Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1 Faktúra za odber plynu za 1/2014. 1 776.00-1 776.00 22.01.2014 - KOMENSKÝ, s.r.o DF2014/2 Faktúra za služby virtuálnej knižnice 165.60-165.60 22.01.2014 - RAABE,Nakladateľstvo s.r. DF2014/3 Faktúra za právny kuriér pre školy za 119.00-119.00 22.01.2014 - Region.vzdel.centrum DF2014/4 Faktúra za vzdelávacie služby RVC 130.00-130.00 22.01.2014 - Allianz-Slov.poisťovňa DF2014/5 Faktúra za poistenie nehnutelností a 105.98-105.98 22.01.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/6 Faktúra za poistenie nehnutelnosti a 15.14-15.14 22.01.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/7 Faktúra za kancelárske potreby. 225.25-225.25 22.01.2014 - REMAT DF2014/8 Faktúra za kalibráciu detektorov 126.70-126.70 22.01.2014 - Západosl.energetika DF2014/9 Faktúra za el. energiu za 1/2014. 367.73-367.73 22.01.2014 - RAABE,Nakladateľstvo s.r. DF2014/10 Faktúra za výchovný program v praxi 41.52-41.52 14.02.2014 - Mgr. Rudolf Debnár ARDsof DF2014/11 Faktúra za projektor s 767.00-767.00 05.02.2014 - Students World s.r.o DF2014/12 Faktúra za profesionálny jazyk. 1 400.00-1 400.00 14.02.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/13 Faktúra za plyn za 2/2014. 1 776.00-1 776.00 14.02.2014 - Emil Pauček DF2014/14 Faktúra za rekonštrukciu 236.40-236.40 21.02.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/15 Faktúra za telefón 1/2014. 41.40-41.40 14.02.2014 - Západosl.energetika DF2014/16 Faktúra za elek. energiu 2/2014. 367.73-367.73 14.02.2014 - Elephant smile, s.r.o DF2014/17 Fa za Stoličky JUMBO- 30 ks. 1 014.00-1 014.00 14.02.2014 - DECODOM s.r.o DF2014/18 Faktúra - kuchyňka v zborovni. 45.94-45.94 14.02.2014 - DECODOM s.r.o DF2014/19 Faktúra za - kuchyňka v zborovni. 126.90-126.90 14.02.2014 - Elephant smile, s.r.o DF2014/20 Faktúra za stoličky JUMBO- 30 ks. 960.00 - - 960.00 Elephant smile, s.r.o DF2014/21 Faktúra za Stoličky JUMBO- 30 ks- 54.00 - - 54.00 Pavol Blaška DF2014/22 Fakúra za BOZP za 1/2014 48.00-48.00 14.03.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/23 Faktúra za poistenie nehnu. vecí/ 49.79-49.79 21.02.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/24 Faktúra za poistenie nehnu.vecí/ 16.60-16.60 21.02.2014 - STIEFEL EUROCART s.r.o DF2014/25 Faktúra za Vyšívanie čierne - 4 ks 60.00-60.00 06.03.2014 - Hatala Pavol DF2014/26 Faktúra za vodárenské práce, 61.80-61.80 06.03.2014 - Hatala Pavol DF2014/27 Faktúra za vodárenské práce, 191.66-191.66 06.03.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/28 Faktúra za náplne do fixiek. 120.96-120.96 06.03.2014 - Bujnová Viera DF2014/29 Faktúra za administratívne práce. 1 400.00-1 400.00 21.03.2014 - Emil Pauček DF2014/30 Faktúra za inštaláciu elektrickej 50.40-50.40 06.03.2014 - Západosl.energetika DF2014/31 Faktúra za elek.energiu za 3/2014. 306.44-367.73 14.03.2014-61.29 Vytlačené 12.06.2015 sa 31-734191327
Kniha došlých faktúr Strana 2 Pavol Blaška DF2014/32 Faktúra za služby BOZP za 2/2014. 48.00-48.00 14.03.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/33 Faktúra za plyn za 3/2014. 1 776.00-1 776.00 21.03.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/34 Faktúra za telefón 2/2014. 42.47-42.47 14.03.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/35 Faktúta za poistné. 155.49-155.49 07.03.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/36 Faktúra za poistné. 38.87-38.87 07.03.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/37 Faktúra za kancelársky papier. 77.38-77.38 07.04.2014 - RAABE,Nakladateľstvo s.r. DF2014/38 Faktúra za vých.-vzdelávací program 42.40-42.40 07.04.2014 - ASC Applied Software DF2014/39 Faktúra za ASC agendu. 149.50-149.50 09.04.2014 - ASC Applied Software DF2014/40 Faktúra za ASC agendu. 45.50-45.50 09.04.2014 - ŠEVT a.s. Cementárenská 16 DF2014/41 Faktúra za tlačivá. 59.78-59.78 21.03.2014 - EMBA Trade DF2014/42 Faktúra za archívne škatule. 57.30-57.30 28.03.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/43 Faktúra za stravu za mesiace 55.37-55.37 10.04.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/44 Faktúra za stravu za mesiace 435.05-435.05 10.04.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/45 Faktúra za stravu za mesiace 73.78-73.78 30.04.2014 - Bačík-revízia,oprava DF2014/46 Faktúra za revíziu telovýchovného 160.14-160.14 07.04.2014 - Západosl.energetika DF2014/47 Faktúra za elek.energiu za 4/2014. 367.73-367.73 09.04.2014 - Region.vzdel.centrum DF2014/48 Faktúra za akreditovaný kurz 250.00-250.00 09.04.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/49 Faktúra za plyn 4/2014. 1 776.00-1 776.00 09.04.2014 - KOMIVA s.r.o. DF2014/50 Faktúra za revíziu a čistenie komínu 96.00-96.00 09.04.2014 - Pavol Blaška DF2014/51 Faktúra za BOZP 3/2014. 48.00-48.00 09.04.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/52 Faktúra za telefón 3/2014. 41.14-41.14 09.04.2014 - FourBrain,s.r.o DF2014/53 Faktúra za žiacke knižky v počte 12 18.00-18.00 30.04.2014 - FourBrain,s.r.o DF2014/54 Faktúra za žiacke knižky v počte 12 1.50-1.50 30.04.2014 - FourBrain,s.r.o DF2014/55 Faktúra za učebnicu Školienka pre 17.00-17.00 02.05.2014 - FourBrain,s.r.o DF2014/56 Faktúra za učebnicu Školienka pre 1.50-1.50 02.05.2014 - EXAM testing DF2014/57 Faktúra za seminár - Cesty k dobrej 20.00-20.00 02.05.2014 - EXAM testing DF2014/58 Faktúra za seminár - Cesty k dobrej 20.00-20.00 02.05.2014 - Západosl.energetika DF2014/59 Faktúra za odber elek.energie ZŠ 352.17-352.17 14.05.2014 - Západosl.energetika DF2014/60 Faktúra za odber el. energie ŠKD za 15.56-15.56 14.05.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/61 Faktúra za plyn 5-2014 - ZŠ. 1 700.87-1 700.87 22.05.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/62 Faktúra za plyn 5-2015 ŠKD. 75.13-75.13 22.05.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/63 Faktúra za telefón 5-2014. 41.14-41.14 14.05.2014 - IVEKO, s.r.o DF2014/64 Faktúra za opravu projektoru. 80.00-80.00 14.05.2014 - RÉVUM-Urminský Ľubomír DF2014/65 Faktúra za revíziu el.spotrebičov a 514.55-514.55 14.05.2014 - Emil Pauček DF2014/66 Faktúra za elektoromontážne práce. 56.82-56.82 14.05.2014 - Emil Pauček DF2014/67 Faktúra za elektoromontážne práce. 53.50-53.50 14.05.2014 - Vytlačené 12.06.2015 sa 31-750191327
Kniha došlých faktúr Strana 3 EXAM testing DF2014/68 Faktúra za predplatné časopisu 32.40-32.40 22.05.2014 - EXAM testing DF2014/69 Faktúra za predplatné časopisu 9.60-9.60 22.05.2014 - Pavol Blaška DF2014/70 Faktúra za BOZP 4-2014 48.00-48.00 22.05.2014 - Kováčik v.o.s. DF2014/71 Faktúra za odbornú kontrolu 220.24-220.24 22.05.2014 - Zdenko BELIANSKÝ DF2014/72 Faktúra za mat. a montáž lavíc a 132.00-132.00 22.05.2014 - Zdenko BELIANSKÝ DF2014/73 Faktúra za mat. a montáž lavíc a 112.50-112.50 22.05.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/74 Faktúra za kancelárske potreby. 93.52-93.52 09.06.2014 - Firma KOŠÍK- siete s.r.o DF2014/75 Faktúra za rozliš. vesty, 92.96-92.96 09.06.2014 - Západosl.energetika DF2014/76 Faktúra za el.energiu 6-2014 352.17-352.17 09.06.2014 - Západosl.energetika DF2014/77 Faktúra za el. energiu 6-2014 ŠKD. 15.56-15.56 09.06.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/78 Faktúra za plyn 6-2014 ZŠ 1 700.87-1 700.87 12.06.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/79 Faktúra za plyn 6-2014 ŠKD 75.13-75.13 12.06.2014 - Pavol Blaška DF2014/80 Faktúra za služby BOZP 6/2014. 48.00-48.00 09.06.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/81 Faktúra za telefón 6-2014. 41.39-41.39 12.06.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/82 Faktúra za kancelársky 127.16-127.16 19.06.2014 - Špalek Rastislav DF2014/83 Faktúra za knihy. 33.50-33.50 19.06.2014 - KANCPAPIER,s.r.o Topoľčany DF2014/84 Faktúra za prac.pomôcky pre 226.40-226.40 19.06.2014 - Magic Print s.r.o DF2014/85 Faktúra za tonery. 258.74-258.74 07.07.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/86 Faktúra za stravu na mes. 73.44-73.44 31.07.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/87 Faktúra za stravu na mesiace 4.-6. 58.76-58.76 07.07.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/88 Faktúra za stravu na mesiace 4.-6. 429.40-429.40 07.07.2014 - Pavol Blaška DF2014/89 Faktúra za BOZP 6/2014 48.00-48.00 11.07.2014 - ŠEVT a.s. Cementárenská 16 DF2014/90 Faktúra za tlačivá na šr.2014/2015 126.83-126.83 11.07.2014 - Západosl.energetika DF2014/91 Faktúra za el.energiu za 7/2014 352.17-352.17 11.07.2014 - Západosl.energetika DF2014/92 Faktúra za el.energiu za 7/2014 15.56-15.56 11.07.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/93 Faktúra za telefón 7/2014 42.04-42.04 17.07.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/94 Faktúra za plyn 7/2014 ZŠ 1 700.87-1 700.87 29.07.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/95 Faktúra za plyn 7/2014 ŠKD 75.13-75.13 29.07.2014 - Martin Chovanec - FA- Chovanec DF2014/96 Faktúra za posedenie pri príl. prac. 245.15-245.15 31.07.2014 - Sociálna poisťovňa DF2014/97 Faktúra za penále. 19.96-19.96 11.09.2014 - ASC Applied Software Con. DF2014/98 Faktúra za asc Agendu- upgrade na 129.00-129.00 31.07.2014 - Západosl.energetika DF2014/99 Faktúra za el.energiu ZŠ 8/2014. 352.17-352.17 18.08.2014 - Západosl.energetika DF2014/100 Faktúra za elek.energiu ŠKD 8/2014 15.56-15.56 18.08.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/101 Faktúra za telefón ZŠ 8/2014. 41.14-41.14 18.08.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/102 Faktúra za poistenie zodpovednosti 34.20-34.20 18.08.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/103 Faktúra za poistenie zodpovednosti 98.58-98.58 18.08.2014 - Vytlačené 12.06.2015 sa 31-750191327
Kniha došlých faktúr Strana 4 M+M Computers, s.r.o DF2014/104 Faktúra za multifunkčné zariadenie 97.00-97.00 18.08.2014 - M+M Computers, s.r.o DF2014/105 Faktúra za tonery. 24.00-24.00 18.08.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/106 Faktúra za plyn ZŠ 8/2014. 1 700.87-1 700.87 20.08.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/107 Faktúra za plyn ŠKD 8/2014. 75.13-75.13 20.08.2014 - ASC Applied Software DF2014/108 Faktúra za asc agendu komplet zš 220.00-220.00 22.08.2014 - PEHA -Peter Halada DF2014/109 Faktúra za elektro. materiál- oprava 732.29-732.29 20.08.2014 - M+M Computers, s.r.o DF2014/110 Faktúra za opravu DVD-romky. 16.00-16.00 28.08.2014 - Pavol Blaška DF2014/111 Faktúra za BOZP 7/2014. 48.00-48.00 26.08.2014 - Ladislav Novotný - NOVOSTAV DF2014/112 Faktúra za stavebné práce vrátane 24 459.36-24 459.36 05.09.2014 - Hatala Pavol DF2014/113 Faktúra za vodárenské práce a 15 541.31-15 541.31 10.09.2014 - Ladislav Novotný - NOVOSTAV DF2014/114 Faktúra za stavebné práce vrátane 3 172.56-3 172.56 03.09.2014 - Slov.pedag.nakl.Ml.letá DF2014/115 Faktúra za knihy pre I.ročník 39.70-39.70 02.09.2014 - Kupka nakladateľstvo DF2014/116 Faktúra za učebné pomôcky pre deti 32.00-32.00 03.09.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/117 Faktúra za kancelárske potreby. 63.79-63.79 10.09.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/118 Faktúra za kanc.potreby. 96.19-96.19 10.09.2014 - Západosl.energetika DF2014/119 Faktúra za el.energiu ZŠ - 9/2014 352.17-352.17 10.09.2014 - Západosl.energetika DF2014/120 Faktúra za el.enrgieu ŠKD- 9/2014 15.56-15.56 10.09.2014 - Živica centrum enviromentalnej a DF2014/121 Faktúra za registr.v programe zelená 76.60-76.60 10.09.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/122 Faktúra za telefón 8/2014 41.14-41.14 16.09.2014 - ILLE-Papier-Service SK DF2014/123 Faktúra za servis socil.zariadení. 227.28-227.28 16.09.2014 - Pavol Blaška DF2014/124 Faktúra za BOZP 8/2014 48.00-48.00 16.09.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/125 Faktúra za kanc. potreby- popis. na 14.70-14.70 16.09.2014 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o DF2014/126 Faktúra za strav.lístky- ZŠ. 676.00-676.00 05.09.2014 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o DF2014/127 Faktúra za strav.lístky- ŠKD. 28.00-28.00 05.09.2014 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o DF2014/128 Faktúra za strav.lístky- doprava. 24.04-24.04 05.09.2014 - Hatala Pavol DF2014/129 Faktúra za vodárenské práce s 98.22-98.22 24.09.2014 - Hatala Pavol DF2014/130 Faktúra za vodárenské práce s 226.78-226.78 24.09.2014 - Asociácia správcov registratúry DF2014/131 Faktúra za seminár- správa 39.00-39.00 24.09.2014 - Mgr.Tibor Hujdič DF2014/132 Faktúra za školenie - 64.00-64.00 26.09.2014 - exe,spol.s.r.o DF2014/133 Faktúra za OfficeStd 2013SNGL 64.80-64.80 29.09.2014 - ILLE-Papier-Service SK DF2014/134 Faktúra za hyg. potreby do soc. 113.64-113.64 02.10.2014 - ILLE-Papier-Service SK DF2014/135 Faktúra za hyg. potreby do soc. 141.96-141.96 02.10.2014 - PMR s.r.o DF2014/136 Faktúra za opravu solárneho 444.80-444.80 02.10.2014 - Pavol Blaška DF2014/137 Faktúra za BOZP 9/2014. 48.00-48.00 02.10.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/138 Faktúra za odber plynu 10/2014. 1 516.04-1 516.04 20.10.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/139 Faktúra za odber plynu ŠKD 66.96-66.96 20.10.2014 - Vytlačené 12.06.2015 sa 31-765191327
Kniha došlých faktúr Strana 5 Školská jedáleň pri MŠ DF2014/140 Faktúra za stravu pre zamestnancov 28.90-28.90 31.10.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/141 Faktúra za stravu pre zamestnancov 21.47-21.47 08.10.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/142 Faktúra za stravu pre zamestnancov 170.63-170.63 08.10.2014 - Západosl.energetika DF2014/143 Faktúra za odber el.energie ZŠ za 352.17-352.17 08.10.2014 - Západosl.energetika DF2014/144 Faktúra za odber el.energie ZŠ za 15.56-15.56 08.10.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/145 Faktúra za telefón 9/2014 45.66-45.66 08.10.2014 - Allianz-Slov.poisť.a.s. DF2014/146 Faktúra za zmenu poistenia. 4.19-4.19 16.10.2014 - VERLAG DASHOFER,vydav. DF2014/147 Faktúra za predplatné- Škola 26.16-26.16 08.10.2014 - VERLAG DASHOFER,vydav. DF2014/148 Faktúra za predplatné- Škola 161.06-161.06 08.10.2014 - KOMENSKÝ, s.r.o DF2014/149 Faktúra za samolepky s prihl. údajmi. 4.00-4.00 16.10.2014 - Ľuboš Kollár DF2014/150 Faktúra za revíziu plynový a 756.02-756.02 21.10.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/151 Faktúra za kancelárske potreby. 131.72-131.72 24.10.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/152 Faktúra za náplne do fixiek. 5.04-5.04 07.11.2014 - Magic Print s.r.o DF2014/153 Faktúra za tonery - 7ks 233.39-233.39 07.11.2014 - Jánoš MOS-MaRT DF2014/154 Faktúra za naprogramovanie 180.00-180.00 07.11.2014 - MADE spol.s.r.o DF2014/155 Faktúra za systémovú podporu 16.17-16.17 07.11.2014 - MADE spol.s.r.o DF2014/156 Faktúra za systémovú podporu 80.83-80.83 07.11.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/157 Faktúra za odber plynu 11/2014- ZŠ 1 516.04-1 516.04 18.11.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/158 Faktúra za odber plynu 11/2014-66.96-66.96 18.11.2014 - Západosl.energetika DF2014/159 Faktúra za elek.energiu za 11/2014-352.17-352.17 13.11.2014 - Západosl.energetika DF2014/160 Faktúra za elek.energiu za 11/2014-15.56-15.56 13.11.2014 - Pavol Blaška DF2014/161 Faktúra za BOZP 10/2014. 48.00-48.00 13.11.2014 - Poradca,s.r.o DF2014/162 Faktúra za predplatné periodika 22.00-22.00 13.11.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/163 Faktúra za telefón 11/2014. 41.14-41.14 13.11.2014 - KOMIVA s.r.o. DF2014/164 Faktúra za revíziu komína a 96.00-96.00 18.11.2014 - Jánoš MOS-MaRT DF2014/165 Faktúra za servopohon. 132.12-132.12 18.11.2014 - Jánoš MOS-MaRT DF2014/166 Faktúra za opravu servopohonu. 64.92-64.92 18.11.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/167 Faktúra za laminovacie fólie A4-2ks, 66.20-66.20 18.11.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/168 Faktúra za stravu pre zamestnancov- 60.18-60.18 31.12.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/169 Faktúra za stravu pre zamestnancov 33.90-33.90 10.12.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/170 Faktúra za stravu pre zamestnancov 366.12-366.12 10.12.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/171 Faktúra za odber plynu ZŠ 12/2014. 1 516.04-1 516.04 10.12.2014 - Sloven.plynáren.priemysel DF2014/172 Faktúra za odber plynu v ŠKD za 66.96-66.96 10.12.2014 - VEMA s.r.o. DF2014/173 Faktúra za práva na používanie 15.80-15.80 10.12.2014 - VEMA s.r.o. DF2014/174 Faktúra za práva na použ. akt.verzie 173.80-173.80 10.12.2014 - RAABE,Nakladateľstvo s.r. DF2014/175 Faktúra za predplatné časop.právny 119.00-119.00 10.12.2014 - Vytlačené 12.06.2015 sa 31-781191327
Kniha došlých faktúr Strana 6 ALOSS,s.r.o DF2014/176 Faktúra za nákup hliníkových 51.00-51.00 04.12.2014 - Slovak Telekom,a.s. DF2014/177 Faktúra za telefón 11/2014. 41.14-41.14 10.12.2014 - Pavol Blaška DF2014/178 Faktúra za služby BOZP 11/2014. 48.00-48.00 10.12.2014 - Obec DF2014/179 Faktúra za odber vody - rok 2014. 1 656.50-1 656.50 15.12.2014 - Mgr.Tibor Hujdič DF2014/180 Faktúra za seminár o čitateľskej 30.00-30.00 15.12.2014 - Lyreco Bratislava DF2014/181 Faktúra za náplne do fixiek. 193.50-193.50 19.12.2014 - MULTIP SK, s.r.o. DF2014/182 Faktúra za katedry - 3ks. 267.01-267.01 19.12.2014 - Mgr. Rudolf Debnár ARDsof DF2014/183 720141891 2ks notebookov Acer a 2 422.72-2 422.72 18.12.2014 - KG KANS Miroslav Gieci DF2014/184 Faktúra za tonery. 358.28-358.28 19.12.2014 - Hatala Pavol DF2014/185 Faktúra za obehové čerpadlo. 120.00-120.00 19.12.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/186 Faktúra za stravu pre našich 23.80-23.80 31.12.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/187 Faktúra za stravu pre našich 7.86-7.86 19.12.2014 - Školská jedáleň pri MŠ DF2014/188 Faktúra za stravu pre našich 150.34-150.34 19.12.2014 - Obec DF2014/189 Faktúra za odvoz prírodného odpadu 1 620.00-1 620.00 19.12.2014 - Region.vzdel.centrum DF2014/190 Faktúra za vzdel. služby na rok 130.00 - - 130.00 Pavol Blaška DF2014/191 Faktúra za služby BOZP na 1/2015 48.00 - - 48.00 Slovak Telekom,a.s. DF2014/192 Faktúra za telefón 12/2014. 43.86 - - 43.86 KOMENSKÝ, s.r.o DF2014/193 Faktúra za virtuálnu knižnicu. 165.60 - - 165.60 Spolu za 01.01.2014-31.12.2014 93 439.06 0.00 92 098.89 1 340.17 Konečný stav k 31.12.2014 93 439.06 0.00 92 098.89 1 340.17 Vystavil: Kontroloval: Schválil: Vytlačené 12.06.2015 sa 31-796191327