Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Ţitavou k 31.12.2014 Príloha č. 2 a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách str. 1 Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu Prog. Podpr. Oddiel Poloţka BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU 1 444 600 1 334 831 92% 1. Plánovanie, manaţment a kontrola 384 736 346 590 90% 1.1 *01 Manaţment obce (správa OcÚ) 340 836 310 121 91% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 154 734 138 679 90% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 59 576 51 187 86% 630 Tovary a služby 112 810 107 732 95% 631 Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) 400 276 69% 632 Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory) 12 000 11 365 95% 633 Materiál (kanc.potr.,výpočt.tech.,knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.) 25 000 24 077 96% 634 Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault) 9 000 7 822 87% 636 Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest) 510 516 101% 637 Sluţby (právne, audit, sluţby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne sluţby, všeobecné sluţby, reštauračné sluţ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účtov, prídel do soc.fondu) 59 400 61 163 103% 637 Odmeny poslancov a členov komisí OcZ 6 500 2513 39% 620 Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií 2 116 768 36% 630 Tovary a služby (Stavebný úrad) 0 0 0% 640 Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ) 3 000 3 343 111% 640 Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev) 0 0 650 Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.) 8 600 8 412 98% 1.2 *01 Členstvo v zdruţeniach 6 500 5 577 86% 640 Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie) 6 500 5 577 86%
str. 2 Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu 1.3 *01 Hospodárska správa, údrţba a prevádz. OcÚ 35 100 28 601 81% 630 Tovary a služby 35 100 28 601 81% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad) 29 000 23 507 81% 633 Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ) 0 0 0% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy a údržby Obec. úrad) 3 100 2 788 90% 637 Sluţby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ) 3 000 2 306 77% 1.4 *01 Prezentácia obce 2 300 2 291 100% 630 Tovary a služby 2 300 2 291 100% 633 Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce) 800 791 99% 637 Sluţby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách) 1 500 1 500 100% 2. Sluţby občanom 37 112 35 311 95% 2.2 *01 Organizácia občianskych obradov 1 480 2 449 165% 620 Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd) 280 505 0% 630 Tovary a služby 1 200 1 944 162% 633 Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.) 400 711 178% 637 Sluţby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby) 800 1 233 154% 2.5 *08 Obecný rozhlas 427 54 13% 630 Tovary a služby 427 54 13% 633 Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu) 340 0 0% 637 Sluţby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram) 87 54 62% 2.7 *01 Sluţby podnikateľom - -
str. 3 2.8 *08 Kniţnica 13 201 11 782 89% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 7 626 6 991 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 745 2 080 76% 630 Tovary a služby 2 730 2 711 99% 632 Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica) 370 430 116% 633 Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica) 2 160 2 188 101% 637 Sluţby (prídel do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice) 200 93 47% 640 Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné) 100 0 0% 2.9 *08 Správa cintorína 22 004 21 026 96% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 6 492 5 951 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 502 2 256 90% 630 Tovary a služby 13 010 12 819 99% 632 Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín) 1 810 1 785 99% 633 Materiál (pracovné náradie, materiál, oplotenie, dlažba) 10 000 9 968 100% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy na cintoríne) 800 800 100% 637 Sluţby (revízie a kontroly na cintoríne, prídel do soc. fondu) 400 266 67%
str. 4 3. Bezpečnosť 91 661 87 156 95% 3.1 *03 Verejný poriadok a bezpečnosť 87 822 83 721 95% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 58 008 54 883 95% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 20 914 19 714 94% 630 Tovary a služby 8 900 8 994 101% 631 Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) 100 8 8% 632 Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP) 900 671 75% 633 Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie) 3 000 2 509 84% 634 Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP) 3 700 4 814 130% 637 Sluţby (školenie, prídel do soc. fondu Ocp) 1 200 992 83% 640 Bežné transfery (Náhrady PN) 0 130 0% 3.2 *03 Monitorovací kamerový systém obce 500 357 71% 630 Tovary a služby 500 357 71% 633 Materiál (materiál ku kamerovému systému) 200 198 99% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy kamerového systému) 300 159 53% 3.3 *03 Ochrana majetku obce a obyvateľov 3 339 3 078 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 839 780 0% 630 Tovary a služby 2 500 2 298 92% 633 Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany) 100 0 0% 637 Sluţby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany) 2 400 2 298 96% 4. Cestná doprava a miestne komunikácie 74 543 69 834 94% 4.1 *04 Autobusová doprava v obci 2 621 2 621 100% 640 Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD 2 621 2 621 100%
str. 5 4.2 *04 Údrţba miestnych komunikácií a chodníkov 69 922 65 167 93% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 23 082 21 217 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 710 7 712 89% 630 Tovary a služby 38 030 36 184 95% 632 Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy) 490 417 85% 633 Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest) 6 000 6 193 103% 634 Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor) 9 340 7 630 82% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy chodníkov a ciest) 20 000 20 000 100% 637 Sluţby (prídel do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány) 2 200 1 944 88% 640 Bežné transfery (Náhrady PN) 100 54 54% 4.3 *04 Dopravné značenie 2 000 2 046 102% 630 Tovary a služby 2 000 2 046 102% 633 Materiál (nákup dopravných značiek) 2 000 2 046 102% 637 Sluţby (projekt dopravného značenia) 0 0 0% 5. Odpadové hospodárstvo 114 000 111 086 97% 5.1 *05 Zber a likvidácia odpadu 105 500 103 274 98% 630 Tovary a služby 105 500 103 274 98% 633 Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery) 1 000 411 41% 636 Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov) 600 402 67% 637 Sluţby (odvoz a uloženie odpadu - Brantner, s.r.o., Nové Zámky) 103 900 102 461 99%
str. 6 5.2 *05 Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV) 8 500 7 812 92% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 0 0 0% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0% 630 Tovary a služby 8 500 7 812 92% 632 Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV) 0 0 0% 633 Materiál (všeobecný material ČOV, zariadenia ČOV) 0 0 0% 635 Rutinná a štandardná údrţba (oprava zariadení ČOV) 1 000 0 0% 637 Sluţby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV) 7 500 7 812 104% 6. Prostredie pre ţivot a bývanie 96 119 88 620 92% 6.1 *06 Verejná zeleň 46 728 42 837 92% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 18 205 16 019 88% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 923 7 924 89% 630 Tovary a služby 19 400 18 859 97% 633 Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.) 8 500 8 737 103% 635 Rutinná a štand. údrţba (údržba ver.zelene, opilovanie, postreky, oprava kosačiek) 2 900 3 284 113% 637 Sluţby (školenia, dohody o vykonaní práce, projekt verejná zel., prídel do soc.fondu) 8 000 6 838 85% 640 Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné) 200 35 18% 6.2 *06 Verejné priestranstvá 10 500 9 370 89% 630 Tovary a služby 10 500 9 370 89% 630 Protipovodňové opatrenia 10 000 8 870 89% 635 Rutinná a štand. údrţba (úprava verejných priestranstiev) 0 0 0% 637 Sluţby (čistenie verejných priestranstiev) 500 500 100%
str. 7 Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu 6.3 *06 Verejné osvetlenie 35 600 33 148 93% 630 Tovary a služby 35 600 33 148 93% 632 Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.) 33 200 30 814 93% 633 Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie) 2 000 2 023 101% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy verejného osvetlenia) 400 311 78% 6.4 *06 Bývanie 3 291 3 265 99% 630 Tovary a služby 3 291 3 265 99% 632 Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.) 2 850 2 824 99% 637 Sluţby (poistenie budov 2 x 6 b.j.) 441 441 100% 7. *07 Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko) 49 602 43 441 88% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 14 255 13 067 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 047 4 580 91% 630 Tovary a služby 30 200 25 703 85% 632 Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.) 23 000 18 636 81% 633 Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska) 2 000 2 029 101% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy zariad. a budovy ZS) 4 000 4 016 100% 637 Sluţby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídel do soc.fondu) 1 200 1 022 85% 640 Bežné transfery (Náhrady PN) 100 91 91%
str. 8 8. Šport a kultúra 124 721 116 995 94% 8.1 *08 Športové ihrisko 1 000 90 9% 630 Tovary a služby 1 000 90 9% 632 Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ) 0 0 0% 633 Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ) 600 0-634 Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ) 0 0 0% 637 Sluţby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ) 400 90 23% 8.2 *08 Všeobecná podpora športu a kultúry 58 688 59 888 102% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 488 488 100% 630 Tovary a služby 1 500 1 500 100% 637 Sluţby (Dohody o vykonaní práce - kultúra) 1 500 1 500 100% 640 Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel., futbal detí a mládeže) 48 000 48 000 100% Bežné transfery (dotácia pre stolnotenisový oddiel) 2 000 2 000 100% 640 Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008) 6 700 7 900 118% 8.3 *08 Vysielanie káblovej televízie 16 181 14 040 87% 630 Tovary a služby 16 181 14 040 87% 632 Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.) 13 941 12 780 92% 632 Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.) 2 240 1 260 56%
str. 9 Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu 8.4 *08 Obecné trhové dni 8 000 8 036 100% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 488 488 100% 630 Tovary a služby 7 512 7 548 100% 633 Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní) 1 700 1 586 93% 637 Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby) 5 812 5 962 103% 8.5 *08 Kultúrny dom 38 832 33 463 86% 630 Tovary a služby 38 832 33 463 86% 632 Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Kult.dome) 15 100 13 242 88% 633 Materiál (všeobecný materiál, ozvučenie Kult.domu, interiérové vybav.) 6 270 6 296 100% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy v kultúrnom dome) 0 0 0% 637 Sluţby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD) 17 462 13 925 80% 8.6 *08 Obecné múzeum 2 020 1 478 73% 630 Tovary a služby 2 020 1 478 73% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum) 1 470 1 324 90% 633 Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea) 350 88 25% 637 Sluţby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu) 200 66 33%
Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu 9. Vzdelávanie 379 340 349 395 92% 9.1 *09/3 Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ 3 800 3 694 97% 630 Tovary a služby 3 800 3 694 97% 633 Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ) 0 0 0% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy v budovách ZŠ) 0 0 0% 637 Sluţby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ) 3 800 3 694 97% 9.1 *09/3 630 Tovary a sluţby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ 513 512 100% str. 10 *09.2 630 Tovary a sluţby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov 10 000 9 518 95% 9.2 *09.2 MŠ - slovenská 101 684 90 557 89% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 65 160 59 837 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 23 574 20 967 89% 630 Tovary a služby 12 800 9 753 76% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.) 9 000 6 712 75% 633 Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky) 2 500 2 201 88% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy zariadení v MŠ) 200 13 7% 637 Sluţby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ) 1 100 827 75% 640 Bežné transfery (náhrady PN, odchodné) 150 0 0% 9.2 *09/2 Školský klub detí pri ZŠ VJS 10 772 10 772 0% 630 Tovary a služby (oprava sociálnych zariadení v ŠKD) 10 772 10 772 0% 0%
str. 11 9.2 *09.2 MŠ - maďarská 66 398 58 168 88% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 40 058 36 306 91% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 840 13 178 89% 630 Tovary a služby 11 400 8 586 75% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.) 9 000 6 649 74% 633 Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky) 1 200 1 296 108% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy zariadení v MŠ) 200 13 7% 637 Sluţby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ) 1 000 628 63% 640 Bežné transfery (náhrady PN, odchodné) 100 98 98% 9.3 *09.3 Školský klub detí pri ZŠ s VJS 46 899 43 940 94% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 26 957 25 016 93% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 227 9 208 90% 630 Tovary a služby 7 237 7 324 101% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) 4 147 2 080 50% 633 Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný material) 1 832 3 986 218% 635 Rutinná a štandardná údrţba 121 121 100% 637 Sluţby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD) 1 137 1 137 100% 640 Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné) 2 478 2 392 97% 9.3 *09.3 Školský klub detí pri ZŠ s VJM 40 995 40 995 100% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 25 369 25 381 100% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 982 8 974 100% 630 Tovary a služby 6 644 6 640 100% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) 2 438 2 437 100% 633 Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný material) 2 702 2 699 100% 634 Dopravné (PHM) 8 8 100% 635 Rutinná a štandardná údrţba 305 305 100% 637 Sluţby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD) 1 191 1 191 100% 640 Bežné transfery (náhrady PN, odchodné) 0 0 0%
str. 12 9.4 *09.4 Školská jedáleň pri ZŠ 54 933 54 880 100% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 26 478 26 478 100% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 264 9 252 100% 630 Tovary a služby 19 148 19 150 100% 631 Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) 23 23 100% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) 9 561 9 561 100% 633 Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie) 6 938 6 981 101% 635 Rutinná a štandardná údrţba (oprava a údržba zariadení v ŠJ) 503 503 100% 637 Sluţby (školenia, dezinf.,revízie zariadení v ŠJ, prídel do soc.fondu) 2 123 2 082 98% 640 Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky) 43 0 0% 9.4 *09.4 Školská jedáleň pri MŠ 41 346 36 296 88% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 18 393 16 578 90% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 253 6 571 91% 630 Tovary a služby 15 550 12 930 83% 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) 6 350 5 367 85% 633 Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie) 800 800 100% 633 Materiál (režíjne náklady z príspevku na stravovanie v MŠ) 6 000 4 440 74% 635 Rutinná a štandardná údrţba (oprava a údržba zariadení v ŠJ) 600 665 111% 637 Sluţby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu) 1 800 1 658 92% 640 Bežné transfery (náhrady PN) 150 217 145% 9.6 *09.5 Centrá voľného času 2 000 63-640 Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVČ) 2 000 63 -
str. 13 10. Sociálne sluţby 92 766 86 403 93% 10.1 *10 Opatrovateľská sluţba 28 654 25 635 89% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 20 112 18 430 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 692 6 477 84% 630 Tovary a služby 750 666 89% 633 Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu) 50 0 0% 637 Sluţby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu) 700 666 95% 640 Bežné transfery (náhrady PN) 100 62 0% 10.2 *10 Stravovanie dôchodcov 42 000 42 833 102% 630 Tovary a služby 42 000 42 833 102% 637 Sluţby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov) 42 000 42 833 102% 10.3 *10 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 1 500 380 25% 640 Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce) 1 000 380 38% 640 Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu) 500 0 0% 10.4 *10 Ţivotné jubileum 6 000 5 643 94% 640 Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov) 6 000 5 643 94% 10.5 *10 Aktivačná činnosť ( 52 Zákona č. 5/2004 Z.z) 1 284 767 0% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 803 458 0% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 281 207 0% 630 Tovary a služby 200 102 0% 637 Sluţby (poistenie, prídel do sociálneho fondu) 200 102 0%
str. 14 Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu 10.6 *10 Terénna sociálna práca 630 287 46% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 0 0 0% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0% 630 Tovary a služby 630 287 46% 631 Cestovné náhrady 150 29 19% 632 Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory) 150 19 13% 633 Materiál (kancelárske potreby) 80 17 21% 637 Sluţby (dohody o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu, renovácia tonera) 250 222 89% 10.7 *10 Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti 50j 12 698 10 858 86% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 8 817 7 723 88% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 081 2 678 87% 630 Tovary a služby 800 457 57% 633 Materiál (pracovné náradie) - - 0% 637 Sluţby (prídel do sociálneho fondu) 800 457 57%
str. 15 Prog. Podpr. Oddiel Poloţka KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 212 073 179 794 85% 1. Plánovanie, manaţment a kontrola 18 694 12 958 69% 1.1 *01 Manaţment obce 18 694 12 958 69% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (server, PC sieť v budove OcÚ) 741 741 100% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (odkúpenie pozemkov) 5 736 0-710 Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien na OcÚ) 12 217 12 217-4. Cestná doprava a miestne komunikácie 72 264 65 064 90% 4.1 *04 Údrţba miestnych komunikácií a chodníkov 68 304 61 104 89% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (projekt okružná križovatka) 1 187 1 187 100% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (rekonštrukcia MK Dubová) 59 917 59 917 100% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (cisternový príves) 7 200 0 0% 4.3 *04 Dopravné značenie 3 960 3 960 0% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (spomaľovače rýchlosti) 3 960 3 960 0% 5. Odpadové hospodárstvo 16 597 16 597 100% 5.1 *05 Zber a likvidácia odpadu 16 597 16 597 100% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám) 16 597 16 597 100%
str. 16 6. Prostredie pre ţivot a bývanie 13 800 13 800 100% 6.4 *06 Bývanie 13 800 13 800 100% 710 Obstarávanie kapitálových aktív (Rodinný dom J. Aranya) 13 800 13 800 100% 8. Šport a kultúra 17 143 7 143 42% 8.2 *08 Všeobecná podpora športu a kultúry 10 000 0 0% 710 Obstar. kapit. aktív (zahájenie výstavby domu pre Skautský oddiel) 10 000 0 0% 8.5 *08 Kultúrny dom 7 143 7 143 100% 710 Obstar. kapit. aktív (čistiaca technika na podlahu v Kultúrnom dome) 1 797 1 797 100% 710 Obstar. kapit. aktív (výmena okien v kultúrnom dome) 5 346 5 346 100% 9. Vzdelávanie 73 575 64 232 87% 9.1 *09 Základné školy 73 575 64 232 87% 710/1 Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia ZŠ ŠJ) 18 575 17 325 93% 710/2 Obstarávanie kapit. aktív (Výmena okien a dverí ZŠ VJM) 38 000 28 859 76% 710/3 Obstarávanie kapit. aktív (Zastrešenie pódia v školskom areáli) 17 000 18 048 106%
str. 17 ProgPodpOddielPoloţka FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 7 182 7 370 103% 1. Plánovanie, manaţment a kontrola 7 182 7 370 103% 1.1 *01 Manaţment obce 7 182 7 370 103% 820/1 Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.) 7 182 7 370 103% VÝDAVKY CELKOM 1 663 855 1 521 995 91% Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu BEŢNÉ VÝDAVKY z toho: 1 444 600 1 334 831 92% 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 514 549 473 014 92% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 197 822 175 994 89% 630 Tovary a služby 641 787 598 805 93% 640 Bežné transfery 81 842 78 606 96% 650 Splácanie úrokov 8 600 8 412 98% KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 212 073 179 794 85% FINANČNÉ OPERÁCIE 7 182 7 370 103% VÝDAVKY CELKOM 1 663 855 1 521 995 91%