Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2019 (I. úprava rozpočtu v EUR) Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpoč

Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2019 (I. úprava rozpočtu v EUR) Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo- 2019 rozpočtu rok ložka príjem 2019 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 5 347 079 177 312 5 524 391 2 3 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 4 752 700 177 312 4 9312 4 111 Výnos dane z príjmov FO 4 752 700 177 312 4 9312 5 0 6 120 Dane z majetku 366 00 366 000 7 121 daň z nehnuteľností 366 00 366 000 8 001 - z pozemkov 55 445 55 445 9 002 - zo stavieb 289 206 289 206 103 - z bytov 21 349 21 349 11 0 12 130 Dane za tovary a služby 228 379 0 228 379 13 133 dane za špecifické služby 228 379 0 228 379 14 001 - za psa 5 000 5 000 15 003 - za nevýherné hracie prístroje 560 560 16 004 - za predajné automaty 269 269 17 006 - za ubytovaníe 550 550 18 012 - za užívanie verejného priestranstva 36 000 36 000 19 013 - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 186 000 186 000 20 139 Iné dane za tovary a služby Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby 21 160 verejnosti poskytované RTVS 22 0 23 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 886 913 52 499 939 412 24 Príjmy mestského úradu 342 981 44 917 387 898 25 z toho: 0 26 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 177 677 7 500 185 177 27 211 príjmy z podnikania 0 28 003 - dividendy 29 212 príjmy z vlastníctva 177 677 7 500 185 177 302 - z prenajatých pozemkov 15 200 15 200 31 003 - z prenajatých budov,priestorov a objektov 137 208 7 500 144 708 32 z toho: 33 prenájom budov 42 896 7 500 50 396 34 bytov 94 312 94 312 35 004 - z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 25 269 25 269 36 37 220 Administratívne a iné poplatky a platby 162 904 9 442 172 346 34 221 administratívne poplatky 37 700 8 442 46 142 35 004 - ostatné 37 700 8 442 46 142 36 z toho: 37 výherné hracie prístroje 20 700 6 442 27 142 38 ostatné správne poplatky 17 000 2 000 19 000 39 222 pokuty a penále za porušenie predpisov 7 60 7 600 40 - pokuty uložené okresným úradom v Stropkove 200 200 41 - pokuty uložené Mestskou políciou 2 000 2 000 42 - pokuty uložené OVRZ 42 - záškoláctvo 5 400 5 400 43 - za porušenie predpisov na dani z nehnuteľnosti 43 - úroky z omeškania 44 223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 115 404 1 000 116 404 44 predaja a služieb 0 45 001 - za predaj výrobkov,tovarov a služieb 115 404 1 000 116 404 45 z toho: 0 46 - za relácie v miestnom rozhlase 1 000 1 000 47 - zo vstupného (prof. súbory) 7 000 7 000 48 - zo vstupného do Kina 40 500 40 500 49 - za školné, zápisné a kurzy 1 000 1 000 50 - za cirkulovaná výpožičnú službu 1 000 1 000 51 - z kultúrnej činnosti 500 500 52 - za predaj tombolových lístkov 3 000 3 000 53 - za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK 204 204 54 - za prieskumné územia - za administratívne práce pre MŠ A.Hlinku, M.slovenskej, ZUŠ, I. ZŠ, II.ZŠ, 55 III.ZŠ 61 200 61 200 56 - za ostatný predaj výrobkov, tovarov a služieb (predaj transformatorov z HPP) 0 1 000 1 000 57 229 ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 2 20 2 200 58 005 - za znečisťovanie ovzdušia 2 200 2 200 59 0 60 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 40 400 61 243 z účtov finančného hospodárenia 400 400 62 290 Iné nedaňové príjmy 2 000 27 975 29 975 63 292 ostatné príjmy 0 64 006 - z náhrad poistného plnenie 0 325 325 65 008 - z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 2 000 2 000 66 012 - z dobropisov 0 1 728 1 728 67 017 - vrátky 0 15 499 15 499 68 027 - iné platby 69 027 - za vecné bremeno 0 10 423 10 423

Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo- 2019 rozpočtu rok ložka príjem 2019 70 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne 16 100 1 700 17 800 71 72 z toho: 73 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 10 100 74 212 príjmy z vlastníctva 0 75 003 - z prenajatých budov,priestorov a objektov 100 100 76 220 Administratívne a iné poplatky a platby 16 000 1 700 17 700 77 223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 78 predaja a služieb 0 79 001 - za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 80 z toho: 0 81 - zo vstupného CVČ FAUNA 16 000 1 700 17 700 82 - zápisné CVČ FAUNA 83 84 290 Iné nedaňové príjmy 0 85 - dobropisov 86 - vrátky 87 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV 448 132 5 582 453 714 originálne kompetencie - školy a školské zariadenia s právnou 88 89 subjektivitou z toho: 0 90 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 91 212 príjmy z vlastníctva 0 92 003 - z prenajatých budov,priestorov a objektov 93 220 Administratívne a iné poplatky a platby 448 132 4 743 452 875 94 223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 95 predaja a služieb 0 96 001 - za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 97 z toho: 0 - za predaj materiálov výrobkov a služieb (Rozpočtované: I. ZŠ - 0,-, II. ZŠ 98 400 - predaj čipových kariet a III. ZŠ - stravné gymnázium 33 000,-.) 33 400 33 400 99 - zápisné - Základná umelecká škola 18 500 18 500 100 - zápisné - Materské školy 14 075 14 075 101 - zápisné - Školské kluby detí 11 200 300 11 500 102 - zápisné CVČ pri ZŠ 4 600 4 600 103 - za stravné ŠJ pri MŠ 8 400 8 400 104 - za stravné ŠJ pri MŠ - potraviny 600 2 000 62 000 105 - za stravné ŠJ pri ZŠ 41 500 1 000 42 500 106 - za stravné ŠJ pri ZŠ - potraviny 256 457 1 443 257 900 107 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 0 108 243 - z účtov finančného hospodárenia (Rozpočtované: ZUŠ) 109 290 Iné nedaňové príjmy 0 839 839 110 - z náhrad poistného plnenie 111 - dobropisov 0 839 839 112 - vrátky 113 - mylné platby 114 - iné 115 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie 75 200 300 75 500 116 z toho: 0 117 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 14 700 300 15 000 118 212 príjmy z vlastníctva 0 119 003 - z prenajatých budov,priestorov a objektov 14 700 300 15 000 120 220 Administratívne a iné poplatky a platby 30 50 30 500 121 223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 122 predaja a služieb 0 123 001 - za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 124 z toho: 0 125 - za rehabilitačné služby (plaváreň) 30 500 30 500 126 - z náhrad poistného plnenie 0 127 - ostatné - podnikateľská činnosť 128 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 0 129 243 - z účtov finančného hospodárenia 0 130 290 Iné nedaňové príjmy 30 300 131 - z náhrad poistného plnenie 132 - dobropisov 133 - vrátky 134 - ostatné - podnikateľská činnosť 300 135 - iné 0 136 Denné centrum Mesta Stropkov (Klub dôchodcov) 4 50 4 500 137 z toho: kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity (Od 1.1.2014 prešli MŠ na právnu subjektivitu, bez právnej subjektivity je iba CVČ FAUNA.) 138 220 Administratívne a iné poplatky a platby 4 50 4 500 139 221 administratívne poplatky 1404 - ostatné poplatky - členské príspevky 0 141 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 142 predaja a služieb 0 143 003 - stravné 4 500 4 500 144 Opatrovateľská služba Mesta Stropkov 0 145 z toho: 0 146 220 Administratívne a iné poplatky a platby 0 147 223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 148 predaja a služieb 0 149 001 - za predaj výrobkov,tovarov a služieb

Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo- 2019 rozpočtu rok ložka príjem 2019 150 300 GRANTY A TRANSFERY 3 256 636 168 848 3 425 484 151 310 Tuzemské bežné granty a transfery 152 312 001 Na samosprávne funkcie 21 374-28 21 346 153 ŠFRB 4 418-5 4 413 154 Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie 11 843-17 11 826 155 Životné prostredie 1 001-5 996 156 Pozemné komunikácie a cestná doprava 461-1 460 157 Na výkon osobitného príjemcu 158 Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov 3 651 3 651 159 312 001 Dotácia na voľby prezidenta 160 312 001 Dotácia na voľby europoslancov 161 312 001 Dotácia na matriku 12 433 590 13 023 162 312 001 Dotácia z MV SR na projekt: Miestné občianske poriadkové služby (MOPS) 63 843 63 843 163 312 001 Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 45 813 17 641 63 454 164 - na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce 8 753 12 668 21 421 165 - na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu 11 614 0 11 614 166 - na podporu regionálnej zamestnanosti 25 446 4 973 30 419 167 312 001 Na kultúru 0 10 450 10 450 168 -granty 0 169 - za kultúrne poukazy 170 - účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov 0 2 003 2 003 - Projekt: Karpatský plenér dreveného umenia (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 4 596,01, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 540,70 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 270,37. Celková hodnota projektu je 5 407,08. Ide o projekt 171 cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) 0 2 947 2 947 - Projekt: Karpatský výtvarný plenér (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 5 797,29, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 682,03 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 341,03. Celková hodnota projektu je 6 820,35. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce 172 Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) 0 5 500 5 500 Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre nákup knižničného informačného sytému - Tritius. (Schválená výška dotácie 100, spolufi. z vlastných fin. prostr. 2 162 t.j. spolu: 12 162. V rámci KV je dotácia na softvér v sume 6 080 a spolufinancovanie z rozpočtu mesta je v sume 2 162 t.j. spolu 8 242. V rámci BV je rozpočtovaná dotácia v sume 3 920 na nákup 173 výpočtovej techniky.) 174 - účelová dotácia z MK SR na projekt: Kultúra národnostných menšín 175 312 001 Na rozvoj životného prostredia 0 76 841 76 841 - účelová dotácia z MV SR na realizáciu projektu: "Sanácia nelegálnej skládky 176 v meste Stropkov" 0 52 255 52 255 Projekt: Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Stropkov (COV projektu 25 880,40, NFP 95 % t.j. 24 586,38 z toho 85% EFRR a 10 % ŠR 177 SR, mesto 5 % t.j. 1 294,02 ). 0 24 586 24 586 178 179 312 001 Na regionálny rozvoj 39 497-80 39 417 180 Projekt. Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia 16 640 16 640 - Grant na projekt: "MsÚ Stropkov - zníženie energetickej náročnosti budovy" (Celkový rozpočet po verejnom obstáravaní: 732 261,41. Z toho NFP 695 648,33, spoluúčasť mesta 36 613,08, neoprávnené výdavky 20,21. Bežné výdavky projektu: energetický certifikát 4 596, dočasný pútač a stála tabuľa 1 380, projektový manažér 18 000 t.j. spolu 23 976 z toho NFP 22 777,20, spoluúčasť mesta 1 198,80. projektu: stavebné práce 673 705,62, oprávnené výdavky 673 685,41, stavebný dozor 14 800, oprávnené výdavky 14 800, PD 19 800 oprávnené výdavky - uhradená v roku 2015 v sume 19 920, t.j. spolu oprávnené výdavky 708 285,41 z toho NFP 672 871,14, spoluúčasť mesta 35 414,27, neoprávnené výdavky 20,20 181.) 22 857-80 22 777 182 0 183 312 001 Na sociálne zabezpečenie 37 769 0 37 769 184 - projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach 28 327 28 327 - Refundácia nákladov z roku 2018 projektu: Terénna sociálna práca v meste 185 Stropkov 9 442 9 442 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne 186 312 001 kompetencie bez právnej subjektivity (CVČ FAUNA) 1 555 7 859 9 414 187 -granty 188 - účelové prostriedky na vzdel. poukazy - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so 188 zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti 1 555 7 859 9 414 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - 189 312 001 originálne kompetencie s právnou subjektivitou 145 132 22 595 167 727 190 -granty - účelové príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na detí rok 191 pred plnením povinnej školskej dochádzky 18 400-1 382 17 018 - účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné 100 a školské pomôcky 192 400 ) 4 400 6 000 10 400 193 - účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné ŠJ pri ZŠ) 48 500 48 500 194 - účelové prostriedky na vzdel. poukazy 33 159 249 33 408 195 - účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže v CVČ pri ZŠ 5 200 5 200 - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. Zamestnanosti (Rozpočtované: MŠ A. 196 Hlinu 6 253,-, MŠ M. slovenskej 19 170,-.) 25 423 25 423 197 - účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ 150 150 Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný 198 príspevok na bežné výdavky z EFRR a ŠR 0 17 728 17 728

Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo- 2019 rozpočtu rok ložka príjem 2019 199 312 001 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie 2 704 410 32 980 2 737 390 200 - granty (Rozpočtované: nadácia školám I. ZŠ projekt SME - noviny 500.) 600 600 201 - na mzdy a bežné výdavky(v tom: na prevádzku plavárne 25 000 ) 2 379 409 11 442 2 390 851 202 - účelové prostriedky na dopravné 33 396 33 396 203 - účelové prostriedky na asistent učiteľa (SZP) 30 600 30 600 204 - účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky) 11 784 11 784 203 - účelové prostriedky vzdel. poukazy 204 - účelové prostriedky - zdravotný asistent 772 7 544 77 616 205 - účelové prostriedky - na nákup učebníc 204 - účelové prostriedky - Lyžiarsky kurz 20 250 20 250 205 - účelové prostriedky - ŠVP (škola v prírode) 13 100 6 550 19 650 206 - účelové prostriedky - odchodné 22 442 440 22 882 - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti ( I. ZŠ - 6 552, II. ZŠ - 205 7 000, ŠH pri II. ZŠ - 10 600, III. ZŠ 0,00 ) 25 600-1 448 24 152 - Projekt: Škola otvorená všetkým 21 900-1 280 20 620 - Projekt pri II. ZŠ: "Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 205 v ZŠ" 28 000 12 859 40 859 - Projekt pri III. ZŠ: "Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 206 v ZŠ" 42 300 42 300 207 Projekt: Modernizácia učební pri ZŠ Stropkov na ul. Konštantínovej ( fyzikálnej, biologickej, polytechnickej a infomačných technológií) 4 957-3 127 1 830 206 312 001 Školský úrad 14 81 14 810 1 - na mzdy a bežné výdavky 14 810 14 810 206 312 001 Na sociálne zabezpečenie 170 1700 207 - výkon osobitného príjemcu - dávky v hmotnej núdzi 1700 1700 2 - výkon osobitného príjemcu - prídavky na deti 0 207 - výkon osobitného príjemcu - rodičovský príspevok 0 208 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 9 490 628 398 659 9 889 287

Kapitálové príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo- 2019 rozpočtu rok ložka príjem 2019 1 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 64 505 23 388 87 893 2 3 230 Kapitálové príjmy 64 505 23 388 87 893 4 231 príjem z predaja kapitálových aktív 0 3 556 3 556 5 - budov 6 - bytov 7 - motorových vozidiel - odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP 8 VSE 0 3 556 3 556 9 233 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 64 505 19 832 84 337 1 11 300 GRANTY A TRANSFERY 1 046 310-55 092 991 218 12 Príjmy mestského úradu 1 046 310-64 211 982 099 13 Na ochranu a bezpečnosť 0 26 920 26 920 14 Dotáciía z MV SR na doplnenie kamerového 0 26 920 26 920 15 16 Na regionálny rozvoj 768 044 13 775 781 819 Dotácia zo SFZ na rekonštrukciu futbalového 17 štadióna - refundácia nákladov z roku 2018 0 24 000 24 000 - Grant na projekt: "Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti pohraničia" (Celkový rozpočet: 235 593,67. Z toho pre Stropkov 129 434,76 (EFRR 1119,50, ŠR SR: 19 415,26 18, spoluúčasť mesta 6 471,79 ) 80 948 80 948 - Grant na projekt: "MsÚ Stropkov - zníženie energetickej náročnosti budovy" (Celkový rozpočet po verejnom obstáravaní: 732 261,41. Z toho NFP 695 648,33, spoluúčasť mesta 36 613,08, neoprávnené výdavky 20,21. projektu: energetický certifikát 4 596, dočasný pútač a stála tabuľa 1 380, projektový manažér 18 000 t.j. spolu 23 976 z toho NFP 22 777,20, spoluúčasť mesta 1 198,80. projektu: stavebné práce 673 705,62, oprávnené výdavky 673 685,41, stavebný dozor 14 800, oprávnené výdavky 14 800, PD 19 800 oprávnené výdavky - uhradená v roku 2015 v sume 19 920, t.j. spolu oprávnené výdavky 708 285,41 z toho NFP 672 871,14, spoluúčasť mesta 35 414,27, 19 neoprávnené výdavky 20,20.) 687 096-14 225 672 871 Dotácia z VÚC Prešovského samosprávneho kraja 20 na Workout ihrisko 0 4 000 4 000 21 Na podporu bývania 0 22 Na rozvoj životného prostredia 0 23 Na školstvo 278 266-104 906 173 360 Projekt: Modernizácia učební pre ZŠ Konštantínova, Stropkov (Celkové oprávnené výdavky projektu 189 137,80, Z toho NFP: 179 680,91 a spolufinancovanie mesta 9 456,89. Ide o zriadenie fyzikálnej učebne, zriadenie 24 počitačovej učebne a BIO učebne.) 173 360 173 360 Projekt: Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične ZŠ 25 na ul. Matice slovenskej 104 906-104 906 0 26 Na kultúru 0 Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre nákup knižničného informačného sytému - Tritius. (Schválená výška dotácie 100, spolufi. z vlastných fin. prostr. 2 162 t.j. spolu: 12 162. V rámci KV je dotácia na softvér v sume 6 080 a spolufinancovanie z rozpčtu mesta je v sume 2 162 t.j. spolu 8 242. V rámci BV je rozpočtovaná dotácia v sume 3 920 na 27 nákup výpočtovej techniky.) 0 28 Na zdravotníctvo 0 29 Na sociálne zabezpečenie 0 30 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA 0 9 119 9 119 31 Na školstvo 0 9 119 9 119 Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky z 32 EFRR a ŠR 0 9 119 9 119 33 34 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 110 815-31 704 1 079 111 PRÍJMY Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo- 2019 rozpočtu rok ložka príjem 2019 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 9 490 628 398 659 9 889 287 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 110 815-31 704 1 079 111 3 PRÍJMY SPOLU: 10 601 443 366 955 10 968 398

prog PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 712 713 716 717 spolu 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 27 782 4 555 32 337 35 718 68 055 5 300 400 45 300 16 956 62 256 130 311 2 1 Výkonný manažment 4 00 4 00 4 00 4 000 3 1 Výkon funkcie primátora 4 00 4 00 4 00 4 000 4 01.1.1.6. Obce 4 000 4 00 4 00 4 000 5 A Reprezentačné a dary 4 000 4 000 4 00 0 4 000 6 0 7 2 Výkon funkcie prednostu 8 01.1.1.6. Obce 9 A Materiál 0 1 11 2 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach 4 555 4 555 393 4 948 0 4 948 12 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 4 555 4 555 393 4 948 0 4 948 13 A Členské príspevky 4 555 4 555 393 4 948 4 948 14 3 Plánovanie 21 032 0 21 032 35 325 56 357 5 300 400 45 300 16 956 62 256 118 613 15 1 Strategické plánovanie 26 820 26 82 26 820 16 01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby 26 820 26 82 26 820 17 A Akčný plán rozvoja okresu Stropkov 25 000 25 00 0 25 000 18 B Komunitný plán 0 1 600 1 60 0 1 600 19 Vypracovanie Progu odpadového hospodárstva mesta Stropkov na roky 2016-2026, v súlade s POH Prešovského C kraja 0 220 22 0 220 20 Aktualizácia PHSR mesta Stropkov 0 21 2 Územné plánovanie a architektonicko-urba- 22 nistické zámery a štúdie 7 500 7 500 5 000 12 500 5 300 5 30 5 300 17 800 23 04.4.3. Výstavba 7 50 7 500 5 000 12 50 0 5 30 5 30 5 300 17 800 24 A Aktualizácia smerného územného plánu - Obstáravateľ 1 800 1 800 1 800 1 800 25 B Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ 3 500 3 500 3 500 3 500 26 C Znalecké posudky 1 500 1 500 1 500 3 00 0 3 000 27 D Geodetické práce 5 000 5 000 2 000 7 00 0 7 000 28 E Rozpočty 1 000 1 000 1 500 2 50 0 2 500 29 30 3 Verejné obstáravanie 4 000 4 000 200 4 20 0 4 200 31 04.4.3. Výstavba 4 000 4 000 200 4 20 0 4 200 32 A Náklady na verejné súťaže 4 000 4 000 200 4 20 0 4 200 33 0 34 4 Príprava a implementácia rozvojových projektov 2 000 2 000 1 240 3 24 0 3 240 35 04.4.3. Výstavba 2 000 2 000 1 240 3 24 0 3 240 36 A Za vypracovnie rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ, resp. náklady týkajúca sa prípravy projektov 2 000 2 000 1 240 3 24 0 3 240 37 0 38 0

Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 712 713 716 717 spolu 39 5 pora podnikateľských investícií 7 532 0 7 532 2 065 9 597 0 400 400 16 956 56 956 66 553 41.1.1.6. Obce 2 000 2 000 500 2 50 2 500 41 A Náklady na opravy a údržbu bývalej budovy ABC CVČ 2 000 2 000 500 2 50 0 2 500 42 43 06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 5 532 0 5 532 1 565 7 097 0 400 400 16 956 56 956 64 053 44 Náklady na energie(elektrická energia, plyn, voda a pod.) 45 B Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov, budov za areál HPP verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s. 4 532 4 532 4 532 4 532 41 C Náklady na opravy a údržbu budov v areáli HPP 1 000 1 000 1 00 0 1 000 42 D Vybudovanie výjazdovej komunikácie z HPP 400 400 8 000 48 000 48 000 Úhrada za inžiniersku činnosti pri príprave a realizácii distribučnej trafostanice v Hnedom priemyselnom parku v 43 E Stropkove 0 1 565 1 565 0 1 565 44 F Doplnenie PD na výjazd z HPP 0 456 456 456 Preložka NN vedenia a VO pre vybudovanie výjazdovej 45 G komunikácie z HPP 0 8 500 8 500 8 500 46 0 42 0 43 4 Kontrolná činnosť 2 75 2 75 2 75 2 750 44 1 Hlavný kontrolór mesta 0 43 01.1.1.6. Obce 0 44 0 47 0 43 2 Audit a rating 2 750 2 75 2 75 2 750 44 01.1.1.6. Obce 45 A Ratingová analýza 46 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit 2 750 2 75 2 75 2 750 47 A Auditorská činnosť 2 750 2 750 2 75 0 2 750 48 0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Akti- funkčná ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 711 713 716 717 spolu vita klasifik. 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing 9 040 3 159 9 745 275 22 219 4 472 26 691 0 26 691 2 1 Turistické informačné centrum 9 040 3 159 9 745 275 22 219 4 472 26 691 0 26 691 3 04.7.3. Cestovný ruch 9 040 3 159 9 745 275 22 219 4 472 26 691 0 26 691 4 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 9 040 9 040 170 9 21 0 9 210 5 B Poistné a príspevky do poisťovní 3 159 3 159 300 3 459 3 459 Prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV 6 C + turistické informačné centrum (vysielanie TKR) 3 531 3 531 3 531 3 531 7 D Turistické propagačné materiály mesta 5 000 5 000 4 000 9 00 0 9 000 8 E Stravné 578 578 578 578 9 F Prídel do sociálneho fondu 136 136 2 138 138 10 G Ostané náklady 500 500 275 775 775 11 Bežné transfery 0 12 H Príspevok na rekreáciu zamestnancov 275 275-275 13 p rogr am rozpočet

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Akti- funkčná rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 711 713 714 717 spolu 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta 45 31 45 310 6 589 51 899 0 51 899 2 1 Zasadnutia orgánov mesta 28 510 28 510 6 589 35 099 35 099 3 01.1.1.6. Obce 28 510 28 510 6 589 35 099 35 099 4 A Odmeny pre poslancov, komisie MsZ 200 200 4 594 24 594 24 594 5 B Poistné a príspevky do poisťovní 6 510 6 510 1 495 8 005 8 005 6 C Stravné 2 000 2 000 500 2 50 0 2 500 7 Poštovné a telekomunikačné služby 0 8 Výpočtová technika - hardvér 0 9 0 1 11 2 Právne služby mestu Stropkov - zastupovanie 12 mesta navonok 16 800 16 80 16 80 16 800 13 01.1.1.6. Obce 16 800 16 80 16 80 16 800 14 A Špeciáne služby - exekučné, notárske 500 500 50 0 500 15 B Poplatky a odvody - súdne poplatky 700 700 70 0 700 16 C Právne služby 15 600 15 600 15 60 0 15 600 17 0 18 3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 19 01.1.1.6. Obce 0 Náklady súvisiace so zabezpečením prezidensktských 20 A volieb 21 B Náklady súvisiace so zabezpečením volieb europoslancov 22 0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 4 A Kvety, vence, tufy 300 300 30 0 300 5 B Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby 1 500 1 500 1 50 0 1 500 6 C Ošatné 500 500 50 0 500 7 D Dohody ZPOZ + odvody 259 741 1 000 350 1 35 0 1 350 8 E Odmeny sobášiacim 105 300 405 405 405 9 F Darcovia krvi 150 150 15 0 150 10 2 Činnosť matriky 12 500 4 369 1 166 275 18 310-675 17 635 0 17 635 11 01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika 12 500 4 369 1 166 275 18 310-675 17 635 0 17 635 12 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 12 500 12 500-500 12 00 0 12 000 13 B Poistné a príspevky do poisťovní 4 369 4 369-175 4 194 4 194 14 C Stravné 578 578 578 578 15 D Prídel do sociálneho fondu 188 188 188 188 16 E Ostatné náklady 400 400 275 675 675 17 Bežné transfery 0 F Príspevok na rekreáciu zamestnancov 275 275-275 18 3 Kontakt s občanmi mesta 1 50 1 500 1 50 19 3 Osvedčovanie listín a podpisov 0 20 4 Evidencia obyvateľstva 0 21 01.1.1.6. Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 22 5 Stavebný úrad 150 1 50 1 50 1 500 23 01.1.1.6. Obce - agenda stavebného úradu 1 500 1 50 1 50 0 1 500 Úhrada nákladov súvisiacich so stavebným konaním 24 A pre spoločnú úradovňu 1 500 1 500 1 50 0 1 500 25 6 Evidencia chovu zvierat 0 26 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 27 A Známky pre psov 0 28 0 29 7 Rybárske lístky 35.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 31 A Výroba a tlač rybárskych lístkov 32 0 33 4 Mestsky infromačný systém 1 00 1 00 1 00 0 1 000 34 1 Miestny rozhlas Klubové a špeciálne kultúrne služby - KULTÚRNE 35 06.2.0. CENTRUM 36 A 37 2 Mestský informačný systém 1 00 1 00 1 00 0 1 000 38 06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif. 1 00 1 00 1 00 0 1 000 39 A Oprava a údržba Mestského informačného systému 1 000 1 000 1 00 0 1 000 40 5 Osvetová činnosť v zdravotníctve 0 2 800 2 80 2 80 2 800 41 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované 0 2 800 2 80 2 80 0 2 800 42 Dotácia pre mestskú nemocnicu 0 43 A Dotácia na prevádzku 2 800 2 800 2 80 0 2 800 44 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 711 713 714 716 717 spolu 1 PROGRAM 4: Služby občanom 12 500 4 733 9 657 3 075 29 965-325 29 64 0 29 640 2 1 Organizácia občianskych obradov 364 3 491 3 855 350 4 205 0 4 205 3 08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ 364 3 491 3 855 350 4 205 0 4 205 45 6 Preprava osôb 2 50 2 50 2 50 2 500 46 04.5.1. Cestná doprava 2 50 2 50 2 50 0 2 500 47 Vykonávanie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na linke č. 711406 (Stropkov-Fijaš-Giraltovce- Prešov-Košice) za rok 2018 v zmysle zmluvy o A vzájomnej spolpráci s SAD Humenné, a.s. 2 500 2 500 2 50 0 2 500

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok 156 780 56 234 26 677 2 200 241 891-1 550 240 341 34 230 34 230 274 571 2 1 Civilná ochrana 3 02.2.0. Civilná ochrana 0 34 230 4 A Sklad materiálu CO- materiál 5 2 Verejný poriadok a bezpečnosť 156 780 56 234 26 677 2 200 241 891-1 550 240 341 34 230 34 230 274 571 6 1 Mestská polícia 91 100 33 039 14 257 1 650 1446-4 700 135 346 135 346 7 03.1.0 Mestská polícia 91 100 33 039 14 257 1 650 1446-4 700 135 346 135 346 8 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 91 100 91 100-7 997 83 103 83 103 9 B Poistné a príspevky do poisťovní 33 039 33 039-2 795 30 244 30 244 Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 10 C pod. 950 950 95 0 950 11 D Materiál 2 834 2 834 2 500 5 334 5 334 12 E Dopravné 4 118 4 118 4 118 4 118 13 F Rutinná a štandardná údržba 200 200 20 0 200 14 G Nájomné za prenájom 50 50 5 0 50 15 H Ostatné tovary a služby 6 105 6 105 2 530 8 635 8 635 16 Bežné transfery Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 711 713 714 716 717 spolu 17 I Príspevok na rekreáciu zamestnancov 1 650 1 650 1 062 2 712 2 712 18 2 Kamerový systém 15 760 5 508 3 891 550 25 709 2 502 28 211 34 230 34 230 62 441 19 03.1.0 Mestská polícia 2 500 2 50 2 50 34 230 34 230 36 730 20 A Rutinná a štandardná údržba 2 500 2 500 2 50 0 2 500 Vypracovanie rozpočtu a PD na rozšírenie 21 F kamerového systému v meste Stropkov 0 580 580 580 22 G Doplnenie kamerového systému 2019 0 33 650 33 650 33 650 23 0 24 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 15 760 5 508 1 391 550 23 209 2 502 25 711 25 711 25 Projekt: Bezpečné mesto 26 B Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 15 760 15 760 1 833 17 593 17 593 27 C Poistné a príspevky do poisťovní 5 508 5 508 641 6 149 6 149 28 D Tovary a služby 0 29 - stravné 1 155 1 155 1 155 1 155 30 - prídel do sociálneho fondu 236 236 28 264 264 -náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnancov 0 550 55 550 31 E Bežné transfery 0 32 Príspevok na rekreáciu zamestnancov 550 550-55 0 33 3 Odchyt túlavých zvierat 2 160 2 16 2 16 2 160 34 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 160 2 16 2 16 2 160 Odchyt túlavých zvierat, zber a odvoz uhynutých 35 A zvierat 2 160 2 160 2 16 0 2 160 36 37 4 Miestne občianske a poriadkové služby 49 920 17 687 6 369 0 73 976 648 74 624 0 74 624 38 03.1.0 Projekt: Miestne občianske a poriadkové služby 49 920 17 687 6 369 0 73 976 648 74 624 0 74 624 39 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 49 920 49 920 480 50 40 0 50 400 40 B Poistné a príspevky do poisťovní 17 687 17 687 168 17 855 17 855 Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 41 C pod. 6 369 6 369 6 369 6 369 42 0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 119 437 249 991 0 369 428 63 462 432 89 52 00 52 000 8 500 60 500 493 390 2 1 Zvoz a odvoz odpadu, zneškodňovanie odpadu 119 437 249 991 0 369 428 63 462 432 89 52 00 52 000 8 500 60 500 493 390 3 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 400 246 491 286 491 51 365 337 856 337 856 4 A Nájpomné za pozemok - STKO k.ú. Chotča 8 000 8 000-1 020 6 98 0 6 980 5 Poplatok za uloženie odpadu v súlade so zákonom B č. 17/2004 Z.z.( 3000t*10,67 za t) 32 000 32 000-15 620 16 38 0 16 380 6 Projekt: sanácia nelegálnej skládky (CON projektu: 55 004,76 z toho NFP vo výške 95 % t.j. v sume 52 254,52 a 5 % mesto t.j. v J sume 2 750,24.) 0 7 Verejné obstáravanie 510 510 8 Externé riadenie 1 436 1 436 9 Odstránenie - sanácia nelegálnej skládky 0 53 059 53 059 53 059 1 0 11 Dotácia pre m.p. Služba 0 12 C Vývoz odpadu - dotácia pre m.p. Služba 216 491 216 491 13 000 229 491 229 491 13 D Skládka Biologicky rozložiteľného odpadu 300 30 30 0 300 14 0 15 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 79 437 3 50 82 937 12 097 95 034 0 52 00 52 000 8 500 60 500 155 534 16 E Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 650 spolu 711 713 716 717 720 spolu Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s. 79 437 79 437 9 097 88 534 88 534 17 F Vybudovanie stojísk na odpad - polopodzemných 0 52 000 52 000 8 000 600 600 Prípravná a projektová dokumentácia na 18 polopodzemné stojiská 0 500 500 500 19 H Oprava odvodňovacích rigolov ul. Puškinová 1 800 1 80 0 1 800 20 I Oprava odvodňovacích rigolov ul. Strečková 1 200 1 20 0 1 200 Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z 21 miestnych komunikácií na ul. Hlinky 22 23 Dotácia pre m.p. Služba 24 G Oplotenie rokliny na ul. Jarková 3 500 3 500 3 50 0 3 500 25 0 Budovanie infraštruktúry odpadového 26 2 hospodárstva 0 27 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 28 A Dotácia pre m.p. Služba 29 0 3

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE Rozpočet na rok 2019- I. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet p rogra vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 650 spolu 711 714 716 717 720 spolu m 1 PROGRAM 7: Miestne komunikácie 53 500 167 454 0 220 954 1 900 222 854 100 200 2100 5 000 215 000 437 854 2 1 Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií 50 0 500 1 900 51 90 0 100 200 2100 5 000 215 000 266 900 3 04.5.1. Cestná doprava 50 0 500 1 900 51 90 0 100 200 2100 5 000 215 000 266 900 4 A Oprava miestnych komunikácií 500 500 50 0 500 5 B PD na miestne komunikácie 100 100 5 000 15 000 15 000 6 Rekonštrukcia a výstavba miestných komunikácií, vybudovanie chodníkov, doplnenie parkovísk na sídliskách, vybudovanie C parkoviska za domom služieb 2000 2000 2000 2000 Vypracovanie zhodnotenia stavebnotechnického stavu a vypracovanie mostného zošita mostného objektu v Stropkove 7 D vrátane stanovenia zaťažiteľnosti mosta 0 1 900 1 90 0 1 900 8 0 9 2 Správa a údržba miestnych komunikácií 3 500 167 454 0 170 954 0 170 954 170 954 14.5.1. Cestná doprava 3 500 167 454 0 170 954 0 170 954 170 954 11 A Obnova a doplnenie dopravného značenia 3 500 3 500 3 50 0 3 500 12 0 13 Dotácie pre m.p. Služba 14 B Čistenie a údržba Miestných komunikácií 167 454 167 454 167 454 167 454 15 16 0 17 0 18 0 19 0 2 21 0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 spolu Zmena 711 713 716 717 spolu Zmena na rok 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie 2 966 758 1 082 283 1 158 603 617 961 5 825 605 142 288 5 967 893 4 198 178 938 0 118 562 301 698 22 100 323 798 6 291 691 2 1 Materské školy 460 330 161 638 189 000 10 950 821 918 9 200 831 118 0 15 000 15 000 846 118 3 09.1.1.1. Predškolská výchova - Materské školy m.r.o. 460 330 161 638 189 000 10 950 821 918 9 200 831 118 0 831 118 4 1 MŠ A. Hlinku 207 000 75 773 99 000 5 250 387 023 4 656 391 679 0 391 679 5 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 207 000 207 00 207 00 0 207 000 6 B Poistné a príspevky do poisťovní 75 773 75 773 0 75 773 75 773 7 C Tovary a služby 99 000 99 000 5 336 104 336 104 336 8 Účelováj dotácia na opravu vodovodu 0 4320 4 32 0 4 320 9 D Bežné transfery 5 250 5 250-5 000 25 0 250 1 11 2 MŠ M. Slovenskej 253 330 85 865 900 5 700 434 895 4 544 439 439 0 439 439 12 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 253 330 253 330 253 33 0 253 330 13 B Poistné a príspevky do poisťovní 85 865 85 865 85 865 85 865 14 C Tovary a služby 900 900 144 1044 1044 15 D Bežné transfery 5 700 5 700-5 500 20 0 200 16 17 3 Projekt: Výstavba materskej školy pre MRK ( Laščíkom) 15 000 15 000 15 000 18 A Projektová dokumentácia na realizáciu výstavby materskej školy 0 15000 15 000 15 000 19 0 20 2 Základné školy 1 661 725 613 186 321 562 87 080 2 683 553 54 033 2 737 586 4 198 178 938 183 136 0 183 136 2 920 722 21 Školy a školské zariadenia s p.s. 1 661 725 613 186 321 562 87 080 2 683 553 54 033 2 737 586 4 198 178 938 183 136 0 183 136 2 920 722 22 I. ZŠ - ul. Hrnčiarska (I + II stupeň) 366 779 134 581 65 929 9 590 576 879-37 612 539 267 0 539 267 23 09.1.2.1 1 I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (I.stupeň) 95 762 35 691 17 032 200 148 685 2 009 150 694 0 150 694 24 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 95 762 95 762 1 438 97 20 0 97 200 25 B Poistné a príspevky do poisťovní 35 691 35 691 180 35 871 35 871 26 C Tovary a služby 17 032 17 032 391 17 423 17 423 27 D Bežné transfery 200 200 20 0 200 28 09.2.1.1 1 I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (II. stupeň) 271 017 98 890 48 897 9 390 428 194-39 621 388 573 0 388 573 29 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 271 017 271 017-25 979 245 038 245 038 30 B Poistné a príspevky do poisťovní 98 890 98 890-12 197 86 693 86 693 31 C Tovary a služby 48 897 48 897-2 094 46 803 46 803 32 D Bežné transfery 9 390 9 390 649 139 139 33 II. ZŠ - ul. Mlynská (I + II stupeň) 726 743 270 858 135 517 56 339 1 189 457 38 677 1 228 134 0 1 228 134 34 09.1.2.1 2 II. ZŠ - ul. Mlynská (I.stupeň) 230 575 84 198 421 4 350 359 144 1 382 360 526 0 360 526 35 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 230 575 230 575-3 909 226 666 226 666 36 B Poistné a príspevky do poisťovní 84 198 84 198-978 83 22 0 83 220 37 C Tovary a služby 421 421 10 119 50 14 0 50 140 38 D Bežné transfery 4 350 4 350-3 850 50 0 500 39 09.2.1.1 2 II. ZŠ - ul. Mlynská (II. stupeň) 496 168 186 660 95 496 51 989 830 313 37 295 867 608 0 867 608 40 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 496 168 496 168 27 984 524 152 524 152 41 B Poistné a príspevky do poisťovní 186 660 186 660-234 186 426 186 426 42 C Tovary a služby 95 496 95 496 12 204 107 70 0 107 700 43 D Bežné transfery 51 989 51 989-2 659 49 33 0 49 330 44 III. ZŠ - ul. Konštantínovaská (I + II stupeň) 568 203 207 747 120 116 21 151 917 217 52 968 970 185 4 198 178 938 183 136 0 183 136 1 153 321 45 09.1.2.1 3 III. ZŠ - ul. Konštantínova (I.stupeň) 203 890 74 828 42 110 4 499 325 327 1 925 327 252 0 327 252 46 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 203 890 203 890 203 89 0 203 890 47 B Poistné a príspevky do poisťovní 74 828 74 828 74 828 74 828 48 C Tovary a služby 42 110 42 110 5 500 47 61 0 47 610 49 D Bežné transfery 4 499 4 499-3 575 924 924 5 0 51 09.2.1.1 3 III. ZŠ - ul. Konštantínova (II. stupeň) 364 313 132 919 78 006 16 652 591 890 51 043 642 933 0 642 933 52 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 364 313 364 313 26 868 391 181 391 181 53 B Poistné a príspevky do poisťovní 132 919 132 919 444 133 363 133 363 54 C Tovary a služby 78 006 78 006 20 422 98 428 98 428 55 - Účelová dotácia na opravu podlahy telocvične 6 500 6 50 0 6 500 56 - Účelová dotácia na opravu stropu telocvične 3 000 3 00 0 3 000 57 D Bežné transfery 16 652 16 652-6 191 10 461 10 461 58 59 Projekt: Modernizácií učební pre ZŠ Stropkov 0 4 198 178 938 183 136 0 183 136 183 136 60 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 61 B Poistné a príspevky do poisťovní 0 62 C Tovary a služby 0 63 - Informovanie a komunikácia- plagát 0 64 D Bežné transfery 0 63 projektu 0 64 E Nákup softvéru 4 198 4 198 4 198 4 198 65 F Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 178 938 178 938 178 938 178 938

Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 spolu Zmena 711 713 716 717 spolu Zmena na rok 66 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 545 481 198 317 224 230 513 014 1 481 042 30 308 1 511 35 118 562 118 562 100 118 662 1 6312 67 1 Športová hala 20 152 7 852 5 594 2 002 35 600 5 300 40 90 115 562 115 562 0 115 562 156 462 68 09.2.1.1 Športová hala - II. ZŠ ul. Mlynská 20 152 7 852 5 594 2 002 35 600 5 300 40 90 40 900 69 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 20 152 20 152-1 464 18 688 18 688 70 B Poistné a príspevky do poisťovní 7 852 7 852-1 021 6 831 6 831 71 C Tovary a služby 5 594 5 594 2 987 8 581 8 581 Účelováj dotácia na prevádzku haly 0 5 000 5 00 0 5 000 72 D Bežné transfery 2 002 2 002-202 1 80 0 1 800 73 Projekt: Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične ZŠ na 74 09.2.1.1 ul. Matice slovenskej 115 562 115 562 0 115 562 115 562 75 A projektu 115 562 115 562 115 562 115 562 76 Zateplenie strechy 0 77 Zateplenie štítovej steny 0 78 79 1 Plaváreň 58 482 21 463 80 455 100 160 50 160 50 160 500 89.2.1.1 Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén) 58 482 21 463 80 455 100 160 50 160 50 160 500 81 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 58 482 58 482-4 000 54 482 54 482 82 B Poistné a príspevky do poisťovní 21 463 21 463 21 463 21 463 83 C Tovary a služby 80 455 80 455 2 686 83 141 83 141 84 D Bežné transfery 100 100 1 314 1 414 1 414 85 0 86 2 Centrá voľného času 64 386 22 788 32 233 375 119 782 249 1231 0 1231 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s. - 87 09.5.0 centrá voľného času pri základných školách (CVČ pri ZŠ) 64 386 22 788 32 233 375 119 782 249 88 1 CVČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 13 876 4 949 2 39 21 215-269 20 946 0 20 946 89 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 13 876 13 876-7 664 6 212 6 212 90 B Poistné a príspevky do poisťovní 4 949 4 949-2 550 2 399 2 399 91 C Tovary a služby 2 390 2 390 9 945 12 335 12 335 92 D Bežné transfery 93 2 CVČ pri II. ZŠ ul. Mlynská 27 158 9 269 17 095 375 53 897 0 53 897 0 53 897 94 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 27 158 27 158 2 645 29 803 29 803 95 B Poistné a príspevky do poisťovní 9 269 9 269 3 540 12 809 12 809 96 C Tovary a služby 17 095 17 095-5 910 11 185 11 185 97 D Bežné transfery 375 375-275 10 0 100 98 3 CVČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova 23 352 8 570 12 748 0 44 670 518 45 188 0 45 188 99 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 23 352 23 352 518 23 87 0 23 870 100 B Poistné a príspevky do poisťovní 8 570 8 570 8 57 0 8 570 101 C Tovary a služby 12 748 12 748 12 748 12 748 102 D Bežné transfery 103 3 Školské kluby deti 122 358 44 109 24 740 1 625 192 832 300 193 132 0 193 132 104 09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s. 105 - školské kluby detí (ŠKD) 122 358 44 109 24 740 1 625 192 832 300 193 132 193 132 106 1 ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 11 290 4 058 5 160 100 20 608 0 20 608 0 20 608 107 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 11 290 11 290-3 312 7 978 7 978 108 B Poistné a príspevky do poisťovní 4 058 4 058 4 058 4 058 109 C Tovary a služby 5 160 5 160 3 312 8 472 8 472 110 D Bežné transfery 100 100 10 0 100 111 2 ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská 65 240 23 232 11 663 1 525 101 660 300 101 96 101 960 112 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 65 240 65 240 171 65 411 65 411 113 B Poistné a príspevky do poisťovní 23 232 23 232 489 23 721 23 721 114 C Tovary a služby 11 663 11 663 1 015 12 678 12 678 115 D Bežné transfery 1 525 1 525-1 375 15 0 150 116 3 ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova 45 828 16 819 7 917 0 70 564 0 70 564 0 70 564 117 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 45 828 45 828 45 828 45 828 118 B Poistné a príspevky do poisťovní 16 819 16 819 16 819 16 819 119 C Tovary a služby 7 917 7 917 7 917 7 917 120 D Bežné transfery

Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 spolu Zmena 713 714 716 717 spolu Zmena na rok 121 4 Základná umelecká škola 236 659 86 921 55 006 6 700 385 286 0 385 286 0 385 286 122 09.5.0 Základná umelecká škola s p.s. 236 659 86 921 55 006 6 700 385 286 0 385 286 0 385 286 123 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 236 659 236 659-8 011 228 648 228 648 124 B Poistné a príspevky do poisťovní 86 921 86 921-350 86 571 86 571 125 C Tovary a služby 55 006 55 006 13 861 68 867 68 867 126 D Bežné transfery 6 700 6 700-5 500 1 20 0 1 200 127 128 5 FAUNA - Centrum voľného času 43 444 15 184 26 202 825 85 655 24 459 110 114 0 3 000 3 000 100 3 100 113 214 129 09.5.0 Centrum voľného času - FAUNA m.r.o. 43 444 15 184 26 202 825 85 655 24 459 110 114 0 3 000 3 000 100 3 100 113 214 130 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 43 444 43 444 9 123 52 567 52 567 131 B Poistné a príspevky do poisťovní 15 184 15 184 3 188 18 372 18 372 132 C Tovary a služby 26 202 26 202 1 973 28 175 28 175 133 Účelováj dotácia na opravu a údržbu - oprava strechy budovy FAUNA 0 3 000 3 00 0 3 000 134 Účelováj dotácia na opravu a údržbu - oprava strechy vivaria FAUNA 7 000 7 000 7 000 135 PD objektov CVČ FAUNA -legalizácia 1 000 1 000 1 000 136 D Bežné transfery 825 825-825 137 projektu 0 138 E Dobudovanie klietok pre surikaty v areáli CVČ FAUNA 3 000 3 000 100 3 100 3 100 139 140 6 Neštátne školské zariadenia 0 501 387 501 387 0 501 387 0 501 387 141 e 0 142 09.5.0 Neštátne školské zariadenia 501 387 501 387 0 501 387 0 501 387 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri 143 A Základnej cirkevnej škole 38 700 38 700 38 70 0 38 700 144 B Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ pri Základnej cirkevnej škole 12 393 12 393 12 393 12 393 145 C ZUŠ súkromná 449 294 449 294 449 294 449 294 146 D Indej obci na činnosť CVČ 1 000 1 000 1 00 0 1 000

Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 spolu Zmena 713 714 716 717 spolu Zmena na rok 147 4 Školské jedálne 284 082 103 851 422 706 6 642 817 281 48 876 866 157 0 7 000 7 000 873 157 148 1 Školské jedálne pri materských školách 100 800 36 500 75 698 3 125 216 123 17 376 233 499 0 233 499 149 09.6.0.1. Školské jedálne m.r.o. 100 800 36 500 75 698 3 125 216 123 17 376 233 499 0 233 499 150 1 ŠJ pri MŠ A. Hlinku 49 800 18 000 32 829 1 525 102 154 10 947 113 101 0 113 101 151 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 49 800 49 800 49 80 0 49 800 152 B Poistné a príspevky do poisťovní 18 000 18 000 18 00 0 18 000 153 C Tovary a služby 32 829 32 829 12 372 45 201 45 201 154 D Bežné transfery 1 525 1 525-1 425 10 0 100 155 2 ŠJ pri MŠ M. slovenskej 51 000 18 500 42 869 1 600 113 969 6 429 120 398 0 120 398 156 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 51 000 51 000 51 00 0 51 000 157 B Poistné a príspevky do poisťovní 18 500 18 500 18 50 0 18 500 158 C Tovary a služby 42 869 42 869 7 929 50 798 50 798 159 D Bežné transfery 1 600 1 600-1 500 10 0 100 16 161 2 Školské jedálne pri základných školách 183 282 67 351 347 008 3 517 601 158 31 500 632 658 0 7 000 7 000 639 658 162 Školské jedálne s p.s. 183 282 67 351 347 008 3 517 601 158 31 500 632 658 0 7 000 7 000 639 658 163 ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I. + II. stupeň) 50 379 18 283 103 804 100 172 566 2 115 174 681 0 174 681 163 09.6.0.2 1 ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I.stupeň) 0 164 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 165 B Poistné a príspevky do poisťovní 0 166 C Tovary a služby 0 167 D Bežné transfery 0 168 09.6.0.3 1 ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (II. stupeň) 50 379 18 283 103 804 100 172 566 2 115 174 681 0 174 681 169 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 50 379 50 379-621 49 758 49 758 170 B Poistné a príspevky do poisťovní 18 283 18 283 1 040 19 323 19 323 171 C Tovary a služby 103 804 103 804 1 696 105 50 0 105 500 172 D Bežné transfery 100 100 10 0 100 173 0 174 ŠJ pri I. ZŠ ul. Mlynská (I. + II. stupeň) 58 224 21 660 100 759 3 017 183 660 12 654 196 314 0 7 000 7 000 203 314 174 09.6.0.2 2 ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (I.stupeň) 24 938 9 461 3 580 2 092 471-2 295 37 776 0 37 776 175 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 24 938 24 938-1 502 23 436 23 436 176 B Poistné a príspevky do poisťovní 9 461 9 461-1 010 8 451 8 451 177 C Tovary a služby 3 580 3 580 341 3 921 3 921 178 D Bežné transfery 2 092 2 092-124 1 968 1 968 179 09.6.0.3 2 ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (II. stupeň) 33 286 12 199 97 179 925 143 589 14 949 158 538 0 7 000 7 000 165 538 180 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 33 286 33 286 434 33 72 0 33 720 181 B Poistné a príspevky do poisťovní 12 199 12 199 186 12 385 12 385 182 C Tovary a služby 97 179 97 179 15 154 112 333 112 333 183 D Bežné transfery 925 925-825 10 0 100 184 Nákup varného kotla 0 4 000 4 000 4 000 185 Nákup bojlera 3 000 3 000 3 000 186 ŠJ pri I. ZŠ ul. Konštantínova (I. + II. stupeň) 74 679 27 408 142 445 400 244 932 16 731 261 663 0 261 663 187 09.6.0.2 3 ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (I.stupeň) 39 297 14 423 10 975 200 64 895 0 64 895 0 64 895 188 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 39 297 39 297 39 297 39 297 189 B Poistné a príspevky do poisťovní 14 423 14 423 14 423 14 423 190 C Tovary a služby 10 975 10 975-1 248 9 727 9 727 191 D Bežné transfery 200 200 1 248 1 448 1 448 192 09.6.0.3 3 ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (II. stupeň) 35 382 12 985 131 470 200 1837 16 731 196 768 0 196 768 193 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 35 382 35 382 35 382 35 382 194 B Poistné a príspevky do poisťovní 12 985 12 985 12 985 12 985 195 C Tovary a služby 131 470 131 470 16 731 148 201 148 201 196 D Bežné transfery 200 200 20 0 200 197 0 198 5 Školský úrad 15 140 5 291 1 105 275 21 811-129 21 682 0 21 682 199 09.8.0.2 Metodické centra - Školský úrad 15 140 5 291 1 105 275 21 811-129 21 682 0 21 682 200 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 15 140 15 140-271 14 869 14 869 201 B Poistné a príspevky do poisťovní 5 291 5 291 146 5 437 5 437 202 C Stravné 578 578 578 578 203 D Tvorba sociálneho fondu 227 227-4 223 223 204 E Ostatné náklady 300 300 275 575 575 205 Bežné transfery 206 F Príspevok na rekreáciu zamestnancov 275 275-275 207 0

PROGRAM 9: KULTÚRA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok 610 620 630 640 spolu 711 716 717 718 spolu 1 PROGRAM 9: Kultúra 143 500 57 698 201 209 10 675 413 082 13 286 426 368 0 242 242 446 410 2 1 Kultúrne zariadenia 143 500 57 698 141 469 7 675 350 342 6 498 356 84 242 242 376 882 3 1 Kultúrne centrum 102 200 40 906 65 141 4 500 212 747 4 015 216 762 0 6 800 6 800 223 562 4 08.2.0.3. Klubové a špeciálne kultúrne služby 5 KULTÚRNE CENTRUM 102 200 40 906 65 141 4 500 212 747 4 015 216 762 0 6 800 6 800 223 562 6 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 102 200 102 200-6 885 95 315 95 315 7 B Poistné a príspevky do poisťovní 40 906 40 906-4 651 36 255 36 255 8 C Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod. 9 800 9 800-700 9 10 0 9 100 9 D Materiál 18 560 18 560 12 150 30 71 0 30 710 10 E Dopravné 2 000 2 000 2 00 0 2 000 11 F Rutinná a štandardná údržba 2 000 2 00 2 00 0 2 000 12 G Nájom za prenájom 13 H Ostatné tovary a služby 32 781 32 781 5 433 38 214 38 214 14 I Bežné transfery 4 500 4 500-1 932 2 568 2 568 Nákup a montáž klimátizácie do spoločenskej sály 15 J kultúrneho strediska 0 5 000 5 000 5 000 16 K Nákup a montáž ozvučenia do spoločenskej sály 1 800 1 800 1 800 Príprava a realizácia Divadelného predstavenia z reportoáru DAD v rusínskom jazyku v rámci projektu - 17 kultúra národnostných menšín 0 Projekt: Karpatský výtvarný plenér (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 5 797,29, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 682,03 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 341,03. Celková hodnota projektu je 6 820,35. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce 18 L Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) 19 Tovary a služby 20 - prepravné 600 60 600 Vytvorenie diela Momografia mesta Stropkov a udelenie 21 licencie na jeho používanie 0 22 2 Mestská knižnica 41 300 16 023 22 317 3 175 82 815-2 577 80 238 8 242 8 242 88 480 23 08.2.0.5. Knižnice 41 300 16 023 22 317 3 175 82 815-2 577 80 238 0 8 242 8 242 88 480 24 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 41 300 41 300-5 408 35 892 35 892 25 B Poistné a príspevky do poisťovní 16 023 16 023-629 15 394 15 394 26 C Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod. 12 100 12 100-500 11 60 0 11 600 27 D Materiál 4 000 4 000 700 4 70 0 4 700 28 E Dopravné 29 F Rutinná a štandardná údržba 1 900 1 900 1 90 0 1 900 30 G Nájom za prenájom 59 59 59 59 31 H Ostatné tovary a služby 4 258 4 258 715 4 973 4 973 32 I Bežné transfery 3 175 3 175-1 375 1 80 0 1 800 33 J Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre nákup knižničného informačného sytému - Tritius. (Schválená výška dotácie 100, spolufi. z vlastných fin. prostr. 2 162 t.j. spolu: 12 162.) 0 34 - nákup softwéru 0 8 242 8 242 8 242 35 - nákup výpočtovej techniky 3 920 3 92 0 3 920 36 3 Múzeá a galérie 23 04 23 040 4 360 27 40 5 000 5 000 32 400 37 08.2.0.6 Múzeum v kaštieli 23 04 23 040 4 360 27 40 5 000 5 000 32 400 38 A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 39 B Poistné a príspevky do poisťovní 40 C Tovary a služby 23 040 23 040 4 360 27 40 0 27 400 41 - plyn 9 540 9 540-4 040 5 50 0 5 500 42 - elektrická energia 4 400 4 400-1 400 3 00 0 3 000 43 - vodné stočné 1 200 1 200-200 1 00 0 1 000 44 - telkomunikačné služby, internet 680 680 68 0 680 - špecilálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a 45 náradie (Nákup mincovej lavice - Razič mincí.) 0 1 500 1 50 0 1 500 46 - všeobecný materiál 1 710 1 710 1 71 0 1 710 47 - údržba budov 5 000 5 000 8 000 13 00 0 13 000 48 - všeobecné služby (revízie zariadení ) 0 500 50 0 500 49 - špeciálne služby (varovný systém, pult ochrany) 510 510 51 0 510 50 D Bežné transfery - elektronický zabezpečovací systém - rekonštrukcie a úpravy kamerového systému CCTV pre zvýšenie 51 E bezpečnosti Kaštieľa 5 000 5 000 5 000