O B E C P A V L O V C E N A D U H O M ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 6 na rok úpravy k Rozpočet obce na rok 2016 schválený Obecným zastupit

Prepis

1 O B E C P A V L O V C E N A D U H O M ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 6 na rok úpravy k Rozpočet obce na rok 2016 schválený Obecným zastupiteľstvom v Pavlovciach nad Uhom dňa uznesením OcZ č. 79/2015 Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 úpravy k na vedomie OcZ dňa uznes. č. 103/2016 Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 úpravy k na vedomie OcZ dňa uznes. č. 111/2016 Úprava rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/ úpravy k na vedomie OcZ dňa uznes. č. 128/2016 Úprava rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 4/ úpravy k na vedomie OcZ dňa uznes. č. 129/2016 Úprava rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 5/ úpravy k na vedomie OcZ dňa... uznes. č.... Úprava rozpočtu obce č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 6/ úpravy k na vedomie OcZ dňa... uznes.č.... Predkladá: Anton Kocela, starosta obce Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

2 P.č. BEŽNÉ PRÍJMY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Miestne dane a poplatky FO: a) daň z nehnuteľností pozemky, stavby, byty b) daň za psa c) daň za užívanie verejného priestranstva d) poplatok za komunálny odpad e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb f) príjem z pokút, penále, sankcie Miestne dane a poplatky PO: a) daň z nehnuteľností pozemky, stavby b) daň za užívanie verejného priestranstva c) poplatok za komunálny odpad d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie e) správne poplatky výherné prístroje + potvrdenia Výnosy z majetku obce: a) nájomné bytové školské byty + MOB b) nájomné nebytové obecné budovy + pozemky c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/ Navýšenie na prenájom KD a požiavanie riadu 4. Príjmy miestneho hosp.obce: a) pohrebníctvo-dom smútku, nájom hroby cintorín b) odpad predaj KUKA nádob Ostatné príjmy: a) úroky z bežných účtov b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy c) poplatok za fotokópie, telefón d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných e) výťažok z lotérií od stávkových spoločností f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov g) prijaté stravné od pracovníkov h) predaj orientačných čísiel i) predaj Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny j) náhrada poistné, náhrada škody 0 0

3 k) vrátky z predch.roku poistné, služby, ostatné l) dobropisy za predchádzajúci rok plyn Dotácie, transfery, granty: a) výnos z dane príjmov FO od štátu: Rozpis MF SR - východiskové štatistické údaje pre rok 2016 z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy opatrovateľská služba na činnosť OPT orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva b) školstvo prenes.kompetencie dotácia pre ZŠ ŠR - zníženie limitu podľa počtu žiakov k c) matrika dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/ d) školský úrad dotácia zo ŠR + príspevok od obcí e) stavebný úrad dotácia zo ŠR f) hlásenie obyvateľstva+register dotácia zo ŠR g) sociálna práca v obci 0 0 h) hmotná núdza strava a školské potreby z ÚP i) prídavky na deti záškoláctvo dotácia z ÚP j) aktivačné práce dotácia z Úradu práce ŠR - navýšenie - AP od do k) príspevok z recyklačného fondu za zber odpadu l) civilná ochrana dotácia zo ŠR ŠR - navýšenie na odmenu skladníka CO m) vojnové hroby dotácia zo ŠR n) dotácia zo ŠR Voľby do NR SR o) grant sponzori oslavy obce p) grant Židovská obec úprava židov.cintorína r) grant nadácia SPP - detské ihrisko s) podpora vytvorenia prac.miesta dotácia z ÚP t) podpora vytvorenia prac.miesta dotácia z ÚP u) dotácia zo ŠR Dobrovoľná požiarna ochrana v) podpora vytvorenia prac.miesta dotácia z ÚP z) dotácia z Enviroment.fondu - sanácia skládok ŠR - Dotácia na sanáciu miest s nezákonne uloženým odpadom 7. Príjmy školstva Základná škola s MŠ: a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod Navýšenie vlastných príjmov - vrátka RZZP, dar, ŠKD, zníž.náj. BEŽNÉ PRÍJMY spolu:

4 P.č. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Dotácia na rekonštr.a výstavbu Materskej školy Dotácia na Triedený zber odpadov v obci Dotácia na výstavbu Komunitného centra 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: Podaná žiadosť o dotáciu - OcZ uznes.č.121/2016 Podaná žiadosť o dotáciu - OcZ uznes.č.123/2016 Podaná žiadosť o dotáciu - OcZ uznes.č.122/2016 P.č. FINANČNÉ PRÍJMY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 ZŠ FINANČNÉ PRÍJMY spolu: PRÍJMY CELKOM: P.č. BEŽNÉ VÝDAVKY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Správa obecného úradu: a) materiálové výdavky energie, vybav.,vt,repr Nákup stravných lístkov /vyšší počet prac.cez ÚP/ b) finančné výdavky poplat.poist.propag.,škol.cest Spracovanie štúdie Triedený zber odpadov v obci c) mzdové prostriedky prac.ocú + hl.kontrolór d) odvody do poisťovní odvody z miezd e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov Likv.ČOV bud.OcÚ+5000,OŠK+2500,garáže Členovia obecného zastupiteľstva: a) poslanci a členovia komisií OcZ Výdavky miestneho hospodárstva obce: a) pohrebníctvo Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/ b) komun.odpad vývoz Fúra, separ.,nebezp.,vkk

5 c) doprava Kia val.,traktor, Hon, Liaz, Autobus d) verejné osvetlenie správa a údržba e) verejná zeleň + správa a údržba parkov f) miestny rozhlas správa a údržba, popl.soza g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž h) výdavky miestneho hospodárstva správa Ostatné výdavky: a) správa kultúrneho domu a svadobky /riad/ b) šport príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport c) správa bytového hospodárstva školské byty d) požiarna ochrana vozidlo PO, technik PO e) kultúra noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj f) príspevky obyvateľstvo, cirkev, OZ, CVČ Navýš.na náradie +1720, na mzdy a odvody Navýš. na energie - byt č.3/10 na obec Preúčt.medzi príspevkami 5. Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer: a) matrika b) opatrovateľská služba c) školský úrad d) stavebný úrad e) hlásenie obyvateľstva + register adries f) sociálna práca v obci 0 0 g) hmotná núdza strava a školské potreby h) prídavky na deti potraviny, ošatenie i) aktivačné práce ŠR+vlastné - navýšenie AP od do j) civilná ochrana ŠR - navýšenie na odmenu skladníka CO k) výdavky na úpravu Židovského cintorína l) voľby do NR SR m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva n) podpora vytvorenia prac.miesta - 1 UoZ o) podpora vytvorenia prac.miesta 12 UoZ p) podpora vytvorenia prac.miesta 13 UoZ r) sanácia skládok odpadu - likvid.čov ul.severná ŠR - dotácia z Enviroment.fondu + vlastné

6 6. Výdavky školstva Základná škola s MŠ: a) výdavky na základnú a materskú školu ŠR - zníženie podľa limitu navýšenie vlastné 3158 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: P.č. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Nákup investičného majetku: a) nákup prevádzkových strojov b) nákup pracovných strojov c) nákup pozemkov d) nákup prístrojov - farebná kopírka A3+A e) nákup telefónnej ústredne Investičná výstavba: a) miestne komunikácie rekonštrukcia, výstavba b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci c) rekonštrukcia Jazdiarne viacúčel.zariadenie 0 0 d) klimatizácia v budove obecného úradu e) rekonštrukcia a prístavba Materskej školy f) betónové oplotenie futbalového ihriska g) výstavba Komunitného centra - projekty Výdavky školstva Základná škola s MŠ a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: VÝDAVKY CELKOM: Hospodárenie obce rozdiel medzi P a V 0 0 0

7 P.č. R E K A P I T U L Á C I A : Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Bežný rozpočet: z toho: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel Kapitálový rozpočet: z toho: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel SPOLU bežný a kapitálový rozpočet: z toho: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel Finančné operácie: z toho: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel C E L K O M R O Z P O Č E T : z toho: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel Komentár k úprave rozpočtu: - ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie) - OcZ - schválené obecným zastupiteľstvom - číslo uznesenia, zo dňa - dôvod úpravy rozpočtu = navýšenie, zníženie V Pavlovciach nad Uhom, Anton Kocela, v.r. starosta obce

8