Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86 722 96 792 105 313 109 925 110 000 110 000 110 000 41 Daň z pozemkov 8 362 5 742 5 879 5 844 6 400 6 400 6 400 41 Daň zo stavieb 16 655 17 759 18 735 17 701 17 800 18 800 18 800 41 Daň z bytov 2 081 2 378 2 378 2 260 2 260 2 260 2 260 41 Daň za psa 798 817 840 825 825 825 825 41 Daň za ubytovanie 5 000 6 410 6 000 6 500 6 500 6 500 6 500 41 Daň za výherné automaty 120 120 120 20 20 20 20 41 Poplatok za komunálny odpad 14 492 14 866 15 000 14 970 15 000 15 500 15 500 100 - Daňové príjmy 134 230 144 883 154 265 158 045 158 805 160 305 160 305 41 Prenájom budov a ostatných zariadení 4 672 5 495 5 488 5 571 5 571 5 571 5 571 41 Správne poplatky 1 316 1 178 1 200 2 050 1 800 1 800 1 800 41 Pokuty 0 200 0 20 0 0 0 41 Sankčný úrok 24 41 0 59 0 0 0 41 Finančná náhrada za výrub stromov 210 0 0 53 0 0 0 41 Poplatky za relácie v miestnom rozhlase 279 531 500 310 250 250 250 41 Propagačný materiál, pohľadnice, knihy 22 11 0 86 30 30 30 41 Poplatky za kopírovacie služby 30 38 40 30 30 30 30 41 Príjmy zo SF za jedálne kupóny 247 231 374 422 515 515 515 41 Príjmy od zamestnancov za jedálne kupóny 724 609 774 422 450 450 450 41 Sprístupnenie informácií 0 0 0 0 0 0 0 41 Predaj prebytočného materiálu 0 0 0 132 0 0 0 41 Cintorínsky poplatok 73 73 0 73 0 0 0 41 Zimná a letná údržba verejných priestranstiev 1 024 720 700 1 059 1 000 1 000 1 000 41 Poštovné spojené so záložným právom 0 14 0 10 0 0 0 41 Štítky na psov, súpisné čísla 18 22 0 8 0 0 0 41 Dobropisy 1 295 1 220 1 000 867 1 000 1 000 1 000

41 Úroky z účtov finančného hospodárenia 4 2 3 2 2 2 2 41 Refundácia OOCR 1 426 2 500 0 1 500 1 500 1 500 1 500 41 Refundácia odmeny za civilnú ochranu 0 26 26 31 31 31 31 41 Príjmy z minulých rokov recyklačný fond TS 0 0 0 716 0 0 0 43 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 1 000 0 0 0 0 0 43 Príjem z predaja pozemkov 218 738 0 0 0 0 0 72e Príjem z náhrad poistného plnenia 0 586 0 959 0 0 0 200 - Nedaňové príjmy 11 582 15 235 10 105 14 380 12 179 12 179 12 179 72a Sponzorstvo-Kultúra 2 370 0 0 0 0 0 72a Sponzorstvo-Vojenský cintorín 429 0 0 0 0 0 311 - Granty 2 799 0 0 0 0 0 0 111 Transfer na vojnové hroby 2 935 3 167 3 167 3 376 3 376 3 376 3 376 111 Transfer na miestne komunikácie 23 23 23 23 23 23 23 111 Transfer na rodinné prídavky 0 400 564 564 564 564 564 111 Transfer na evidenciu obyvateľstva 176 174 174 178 178 178 178 111 Transfer na životné prostredie 50 41 41 50 50 50 50 111 Transfer na voľby, sčítanie, referendum 2 881 640 0 837 0 0 0 111 Transfer na register adries 0 0 0 12 12 12 12 111 Transfer na hmotnú núdzu 1 451 1 103 1 000 775 775 775 775 111/71 Transfer na aktivačnú činnosť 0 545 0 270 0 0 0 11T1,2 Transfer na aktivačnú činnosť 527 967 0 1 675 0 0 0 111 Transfer na požiarnu ochranu zo ŠR 0 0 700 700 700 700 700 71 Transfer na detské ihrisko 0 0 0 25 0 0 0 312 - Transfery v rámci verejnej správy 8 043 7 059 5 669 8 485 5 678 5 678 5 678 72a Sponzorstvo-Ihrisko 0 1 863 0 2 390 0 0 0 320 - Tuzemské kapitálové granty 0 1 863 0 2 390 0 0 0 300 - Granty a transfery 10 842 8 922 5 669 10 875 5 678 5 678 5 678 46 Prevody z RF na vybudovanie ihriska 0 13 000 4 000 5 113 0 0 0 46 Prevody z RF na materskú školu 5 835 0 0 2 000 0 0 0 46 Prevody z RF na rek. miestnych komunikácií 0 0 0 2 000 4 000 4 000 4 000

46 Prevody z RF na chodník pri ihrisku 0 0 0 1 282 0 0 0 46 Prevody z RF na verejné osvetlenie 0 0 0 700 0 0 0 400 - Prevody z rezervného fondu 5 835 13 000 4 000 11 095 4 000 4 000 4 000 Rekapitulácia Príjmy celkom 162 489 182 041 174 039 194 395 180 662 182 162 182 162 Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 100 Daňové 134 230 144 884 154 265 158 045 158 805 160 305 160 305 200 Nedaňové 11 582 15 235 10 105 14 380 12 179 12 179 12 179 300 Granty a transfery 10 842 8 922 5 669 10 875 5 678 5 678 5 678 400 Prevody z rezervného fondu 5 835 13 000 4 000 11 095 4 000 4 000 4 000 Celkom príjmy 162 489 182 041 174 039 194 395 180 662 182 162 182 162 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Výdavky bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 0111 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 42 776 45 552 47 258 49 136 50 761 50 761 50761 111 0111 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania zo ŠR 233 166 166 191 191 191 191 0111 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 43 009 45 718 47 424 49 327 50 952 50 952 50 952 41 0111 620 Poistné a príspevok do poisťovní 17 178 17 736 20 694 19 632 22 830 22 830 22830 41 0111 630 Tovary a služby 31 200 26 172 23 290 27 479 26 252 26 252 26252 111 0111 630 Tovary a služby zo ŠR 16 72 72 72 72 72 72 0111 630 Tovary a služby 31 216 26 244 23 362 27 551 26 324 26 324 26 324 41 0111 640 Bežné transfery 3 148 1 853 500 2 000 2 000 2 000 2000 41 0111 650 Splácanie úrokov z úveru 0 0 0 0 0 0 0

0111 600 Bežné výdavky: 94 551 91 551 91 980 98 510 102 106 102 106 102 106 41 0111 700 Nákup kamerového systému z BP 0 200 0 0 0 0 0 41 0111 700 Rekonštrukcia obecného úradu z BP 0 0 0 0 0 0 0 46 0111 700 Rekonštrukcia obecného úradu z RF 5 835 0 0 0 0 0 0 0111 700 Kapitálové výdavky 5 835 200 0 0 0 0 0 41 0111 800 Splátky úveru 0 0 0 0 0 0 0 0111 Správa obce 100 386 91 751 91 980 98 510 102 106 102 106 102 106 41 0112 630 Tovary a služby 1 030 1 008 1 025 1 002 1 002 1 002 1002 0112 600 Poplatky bankám, daň z príjmu, audit 1 030 1 008 1 025 1 002 1 002 1 002 1002 111 0160 610 Voľby - mzdy 0 50 0 50 0 0 0 111 0160 620 Voľby - poistné 0 49 0 30 0 0 0 111 0160 630 Voľby - tovary a služby 2 881 541 0 759 0 0 0 0160 600 Voľby, sčítanie, referendum (BV) 2 881 640 0 839 0 0 0 41 0320 630 PO - tovary a služby z BP 2 912 2 947 3 502 3 180 4 820 4 820 4820 72a 0320 630 PO - tovary a služby zo sponzorstva 0 0 0 0 0 0 0 111 0320 630 PO - dotácia zo ŠR 0 0 0 700 700 700 700 0320 600 Bežné výdavky 2 912 2 947 3 502 3 880 5 520 5 520 5 520 43 0320 714 Nákup dopr. vozidla z KP 0 1 738 0 0 0 0 0 41 0320 714 Nákup dopr. vozidla z BP 0 1 762 0 0 0 0 0 41 0320 714 Rekonštrukcia požiarnej budovy 0 0 0 0 0 10 000 0 0320 700 Kapitálové výdavky 0 3 500 0 0 0 10 000 0 0320 Požiarna ochrana 2 912 6 447 3 502 3 880 5 520 15 520 5 520 111 0451 630 Tovary a služby zo ŠR 0 0 0 0 0 0 0 41 0451 630 Tovary a služby z BP 1 262 5 963 5 562 4 414 5 500 5 500 5500

0451 600 Bežné výdavky 1 262 5 963 5 562 4 414 5 500 5 500 5 500 41 0451 710 Rekonštrukcia MK a mostov z BP 7 174 0 5 670 3 282 15 190 8 000 10000 41 0451 710 Projekty na MK 0 0 2 000 5 581 0 0 0 46 0451 710 Projekty na MK z RF 0 0 0 2 000 0 0 0 43 0451 710 Rekonštrukcia MK a mostov z KP 0 0 0 132 0 0 0 46 0451 710 Rekonštrukcia MK a mostov z RF 166 0 0 0 4 000 0 0 0451 700 Kapitálové výdavky 7 340 0 7 670 10 995 19 190 8 000 10 000 0451 Cestné hospodárstvo 8 602 5 963 13 232 15 409 24 690 13 500 15 500 41 0473 630 Cestovný ruch - tovary a služby 100 770 0 1 150 500 200 200 0473 600 Propagácia cestovného ruchu (BV) 100 770 0 1 150 500 200 200 41 0510 630 Odpady - tovary a služby 15 678 17 373 18 345 15 894 14 095 14 095 15595 72e 0510 630 Odpady - traktor z poistenia 0 586 0 751 0 0 0 0510 600 Odpadové hospodárstvo (BV) 15 678 17 959 18 345 16 645 14 095 14 095 15 595 41 0620 630 Tovary a služby 1 902 2 533 3 300 2 393 1 990 1 290 1290 0620 600 Verejná zeleň a rybník (BV) 1 902 2 533 3 300 2 393 1 990 1 290 1 290 41 0620 630 AČ - tovary a služby z rozpočtu obce 432 632 670 1 310 1 000 1 000 1000 11T1,2 0620 630 AČ - tovary a služby z dotácií - ŠR, EF 526 967 0 1 675 0 0 0 111 0620 630 AČ - tovary a služby z dotácií - ŠR 0 545 0 0 0 0 0 0620 600 Aktivačná činnosť (BV) 958 2 144 670 2 985 1 000 1 000 1 000 41 0640 630 VO - tovary a služby 8 475 9 356 7 960 5 299 4 700 4 500 4500 41 0640 630 VO - hav. stav pri bytovkách 1 754 0 0 0 0 0 0 0640 600 Bežné výdavky 10 229 9 356 7 960 5 299 4 700 4 500 4 500 41 0640 700 VO - rekonštrukcia z BP 0 0 0 6 206 3 000 0 0

46 0640 700 VO - rekonštrukcia z RF 0 0 0 700 0 0 0 0640 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 6 906 3 000 0 0 0640 Verejné osvetlenie celkom 10 229 9 356 7 960 12 205 7 700 4 500 4 500 41 0810 630 TV - tovary a služby 48 205 2 100 1 013 2 400 11 600 1600 72a 0810 630 TV - zo sponzorstva 0 0 0 25 0 0 0 0810 600 Bežné výdavky 48 205 2 100 1 038 2 400 11 600 1 600 41 0810 717 Ihrisko, chodník, EE z BP 0 7 883 7 000 4 443 3 200 0 0 46 0810 717 Ihrisko, chodník, EE z RF 0 13 000 4 000 6 395 0 0 0 72a 0810 717 Ihrisko zo sponzorstva 0 1 863 0 2 390 0 0 0 0810 700 Kapitálové výdavky 0 22 746 11 000 13 228 3 200 0 0 0810 Telesná výchova a šport 48 22 951 13 100 14 266 5 600 11 600 1 600 41 08205 630 Obecná knižnica - tovary a služby 47 0 0 0 0 100 100 08205 600 Obecná knižnica (BV) 47 0 0 0 0 100 100 41 0830 630 Miestny rozhlas - tovary a služby 710 60 200 888 100 100 100 0830 600 Bežné výdavky 710 60 200 888 100 100 100 43 0830 714 Miestny rozhlas - rekonštrukcia z KP 0 0 0 0 0 0 0 41 0830 714 Miestny rozhlas - sms z BP 0 0 2 200 0 0 0 0 700 Kapitálové výdavky 0 0 2 200 0 0 0 0 0830 Miestny rozhlas 710 60 2 400 888 100 100 100 41 0840 630 Miestny cintorín - tovary a služby 19 874 300 118 100 100 100 72a 0740 630 Vojnové hroby - tovary a služby zo sponz. 429 0 0 0 0 0 0 111 0840 630 Vojnové hroby - tovary a služby zo ŠR 2 935 3 167 3 167 3 376 3 410 3 410 3410 600 Vojnové hroby a miestny cintorín (BV) 3 383 4 041 3 467 3 494 3 510 3 510 3 510

41 0911 640 BT - materským školám a zákl. školám 100 130 130 100 100 100 100 41 0950 640 BT- centrám voľného času 275 154 200 400 400 400 400 600 Bežné transfery (BV) 375 284 330 500 500 500 500 41 0820 630 Dom služieb - a služby 582 1 235 994 1 364 730 730 730 0820 600 Dom služieb (BV) 582 1 235 994 1 364 730 730 730 41 0820 630 Kultúra - tovary a služby 3 048 1 430 3 150 5 082 4 650 3 650 3650 41 0820 630 Kultúra - tovary a služby z OOCR Tatry- Podhorie 1 400 2 500 0 1 500 1 500 1 500 1500 72a 0820 630 Kultúra - akcie zo sponzorstva 2 370 0 0 0 0 0 0 0820 600 Kultúra (BV) 6 818 3 930 3 150 6 582 6 150 5 150 5 150 41 1020 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 24 48 48 48 48 48 41 1020 630 Tovary a služby 0 87 1 172 682 682 682 682 1020 600 Sociálne služby (BV) 0 111 1 220 730 730 730 730 111 1040 642 Rodinné prídavky 0 398 564 564 564 564 564 111 1070 642 Osobitný príjemca 1 556 1 103 1 000 775 775 775 775 1040-70 600 Sociálne dávky (BV) 1 556 1 501 1 564 1 339 1 339 1 339 1 339 41 911 700 Vybudovanie MŠ z BP 0 0 7 800 8 214 3 400 5 190 21690 46 0911 700 Vybudovanie MŠ z RF 0 0 0 2 000 0 0 0 Materská škola 0 0 7 800 10 214 3 400 5 190 21 690 Výdavky celkom: 158 197 172 684 174 039 194 395 180 662 182 162 182 162

Rok 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Bežné Kapitola výdavky Názov kapitoly Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč.skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 0111 Správa obce 94 551 91 551 91 980 98 510 102 106 102 106 102 106 0112 Poplatky bankám a audit 1 030 1 008 1 025 1 002 1 002 1 002 1 002 0116 Voľby, sčítanie, referendum 2 881 640 0 839 0 0 0 0320 Požiarna ochrana 2 912 2 947 3 502 3 880 5 520 5 520 5 520 0451 Cestné hospodárstvo 1 262 5 963 5 562 4 414 5 500 5 500 5 500 0473 Cestovný ruch 100 770 0 1 150 500 200 200 0510 Odpadové hospodárstvo 15 678 17 959 18 345 16 645 14 095 14 095 15 595 0620 Verejná zeleň a rybník 1 902 2 533 3 300 2 393 1 990 1 290 1 290 0620 Aktivačná činnosť 958 2 144 670 2 985 1 000 1 000 1 000 0640 Verejné osvetlenie 10 229 9 356 7 960 5 299 4 700 4 500 4 500 0810 Telesná výchova a šport 48 205 2 100 1 038 2 400 11 600 1 600 08205 Obecná knižnica 47 0 0 0 0 100 100 0830 Miestny rozhlas 710 60 200 888 100 100 100 0840 Cintoríny 3 383 4 041 3 467 3 494 3 510 3 510 3 510 0820 Dom služieb 582 1 235 994 1 364 730 730 730 0820 Kultúra 6 818 3 930 3 150 6 582 6 150 5 150 5 150 0911 Bežné transfery MŠ a ZŠ 100 130 130 100 100 100 100 0950 Centrá voľného času 275 154 200 400 400 400 400 1020 Sociálne služby 0 111 1 220 730 730 730 730 1040 Rodinné prídavky 0 398 564 564 564 564 564 1070 Hmotná núdza 1 556 1 103 1 000 775 775 775 775 Bežné výdavky celkom 145 022 146 238 145 369 153 052 151 872 158 972 150 472

Rok 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Kapitálové Kapitola výdavky Názov kapitoly Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očákavaný Rozpočet Rozpočet Rozpočet 0111 Správa obce 5 835 200 0 0 0 0 0 0320 Požiarna ochrana 0 3 500 0 0 0 10 000 0 0451 Cestné hospodárstvo 7 340 0 7 670 10 995 19 190 8 000 10 000 0640 Verejné osvetlenie 0 0 0 6 906 3 000 0 0 0810 Telesná výchova a šport 0 22 746 11 000 13 228 3 200 0 0 0830 Miestny rozhlas 0 0 2 200 0 0 0 0 0911 Materská škola škola 0 0 7 800 10 214 3 400 5 190 21 690 Kapitálové výdavky celkom 13 175 26 446 28 670 41 343 28 790 23 190 31 690 Rekapitulácia: Spracovala: 600 Bežné výdavky 145 022 146 238 145 369 153 052 151 872 158 972 150 472 700 Kapitálové výdavky 13 175 26 446 28 670 41 343 28 790 23 190 31 690 Výdavky celkom 158 197 172 684 174 039 194 395 180 662 182 162 182 162 Schabjuková Alena - ekonóm Schválené OZ: 13.12.2016 Uznesenie č.: 14/2016/158 b) a c) Martin Hajko starosta v.r.