 Opr.+údržba VO ,0000 0, ,16 0 0,00 Opr.+údržba VO Strana 21 / 22
22 faktúry 1538/ JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, Martin 499,00 Práv.sl.11/ /2015 8/ ,0000 0, ,00 0 0,00 Práv.sl.11/ Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a P.O.BOX B/8, Piešťany 315,12 Kalibrácia Alkotest , , ,12 0 0,00 Kalibrácia Alkotest 1536/2015 8/ Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava 2 151,14 Strav.kupóny 670/3, ,0000 3, ,80 0 0,00 Strav.kupóny 670/3,20 127,0000 3, ,40 0 0,00 Strav.kupóny 670/3,20 115,0000 3, ,00 0 0,00 Strav.kupóny 670/3,20 44,0000 3, ,80 0 0,00 Strav.kupóny 670/3,20 1,0000 7,1400 7,14 0 0,00 SL 670/3,20 -poštovné 1535/ NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, Vrútky 584,40 Vrútočan č.12/2015-tlač ,0000 0, ,40 0 0,00 Vrútočan č.12/2015-tlač 3200 Spolu: ,71 Strana 22 / 22
DataWindow
faktúry 937/2015 2715003002 678856 IKAR a.s. Kukuričná 13, 83103 Bratislava 94,56 Knihy-Knižnica HZ 15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 1,0000 0,0000 94,56 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 936/2015 8/1500159 2715003001
DataWindow
faktúry 502/2014 1021400939 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 25 339,44 Vývoz KO,SZ,nádoby 03/2014 15.04.2014 08.04.2014 08.05.2014 501/2014 1435105648 35790253 Petit Press,a.s.
DataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
DataWindow
faktúry 403/2012 206 36814709 CERAGEM Žilina, s.r.o. Nám.Ľ.Štúra 1, 01001 Žilian 13,93 Oprava masážneho lôžka 15.03.2012 23.02.2012 29.03.2012 400/2012 5130 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
DataWindow
faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH d
FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH doručenia zmluvy objed. v faktúry 1. Ľuboslav Moravčík
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.
Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 Číslo dokladu Popis Suma
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 170656 Poštovné 6,15 03.07.2017 Slovenská pošta, a.s., 170657 Stravné lístky 158,40 03.07.2017 Psychiatrická liečebňa 170661 Poštovné
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v prvom štvrťroku 2018 Číslo objednávky Popis Suma s DPH Č
Objednávky tovarov, služieb a prác v prvom štvrťroku 2018 01/2018/lieky Lieky 5603,00 Z2015 02.01.2018 Senium Medica, s.r.o., 02/2018/lieky Lieky 760,00 Z2015 03/2018/lieky Lieky 220,00 Z2015 04/2018/lieky
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 Číslo dokladu Popis Suma s
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 20181227 Lieky 13,14 Rámcová dohoda 79/2018/liek 03.01.2019 01.02.2019 Senium Medica s.r.o., Prieložtek 1, 190001 Poštovné 8,00 02.01.2019
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1103 do 1195 1 / 6 1103 Normál s.r.o. 95,00 s DPH 5.6.2017 1104 31165463 Tatranská
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 Číslo objednávky Popis Suma s DPH
Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 118/2015/šš Spotrebný materiál 20,00 01.04.2015 FaxCopy, Martin, Vajanského nám. 2, 036 01 Martin, IČO: 35729040 119/2015/šš Maliarske práce 1500,00
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
DataWindow
faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena