Schválemý rozpočet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 PRÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC Na roky 2009-2011 (podrobný rozpis) 2.7.2009 Euro: 30,126 Skut. 2007 Skut. 2008 Návrh 2009 Návrh 2010 Návrh 2011 PRÍJMY ČERPANIE ROZPOČTU Sk Sk Sk Sk Sk BEŽNÉ PRÍJMY 115 588 3 836,8 121 063 4 018,6 124 029 4 117,0 131 177 4 354,3 137 935 4 578,6 DAŇOVÉ PRÍJMY 63 136 2 095,7 66 585 2 210,2 66 652 2 212,4 74 790 2 482,6 79 753 2 647,3 110 Dane z príjmov a kapitálového majetk 54 047 1 794,0 61 424 2 038,9 61 447 2 039,7 65 250 2 165,9 69 905 2 320,4 111 daň z príjmov fyzickej osoby 54 047 1 794,0 61 424 2 038,9 61 447 2 039,7 65 250 2 165,9 69 905 2 320,4 120 Daň z majetku 4 032 133,8 316 10,5 0 0,0 4 350 144,4 4 500 149,4 121001 daň z nehnut. - pozemky 1128 37,4 37 1,2 0 0,0 1300 43,2 1350 44,8 121002 daň z nehnut. - stavby 2 753 91,4 276 9,2 0 0,0 2 850 94,6 2 950 97,9 121003 daň z nehnut. - byty a nebytobé priestory 151 5,0 3 0,1 0 0,0 200 6,6 200 6,6 130 Dane za tovary a služby 5 057 167,9 4 845 160,8 5 205 172,8 5 190 172,3 5 348 177,5 133 dane za špecifické služby 5 057 167,9 4 845 160,8 5 205 172,8 5 190 172,3 5 348 177,5 133001 za psa 103 3,4 66 2,2 115 3,8 120 4,0 123 4,1 133012 za užívanie verejného priestranstva 104 3,5 144 4,8 120 4,0 120 4,0 125 4,1 133013 za komunálne odpady a popl.za uloženie 4 850 161,0 4 635 153,9 4 970 165,0 4 950 164,3 5 100 169,3 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 9 502 315,4 12 051 400,0 10 650 353,5 10 305 342,1 10 711 355,5 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maje 2302 76,4 3447 114,4 2720 90,3 2988 99,2 2988 99,2 211003 dividendy VVS 243 8,1 243 8,1 240 8,0 240 8,0 240 8,0 211003 dividendy Dalkia 42 1,4 0 0,0 50 1,7 50 1,7 50 1,7 212002 z prenajatých pozemkov 402 13,3 443 14,7 715 23,7 710 23,6 710 23,6 2120031 z prenajatých budov, priestorov a objekto 1237 41,1 1968 65,3 1250 41,5 1250 41,5 1250 41,5 2120032 nájomné štandardné byty 0 0,0 483 16,0 140 4,6 334 11,1 334 11,1 2120033 nájomné nízkoštandardné byty 0 0,0 0 0,0 25 0,8 54 1,8 54 1,8 212004 z prenaj.zariadení a techniky /Dalkia/ 378 12,5 310 10,3 300 10,0 350 11,6 350 11,6 220 Administratívne a iné poplatky 2442 81,1 3323 110,3 3710 123,1 3996 132,6 4326 143,6 2210041 poplatky matrika 518 17,2 566 18,8 640 21,2 670 22,2 690 22,9 2210042 poplatky za poštovné 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 2210043 poplatky spol. úradovne 29 1,0 26 0,9 40 1,3 5 0,2 5 0,2 2210044 správny popl. za výherné hracie automat 1720 57,1 2628 87,2 2850 94,6 3100 102,9 3400 112,9 2210045 správne poplatky MsÚ 175 5,8 103 3,4 180 6,0 220 7,3 230 7,6 Pokuty a penále 163 5,4 115 3,8 160 5,3 165 5,5 155 5,1 222003 pokuty a penále 163 5,4 115 3,8 160 5,3 165 5,5 155 5,1 Poplatky a platby z nahod. predaja 1818 60,3 1984 65,9 2100 69,7 2146 71,2 2202 73,1 2230011 za služby spojené s nájmom 6 0,2 12 0,4 5 0,2 5 0,2 5 0,2 2230012 za relácie v miestnom rozhlase 36 1,2 23 0,8 40 1,3 25 0,8 25 0,8 2230013 ostatné príjmy 0 0,0 22 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2230014 za verejné súťaže 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2230016 príjmy z kultúrnych podujatí MsKS 136 4,5 164 5,4 210 7,0 330 11,0 350 11,6 2230019 príjmy za kultúrne poukazy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22300110 príjmy z kultúrnych podujatí BKF 248 8,2 69 2,3 350 11,6 310 10,3 330 11,0 2230017 za poplatky za opatrovateľskú činnosť 44 1,5 54 1,8 50 1,7 51 1,7 52 1,7 2230018 príjem z poplatkov za uloženie odpadov 359 11,9 487 16,2 430 14,3 425 14,1 430 14,3 22300110 cintorínske poplatky, pohrebné 167 5,5 154 5,1 170 5,6 180 6,0 180 6,0 22300112 príjem za dopravné výkony 142 4,7 133 4,4 160 5,3 155 5,1 165 5,5 22300121 príjem z reklamy 14 0,5 185 6,1 15 0,5 15 0,5 15 0,5 223002 za jasle,materské školy,družiny 666 22,1 681 22,6 670 22,2 650 21,6 650 21,6 240 Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžič 36 1,2 50 1,7 40 1,3 40 1,3 40 1,3 242 z účtov finančného hospodárenia 36 1,2 50 1,7 40 1,3 40 1,3 40 1,3 290 Iné nedaňové príjmy 2741 91,0 3132 104,0 1920 63,7 970 32,2 1000 33,2 292 Ostatné príjmy 2741 91,0 3132 104,0 1920 63,7 970 32,2 1000 33,2 292008 z odvodov z hazardných hier 130 4,3 476 15,8 450 14,9 160 5,3 170 5,6 292012 príjem z dobropisov 10 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2920271 príjem - školské jedálne 664 22,0 460 15,3 670 22,2 680 22,6 680 22,6 2920272 ostatné príjmy 1937 64,3 2196 72,9 800 26,6 130 4,3 150 5,0 GRANTY A TRANSFERY 42 950,0 1 425,7 42 427,0 1 408,3 46 727 1 551,1 46 082 1 529,6 47 471 1 575,7 311 3111 na kultúru BKF 525 17,4 215 7,1 300 10,0 300 10,0 310 10,3 3112 na kultúru - tuzemské 85 2,8 123 4,1 100 3,3 100 3,3 100 3,3 3113 na spoločný úrad - ŠR 789 26,2 793 26,3 880 29,2 890 29,5 920 30,5

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 3114 na spoločný úrad - prísp.obcí 4 0,1 1 0,0 10 0,3 0 0,0 0 0,0 3116 na opatrovateľský kurz 0 0,0 0 0,0 50 1,7 0 0,0 0 0,0 3117 sponzor pre Regia Tv 13 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3118 grant na výdavky obecných novín 13 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3119 dotácie na náhradnú výsadbu 0 0,0 0 0,0 300 10,0 0 0,0 0 0,0 31111 dobrovoľné príspevky od darcov a spo 0 0,0 280 9,3 50 1,7 0 0,0 0 0,0 312 312001 na výkon agendy osob. príjemcu 35 1,2 29 1,0 50 1,7 50 1,7 50 1,7 312001 bežné transféry ÚPSV na akt.činnosť 2 473 82,1 2 426 80,5 1 690 56,1 4 000 132,8 4 000 132,8 312001 transféry na školský úrad 344 11,4 358 11,9 400 13,3 500 16,6 500 16,6 312001 sociálne transféry ÚPSV, osobitný príjem 3 389 112,5 2 568 85,2 3 200 106,2 3 350 111,2 3 400 112,9 312001 školské potreby ÚPSV 397 13,2 329 10,9 450 14,9 500 16,6 500 16,6 312001 stravné ÚPSV 1 630 54,1 1 359 45,1 1 900 63,1 1 800 59,7 1 800 59,7 312001 štipendium ÚPSV 675 22,4 604 20,0 650 21,6 700 23,2 700 23,2 3120011 školstvo, prenesené kompetencie,doprav 31 139 1 033,6 32 355 1 074,0 34 533 1 146,3 32 855 1 090,6 34 145 1 133,4 3120012 na matričnú činnosť 661 21,9 666 22,1 680 22,6 715 23,7 720 23,9 3120013 starostlivosť o životné prostredie 98 3,3 99 3,3 40 1,3 28 0,9 30 1,0 3120014 špec.úrad pre miestné komunikácie 11 0,4 12 0,4 12 0,4 14 0,5 16 0,5 3120015 register obyvateľov a hlásenie pobytu 80 2,7 79 2,6 112 3,7 80 2,7 80 2,7 3120016 transfery na voľby 0 0,0 0 0,0 380 12,6 0 0,0 0 0,0 3120018 recyklačný fond - separovaný zber 457 15,2 0 0,0 800 26,6 0 0,0 0 0,0 331 331002 na kultúru - zahraničné 132 4,4 131 4,3 140 4,6 200 6,6 200 6,6 Finančné operácie 11 735 389,5 5 762 191,3 52 959 1 757,9 6 700 222,4 7 400 245,6 400 Príjmy z finančných operácií 11 735 389,5 5 762 191,3 9 959 330,6 6 700 222,4 7 400 245,6 454 z prevodov z peňažných fondov-hv 4 916 163,2 5 694 189,0 7 760 257,6 6 500 215,8 7 200 239,0 454 z prevodov z peňažných fondov FRB Me 197 6,5 0 0,0 300 10,0 200 6,6 200 6,6 514002 úvery ŠFRB 6622 219,8 68 2,3 1899 63,0 0 0,0 0 0,0 500 Prijaté úvery 0 0,0 0 0,0 43 000 1 427,3 0 0,0 0 0,0 513001 bankové úvery 0 0,0 0 0,0 15 000 497,9 0 0,0 0 0,0 513002 bankové úvery - záväzok voči KP KOV 0,0 0,0 28 000 929,4 0,0 0,0 Kapitálové príjmy 8 710 289,1 1 413 46,9 25 114 833,6 5 150 170,9 3 250 107,9 230 Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetk 3615 120,0 1183 39,3 2800 92,9 2800 92,9 1200 39,8 231 predaj budov 3232 107,3 197 6,5 2000 66,4 2100 69,7 500 16,6 233 príjem z predaja pozemkov a nehmot. ak 383 12,7 986 32,7 800 26,6 700 23,2 700 23,2 300 Kapitálové granty a transfery 5 095 169,1 230 7,6 22 314 740,7 2 350 78,0 2 050 68,0 3211 kapitálový grant na školstvo ŠJ pri ZŠM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3218 kapitálový grant na školstvo telocvičňa p 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32110 vybudovanie in - line plochy na korčuľov 250 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3213 kapitálový grant na živ. pr.ul.l.mécsa 1 500 49,8 0 0,0 0 0,0 600 19,9 0 0,0 3217 kapitálový grant na kamerový systém 0 0,0 0 0,0 250 8,3 550 18,3 550 18,3 3214 štátna dotácia na štandardné byty 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3218 štátna dotácia na nízkoštandardné byty 0 0,0 0 0,0 9849 326,9 0 0,0 0 0,0 3219 rekonštrukcia strechy bl. Na ul. Kossutha 700 23,2 0 0,0 1300 43,2 1200 39,8 1500 49,8 3216 recyklačný fond - separovaný zber 2645 87,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3217 rekonštrukcia a modernizácia šatne TJ 0 0,0 0 0,0 1200 39,8 0 0,0 0 0,0 3218 rekonštrukcia - vstup pred starým cintor 0 0,0 0 0,0 5765 191,4 0 0,0 0 0,0 3219 rekonštrukcia budovy AB 0 0,0 0 0,0 1600 53,1 0 0,0 0 0,0 32111 rekonštrukcia ZŠ Kossutha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32112 publikacia mesta monografia 0 0,0 0 0,0 750 24,9 0 0,0 0 0,0 32113 rekonštrukcia mestského rozhlasu 0 0,0 0 0,0 800 26,6 0 0,0 0 0,0 32114 transfer na obstaranie UPN mesta 0 0,0 230 7,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32115 autobusová zastávka pred gymn. 0 0,0 0 0,0 800 26,6 0 0,0 0 0,0 Iné mimorozpočtové príjmy 0 0,0 352 11,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 prídely do sociálneho fondu 0 0,0 352 11,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 VÝDAVKY : BEŽNÉ VÝDAVKY 62 760 2 083,3 66 656 2 212,6 98 863 3 281,7 83 186 2 761,3 86 342 2 866,0 0.1.1.1.6. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 12 794 424,7 14 042 466,1 35 830 1 189,3 17 998 597,4 18 962 629,4 Mzdy,platy,poistné 7 230 240,0 8 143 270,3 8 815 292,6 10 260 340,6 11 070 367,5 610 mzdy a platy 5 346 177,5 5 919 196,5 6 550 217,4 7 600 252,3 8 200 272,2 620 zákonné poistenie 1 884 62,5 2 224 73,8 2 265 75,2 2 660 88,3 2 870 95,3 631 Cestovné výdavky 57 1,9 59 2,0 85 2,8 80 2,7 80 2,7 631001 cestovné náhrady - tuzemské cesty 40 1,3 36 1,2 55 1,8 50 1,7 50 1,7 631002 cestovné náhrady - zahraničné cesty 17 0,6 23 0,8 30 1,0 30 1,0 30 1,0 632 Energia, vodné, stočné a komun. 1554 51,6 1589 52,7 1514 50,3 2018 67,0 2113 70,1 6320011 elektrická energia 312 10,4 342 11,4 300 10,0 380 12,6 420 13,9

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 6320012 tepelná energia 717 23,8 796 26,4 750 24,9 920 30,5 960 31,9 632002 vodné, stočné 56 1,9 56 1,9 66 2,2 55 1,8 55 1,8 6320031 telefón, fax 176 5,8 181 6,0 180 6,0 190 6,3 205 6,8 6320032 rozhlas, televízia 1 0,0 23 0,8 3 0,1 3 0,1 3 0,1 6320033 poštovné služby 254 8,4 174 5,8 170 5,6 180 6,0 180 6,0 6320034 internet 38 1,3 17 0,6 40 1,3 40 1,3 40 1,3 6320035 výdavky na úhradu poplatkov /Vakup/ 0 0,0 0 0,0 5 0,2 250 8,3 250 8,3 633 Materiál a dodávky 597 19,8 828 27,5 990 32,9 1285 42,7 1285 42,7 633001 interiérové vybavenie 6 0,2 70 2,3 150 5,0 200 6,6 200 6,6 633002 výpočtová technika do 30 tis. Sk 0 0,0 111 3,7 110 3,7 160 5,3 160 5,3 633004 kancelárske stroje, vybavenie kancelárií 48 1,6 43 1,4 70 2,3 70 2,3 70 2,3 6330061 kancelárske potreby a materiál,náhr.diely 83 2,8 64 2,1 75 2,5 130 4,3 130 4,3 6330062 kancelársky papier 38 1,3 39 1,3 45 1,5 50 1,7 50 1,7 6330063 čistiace,hyg. potreby 29 1,0 21 0,7 45 1,5 40 1,3 40 1,3 6330064 tlačivá a tlačiarenské služby 14 0,5 8 0,3 30 1,0 50 1,7 50 1,7 6330065 materiál,náhr.diely 92 3,1 72 2,4 60 2,0 100 3,3 100 3,3 6330066 renovácia pások a tonerov 34 1,1 40 1,3 45 1,5 30 1,0 30 1,0 6330067 kvety,vence 7 0,2 2 0,1 10 0,3 5 0,2 5 0,2 633009 knihy, časopisy, noviny 99 3,3 131 4,3 110 3,7 160 5,3 160 5,3 633013 softvér 68 2,3 138 4,6 110 3,7 160 5,3 160 5,3 633016 reprezentačné výdavky a dary 79 2,6 89 3,0 130 4,3 130 4,3 130 4,3 634 Dopravné 216 7,2 204 6,8 230 7,6 340 11,3 340 11,3 634001 PHM,mazivá,oleje 107 3,6 98 3,3 100 3,3 170 5,6 170 5,6 6340021 servis mot.vozidiel 28 0,9 20 0,7 20 0,7 60 2,0 60 2,0 6340022 náhradné diely 7 0,2 18 0,6 20 0,7 25 0,8 25 0,8 634003 zákonné a havarijné poistenie vozidiel 61 2,0 61 2,0 65 2,2 65 2,2 65 2,2 634004 prepravné 11 0,4 7 0,2 15 0,5 5 0,2 5 0,2 634005 diaľničné známky,karty 2 0,1 0 0,0 10 0,3 15 0,5 15 0,5 635 Rutinná a štandar. údržba 66 2,2 81 2,7 245 8,1 605 20,1 615 20,4 635002 oprava výpočtovej techniky 24 0,8 46 1,5 50 1,7 90 3,0 95 3,2 635003 telekomunikačnej techniky 9 0,3 5 0,2 25 0,8 25 0,8 30 1,0 6350041 kancel. strojov, prístrojov 11 0,4 15 0,5 20 0,7 30 1,0 30 1,0 6350043 hasiasich prístrojov,hydrantov 0 0,0 0 0,0 20 0,7 30 1,0 30 1,0 6350044 výťahu 22 0,7 15 0,5 30 1,0 30 1,0 30 1,0 635006 administratívnej budovy 0 0,0 0 0,0 100 3,3 400 13,3 400 13,3 637 Služby 2305 76,5 2753 91,4 23421 777,4 2875 95,4 2899 96,2 636002 nájomné za poštový priečinok 1 0,0 1 0,0 3 0,1 3 0,1 3 0,1 637001 školenia a kurzy 76 2,5 43 1,4 90 3,0 80 2,7 80 2,7 637002 kultúrne vystúpenia 15 0,5 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 637003 propagácia a reklama 41 1,4 138 4,6 130 4,3 135 4,5 135 4,5 6370041 všeobecné služby 72 2,4 69 2,3 75 2,5 80 2,7 85 2,8 637004 tlač obecných novín 103 3,4 70 2,3 80 2,7 150 5,0 150 5,0 637004 publikácia Mesto Kráľovský Chlmec 1 0,0 13 0,4 800 26,6 50 1,7 50 1,7 6370046 renovácia pások a tonerov -služba 32 1,1 14 0,5 40 1,3 40 1,3 40 1,3 6370051 revízie a kontroly zariadení 10 0,3 8 0,3 30 1,0 40 1,3 40 1,3 6370052 právne služby 152 5,0 315 10,5 200 6,6 220 7,3 220 7,3 6370053 audítorské služby 18 0,6 24 0,8 30 1,0 20 0,7 20 0,7 6370054 poradensko-konzultačná činnosť 95 3,2 16 0,5 200 6,6 200 6,6 200 6,6 6370055 inšpekčná činnosť BPaPO 15 0,5 15 0,5 20 0,7 20 0,7 20 0,7 6370057 konzultácie,konverzie dát 121 4,0 253 8,4 270 9,0 260 8,6 260 8,6 637011 štúdie,expertízy a posudky 228 7,6 14 0,5 150 5,0 100 3,3 100 3,3 637012 poplatky banke,súdne a iné poplatky 155 5,1 630 20,9 19971 662,9 90 3,0 90 3,0 637014 stravovanie 191 6,3 232 7,7 330 11,0 340 11,3 350 11,6 637015 poistné 116 3,9 104 3,5 120 4,0 125 4,1 130 4,3 637016 prídely do sociálneho fondu 45 1,5 53 1,8 50 1,7 55 1,8 60 2,0 637017 provízia, sprostredkovanie stravných líst 8 0,3 8 0,3 10 0,3 11 0,4 10 0,3 637023 kolky 40 1,3 44 1,5 45 1,5 40 1,3 40 1,3 637026 odmeny poslancom MsZ, komisiám 692 23,0 644 21,4 692 23,0 700 23,2 700 23,2 637027 dohody o vykonaní prác 64 2,1 24 0,8 70 2,3 100 3,3 100 3,3 637035 DPH z leasingu 14 0,5 19 0,6 15 0,5 16 0,5 16 0,5 642 Príspevky mesta 769 25,5 385 12,8 530 17,6 535 17,8 560 18,6 642002 partnerske mestá 224 7,4 263 8,7 250 8,3 250 8,3 270 9,0 642001 transfery zväzom, združeniam 35 1,2 0 0,0 60 2,0 60 2,0 50 1,7 642006 členské príspevky 110 3,7 59 2,0 130 4,3 135 4,5 150 5,0 642012 odstupné 323 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 642014 transfery jednotlivcom 2 0,1 3 0,1 0 0,0 15 0,5 15 0,5 642015 náhrada príjmu - nemoc 15 0,5 15 0,5 30 1,0 30 1,0 30 1,0 651004 úroky z leasingu vč.dph 60 2,0 45 1,5 60 2,0 45 1,5 45 1,5 0.1.3.3. MATRIKA 768 25,5 780 25,9 825 27,4 920 30,5 975 32,4 610 mzdy a platy 388 12,9 457 15,2 490 16,3 530 17,6 570 18,9

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 620 zákonné poistenie 131 4,3 161 5,3 170 5,6 185 6,1 200 6,6 630 tovary a služby 249 8,3 162 5,4 160 5,3 200 6,6 200 6,6 642 náhrada príjmu - nemoc 0 0,0 0 0,0 5 0,2 5 0,2 5 0,2 0.1.6. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 16 0,5 0 0,0 380 12,6 0 0,0 200 6,6 630 výdavky na voľby 16 0,5 0 0,0 380 12,6 0 0,0 200 6,6 0.1.7. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 1357 45,0 1197 39,7 1238 41,1 2250 74,7 2250 74,7 651002 splácanie úrokov 1346 44,7 1196 39,7 1223 40,6 2150 71,4 2150 71,4 653001 bankový poplatok za úver 11 0,4 1 0,0 15 0,5 100 3,3 100 3,3 0.1.8. TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCII 204 6,8 424 14,1 634 21,0 450 14,9 450 14,9 6410011 transfery pre MBH 0 0,0 100 3,3 150 5,0 100 3,3 100 3,3 6410013 transfery pre Regia TV 4 0,1 124 4,1 150 5,0 150 5,0 150 5,0 6410012 finančné prostriedky na činnosť KCH In 200 6,6 200 6,6 334 11,1 200 6,6 200 6,6 8411 základné imanie - KCH Invest účasť na m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0.3.1.0. VEREJNÝ PORIADOK,MsP 4 742 157,4 5 189 172,2 6 142 203,9 6 626 219,9 7 154 237,5 610 mzdy a platy 3 025 100,4 3 357 111,4 3 950 131,1 4 270 141,7 4 650 154,4 620 zákonné poistenie 1070 35,5 1222 40,6 1380 45,8 1500 49,8 1625 53,9 630 tovary a služby 647 21,5 610 20,2 812 27,0 856 28,4 879 29,2 631001 cestovné 1 0,0 2 0,1 5 0,2 5 0,2 5 0,2 6320031 telefón,fax 54 1,8 46 1,5 50 1,7 60 2,0 60 2,0 6320032 televízia,rozhlas 2 0,1 0 0,0 3 0,1 2 0,1 2 0,1 633001 interiérové vybavenie 19 0,6 18 0,6 20 0,7 20 0,7 20 0,7 633001 výpočtová technika 18 0,6 16 0,5 25 0,8 25 0,8 25 0,8 6330061 služobný pes a krmivo 6 0,2 8 0,3 10 0,3 10 0,3 10 0,3 6330062 kancelárske potreby a materiál,náhr.diely 15 0,5 18 0,6 20 0,7 20 0,7 20 0,7 6330063 čistiace a hyg.potreby 6 0,2 7 0,2 8 0,3 5 0,2 5 0,2 6330065 všeobecný materiál 13 0,4 8 0,3 15 0,5 15 0,5 20 0,7 6330066 zbrane 5 0,2 24 0,8 40 1,3 40 1,3 40 1,3 633010 rovnošaty 66 2,2 44 1,5 60 2,0 40 1,3 50 1,7 634001 pohonné hmoty,mazivá,oleje 118 3,9 107 3,6 130 4,3 130 4,3 130 4,3 6340021 servis mot.vozidiel 37 1,2 57 1,9 50 1,7 50 1,7 50 1,7 6340022 náhradné diely 8 0,3 4 0,1 20 0,7 10 0,3 10 0,3 634003 zákonné a havarijné poistenie vozidiel 24 0,8 18 0,6 25 0,8 25 0,8 25 0,8 635002 oprava a údržba výpočtovej techniky 7 0,2 0 0,0 5 0,2 5 0,2 5 0,2 637001 školenia a kurzy 6 0,2 6 0,2 50 1,7 100 3,3 100 3,3 637004 renovácia pások, tonerov 5 0,2 7 0,2 8 0,3 8 0,3 8 0,3 637014 stravovanie 156 5,2 169 5,6 180 6,0 200 6,6 210 7,0 637016 prídely do sociálneho fondu 22 0,7 30 1,0 25 0,8 28 0,9 30 1,0 637027 dohody o vykonaní prác 30 1,0 0 0,0 25 0,8 20 0,7 20 0,7 637035 DPH z leasingu 13 0,4 8 0,3 14 0,5 14 0,5 10 0,3 642015 náhrada príjmu - nemoc 3 0,1 12 0,4 10 0,3 10 0,3 10 0,3 651004 úroky z leasingu vč.dph 13 0,4 1 0,0 14 0,5 14 0,5 14 0,5 0.3.2.0. OCHRANA PRED POŽIARMI 30 1,0 30 1,0 30 1,0 30 1,0 30 1,0 637005 špeciálne služby 30 1,0 30 1,0 30 1,0 30 1,0 30 1,0 0.4.1.2 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ 2976 98,8 2984 99,1 1890 62,7 1995 66,2 1905 63,2 Aktivačná činnosť 2976 98,8 2984 99,1 1890 62,7 1995 66,2 1905 63,2 610 mzdy a platy 1249 41,5 1044 34,7 920 30,5 900 29,9 850 28,2 620 zákonné poistenie 487 16,2 395 13,1 325 10,8 320 10,6 310 10,3 630 tovary a služby 1147 38,1 1452 48,2 300 10,0 450 14,9 400 13,3 stravovanie 93 3,1 93 3,1 95 3,2 110 3,7 115 3,8 kurz opatrovateliek 0 0,0 0 0,0 50 1,7 0 0,0 0 0,0 Sociálna pracovníčka 0 0,0 0 0,0 200 6,6 215 7,1 230 7,6 610 mzdy a platy 0 0,0 0 0,0 150 5,0 160 5,3 170 5,6 620 zákonné poistenie 0 0,0 0 0,0 50 1,7 55 1,8 60 2,0 0.4.4.3. SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA 862 28,6 893 29,6 1032 34,3 1113 36,9 1180 39,2 610 mzdy a platy 551 18,3 594 19,7 653 21,7 698 23,2 740 24,6 620 zákonné poistenie 192 6,4 208 6,9 229 7,6 245 8,1 260 8,6 630 tovary a služby 119 4,0 91 3,0 150 5,0 170 5,6 180 6,0 0.4.5.1. KOMUNIKÁCIE 0 0,0 18 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 610 mzdy a platy 0 0,0 8 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 620 zákonné poistenie 0 0,0 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 630 tovary a služby 0 0,0 7 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0.4.5.1.3 DOPRAVA 499 16,6 809 26,9 3083 102,3 1953 64,8 753 25,0 610620 mzdy a odvody 11 0,4 0 0,0 30 1,0 20 0,7 20 0,7 633006 všeobecný materiál 181 6,0 178 5,9 170 5,6 230 7,6 230 7,6 634004 prepravné 11 0,4 0 0,0 20 0,7 40 1,3 40 1,3 635006 údržba ciest a chodníkov 233 7,7 562 18,7 150 5,0 600 19,9 400 13,3 6350062 oprava chodníka - ul. Hlavná 0 0,0 0 0,0 550 18,3 0 0,0 0 0,0 6350063 oprava chodníka - ul. Kazinczyho 0 0,0 0 0,0 200 6,6 0 0,0 0 0,0 6350064 oprava cesty a chodníka - ul. Komenské 0 0,0 0 0,0 750 24,9 0 0,0 0 0,0 6350065 oprava schodov pred Jednotou 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 6350066 oprava schodov - ul. Ibrányiho bl.mno 0 0,0 0 0,0 150 5,0 0 0,0 0 0,0 6350067 oprava cesty a chodníka - ul.hlboká 0 0,0 0 0,0 750 24,9 1000 33,2 0 0,0 6350068 oprava cesty - ul. Chalupky 0 0,0 0 0,0 250 8,3 0 0,0 0 0,0 6350069 oprava schodov pred OPP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 644001 príspevok na verejnú dopravu 63 2,1 69 2,3 63 2,1 63 2,1 63 2,1 0.5.1.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTR. 5 501 182,6 6 347 210,7 8 180 271,5 6 170 204,8 6 295 209,0 610620 mzdy a odvody 27 0,9 27 0,9 30 1,0 25 0,8 25 0,8 632003 výdavky na úhradu poplatkov 249 8,3 266 8,8 260 8,6 260 8,6 260 8,6 633006 nádoby na odpad 490 16,3 219 7,3 930 30,9 525 17,4 550 18,3 637004 odvoz odpadkov 4 626 153,6 5 650 187,5 6 800 225,7 5 150 170,9 5 250 174,3 637004 likvidácia skládok 108 3,6 179 5,9 150 5,0 200 6,6 200 6,6 637005 exekučné trovy 1 0,0 6 0,2 10 0,3 10 0,3 10 0,3 0.5.2.0. ÚDRŽBA KANALIZÁCIE 342 11,4 101 3,4 1050 34,9 1250 41,5 1250 41,5 6350066 údržba kanalizácie 342 11,4 101 3,4 250 8,3 450 14,9 450 14,9 632002 odvádzanie zrážkových vôd 0 0,0 0 0,0 800 26,6 800 26,6 800 26,6 0.6.1.0 ROZVOJ BÝVANIA 296 9,8 319 10,6 180 6,0 280 9,3 280 9,3 633006 materiál na opravu mestkých bytov 13 0,4 0 0,0 30 1,0 30 1,0 30 1,0 63500610 oprava mestských bytov 223 7,4 257 8,5 150 5,0 250 8,3 250 8,3 653001 poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB Š 48 1,6 53 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 653001 poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB N 12 0,4 9 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ 5 136 170,5 6 114 202,9 7 394 245,4 7 705 255,8 8 175 271,4 610 mzdy a platy 2 367 78,6 2 676 88,8 3 010 99,9 3 300 109,5 3 560 118,2 620 zákonné poistenie 830 27,6 931 30,9 1050 34,9 1150 38,2 1250 41,5 630 Tovary a služby 1 939 64,4 2 507 83,2 3 334 110,7 3 255 108,0 3 365 111,7 6320011 elektrická energia 79 2,6 63 2,1 90 3,0 100 3,3 110 3,7 6320012 plyn 39 1,3 108 3,6 110 3,7 120 4,0 130 4,3 632002 vodné a stočné 8 0,3 9 0,3 15 0,5 15 0,5 15 0,5 632003 telefón,fax 30 1,0 26 0,9 25 0,8 50 1,7 50 1,7 633006 všeobecný materiál 153 5,1 257 8,5 200 6,6 250 8,3 250 8,3 6330064 tabule na súpisné čísla 0 0,0 0 0,0 250 8,3 0 0,0 0 0,0 63300611 sadenice,kvety,kvetináče 161 5,3 145 4,8 170 5,6 190 6,3 220 7,3 63300612 sadová výsadba 0 0,0 0 0,0 330 11,0 0 0,0 0 0,0 633004 prevádzkové stroje 0 0,0 61 2,0 80 2,7 20 0,7 20 0,7 633010 pracovné odevy, obuv 41 1,4 22 0,7 30 1,0 0 0,0 0 0,0 634001 pohonné hmoty,mazivá,oleje 419 13,9 570 18,9 620 20,6 640 21,2 660 21,9 634002 servis, oprava, stk 220 7,3 310 10,3 250 8,3 220 7,3 240 8,0 634003 zákonné a havarijné poistenie vozidiel 79 2,6 108 3,6 90 3,0 90 3,0 90 3,0 634004 prepravné 7 0,2 22 0,7 40 1,3 90 3,0 90 3,0 635004 údržba a opravy strojov - UNC 0 0,0 200 6,6 230 7,6 50 1,7 50 1,7 6350061 údržba verejnej zelene,kosenie,polievan 3 0,1 7 0,2 40 1,3 45 1,5 50 1,7 6350062 údržba rozvodov el.energie 0 0,0 0 0,0 20 0,7 25 0,8 20 0,7 6350064 miestného rozhlasu 73 2,4 65 2,2 90 3,0 130 4,3 130 4,3 6350068 údržba detských ihrísk a lavíc 160 5,3 37 1,2 100 3,3 300 10,0 300 10,0 636001 prenájom bytu 54 1,8 56 1,9 60 2,0 55 1,8 60 2,0 637011 projekty na fin.prostriedky z EÚ 10 0,3 0 0,0 0 0,0 485 16,1 500 16,6 637011 štúdia verejného priestranstva Csonkavá 0 0,0 32 1,1 50 1,7 0 0,0 0 0,0 637014 stravovanie 154 5,1 184 6,1 180 6,0 160 5,3 160 5,3 637016 prídely do sociálneho fondu 18 0,6 24 0,8 20 0,7 16 0,5 16 0,5 637023 kolky 10 0,3 0 0,0 15 0,5 20 0,7 20 0,7 637027 dohody o vykonaní prác 38 1,3 32 1,1 40 1,3 30 1,0 30 1,0 637004 odchyt túlavých zvierat a ostatné služby 52 1,7 58 1,9 50 1,7 40 1,3 40 1,3 637031 úroky z omeškania 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 637035 DPH z leasingu 42 1,4 45 1,5 45 1,5 45 1,5 45 1,5 642015 náhrada príjmu - nemoc 10 0,3 5 0,2 15 0,5 8 0,3 8 0,3 651004 úroky z leasingu vč.dph 79 2,6 61 2,0 79 2,6 61 2,0 61 2,0 653001 spracovateľský poplatok leasingu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0.6.4.0. VEREJNÉ OSVETLENIE 988 32,8 1179 39,1 1110 36,8 1400 46,5 1450 48,1 632001 verejné osvetlenie 697 23,1 1020 33,9 800 26,6 950 31,5 1000 33,2 63300614 slávnostné osvetlenie - udržba 26 0,9 0 0,0 50 1,7 160 5,3 150 5,0 6330065 všeobecný materiál 240 8,0 159 5,3 180 6,0 190 6,3 200 6,6 635006 údrzba verejného osvetlenia 25 0,8 0 0,0 80 2,7 100 3,3 100 3,3 0.6.6.0. ÚDRŽBA CINTORÍNOV 358 11,9 170 5,6 425 14,1 545 18,1 600 19,9 632001 elektrická energia 69 2,3 80 2,7 90 3,0 95 3,2 100 3,3 632002 vodné a stočné 13 0,4 7 0,2 15 0,5 25 0,8 25 0,8 633006 všeobecný materiál 14 0,5 12 0,4 30 1,0 30 1,0 30 1,0 635006 opravy a údržba domu smútku 0 0,0 0 0,0 200 6,6 300 10,0 350 11,6 637001 školenia a kurzy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 0,5 15 0,5 637004 odvoz odpadov 262 8,7 71 2,4 80 2,7 80 2,7 80 2,7 637005 spravovanie cintorínov a domu smútku 0 0,0 0 0,0 10 0,3 0 0,0 0 0,0

347 0.8 REKREÁCIA,KULTÚRA,ŠPORT 5 828 193,5 5 542 184,0 6 505 215,9 7 179 238,3 7 481 248,3 348 630 Tovary a služby 2796 92,8 2075 68,9 2415 80,2 2619 86,9 2649 87,9 349 6320011 elektrická energia - športový areál mesta 66 2,2 66 2,2 80 2,7 60 2,0 60 2,0 350 6320012 plyn - športový areál mesta 86 2,9 127 4,2 140 4,6 150 5,0 150 5,0 351 632002 vodné, stočné - športový areál mesta 11 0,4 11 0,4 15 0,5 10 0,3 10 0,3 352 6330061 vybavenie šport.areálu 117 3,9 0 0,0 50 1,7 100 3,3 100 3,3 353 633006 rekonštrukcia soc. miestností a šatní - m 0 0,0 0 0,0 150 5,0 100 3,3 80 2,7 354 6330062 oslavy MKF 1227 40,7 976 32,4 800 26,6 1000 33,2 1000 33,2 355 634003 zákonné poistenie autobusu 19 0,6 19 0,6 0 0,0 19 0,6 19 0,6 356 63500617 oprava oplotenia tenisových kurtov 34 1,1 0 0,0 15 0,5 15 0,5 15 0,5 357 637004 revízie a kontroly zariadení 1 0,0 11 0,4 15 0,5 15 0,5 15 0,5 358 637026 regenerácia športovcov 2 0,1 5 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 359 642001 bežné transfery pre TJ Slavoj 826 27,4 770 25,6 850 28,2 850 28,2 900 29,9 360 6420011 ostatné transfery 106 3,5 70 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 361 6420012 transfery združeniam,sp.organiz.,talent.m 301 10,0 20 0,7 300 10,0 300 10,0 300 10,0 362 363 0.8.2.0.5 Knižnica 453 15,0 385 12,8 520 17,3 550 18,3 602 20,0 364 610 mzdy,platy 210 7,0 222 7,4 280 9,3 300 10,0 325 10,8 365 620 zákonné poistenie 73 2,4 79 2,6 100 3,3 105 3,5 115 3,8 366 630 Tovary a služby 170 5,6 84 2,8 140 4,6 145 4,8 162 5,4 367 6320011 elektrická energia 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 368 6320012 plyn 0 0,0 61 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 369 632002 voda 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 370 6320031 telefón,fax 5 0,2 2 0,1 7 0,2 0 0,0 0 0,0 371 6320032 poštovné služby 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 372 633006 všeobecný materiál 134 4,4 0 0,0 25 0,8 10 0,3 10 0,3 373 633009 knihy, časopisy, noviny 4 0,1 0 0,0 30 1,0 45 1,5 60 2,0 374 637004 služby 8 0,3 0 0,0 40 1,3 45 1,5 45 1,5 375 637005 inšpekčná činnosť BPaPO 7 0,2 7 0,2 10 0,3 12 0,4 12 0,4 376 637014 stravovanie 10 0,3 10 0,3 20 0,7 23 0,8 25 0,8 377 637016 prídely do sociálneho fondu 2 0,1 2 0,1 3 0,1 5 0,2 5 0,2 378 637027 dohody o vykonaní prác 0 0,0 0 0,0 5 0,2 5 0,2 5 0,2 379 0.8.2.0.9 MsKs 2 579 85,6 3 082 102,3 3 570 118,5 4 010 133,1 4 230 140,4 380 610 mzdy, platy 800 26,6 978 32,5 1100 36,5 1190 39,5 1280 42,5 381 620 zákonné poistenie 281 9,3 337 11,2 385 12,8 415 13,8 450 14,9 382 630 Tovary a služby 1498 49,7 1767 58,7 2085 69,2 2405 79,8 2500 83,0 383 631001 cestovné 15 0,5 2 0,1 20 0,7 10 0,3 10 0,3 384 6320011 elektrická energia 305 10,1 283 9,4 330 11,0 350 11,6 370 12,3 385 6320012 plyn 231 7,7 386 12,8 350 11,6 380 12,6 400 13,3 386 632002 vodné a stočné 9 0,3 17 0,6 20 0,7 40 1,3 40 1,3 387 632003 telefón,fax 70 2,3 43 1,4 50 1,7 80 2,7 80 2,7 388 633002 výpočtová technika 0 0,0 20 0,7 15 0,5 20 0,7 20 0,7 389 633004 kancelárske stroje a vybavenie 62 2,1 60 2,0 50 1,7 45 1,5 50 1,7 390 633006 všeobecný materiál 92 3,1 38 1,3 40 1,3 85 2,8 80 2,7 391 6330066 všeobecný materiál - záujmové krúžky 0 0,0 22 0,7 20 0,7 20 0,7 20 0,7 392 6330061 kancelárske potreby 16 0,5 20 0,7 15 0,5 15 0,5 15 0,5 393 6330062 čistiace potreby 7 0,2 9 0,3 10 0,3 10 0,3 10 0,3 394 633013 softvér 0 0,0 0 0,0 10 0,3 10 0,3 10 0,3 395 633016 reprezentačné výdavky 36 1,2 116 3,9 100 3,3 110 3,7 120 4,0 396 634004 prepravné 29 1,0 43 1,4 60 2,0 60 2,0 60 2,0 397 635006 oprava a údržba budovy 108 3,6 2 0,1 100 3,3 80 2,7 70 2,3 398 637002 kultúrne podujatia 327 10,9 467 15,5 350 11,6 450 14,9 480 15,9 399 6370021 športové podujatia 0 0,0 24 0,8 140 4,6 180 6,0 180 6,0 400 637003 propagácia a reklama 12 0,4 8 0,3 15 0,5 10 0,3 10 0,3 401 637004 ozvučenie podujatí 9 0,3 45 1,5 10 0,3 10 0,3 10 0,3 402 6370045 remeselnícke práce 3 0,1 35 1,2 10 0,3 10 0,3 10 0,3 403 6370046 revízie a kontroly zariadení 15 0,5 10 0,3 15 0,5 50 1,7 50 1,7 404 6370047 kancelárske služby 9 0,3 0 0,0 15 0,5 0 0,0 0 0,0 405 637005 inšpekčná činnosť BpaPO 22 0,7 11 0,4 25 0,8 15 0,5 30 1,0 406 637014 stravovanie 50 1,7 54 1,8 60 2,0 70 2,3 75 2,5 407 637012 prídely do sociálneho fondu 7 0,2 9 0,3 10 0,3 7 0,2 7 0,2 408 637018 vrátenie príjmov z minulých rokov 42 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 409 637027 odmeny za ďalšie práce 22 0,7 42 1,4 40 1,3 35 1,2 40 1,3 410 642001 činnosť umeleckých skupín pri MsKS 0 0,0 0 0,0 200 6,6 250 8,3 250 8,3 411 642015 náhrada príjmu - nemoc 0 0,0 1 0,0 5 0,2 3 0,1 3 0,1 412 0.9 VZDELANIE 14 772 490,3 16 191 537,4 16 838 558,9 18 940 628,7 20 385 676,7 413 0.9.1.1 Originálne kompetencie 8 082 268,3 8 698 288,7 8 490 281,8 9 945 330,1 10 850 360,2 414 610 mzdy,platy 4 295 142,6 4 610 153,0 4 640 154,0 5 550 184,2 5 940 197,2 415 620 zákonné poistenie 1 472 48,9 1 632 54,2 1 680 55,8 1 945 64,6 2 080 69,0 416 630 tovary a služby 2 015 66,9 2 456 81,5 2 170 72,0 2 450 81,3 2 830 93,9

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 630 oprava strechy MŠ Kossutha 100 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 630 oprava strechy MŠ Fábryho 200 6,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 630 hydraulické vyregulovanie radiátorov M 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 640 finančná spoluúčasť Otvorená škola MŠ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ 845 28,0 905 30,0 1 110 36,8 1 195 39,7 1 270 42,2 610 mzdy,platy 609 20,2 651 21,6 695 23,1 810 26,9 865 28,7 620 zákonné poistenie 213 7,1 232 7,7 215 7,1 285 9,5 305 10,1 630 tovary a služby 23 0,8 22 0,7 200 6,6 100 3,3 100 3,3 9.5.0.2 Centrum voľného času 1 173 38,9 1 480 49,1 1 520 50,5 1 830 60,7 1 930 64,1 610 mzdy,platy 574 19,1 841 27,9 870 28,9 1 020 33,9 1 095 36,3 620 zákonné poistenie 201 6,7 297 9,9 300 10,0 360 11,9 385 12,8 630 tovary a služby 398 13,2 342 11,4 350 11,6 450 14,9 450 14,9 Školské jedálne pri ZŠ 2 309 76,6 2 320 77,0 2 505 83,2 2 865 95,1 3 010 99,9 610 mzdy,platy 1 189 39,5 1 185 39,3 1 414 46,9 1 440 47,8 1 540 51,1 620 zákonné poistenie 416 13,8 515 17,1 491 16,3 505 16,8 540 17,9 630 tovary a služby 704 23,4 620 20,6 600 19,9 920 30,5 930 30,9 Školské družiny pri ZŠ 1 756 58,3 2 060 68,4 2 245 74,5 2 340 77,7 2 515 83,5 610 mzdy,platy 1 245 41,3 1 422 47,2 1 560 51,8 1 635 54,3 1 760 58,4 620 zákonné poistenie 436 14,5 498 16,5 545 18,1 575 19,1 615 20,4 630 tovary a služby 75 2,5 140 4,6 140 4,6 130 4,3 140 4,6 0.9.1.2 Prenesené kompetencie 0 0,0 19 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 640 finančná spoluúčasť Otvorená škola ZŠ 0 0,0 19 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0.9.6.0. Internát a univerzita 167 5,5 213 7,1 480 15,9 170 5,6 180 6,0 0.9.6.0.7 Školský úrad 440 14,6 496 16,5 488 16,2 595 19,8 630 20,9 610 mzdy,platy 284 9,4 314 10,4 320 10,6 370 12,3 395 13,1 620 zákonné poistenie 99 3,3 112 3,7 112 3,7 130 4,3 140 4,6 630 tovary a služby 57 1,9 70 2,3 56 1,9 95 3,2 95 3,2 10.1.2.3 OPATROVATEĽSTVO 855 28,4 954 31,7 1822 60,5 1962 65,1 2097 69,6 610 mzdy a platy 585 19,4 652 21,6 1300 43,2 1400 46,5 1500 49,8 620 zákonné poistenie 205 6,8 220 7,3 450 14,9 490 16,3 525 17,4 630 tovary a služby 63 2,1 80 2,7 70 2,3 70 2,3 70 2,3 642 náhrada príjmu - nemoc 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 10.7. POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI 4436 147,2 3373 112,0 4275 141,9 4420 146,7 4470 148,4 640 transfery klubu dôchodcov 12 0,4 36 1,2 20 0,7 20 0,7 20 0,7 640 štipendium pre žiakov v hmotnej núdzi 675 22,4 604 20,0 650 21,6 700 23,2 700 23,2 640 stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre M 243 8,1 191 6,3 250 8,3 200 6,6 200 6,6 640 školské potreby a finančná výpomoc 76 2,5 35 1,2 100 3,3 100 3,3 100 3,3 640 cestovné Fejséš 41 1,4 50 1,7 55 1,8 50 1,7 50 1,7 640 osobitný príjemca sociálnych dávok 3389 112,5 2457 81,6 3200 106,2 3350 111,2 3400 112,9 Finančné operácie 1 805 59,9 2 691 89,3 2 716 90,2 2 646 87,8 2 458 81,6 1.7. Výdavky z finančných operácií 1 805 59,9 2 691 89,3 2 716 90,2 2 646 87,8 2 458 81,6 821005 splácanie úverov 1 247 41,4 1 880 62,4 1 880 62,4 1 880 62,4 1 880 62,4 6.1.0 8210051 splátky úveru ŠFRB štandardné byty 171 5,7 67 2,2 68 2,3 68 2,3 68 2,3 8210052 splátky úveru ŠFRB nízkoštandardné by 28 0,9 409 13,6 410 13,6 410 13,6 410 13,6 824 splátka istiny z leasingu Fabia 71 2,4 60 2,0 70 2,3 0 0,0 0 0,0 824 splátka istiny z leasingu Kubota 220 7,3 210 7,0 220 7,3 220 7,3 100 3,3 824 splátka istiny z leasingu Octavia 68 2,3 65 2,2 68 2,3 68 2,3 0 0,0 Kapitálové výdavky 21 029 698,0 8 321 276,2 54 433 1 806,8 12 420 412,3 12 710 421,9 0.1.1.1.6 Správa MsÚ 44 1,5 37 1,2 250 8,3 1140 37,8 140 4,6 711003 softvér a ortofotomapa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 1,7 50 1,7 713002 výpočtová technika,sieť 0 0,0 0 0,0 50 1,7 50 1,7 50 1,7 713004 kancelárske stroje a prístroje 0 0,0 37 1,2 50 1,7 40 1,3 40 1,3 713005 dochádzkový systém 44 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 713006 hlasovacie zariadenie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7161 projektová dokumentácia AB 0 0,0 0 0,0 150 5,0 0 0,0 0 0,0 717003 technické zhodnotenie AB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1000 33,2 0 0,0 0.3.1.0. Verejný poriadok,msp 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 714001 leasing os.mot.vozidla 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0.4.5.1 Komunikácie 1 994 66,2 1 570 52,1 12 510 415,3 4 160 138,1 6 800 225,7 7130052 spomaľovacie pruhy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 715 projektová dokumentácia priestorov Cso 0 0,0 69 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 71601 projektová dokumentácia nám. Hrdinov 0 0,0 0 0,0 150 5,0 0 0,0 0 0,0 716 proj.dok. ul. Rákoczyho,Lórántffyho,Majlátha,M 0 0,0 0 0,0 350 11,6 0 0,0 0 0,0 716 projektová dokumentácia Amfiteáter 0 0,0 0 0,0 200 6,6 0 0,0 0 0,0 7170013 korzo Nemocničná 128 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 000 33,2 7170022 rekonštrukcia MK ul.trhovisko 0 0,0 0 0,0 900 29,9 0 0,0 0 0,0 7170023 komunikácia ku garážiam za bl. Smrek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 750 24,9 0 0,0 7170024 rekonštrukcia ul.kossutha a chodníka 979 32,5 0 0,0 750 24,9 800 26,6 700 23,2 7170025 rekonštrukcia ul.m.leczu 0 0,0 0 0,0 200 6,6 0 0,0 0 0,0

487 7170026 rekonštrukcia chodníkov a parkovísk 305 10,1 0 0,0 1 400 46,5 300 10,0 500 16,6 488 7170027 rekonštrukcia schodov pred ZŠ ul.kossu 150 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 489 7170028 rekonštrukcia nám.hrdinov 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 490 7170029 rekonštrukcia oporného múru ul. Kostoln 150 5,0 0 0,0 900 29,9 1600 53,1 1300 43,2 491 71700210 rekonštrukcia ul.komenského 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 492 71700211 rekonštrukcia ul.hlboká 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 493 71700212 rekonštrukcia ul.záhradná 104 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 494 71700213 rekonštrukcia ul.dobranská 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160 5,3 500 16,6 495 71700214 rekonštrukcia priestorov Csonkavár 0 0,0 0 0,0 0 0,0 400 13,3 2650 88,0 496 71700215 starý cintorín a vstup 0 0,0 0 0,0 5800 192,5 0 0,0 0 0,0 497 71700216 rekonštrukcia chodníkov ul.fábryho a Ib 0 0,0 1071 35,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 498 71700217 rekonštrukcia ul.štefánika 178 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 499 71700218 rekonštrukcia ul.mécsa 0 0,0 0 0,0 200 6,6 150 5,0 150 5,0 500 71700219 rekonštrukcia ul.rákóczyho 0 0,0 428 14,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 501 71700220 rekonštrukcia ul. Lórántfyovej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 502 71700221 rekonštrukcia ul. Majlátha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 503 71700222 autobusová zastávka pred gymn. 0 0,0 0 0,0 960 31,9 0 0,0 0 0,0 504 71700223 park na ul. Kapušianskej 0 0,0 0 0,0 700 23,2 0 0,0 0 0,0 505 0.5.1.0. Ochrana životného prostredia 2802 93,0 0 0,0 0 0,0 300 10,0 400 13,3 506 713004 kontajnery 0 0,0 0 0,0 0 0,0 300 10,0 400 13,3 507 714004 dopravná technika 2802 93,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 508 0.5.2.0. Kanalizácie 1 600 53,1 63 2,1 2 100 69,7 0 0,0 1 990 66,1 509 7170011 kanalizácia ul.l.mécsa 1 600 53,1 23 0,8 0 0,0 0 0,0 640 21,2 510 7170012 kanalizácia ul.pri štadióne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 350 44,8 511 7170013 odvodňovacie žľaby ul.pri štadióne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 512 7170014 odvodňovacie žľaby ul. Hlboká 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 513 7170015 odvodňovacie žľaby ul. Kazinczyho 0 0,0 0 0,0 200 6,6 0 0,0 0 0,0 514 7170016 odvodňovacie žľaby ul. Ibrányiho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 515 7170017 žumpa k 30 b.j. s nižším štandardom 0 0,0 0 0,0 1700 56,4 0 0,0 0 0,0 516 7161 projektová dokumentácia kanal.ul.horeš 0 0,0 40 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 517 7162 proj. doku. kanal.ul. Rákózyho, Lórántffy 0 0,0 0 0,0 200 6,6 0 0,0 0 0,0 518 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 519 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 520 0.6.1.0. Rozvoj bývania 8 548 283,7 2 000 66,4 15 100 501,2 1 700 56,4 300 10,0 521 7170011 výstavba štandardných bytov 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 522 7170012 výstavba nízkoštandardných bytov 160 5,3 0 0,0 13600 451,4 0 0,0 0 0,0 523 717001 výstavba štandardných bytov zo ŠFRB 4 522 150,1 508 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 524 717001 výstavba nízkoštandardných bytov zo ŠF 2 100 69,7 1 264 42,0 0,0 0 0,0 0 0,0 525 71700232 rekonštrukcia bytov MBH 98 3,3 0 0,0 100 3,3 300 10,0 300 10,0 526 7161 projekt štandardné byty 28 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 527 7162 projekt nízkoštandardné byty 348 11,6 23 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 528 7170023 rekonštrukcia strechy bl.ul. Kossutha 1292 42,9 205 6,8 1400 46,5 1400 46,5 0 0,0 529 0.6.2.0. Rozvoj obcí 3 458 114,8 3 017 100,1 13 950 463,1 1 700 56,4 1 680 55,8 530 711003 softvér a ortofotomapa 0 0,0 51 1,7 50 1,7 0 0,0 80 2,7 531 713004 traktorový príves 80 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 532 712001 nákup budov,priestorov,objektov 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 533 7170025 rekonštrukcia mestského rozhlasu 0 0,0 22 0,7 900 29,9 900 29,9 900 29,9 534 713005 monitorovací systém 300 10,0 5 0,2 300 10,0 300 10,0 300 10,0 535 713004 pracovný stroj 0 0,0 272 9,0 0 0,0 100 3,3 0 0,0 536 713004 vibračný stroj Bomag 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 537 713004 kalové čerpadlo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 538 716 geomet. Zameranie 0 0,0 19 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 539 716 projektová dokumentácia, UPN 45 1,5 351 11,7 100 3,3 100 3,3 100 3,3 540 716 4 projektová dokum. priemyselného parku 3033 100,7 1302 43,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 541 napojenie distribučnej siete priem. parku 0 0,0 0 0,0 4400 146,1 0 0,0 0 0,0 542 vysporiadanie pozemkov 0 0,0 412 13,7 2500 83,0 0 0,0 0 0,0 543 nákup pozemkov 0 0,0 129 4,3 4400 146,1 0 0,0 0 0,0 544 716 4 1 proj. dok. obchvatovej cesty k priem. zó 0 0,0 54 1,8 800 26,6 0 0,0 0 0,0 545 7170013 elektrifikácia záhradkárskej oblasti 0 0,0 400 13,3 400 13,3 0 0,0 0 0,0 546 717 detské ihriská 0 0,0 0 0,0 100 3,3 300 10,0 300 10,0 547 0.6.6.0 Údržba cintorínov 25 0,8 0 0,0 250 8,3 1420 47,1 1200 39,8 548 716 projektová dokumentácia - dom smútku 0 0,0 0 0,0 250 8,3 0 0,0 0 0,0 549 7170022 rekonštrukcia domu smútku 25 0,8 0 0,0 0 0,0 1420 47,1 1200 39,8 550 0.6.4.0. Verejné osvetlenie 730 24,2 878 29,1 604 20,0 1000 33,2 0 0,0 551 716 projektová dokumentácia verejného osv 0 0,0 0 0,0 300 10,0 0 0,0 0 0,0 552 7170021 rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. 0 0,0 148 4,9 0 0,0 1000 33,2 0 0,0 553 717002 verejné osvetlenie 730 24,2 730 24,2 304 10,1 0 0,0 0 0,0 554 0.8. Rekreačné a športové služby 681 22,6 363 12,0 1360 45,1 800 26,6 0 0,0 555 711 Nákup pozemku pod MSKS 0 0,0 190 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 717 rekonštrukcia a modernizácia šatne TJ 0 0,0 0 0,0 1260 41,8 0 0,0 0 0,0 716 projektová dokumentácia MsKS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 800 26,6 0 0,0 716 projekt rekonštrukcia tribún v štadióne 16 0,5 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 717003 rekonštrukcia el. inštalácie - amfiteáter 0 0,0 99 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7170012 miniihrisko - oplotenie 665 22,1 71 2,4 100 3,3 0 0,0 0 0,0 0.9. 717 Vzdelanie 1 147 38,1 393 13,0 8 309 275,8 200 6,6 200 6,6 717 ZŠ s VJM - starý záväzok 0 0,0 0 0,0 8 189 271,8 0 0,0 0 0,0 717 vybudovanie in - line plochy na korčuľov 250 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 721002 kap. transfer na rekonštrukciu ZŠ VJS 677 22,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 717 rekonštrukčné práce ZUŠ 220 7,3 188 6,2 120 4,0 200 6,6 200 6,6 716 projektová dokumentácia 0 0,0 205 6,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Školy s právnou subjektivitou 40 339 1 339,0 42 039 1 395,4 46 090 1 529,9 44 775 1 486,3 47 075 1 562,6 Základné školy 32 936 1 093,3 33 723 1 119,4 36 983 1 227,6 35 345 1 173,2 36 935 1 226,0 610 mzdy,platy 17 192 570,7 17 760 589,5 19 297 640,5 18 250 605,8 19 200 637,3 620 zákonné poistenie 6 009 199,5 6 216 206,3 7 178 238,3 6 380 211,8 6 700 222,4 630 tovary a služby 5 857 194,4 5 915 196,3 6 415 212,9 6 600 219,1 6 900 229,0 630 vzdelávacie poukazy 707 23,5 647 21,5 670 22,2 720 23,9 720 23,9 610 asistent učiteľa 610 20,2 517 17,2 600 19,9 610 20,2 610 20,2 620 asistent učiteľa 215 7,1 518 17,2 223 7,4 215 7,1 215 7,1 640 školské potreby 373 12,4 314 10,4 450 14,9 500 16,6 500 16,6 640 odchodné 210 7,0 145 4,8 150 5,0 0 0,0 0 0,0 640 projekt knižnice 0 0,0 100 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 640 transfery na dopravné 342 11,4 423 14,0 350 11,6 420 13,9 440 14,6 640 stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre Z 1421 47,2 1168 38,8 1650 54,8 1650 54,8 1650 54,8 ZUŠ 7 403 245,7 8 316 276,0 9 107 302,3 9 430 313,0 10 140 336,6 610 mzdy,platy 4 781 158,7 5 298 175,9 5 947 197,4 6 100 202,5 6 520 216,4 620 zákonné poistenie 1 659 55,1 1 852 61,5 2 060 68,4 2 130 70,7 2 320 77,0 630 tovary a služby 963 32,0 1166 38,7 1 100 36,5 1200 39,8 1300 43,2 Iné mimorozpočtové výdavky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Splátky istín z leasingu 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 REKAPITULÁCIA Bežné príjmy rozpočtu 115 588 3 836,8 121 063 4 018,6 124 029 4 117,0 131 177 4 354,3 137 935 4 578,6 Bežné výdavky rozpočtu 62 760 2 083,3 66 656 2 212,6 98 863 3 281,7 83 186 2 761,3 86 342 2 866,0 Prebytok / schodok / bežného rozpočtu 52 828 1 753,6 54 407 1 806,0 25 166 835,4 47 991 1 593,0 51 593 1 712,6 Kapitálové príjmy rozpočtu 8 710 289,1 1 413 46,9 25 114 833,6 5 150 170,9 3 250 107,9 Kapitálové výdavky rozpočtu 21 029 698,0 8 321 276,2 54 433 1 806,8 12 420 412,3 12 710 421,9 Prebytok / schodok / kapitálového rozpo -12 319-408,9-6 908-229,3-29 319-973,2-7 270-241,3-9 460-314,0 Príjmy z finančných operácií 11 735 389,5 5 762 191,3 52 959 1 757,9 6 700 222,4 7 400 245,6 Výdavky z finančných operácií 1 805 59,9 2 691 89,3 2 716 90,2 2 646 87,8 2 458 81,6 Prebytok / schodok / z finančných operá 9 930 329,6 3 071 101,9 50 243 1 667,8 4 054 134,6 4 942 164,0 Výdavky pre školy s právnou subjektivito 40 339 1 339,0 42 039 1 395,4 46 090 1 529,9 44 775 1 486,3 47 075 1 562,6 Iné mimorozpočtové príjmy 0 0,0 352 11,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Iné mimorozpočtové výdavky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 PREBYTOK /+/ SCHODOK /-/ 10 100 335,3 8 883 294,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Spracoval: Ing. Kiss Olivér