DataWindow

faktúry 403/2012 206 36814709 CERAGEM Žilina, s.r.o. Nám.Ľ.Štúra 1, 01001 Žilian 13,93 Oprava masážneho lôžka 15.03.2012 23.02.2012 29.03.2012 400/2012 5130 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 03815 Karlová 64,25, 1.000000 ks, Suma položky 64.25 Eur, 14.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 399/2012 431447 3,90, 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, 14.03.2012 07.03.2012 14.03.2012 398/2012 1020003205 8,16, 1.000000 ks, Suma položky 8.16 Eur, 14.03.2012 07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 397/2012 811202067 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 83,90, 1.000000 ks, Suma položky 83.90 Eur, 14.03.2012 09.03.2012 23.03.2012 396/2012 821200131 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 10,22, 1.000000 ks, Suma položky 10.22 Eur, 14.03.2012 09.03.2012 23.03.2012 395/2012 431814 33,67, 1.000000 ks, Suma položky 33.67 Eur, 14.03.2012 12.03.2012 22.03.2012 394/2012 1020003256 47,96, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur, 14.03.2012 14.03.2012 20.03.2012 393/2012 131396 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 17,50, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, 14.03.2012 13.03.2012 20.03.2012 392/2012 432054 16,54, 1.000000 ks, Suma položky 16.54 Eur, 14.03.2012 14.03.2012 23.03.2012 391/2012 022012 37404555 Sobkuliak Roman Za suchou pílou 29, 03841 Trebostovo 30,00 Ventilátor WC (MsP) 14.03.2012 14.03.2012 28.03.2012 Strana 1 / 11

faktúry 390/2012 2114 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 296,16 Toner orig.na 6tis.kópií 14.03.2012 14.03.2012 28.03.2012 389/2012 201209 32664192 ELPRA-technik Jozef Vojtek Kol.Hviezda 104, 03608 Martin 8 68,00 Opr.rádiostanice KENWOOD-MsP Opr.rádiostanice KENWOOD-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur, 14.03.2012 29.02.2012 21.03.2012 388/2012 42012 40991491 BRAFIX Kovovýroba- Milan Fízel Priekopská 38, 03861 Martin-Priekopa 200,00 Výr.stojana na vybíjanie zbraní-msp Výr.stojana na vybíjanie zbraní-msp, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 14.03.2012 07.03.2012 21.03.2012 387/2012 1120521 36430307 GAYA, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23 B, 03601 Martin 67,00 MŠ NBR-wifi router MŠ NBR-wifi router, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, 14.03.2012 15.02.2012 15.03.2012 386/2012 155633 36238091 ASTERA, s.r.o. Stromová 5, 91101 Trenčín 72,98, 1.000000 ks, Suma položky 72.98 Eur, 14.03.2012 01.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 385/2012 5132 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 03815 Karlová 152,96, 1.000000 ks, Suma položky 152.96 Eur, 14.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 384/2012 5131 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 03815 Karlová 153,44, 1.000000 ks, Suma položky 153.44 Eur, 14.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 383/2012 201204 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky 52,44, 1.000000 ks, Suma položky 52.44 Eur, 14.03.2012 02.03.2012 14.03.2012 382/2012 201205 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky 42,61, 1.000000 ks, Suma položky 42.61 Eur, 14.03.2012 02.03.2012 14.03.2012 381/2012 431076 43,80, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur, 14.03.2012 02.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 380/2012 431240 12,96, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, 14.03.2012 05.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 Strana 2 / 11

faktúry 379/2012 1020003207 75,53, 1.000000 ks, Suma položky 75.53 Eur, 14.03.2012 07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 378/2012 1020003203 11,71, 1.000000 ks, Suma položky 11.71 Eur, 14.03.2012 07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 377/2012 1201501496 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 361,22, 1.000000 ks, Suma položky 361.22 Eur, 14.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 14.03.2012 376/2012 1201501497 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 361,33, 1.000000 ks, Suma položky 361.33 Eur, 14.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 14.03.2012 375/2012 01636 17,45, 1.000000 ks, Suma položky 17.45 Eur, 14.03.2012 02.03.2012 14.03.2012 374/2012 01734 30,19, 1.000000 ks, Suma položky 30.19 Eur, 14.03.2012 06.03.2012 20.03.2012 373/2012 811201791 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 74,44, 1.000000 ks, Suma položky 74.44 Eur, 14.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 14.03.2012 402/2012 332012 32648472 Doprava a služby Kolčák Jozef Kratinova 51, 03608 Martin 8 96,00 Voľby-zvoz 12.3.2012 14.03.2012 13.03.2012 26.03.2012 401/2012 132012 32648472 Doprava a služby Kolčák Jozef Kratinova 51, 03608 Martin 8 96,00 Voľby-rozvoz 5.3.2012 14.03.2012 09.03.2012 19.03.2012 372/2012 20120050 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 310,63 Opr.VO-Dielenská Kružná Opr.VO-Dielenská Kružná, 1.000000 ks, Suma položky 310.63 Eur, 13.03.2012 09.03.2012 23.03.2012 371/2012 20120047 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 268,12 Opr.VO-Matušovičovský rad,bodeneka,hlboký dvor Opr.VO-Matušovičovský rad,bodeneka,hlboký dvor, 1.000000 ks, Suma položky 268.12 Eur, 13.03.2012 08.03.2012 22.03.2012 Strana 3 / 11

faktúry 370/2012 2111 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 127,20 Renovované tonery 4ks Renovované tonery 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur, 13.03.2012 13.03.2012 27.03.2012 369/2012 2104 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 67,80 Renovované tonery 3ks Renovované tonery 3ks, 1.000000 ks, Suma položky 67.80 Eur, 13.03.2012 08.03.2012 22.03.2012 368/2012 6536296724 00585441 KOOPERATÍVA Poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 842,25 Poistenie majetku 2.Q 2012 Poistenie majetku 2.Q 2012, 1.000000 ks, Suma položky 842.25 Eur, 13.03.2012 05.03.2012 30.03.2012 367/2012 2012004 30498996 TECHNOKOV - Puček Železničná 3, 03861 Vrútky 161,14 MŠ CaM-sedátka WC 12.03.2012 12.03.2012 19.03.2012 366/2012 012005 37907409 Stredisko Evanjelickej Diakonie Partizánska 25, 03852 Sučany 410,99 Soc.sl. 02/2012-Školníková Veronika Soc.sl. 02/2012-Školníková Veronika, 1.000000 ks, Suma položky 410.99 Eur, 12.03.2012 08.03.2012 26.03.2012 365/2012 201205 36381900 AMOS spol. s r.o. Močiarna 11, 03861 Vrútky 250,00 Prenájom miestnosti na Voľby NR SR 10.3.2012 Prenájom miestnosti na Voľby NR SR 10.3.2012, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, 12.03.2012 09.03.2012 23.03.2012 14.03.2012 364/2012 201200153 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 01008 Žilina 1 218,00 Vyúčt.el.6.2.2011-9.2.2012-VO NBR Vyúčt.el.6.2.2011-9.2.2012-VO NBR, 1.000000 ks, Suma položky 1218.00 Eur, 12.03.2012 09.02.2012 20.03.2012 361/2012 0112025982 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 576,60 Strav.lístky 200ks/2,85 Strav.lístky 200ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 339.15 Eur, Strav.lístky 200ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 111.15 Eur, Strav.lístky 200ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur, Strav.lístky 200ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur, Strav.lístky 200ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 09.03.2012 08.03.2012 07.04.2012 360/2012 12028 36692301 Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, 03601 Martin 80,00 Tv prenosy 02/2012-paušál Tv prenosy 02/2012-paušál, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 09.03.2012 02.03.2012 14.03.2012 359/2012 1021200495 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 834,64 Separ.zber +náj.nádob 02/2012 09.03.2012 08.03.2012 22.03.2012 Strana 4 / 11

faktúry 358/2012 1021200508 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 10 686,10 Zber a ulož.ko+náj.nádob 02/2012 09.03.2012 08.03.2012 22.03.2012 357/2012 201200195 36381616 XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 03601 Martin 84,12 Prev.XEROX WC123,nájom XEROX WC5225-02/2012 Prev.XEROX WC123-02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 26.46 Eur, Náj.XEROX WC5225-02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 57.66 Eur, 09.03.2012 06.03.2012 363/2012 12031 36435112 MONTANEX SK,s.r.o. Trenčianska 1150/11, 02001 Púchov 92,37 MŠ CaM-didak.pomôcky MŠ CaM-didak.pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 92.37 Eur, 09.03.2012 27.02.2012 31.03.2012 362/2012 12032 36435112 MONTANEX SK,s.r.o. Trenčianska 1150/11, 02001 Púchov 92,37 MŠ NBR-didak.pomôcky MŠ NBR-didak.pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 92.37 Eur, 09.03.2012 27.02.2012 31.03.2012 356/2012 2101 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 296,16 Toner na 6000 strán 2ks Toner na 6000 strán 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 296.16 Eur, 08.03.2012 08.03.2012 22.03.2012 355/2012 7412776023 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov -61,68 Vyúčt.plynu 19.3.-29.9.2011-KD Vyúčt.plynu 19.3.-29.9.2011-KD, 1.000000 ks, Suma položky -61.68 Eur, 08.03.2012 06.03.2012 20.03.2012 354/2012 20120040 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 306,24 Opravy VO-K-B,Poľná 28.2.2012 Opravy VO-K-B,Poľná 28.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 306.24 Eur, 08.03.2012 05.03.2012 19.03.2012 353/2012 032012 36149730 Dom Sv.Martina, n.o. Ul. Priehradka 6, 03601 Martin 1 132,97 Soc.služby 2/12-Karlíková,Frolová,Labanová Soc.sl.02/12-Karlíková,Frolová,Labanová, 1.000000 ks, Suma položky 1132.97 Eur, 07.03.2012 01.03.2012 14.03.2012 352/2012 120831 31448691 Veľkoobchod ZBRANE,spol. s r.o. Sikárska 11, 94905 Nitra 133,17 MsPdopl.výstroje Putá 1ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 43.65 Eur, Púzdro na putá 2ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 13.02 Eur, Opaskové púzdro 2ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, Púzdro na pray 2ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur, Brašnička opasková 2ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 15.48 Eur, Záves otočný na tonfu 2ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eur, Obranný spray 12ks-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur, 07.03.2012 29.02.2012 10.03.2012 Strana 5 / 11

faktúry 351/2012 1736178339 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2 388,25 Tel.poplatky 2/2012 Tf.popl.02/12-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 101.42 Eur, Tf.popl.02/12-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur, Tf.popl.02/12-KD, 1.000000 ks, Suma položky 21.94 Eur, Tf.popl.02/12-Cint., 1.000000 ks, Suma položky 30.65 Eur, Tf.popl.02/12-Kult., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Tf.popl.02/12-Kom.prac., 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur, Tf.popl.02/12-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 25.63 Eur, Tf.popl.02/12-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 27.48 Eur, Tf.popl.02/12-MŠ FRP, 1.000000 ks, Suma položky 30.74 Eur, 07.03.2012 03.03.2012 17.03.2012 14.03.2012 350/2012 12440034 31642195 Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 201,82 Teplo-vyúčt.r.2011-MŠ NBR Teplo-vyúčt.r.2011 MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur, 07.03.2012 28.02.2012 13.03.2012 349/2012 12440070 31642195 Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 9 283,73 Vyúčt.tepla 02/2012-KD,SAMA,MŠ NBR... Vyúčt.tepla 02/2012-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 1440.40 Eur, Vyúčt.tepla 02/2012-SAMA, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Vyúčt.tepla 02/2012-KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Vyúčt.tepla 02/2012-MŠ NBR..., 1.000000 ks, Suma položky 2193.04 Eur, Vyúčt.tepla 02/2012-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 2415.37 Eur, Vyúčt.tepla 02/2012-Kino, 1.000000 ks, Suma položky 3222.92 Eur, 07.03.2012 06.03.2012 330/2012 2012006 35072032 PLUS Reklamná a umelecká agentúra-jčsl.armády 357/9, 03852 Sučany 30,00 Reč-pohreb Domanický Tibor Reč-pohreb Domanický Tibor, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 06.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 329/2012 20120271 44318235 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 03601 Martin 48,00 Prev.WEB stránky 03-08/2012 Prev.WEB stránky 03-08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 06.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 14.03.2012 328/2012 2012058 10960414 CONSOL-Štefan Baláž Ondreja Plachého 7, 03608 Martin-Priekopa 184,03 Opravy WC-suterén,1.poschodie Opravy WC-suterén,1.poschodie, 1.000000 ks, Suma položky 184.03 Eur, 06.03.2012 28.02.2012 13.03.2012 327/2012 03022012 37812416 ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, 03861 Vrútky 2 285,95 Strava dôchodcovia 02/2012 Strava dôchodcovia 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2285.95 Eur, 06.03.2012 02.03.2012 326/2012 1020003145 42,62, 1.000000 ks, Suma položky 42.62 Eur, 06.03.2012 29.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 325/2012 1020003142 25,92, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, 06.03.2012 29.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 Strana 6 / 11

faktúry 324/2012 290970 30,00, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 06.03.2012 27.02.2012 08.03.2012 06.03.2012 323/2012 121138 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 39,60, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 06.03.2012 01.03.2012 08.03.2012 06.03.2012 322/2012 121133 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 47,47, 1.000000 ks, Suma položky 47.47 Eur, 06.03.2012 01.03.2012 08.03.2012 06.03.2012 321/2012 155632 36238091 ASTERA, s.r.o. Stromová 5, 91101 Trenčín 65,51, 1.000000 ks, Suma položky 65.51 Eur, 06.03.2012 01.03.2012 11.03.2012 08.03.2012 320/2012 71206390 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 10,08, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, 06.03.2012 24.02.2012 09.03.2012 06.03.2012 319/2012 71206389 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 14,40, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 06.03.2012 24.02.2012 09.03.2012 06.03.2012 318/2012 01528 13,32, 1.000000 ks, Suma položky 13.32 Eur, 06.03.2012 28.02.2012 13.03.2012 08.03.2012 317/2012 01555 36,90, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, 06.03.2012 28.02.2012 28.02.2012 08.03.2012 316/2012 01400 19,28, 1.000000 ks, Suma položky 19.28 Eur, 06.03.2012 23.02.2012 08.03.2012 06.03.2012 315/2012 01360 33,62, 1.000000 ks, Suma položky 33.62 Eur, 06.03.2012 22.02.2012 07.03.2012 06.03.2012 314/2012 01432 29,89, 1.000000 ks, Suma položky 29.89 Eur, 06.03.2012 24.02.2012 09.03.2012 06.03.2012 Strana 7 / 11

faktúry 313/2012 811201671 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 8,81, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur, 06.03.2012 28.02.2012 13.03.2012 08.03.2012 348/2012 2144656027 0,20 Hlas.služby 02/2012-Orange Hlas.služby 02/2012-Orange, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, 347/2012 2144648015 63,82 Mobil 2/2012-primátor Mobil 2/2012-primátor, 1.000000 ks, Suma položky 63.82 Eur, 346/2012 2144646948 40,99 Mobil 2/2012-MsP Mobil 2/2012-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur, 345/2012 2144646186 33,47 Mobil 2/2012-MsÚ Mobil 2/2012-MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.47 Eur, 344/2012 2144645424 32,53 Mobil 2/2012-VPP Mobil 2/2012-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 32.53 Eur, 343/2012 2144645444 26,58 Mobil 20/2012-sekretariát Mobil 20/2012-sekretariát, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 342/2012 2144647158 30,71 Mobil 2/2012-prednosta Mobil 2/2012-prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 30.71 Eur, 341/2012 2144645202 33,67 Mobil 2/2012-Pepúchová Mobil 2/2012-Pepúchová, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Mobil 2/2012-Pepúchová, 1.000000 ks, Suma položky 3.67 Eur, 340/2012 2144647399 16,90 Mobil 2/2012-MsÚ Mobil 2/2012-MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, 339/2012 2144647782 11,64 Mobil 2/2012-Bado Mobil 2/2012-Bado-viceprimátor, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur, Strana 8 / 11

faktúry 338/2012 2144647983 29,94 Mobil 2/2012-Mgr.Gorilák Mobil 2/2012-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, 337/2012 2144649010 29,94 Mobil 2/2012-Ing.Rišianová Mobil 2/2012-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, 336/2012 2144647740 30,76 Mobil 2/2012-Ing.Komínová Mobil 2/2012-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Mobil 2/2012-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 0.76 Eur, 335/2012 2144648394 29,94 Mobil 2/2012-ŽP Mobil 2/2012-ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, 334/2012 2144647887 43,50 Mobil 2/2012-MsP Mobil 2/2012-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, 333/2012 0232012 42072905 JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, 03601 Martin 499,00 Práv.služby 2/2012 Práv.služby 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, 06.03.2012 29.02.2012 20.03.2012 332/2012 2121108970 178454 SOZA-Slov.ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 144,00 Popl.SOZA -Ples 2012 Popl.SOZA -Ples 2012, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 06.03.2012 02.03.2012 17.03.2012 331/2012 2012021 31647308 TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, 00000 Martin 331,94 Rekl.služby 2/2012 Rekl.služby 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur, 06.03.2012 29.02.2012 21.03.2012 312/2012 1020003143 39,72, 1.000000 ks, Suma položky 39.72 Eur, 05.03.2012 29.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 311/2012 121134 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 47,21, 1.000000 ks, Suma položky 47.21 Eur, 05.03.2012 01.03.2012 08.03.2012 06.03.2012 310/2012 5/1200035 20120041 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 152,28 Údržba VO 2/2012 Údržba VO 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 152.28 Eur, 05.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 Strana 9 / 11

faktúry 309/2012 20120033 31642195 Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 7 150,00 Teplo 3/2012 05.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 308/2012 8400061989 35910739 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 226,60 Popl. za odpojenie Popl. za odpojenie, 1.000000 ks, Suma položky 226.60 Eur, 05.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 307/2012 102012 6003086023 JUDr. Jaroslav Kevický Ul.P.Mudroňa 45, 03601 Martin 204,62 Práv.služby 2/2012 Práv.služby 2/2012-JUDr.Kevický, 1.000000 ks, Suma položky 204.62 Eur, 02.03.2012 01.03.2012 10.03.2012 306/2012 5/1200064 20120035 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 191,47 Oprava VO ul.nábrežná Oprava VO ul.nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 191.47 Eur, 02.03.2012 27.02.2012 12.03.2012 305/2012 201203 42168571 SENION,n.o. S. Chalupku 9823/1 B, 03601 Martin 1 232,97 Soc.služby 2/2012-Koričanská,Klimo,Palovčíková Soc.služby 2/2012-Koričanská,Klimo,Palovčíková, 1.000000 ks, Suma položky 1232.97 Eur, 02.03.2012 29.02.2012 31.03.2012 304/2012 1234200020 35790253 Petit Press,a.s. Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto 121,44 Inzercia-ponuka zamestnania (ved.výstavby) Inzercia-ponuka zamestnania (ved.výstavby), 1.000000 ks, Suma položky 121.44 Eur, 02.03.2012 02.03.2012 05.03.2012 13.03.2012 303/2012 2012032 11943688 KARAK-Jozef Karak L.Novomeského 8/35, 03601 Martin 306,34 Kominárske práce-msu-kotolňa,bud.b,kúpalisko Kominárske práce-msu-kotolňa,bud.b,kúpalisko, 1.000000 ks, Suma položky 306.34 Eur, 02.03.2012 01.03.2012 07.03.2012 302/2012 5/1200071 2091 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 34,20 Toner-p.Viselka XEROX Phaser 3122, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur, 02.03.2012 02.03.2012 301/2012 72012 11942215 ORION-Miroslav Baka Novákova, 03601 Martin 567,00 Rozvoz stravy 02/2012 Rozvoz stravy 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur, 01.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 300/2012 33036 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 03861 Vrútky 598,80 Tlač Vrútočan č.3/2012 Tlač Vrútočan č.3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 598.80 Eur, 01.03.2012 24.02.2012 09.03.2012 Strana 10 / 11

faktúry 299/2012 0112022760 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava Strav.lístky 800ks/2,85 Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 1362.30 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 310.65 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 444.60 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 162.45 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 298/2012 3029007221 01.03.2012 29.02.2012 30.03.2012 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina Strav.lístky 800ks/2,85 Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 1362.30 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 310.65 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 444.60 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 162.45 Eur, 297/2012 7201932538 Mob.internet-22.1.-21.2.2012 Mob.internet-22.1.-21.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 01.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2 01.03.2012 22.02.2012 09.03.2012 13.03.2012 2 286,60 2 280,00 45,00 Spolu: 50 278,42 Strana 11 / 11