Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
|
|
|
- Jaroslava Veselá
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Zb.z. o verejnom obstarávaní Typ Číslo Popis Hodnota Dátum Dodávateľ Faktúra Programy 380,00 E MB T B.Bystrica Faktúra Oprava kopírky 482,14 E Mires Tlmače Faktúra Telefón 46,63 E Tcom Bratislava Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Servis výp.tech. 50,00 E Fortenet Rybník Faktúra El. energia 624,95 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 982,18 E ZSE Bratislava Faktúra Úr.sk.tlak.zar 285,60 E Tech.inšp.Bratisl. Faktúra Mal. Práce 614,00 E Červený Tlmače Faktúra Mikrofon.sup. 345,00 E Revos Levice Faktúra Voda 48,45 E ZVS Levice Faktúra Plat. Poháre 7,94 E Bidvest N.Mesto Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra Časopis 5,00 E Ares Bratislava Faktúra Oprava konv. 175,14 E RM Gastro N.Mesto Faktúra Poháre, misky 164,32 E Berndorf Sandrik Faktúra Plyn -3916,48 E SPP Bratislava preplatok Faktúra Kniha MŠ 34,80 E Raabe Bratislava Faktúra Servis výp.tech. 100,00 E Fortenet Rybník Faktúra Odbor.spôs. 48,00 E Tech. inšp. Bratislava Faktúra Elektro-mon.práce 149,41E Hubaček Levice Faktúra 5 Kurz obsluhy kot. 83,00 E Štanglovič Šala Faktúra Pastelky MŠ 29,90 E Stiefel Bratislava Faktúra El.energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Telefón 60,52 E Slovak Tel.Brati. Faktúra Voda 39,36 E ZVS Levice Faktúra Servisné práce 101,70 E Plynservis N.Baňa Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Odvoz odpadu 18,00 E Obec Rybník Faktúra Plyn 3268,00 E SPP Bratislava Faktúra Servis výp. tech. 100,00 E Fortenet Rybník
2 Faktúra Elektro-inš.práce 116,54 E Hubaček Levice Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Oprava kľučky 43,20 E MV Plast Kozárovce Faktúra Montáž pis.ventilov 319,92 E Plynservis N.Baňa Faktúra Montáž rad. 180,05 E Tezar Levice Faktúra Oprava strechy teloc. 137,85 E Lieskovský Rybník Faktúra El.energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Telefón 44,88 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Voda 59,68 E ZVS Levice Faktúra Čistenie kanaliz. 60,00 E Varga Levice Faktúra ASC agenda 63,00 E ASC agenda Bratislava Faktúra Poukážky 408,00 E Coop Jednota Levice Faktúra Servis výp.tech. 100,00 E Fortenet Rybník Faktúra Kniha MŠ 41,30 E Raabe Bratislava Faktúra Batéria a montáž 55,00 E Plynservis N. Baňa Faktúra Odvoz odpadu ŠJ 38,04 E Obec Rybník Faktúra Piesok ihrisko 268,19 E Vizu V. Kozmálovce Faktúra Virtualna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Náter čiar ihrisko 250,00 E Červený Tlmače Faktúra Učebnice 155,10 E Aitec Bratislava Faktúra Telefón 47,36 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Voda 43,18 E ZVS Levice Faktúra Odvoz odpadu ŠJ 54,00 E Obec Rybník Faktúra Program účtovníc. 60,00 E Obec Rybník Faktúra Nábytok ŠKD 859,51 E Hammerbacher Pukanec Faktúra Servis výp.tech. 100,00 E Fortenet Rybník Faktúra Oprava sig. Zar. 28,00 E R.Pankulič Levice Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Opravy el.,revízie 692,09 E B.Hubaček, Levice Faktúra Prac.pomôcky MŠ 603,40 E Steifel Eurocart Bratislava Faktúra El. energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Telefón 44,74 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Voda 46,98 E ZVS Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Oprava kopírky MŠ 410,20 E Mires Tlmače Faktúra Toner do kopírky ŠJ 42,80 E Mires Tlmače
3 Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 37,44 E Obec Rybník Faktúra Časopisy MŠ 37,80 E Ares Bratislava Faktúra Servis výpoč.techniky 100,00 E Fortenet Rybník Faktúra Pastelky MŠ 20,85 E Steifel Eurocart Bratislava Faktúra Skrinky ŠKD 350,92 E Hommerbacher Pukanec Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Vývoz odpad.vôd 42,00 E Obec Rybník Faktúra Telefón 44,26 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Voda 38,09 E ZVS Levice Faktúra Čistiace prostriedky 85,15 E Bidvest Nové Mesto n.v. Faktúra Kniha MŠ 41,30 E Raabe Bratislava Faktúra Server internet 789,00 E Cans Hronovce Faktúra Knihy 1.ročník 37,70 E Slov.ped.nakl.Bratislava Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 35,04 E Obec Rybník Faktúra Prehliadka teloc.nár. 113,23 E Retena School Žarnovica Faktúra Vývoz odpad.vôd 64,39 E ZVS Levice Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra El.energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra Servis výp.techniky 100,00 E Žúbor Fortenet Rybník Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Elektrická energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Oprava el.zar. MŠ 146,37 E B.Hubaček Levice Faktúra Voda 45,71 E ZVS Levice Faktúra Telefón 44,46 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Tlačivá 106,64 E Ševt B.Bystrica Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 46,92 E Obec Rybník Faktúra Voda 19,04 E ZVS Levice Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Telefón 44,26 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra El. energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Lehátka 784,00 E Nomiland Košice Faktúra Kniha MŠ 41,30 E Raabe Košice Faktúra Batéria do kosačky 62,00 E Auto Jutra Tlmače Faktúra Oprava odtokov 439,20 E Plynservis N.Baňa Faktúra Project Students 140,42 E Distrib.agent.Bratislava Faktúra Prac.oblečenie ŠJ 216,81 E Szalai Sandi Levice
4 Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Knihy AJ 56,79 E Distrib.agentúra Bratislava Faktúra El.energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Telefón 44,54 E Slovak Telecom Bratisl. Faktúra Skrinka na post.bielizeň 349,00 E Nomiland Košice Faktúra Toner, kanc.papier 51,31 E Mires Tlmače Faktúra Plastové poháre ŠJ 34,46 E Mirkom Marcelová Faktúra Voda 9,07 E ZVS Levice Faktúra Piesok 133,15 E Číková Vizu V.Kozmál. Faktúra Plastové poháre 10,34 E Mirkom Marcelová Faktúra Toner 73,30 E Mires Tlmače Faktúra Licencia čas.mš 27,00 E ABC Pechová Martin Faktúra Oprava kosačky 353,39 E BLJ Garden Levice Faktúra Servis výpoč.tech. 100,00 E Fortenet Žú bor Rybník Faktúra Komparo 55,00 E Exam Bratislava Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Počítač 115,00 E MB Tech B.Bystrica Faktúra El. energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Učeb.pom. MŠ 94,58 E Nomi Košice Faktúra Plastové poháre 10,34 E Mirkom Marcelová Faktúra Elektrická energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra Elektro-montážne práce 290,33 E B.Hubaček Levice Faktúra Kancelársky papier 85,14 E P.Riecky Levice Faktúra Telefón 48,50 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra CD 23,30 E Pavelčákovci Košice Faktúra Voda 46,67 E ZVS Levice Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 36,72 E Obec Rybník Faktúra Dobropis k fa ,08 E Mirkom Marcelová Faktúra Dvere do WC 29,99 E Merkury Market Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Cudzojazyčné časopisy 28,60 E M.Blahová, Bratislava Faktúra Čistiace pros. ŠJ 80,90 E Kamiko B.Bystrica Faktúra Unifi internet 162,00 E Computer N. Hronovce Faktúra Servis, údržba počítačov 200,00 E J.Žúbor,Fortenet Rybník Faktúra Plyn 1634,00 E SPP Bratislava Faktúra Plagáty MŠ 7,50 E M.Matejka Trenčín Faktúra El.energia 391,67 E ZSE Bratislava Faktúra El.energia 206,09 E ZSE Bratislava Faktúra Prípravok do umývačky 24,72 E RM Gastro N.Mesto
5 n.váh. Faktúra Čistenie kanalizácie 692,88 E ZVS Levice Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Telefón 47,81 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Voda 58,33 E ZVS Levice Faktúra Časopisy 0,10 E Distr.agentúra Bratislava Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 62,04 E Obec Rybník Faktúra Prac.stoly zborovňa 938,00 E M.Nipča Tlmače Faktúra Notový pult 39,80 E SJS JAZZ Centrum Levice Faktúra Časopis Slávik 5,00 E Ares Bratislava Faktúra Lincenčná zmluva ŠJ 133,20 E Vis Liptovský Mikuláš Faktúra Hračky MŠ 471,12 E Nomiland Košice Faktúra Servis výpoč.techniky 200,00 E Fortenet Rybník Faktúra Stierka na tabuľu 4,40 E Meggy Jelenec Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Telefón 45,67 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Hračky MŠ 166,75 E Nomiland Košice Faktúra Plyn 1643,00 E SPP Bratislava Faktúra Licenčná zmluva 133,20 E VIS Lipt. Mikuláš Faktúra Servis kotla ŠJ 192,41 E Plynservis N.Baňa Faktúra Servis kotla MŠ 48,00 E Plynservis N. Baňa Faktúra Výmena batérií ZŠ 143,05 E Plynservis N.Baňa Faktúra Voda 47,96 E ZVS Levice Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 49,68 E Obec Rybnik Faktúra Notebook 269,00 E MB Tech B.Bystrica Faktúra Hračky MŠ 935,55 E Nomiland Košice
6 Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Zb.z. o verejnom obstarávaní Typ Číslo Popis Hodnota Dátum Dodávateľ Rok 2015 Faktúra Telefón 50,38 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra El.energia -119,38 E ZSE Bratislava Faktúra El.energia -768,42 E ZSE Bratislava Faktúra Elektro-mont.práce 410,60 E B.Hubaček, Levice Faktúra Servis výp.tech. 100,00 E Fortenet Rybník Faktúra Voda 40,19 E ZVS Levice Faktúra Kuchynský odpad 36,48 E Obec Rybník Faktúra Testovanie 9.roč. 58,50 E Libera Terra Bratislava Faktúra Atlasy zemepis 61,71 E Bibel Panorama Bratislava Faktúra Kontrola sig.zar. 100,00 E R.Pankulič Levice Faktúra Školský atlas sveta 71,64 E Panta Rhei V.Meder Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Elek.energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Elek.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra Plyn -2324,90 E SPP Bratislava Faktúra Plyn 1434,00 E SPP Bratislava Faktúra Oprava zámku MŠ 66,00 E J.Slušný Čajkov Faktúra Servis výp.tech. 233,00 E J. Žúbor Rybník Faktúra Prípr.do umývačky 24,72 E RM Gastro Nové Mesto n.v. Faktúra Oprava kopírky 320,32 E M.Kotrus Tlmače Faktúra El.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 199,24 E ZSE Bratislava
7 Faktúra Plyn 1434,00 E SPP Bratislava Faktúra Oprava kotla ŠJ 257,20 E J.Lešťák, Bátovce Faktúra Voda 53,15 E ZVS Levice Faktúra Telefón 45,18 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Inzercia 54,00 E SB Press Tlmače Faktúra Kalibrácia teplomerov 113,00 E TFA Vráble Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Počítač 115,00 E MB TECH B.Bystrica Faktúra Servis kotla ŠJ 43,68 E Obec Rybník Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 34,92 E Obec Rybník Faktúra Časopisy 1.roč. 196,00 E Ares Bratislava Faktúra Monitor 95,00 E MB Tech B.Bystrica Faktúra Pamäťové karty počít. 299,70 E Computer Hronovce Faktúra Platové poháre ŠJ 7,92 E Bidvest N.Mesto Faktúra Lopty 474,49 E Nešťák Time Sereď Faktúra Dezinfekcia ozónom 147,75 E Condor Bratislava Faktúra ASC Bratislava 63,00 E ASC Bratislava Faktúra Kancelárske potreby 244,16 E P.Riecky Levice Faktúra Počítač 115,00 E MB Tech B.Bystrica Faktúra Školské stoly, stoličky 993,00 E Mudrík Offer Turzovka Faktúra Školské stoly, stoličky 1014,00 E Mudrík Offer Turzovka Faktúra Školské stoly, stoličky 1007,40 E Mudrík Offer Turzovka Faktúra Servis, údržba počítačov 100,00 E J.Žúbor, Rybník Faktúra Elektr.energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Elektr. energia 329,45 E ZSE Bratisalava Faktúra Učeb.pomôcky l. roč. 59,80 E Orbis Pictus Faktúra Tlačivá 59,48 E ŠEVT B. Bystrica Faktúra Voda 44,08 E ZVS Levice Faktúra Telefón 44,90 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Čistiace prostr.šj 47,80 E Coop Jednota Levice Faktúra Plyn 1434,00 E SPP Bratislava Faktúra CD Rom matem. 56,00 E Terasoft Levice Faktúra Nákupné poukážky 845,00 E Coop Jednota Levice Faktúra Vizualizér 330,00 E MB Tech B.Bystrica Faktúra Reprogenius MŠ 86,88 E Computer Hronovce Faktúra Prac.pomôcky 596,27 E Učeb.pomôcky B.Bystrica Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 47,64 E Obec Rybník Faktúra Pracovné stoly, skrine 522,00 E M.Nipča Minibyt Tlmače Faktúra Vitruálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Toner ŠJ 42,80 E Mires Tlmače Faktúra Školské potreby 353,04 E Mira Office Želiezovce
8 Faktúra Set orfových nástrojov 192,00 E Z.Peržela, Blansko Faktúra Poštové poukážky ŠJ 25,00 E SB Press Tlmače Faktúra Oprava robota, pece, umýv. 347,27 E Coop servis N.Zámky Faktúra Servis výpoč.techniky 100,00 E Fortenet Rybník Faktúra Občerstvenie 271,92 E Hostinský Starý Tekov Faktúra El.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Telefon 45,37 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra Plyn 1434,00 E SPP Bratislava Faktúra Voda 37,60 E ZVS Levice Faktúra Montáž signaliz.zariad. 296,00 E R.Pankulič, Levice Faktúra Balíky 1.roč. 307,56 E Aitec Bratislava Faktúra Program účtovníctvo 60,00 E Obec Rybník Faktúra Odvoz biolog.odpadu 38,40 E Obec Rybník Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Učebné pomôcky MŠ 544,45 E Zásadné učenie Uher. Brod Faktúra Kontrola has.prístr. MŠ, ŠJ 82,20 E Agentúra BOZP Levice Faktúra Kontrola has.prístr.zš 203,76 E Agentúra BOZP Levice Faktúra Adaptér 18,00 E MB Tech. B.Bystrica Faktúra Plyn 1801,00 E SPP Bratislava Faktúra Plyn 1123,00 E SPP Bratislava Faktúra Telefón 48,73 E Slovak Telecom Bratislava Faktúra El. energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra Oprava el.zariad. 199,57 E ZSE Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Voda 66,11 E ZVS Levice Faktúra Toner MŠ 41,30 E Mires Tlmače Faktúra Kosačka 3750,00 E B.Uhliar, Levice Faktúra Výr. a montáž laviček 450,00 E Minibyt Tlmače Faktúra Plyn 1123,00 E SPP Bratislava Faktúra Lampy projektor 327,60 E Computer Hronovce Faktúra Odvoz biolog.odpadu 49,32 E Obec Rybník Faktúra Servis výpoč.techniky 100,00 E J.Žúbor Rybník Faktúra Revízia plynu MŠ, ŠJ 155,00 E Antal, Vyšné Hronovce Faktúra Revízia plynu ZŠ 237,00 E J.Antal, Vyšné Hronovce Faktúra BOZP 150,00 E Loskot Levice Faktúra El.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra El. energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Program ŠJ 57,60 E VIS Lipt.Mikuláš Faktúra Prehliadka telocv.nár. 198,70 E M.Bačík Žarnovica Faktúra Telefón 44,26 E Slovak Telecom Bratis.
9 Faktúra Voda 63,52 E ZVS Levice Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Akumul.vŕtačka 52,19 E Mercury Market Levice Faktúra Odvoz biol.odpadu 47,16 E Obec Rybník Faktúra Servisné práce ZŠ 120,00 E Plynservis N.Baňa Faktúra Servisné práce MŠ,ŠJ 81,84 E Plynservis N.Baňa Faktúra Servis výpoč.techniky 155,00 E Žúbor Rybník Faktúra Plyn 1123,00 E SPP Bratislava Faktúra Čistiace prostr.šj 151,94 E H.Kyselová Levice Faktúra Čistiace prostr. ZŠ 253,06 E H.Kyselová, Levice Faktúra Tlačivá 101,75 E Ševt B.Bystria Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Elektr.energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Elektr.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra Voda 57,04 E ZVS Levice Faktúra Telefón 45,91 E Slovak Telecom Faktúra Diava 94,31 E Novochema Levice Faktúra Odvoz biolog.odpadu 48,12 E Obec Rybník Faktúra Plyn 1123,00 E SPP Bratislava Faktúra El.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra Virt.knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Voda 16,85 E ZVS Levice Faktúra Telefón 44,26 E Slovak Telecom Bratis. Faktúra Elek.energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Učebnice 94,32 E Distrib.agen.Bratislava Faktúra BOZP 150,00 E R.Loskot Levice Faktúra Odvoz kuchyn.odpadu 11,88 E Obec Rybník Faktúra Učebnice Aj 406,96 E Distr.agen.Bratislava Faktúra Overenie váh 168,40 E TFA Vráble Faktúra Elektr.energia 199,24 E ZSE Bratislava Faktúra Elektr.energia 329,45 E ZSE Bratislava Faktúra Plyn 1123,00 E SPP Bratislava Faktúra Prac.pomôcky MŠ 60,53 E Nomiland Košice Faktúra Pedag.diár MŠ 12,00 E Raabe Bratislava Faktúra Telefón 44,57 E Telecom Bratislava Faktúra Virtuálna knižnica 9,96 E Komensky Košice Faktúra Voda 18,14 E ZVS Levice Faktúra Učebnice AJ 3,09 E Distrib.agen.Bratislava Faktúra Časopisy MŠ 32,30 E Ares Bratislava Faktúra Komparo 88,00 E Exam Bratislava
10
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20, Slovak telecom a.s Bratislava tel,.účet
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20,39 03.01.2014 Slovak telecom a.s. 82513 Bratislava 35763469 tel,.účet DF2014/2 39,6 13.01.2014 Technik servis HB 013 62
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 39.78 1022656801 12.01.2015 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 telefon 2 DF2015/2 1 884.00 16022014 15.01.2015 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ.
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpoc
Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica 972 22 Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpocet Upraveny rozpocet Cerpanie k 31.12.2015 Percenta
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
faktúry
názov firmy ičo cfak cdok celkem nazov fak v symb dátum vystavenia dátum splatnosti číslo objednávky Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 2015 FP150084 166,47 poiatenie výpočtovej techniky 511074586 11.05.15
OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni
180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Nitriansky kraj NITRIANSKY KRAJ Názov obce OKRES KOMÁRNO Mesto/ obec Lokalizácia osídlenia Poloha osídlenia Vzdialenosť osídlenia (v m) Bariéra Vyspor
NITRIANSKY KRAJ Názov obce OKRES KOMÁRNO Mesto/ Lokalizácia osídlenia Poloha osídlenia Vzdialenosť osídlenia (v m) Bariéra Vysporiadanosť pozemkov Vodovod Kanalizácia Elektrina Plyn Bajč intravilán integrované/rozptýlené
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
KNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
KNIHA_FAKTUR.2016
1 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 241,68 7 1 2016 2 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 164,52 7 1 2016
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Čerpanie dotácie zo ŠR 2017 dotácia v r ,00 marec schválené 15000, ,00 december ,00 čerpanie deko
Čerpanie dotácie zo ŠR 2017 dotácia v r. 2017 10 742,00 marec 1.-8. schválené 15000,00 4 316,00 december 9.-12. 15 058,00 čerpanie 1.1.17-31.8.17 dekorácie lúč. 42,10 hot. CD,DVD Víla Ella 29,40 knihy
Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr
![Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr](/thumbs/98/138512209.jpg "Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁTUM PRIJATIA [ ] Int. č. Číslo faktúry Dát. pr")
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 30.06.2017 Strana: 1 8051 191701881 07.04.2017 21.04.2017 07.04.2017 80.62 GurmEko s.r.o korenie Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok 44342705 8052 102664187 07.04.2017
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Návrh rozpočtu na rok 2019
Obec Kobyly N Á V R H R O Z P O Č T U na rok 2019 2 019 2 020 2021 ( príjmy ) Daňové príjmy spolu 325 862,00 325 862,00 325 862,00 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný 296 000,00 296 000,00 296 000,00
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, Košice 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ Finačný rozpočet v šk. roku 2016/2017 Zostatok na bankovom účte k
SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, Košice 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ Finačný rozpočet v šk. roku 2016/2017 Zostatok na bankovom účte k 30.09.2016 3 598 zostatok v pokladni k 30.09.2015: 452 predpokladaný
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019 MESTO ROŽŇAVA Služby Predpokladan Členenie zákaziek Časový P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu z
PLÁN VEREJNÉHO OBSTRÁVNI N ROK 2019 MESTO ROŽŇV Služby Komplexné zabezpečenie opravy autováhy typu NVVC 1. Oprava autováhy 30t/VT200 v.č. 54/2012 nachádzajúci sa v areáli Technických 3 500,00 Január 2019/4
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Rozp_2013
ROPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2013-2015 ROPOČTOVÉ PRÍJMY Položka BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 044 758 227 101 231 000 235 640 242 760 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 185 424 187799 188 000
Základná škola Gy
Základná škola Jilemnického 24/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 218 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 17.7.218 riaditeľ školy ZS Jilemnického 24/11 v Dunajskej Strede v školskom
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 27.2.2017 Názov materiálu: Základná škola, M.R. Štefánika 910/51, Trebišov obstaranie IKT učebne,
ROZPOČET OBCE ŠTITÁRE NA ROK 2015 A NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY položka názov skutočnosť 2012 skutočnosť 2013 predpokl. plnenie 2014 rozpočet 201
ROZPOČET OBCE ŠTITÁRE NA ROK A NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY - PRÍJMY 111003 výnos dane z príjmov pre samosprávu 122 300 128049 136700 136700 136700 136700 121001 dane z pozemkov 37 961 42244 41345 32770 32770
Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Ţitavou k Príloha č. 2 a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách str. 1 U k a z o
Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Ţitavou k 31.12.2014 Príloha č. 2 a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách str. 1 Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia rozpočtu Prog.
P O K L A D Ň A Január dátum číslo obsah suma Zrkadlo 2, cestovné 1, výroba kľúčov 12,
P O K L A D Ň A 2 0 1 5 Január dátum číslo obsah suma 12.1.2015 1. Zrkadlo 2,99 12.1.2015 2. cestovné 1,40 12.1.2015 3. výroba kľúčov 12,10 12.1.2015 4. kancelárske potreby 6,26 12.1.2015 5. poštovné 1,30