DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.12.2016 do 19.1.2017 14.2.2017+iné platby 5 eur 162,03 199,44 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0004/2017 23.1.2017 Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 91,67 110,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 20170001 20170002 DF0005/2017 Účastnícky poplatok za kurz Verejné obstarávanie 23.1.2017 v dňoch 19.1.-20.1.2017 131,67 158,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 35900831 ZDF0001/2017 5.1.2017 Attendance at IFIAR Inspection Workshop 2017 EPITROPI LOGISTIKIS TYPOP 800 USD ELENCHON Syntagma Square, kar. Servias 6, ZDF0002/2017 5.1.2017 Attendance at IFIAR Inspection Workshop 2017 EPITROPI LOGISTIKIS TYPOP 800 USD ELENCHON Syntagma Square, kar. Servias 6, DF0006/2017 Letenky pre dve osoby Viedeň-Atény-Viedeň, 27.1.2017 letiskové poplatky 473,52 473,52 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170003 DF0007/2017 31.1.2017 nebytových priestorov za mesiac január 2017 DF0008/2017 Test VAS - zistenie závady, zimná zmes do 1.2.2017 ostrekovača, drobný a pomocný materiál 20,09 AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o. 24,11 Račianska 184,B, 831 54 35918519 DF0009/2017 2.2.2017 Ubytovanie na tri noci, mestská daň Slovenská technická univerzita v 110,10 Bratislave Vazovova 5, 812 43 397687 20170004 DF0010/2017 3.2.2017 PO a BOZP za mesiac január 2017 DF0011/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac január 6.2.2017 2017 398,00 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. 477,60 Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0012/2017 Faktúra za služby pevnej siete od 1.1.2017 do 6.2.2017 31.1.2017 245,79 Slovak Telekom, a.s. 294,95 Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0013/2017 7.2.2017 Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 4 300,00 4 300,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170006 DF0014/2017 7.2.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 287,55 287,55 Diners Club CS, s.r.o. DF0015/2017 8.2.2017 177,36 212,83 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 DF0016/2017 13.2.2017 obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0017/2017 14.2.2017 Poštové služby za mesiac január 2017 114,00 114,00 Slovenská pošta, a.s. DF0018/2017 17.2.2017 Práce na projekte U2S 1/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0019/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.01.2017 do 21.2.2017 14.2.02017+iné platby 11 eur 184,89 232,87 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0020/2017 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 22.2.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94.60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170009 DF0021/2017 23.2.2017 Kancelárske potreby 1 265,75 1 518,90 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, 821 09 35710691 20170007 ZDF0003/2017 27.2.2017 Membership fee for the year 2017 12 077,00 12 077,00 DF0022/2017 DF0023/2017 DF0024/2017 DF0025/2017 International Forum of Independent Audit Regulators Association 18F Financial City Grand Cube 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 1.3.2017 nebytových priestorov za mesiac február 2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac február 3.3.2017 2017 398,00 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. 477,60 Kutlíkova 17, 851 02 31384692 3.3.2017 PO a BOZP za mesiac február 2017 7.3.2017 147,67 177,20 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 DF0026/2017 7.3.2017 Audítorská kontrola účtovnej závierky 2 000,00 2 000,00 Ing. Miloslav Král Kubínska 5, 010 08 Žilina 33348308 1/2017
Faktúra za služby pevnej siete od 1.2.2017 do DF0027/2017 8.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 28.2.2017 224,78 269,74 DF0028/2017 8.3.2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z obdobie od 1.2.2017 do 28.2.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0029/2017 8.3.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 446,97 446,97 Diners Club CS, s.r.o. DF0030/2017 13.3.2017 Práce na projekte U2S 2/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0031/2017 14.3.2017 Poštové služby za mesiac február 2017 18,15 18,15 Slovenská pošta, a.s. DF0032/2017 14.3.2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a väzby na ďalšie súvisiace predpisy, konaný v Bratislave dňa 9.3.2017 57,50 69,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 35900831 DF0033/2017 15.3.2017 Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 1 999,00 1 999,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170008 DF0034/2017 Spiatočná letenka Viedeň Brusel, letiskové 15.3.2017 659,46 659,46 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 poplatky 20170012 DF0035/2017 15.3.2017 2 563,38 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170011 DF0036/2017 Combatible toner cartridge Camea - Dell RF223 14.3.2017 (593-10152)-1815 + poštovné 66,00 79,20 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov 36468924 DF0037/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.02.2017 do 21.3.2017 14.03.2017 + iné platby 3 eura 152,21 185,65 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0038/2017 27.3.2017 nebytových priestorov za mesiac marec 2017 DF0039/2017 Intervalový servis služobného motorového vozidlapráce a pomocný materiál 31.3.2017 685,76 822,91 BOAT a.s. Vajnorská 167, 831 04 35756764 20170010 DF0040/2017 3.4.2017 Etikety s potlačou 60x28 TT 56,23 67,48 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, 831 02 31387454 20170015 DF0041/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec 4.4.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0042/2017 4.4.2017 PO a BOZP za mesiac marec 2017 DF0043/2017 Faktúra za telekomunikačné služby od 1.3.2017 do 5.4.2017 31.3.2017 233,76 280,51 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0044/2017 6.4.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 507,17 507,17 Diners Club CS, s.r.o. Multifunkčná tlačiareň HP Color Laser Jet Pro DF0045/2017 7.4.2017 MFP M477fdw Office 2016 Home and Business, DELL Optiplex DF0046/2017 7.4.2017 3040MFF, DELL E2417H 23,8, Dovoz a likvidácia ovalových materiálov 382,50 459,00 Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 36192384 20170016 786,06 943,27 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 20170017 DF0047/2017 10.4.2017 Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 1 999,00 1 999,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170013 DF0048/2017 6.4.2017 Ubytovanie Tokio 3.4.-9.4.2017 2 164,00 2 164,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170014 DF0049/2017 10.4.2017 155,04 186,05 Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 CBC Slovakia s.r.o. DF0050/2017 10.4.2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z obdobie od 1.3.2017 do 31.3.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0051/2017 Následný certifikát 11.4.2017 19,90 23,88 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 35840005 DF0052/2017 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 12.4.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170018 DF0053/2017 20.4.2017 Poštové služby za mesiac marec 2017 48,50 48,50 Slovenská pošta, a.s.
DF0054/2017 Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 20.4.2017 756,19 907,43 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 31348262 DF0055/2017 20.4.2017 Práce na projekte U2S 3/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0056/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.03.2017 do 21.4.2017 14.04.2017 + iné platby 9 eur 441,58 538,90 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0057/2017 28.4.2017 nebytových priestorov za mesiac apríl 2017 DF0058/2017 Služby spojené s overením účtovnej závierky Ladislava Batthyányho 530/15, 851 3.5.2017 1 666,67 2 000,00 Ing. Jozef Pohlod vyhotovenej k 31.12.2016 10 - Jarovce 11923571 1/2016 DF0059/2017 3.5.2017 Servis vozidla (práce a materiál) 101,94 122,33 BOAT a.s. Vajnorská 167, 831 04 35756764 20170019 DF0060/2017 5.5.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0061/2017 5.5.2017 obdobie od 1.4.2017 do 30.4.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0062/2017 Poplatky ze telekomunikačné služby za obdobie od 5.5.2017 1.4.2017 do 30.4.2017 278,21 333,85 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0063/2017 9.5.2017 PO a BOZP za mesiac apríl 2017 DF0064/2017 9.5.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 2 204,33 2 204,33 Diners Club CS, s.r.o. DF0065/2017 DF0066/2017 10.5.2017 11.5.2017 Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.1.2017 do 31.3.2017 176,93 212,32 110,21 132,25 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 31331785 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 DF0067/2017 17.5.2017 Práce na projekte U2S 4/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0068/2017 17.5.2017 Poštové služby za mesiac apríl 2017 74,45 74,45 Slovenská pošta, a.s. DF0069/2017 17.5.2017 Kancelárske potreby 446,33 535,60 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, 821 09 35710691 20170020 DF0070/2017 19.5.2017 Služobné preukazy 229,68 275,62 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 DF0071/2017 24.5.2017 Výmena a uskladnenie kolies 46,00 55,20 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 31403743 20170021 DF0072/2017 1.6.2017 nebytových priestorov za mesiac máj 2017 DF0073/2017 2.6.2017 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň a letiskové poplatky 660,05 660,05 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170022 DF0074/2017 5.6.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac máj 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0075/2017 DF0076/2017 DF0077/2017 5.6.2017 obdobie od 1.5.2017 do 31.5.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z Poplatky ze telekomunikačné služby za obdobie od 5.6.2017 1.5.2017 do 31.5.2017 275,77 330,92 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.04.2017 do 8.6.2017 14.05.2017 + iné platby 1 euro 165,10 199,12 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0078/2017 8.6.2017 NEW Web + noviny/rok 114,90 137,88 N Press, s.r.o. Jarošova 1, 831 03 46887491 DF0079/2017 8.6.2017 2 775,90 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170024 DF0080/2017 8.6.2017 Káva 4 kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170026 DF0081/2017 8.6.2017 Práce na projekte U2S 5/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0082/2017 9.6.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 311,01 311,01 Diners Club CS, s.r.o. DF0083/2017 12.6.2017 208,66 250,39 Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 CBC Slovakia s.r.o. DF0084/2017 12.6.2017 Zverejnenie pracovnej ponuky 138,00 165,60 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 35800861 20170025
DF0085/2017 13.6.2017 Poštové služby za mesiac máj 2017 49,00 49,00 Slovenská pošta, a.s. DF0086/2017 13.6.2017 PO a BOZP za mesiac máj 2017 DF0087/2017 13.6.2017 Ubytovacie služby, miestny poplatok 69,00 Fast Money s.r.o. Gorkého 11, 811 01 35875763 20170027 DF0088/2017 14.6.2017 Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 106,67 128,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 DF0089/2017 Ubytovanie pre dve osoby, miestna daň, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké 14.6.2017 152,00 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. stravovacie služby Tatry 35781319 DF0090/2017 Letenka Viedeň-Helsinki-Viedeň a letiskové 19.6.2017 poplatky 387,00 387,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170028 DF0091/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.05.2017 do 19.6.2017 14.06.2017 + iné platby 9 eur 223,15 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0092/2017 22.6.2017 TREND 66,67 80,00 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 47256281 DF0093/2017 26.6.2017 Program Omega, balík podpory MINI 215,76 258,91 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 ZDF0004/2017 29.6.2017 Ubytovanie 414,00 Hotel Yasmin Politických vězňů, 110 00 Praha, ČR 20170023 DF0094/2017 DF0095/2017 29.6.2017 nebytových priestorov za mesiac jún 2017 10.7.2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z obdobie od 1.6.2017 do 30.6.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0096/2017 4.7.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac jún 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0097/2017 6.7.2017 Poplatky za telekomunikačné služby 208,04 249,65 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0098/2017 10.7.2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár Eelektronický podpis - aktuálna úprava a zmeny v zmysle elektronickej komunikácie, 2 účastníci 178,00 178,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 50685406 DF0099/2017 10.7.2017 Hospodárske noviny print od 4.8.2017 do 3.8.2018 165,83 199,00 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 31333524 DF0100/2017 10.7.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 451,50 451,50 Diners Club CS, s.r.o. DF0101/2017 10.7.2017 Ubytovacie služby 2 osoby, miestna daň Slovenská technická univerzita v 90,10 Bratislave Vazovova 5, 812 43 397687 20170029 DF0102/2017 11.7.2017 172,57 207,08 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF0103/2017 12.7.2017 Práce na projekte U2S 6/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0104/2017 13.7.2017 PO a BOZP za mesiac jún 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 Pestovateľská 16147/9, 821 04 DF0105/2017 17.7.2017 Hygienické potreby, čaje, minerálna voda 262,99 315,59 35710691 Lamitec, spol. s r.o. DF0106/2017 18.7.2017 Poštové služby za mesiac jún 2017 87,85 87,85 Slovenská pošta, a.s. Faktúra za služby mobilnej siete od 15.06.2017 do DF0107/2017 19.7.2017 157,72 189,26 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 14.07.2017 DF0108/2017 DF0109/2017 20.7.2017 Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.4.2017 do 16.5.2017 1.8.2017 Káva 4 kg 78,83 94,60 53,04 63,65 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 31331785 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170032 DF0110/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac júl 2017 2.8.2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0111/2017 2.8.2017 Práce na projekte U2S 7/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0112/2017 4.8.2017 nebytových priestorov za mesiac júl 2017
DF0113/2017 4.8.2017 Sťahovanie miestností 107,00 128,40 Marian Štefunko Športová 1, 831 04 46748903 20170033 DF0114/2017 7.8.2017 obdobie od 1.7.2017 do 31.7.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0115/2017 8.8.2017 PO a BOZP za mesiac júl 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 DF0116/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 8.8.2017 1.7.2017 do 31.7.2017 207,67 249,20 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0117/2017 10.8.2017 134,57 161,48 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF0118/2017 11.8.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 227,03 227,03 Diners Club CS, s.r.o. DF0119/2017 14.8.2017 Poštové služby za mesiac júl 2017 67,40 67,40 Slovenská pošta, a.s. DF0120/2017 14.8.2017 ADATA HD710, doprava 54,77 65,72 COMPY-COM spol. s r.o. Zgúta Vrbického 6, 03101 Liptovský Mikuláš 46555731 DF0121/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.07.2017 do 18.8.2017 14.08.2017 195,29 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0122/2017 15.8.2017 Mobilné telefóny a príslušenstvo 744,99 893,99 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0123/2017 28.8.2017 4 773,59 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170036 DF0124/2017 31.7.2017 nebytových priestorov za mesiac august 2017 DF0125/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.08.2017 do 5.9.2017 31.08.2017 149,96 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0126/2017 5.9.2017 obdobie od 1.8.2017 do 31.8.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0127/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac august 5.9.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0128/2017 Predplatné časopisu ÚAD na rok 2018, poštovné a Slovenská komora certifikovaných 7.9.2017 83,17 99,80 účtovníkov Záhradnícka 95, 821 08 17314020 DF0129/2017 7.9.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 382,20 382,20 Diners Club CS, s.r.o. DF0130/2017 8.9.2017 Prekódovanie zámku, dopravný paušál BA 49,00 58,80 trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15, 821 07 46171568 20170041 DF131/2017 11.9.2017 Dodanie kancelárskeho nábytku 4 950,00 5 940,00 EKOMA - design, a.s. Dlhé diely I 3454/6, 831 01 47131705 20170031 DF132/2017 11.9.2017 162,62 195,14 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF133/2017 11.9.2017 Práce na projekte U2S 8/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0134/2017 13.9.2017 Poštové služby za mesiac august 2017 174,70 174,70 Slovenská pošta, a.s. Dell OptiPlex 7050 2ks, Dell E2417H, 23,8 2 ks, 13.9.2017 MS Office 2016 2ks, dovoz a likvidácia obalových 2 705,12 3 246,14 Pribinova 25, 811 09 36815799 20170038 DF0135/2017 materiálov VISION IT Solutions, a.s. DF0136/2017 13.9.2017 ESET Mail Security 20 mailboxov na obdobie 3 rokov, ESET Endpoint Protection Standard 20 endpointov na 3 roky, Basic Support/Subscription Vmware vsphere 6 Essentials Plus Kit for 3 year, Sonic Wall Comprehensive Gateway Security Suite for SonicWALL, Sonic Wall SSL VPN - rozšírenie o 25 ks 4 673,00 5 607,60 VISION IT Solutions, a.s. DF0137/2017 18.9.2017 Letenky pre dve osoby -Dublin a späť 237,00 237,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 DF0138/2017 18.9.2017 PO a BOZP za mesiac august 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 Pribinova 25, 811 09 36815799 20170040
DF0139/2017 DF0140/2017 DF0141/2017 DF0142/2017 DF0143/2017 20.9.2017 Faktúra za telekomunikačné služby od 1.8.2017 do 31.8.2017 214,06 256,87 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 20.9.2017 Kancelárske potreby 416,29 499,55 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Kopírovací papier 100bal., papierové servítky, Pestovateľská 16147/9, 821 04 392,93 471,52 22.9.2017 toaletný papier Lamitec, spol. s r.o. Káva 4 kg 26.9.2017 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 Refakturácia nákladov spojených s účasťou v mieste konania odbornej konferencie v Hornom 405,00 405,00 Slovenská komora audítorov Záhradnícka 62, 820 05 30779537 29.9.2017 Smokovci 35710691 20170037 35710691 20170045 DF0144/2017 nebytových priestorov za mesiac september 2017 2.10.2017 DF0145/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac september 4.10.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0146/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 1.9.2017 do 4.10.2017 30.9.2017 289,46 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 G. Czuczora 4, 940 01 Nové Zámky DF0147/2017 BOX SYSTEM, s.r.o. 50727605 20170035 5.10.2017 Šatníková skriňa delená 4dverová, dopravné 579,00 694,80 DF0148/2017 149,02 149,02 Diners Club CS, s.r.o. 6.10.2017 Úhrada transakcií firemných kariet DF0149/2017 6.10.2017 155,86 187,03 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF0150/2017 Faktúra za telekomunikačné služby od 1.8.2017 do 6.10.2017 31.8.2017 207,73 249,28 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 35763469 DF0151/2017 6.10.2017 obdobie od 1.9.2017 do 30.9.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0152/2017 10.10.2017 Práce na projekte U2S 9/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0153/2017 Osvedčenie o žrebovaní skúšobných otázok 229,97 275,96 11.10.2017 4.10.2017 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0154/2017 Osvedčenie o inej skutočnosti - 4.10.2017 11.10.2017 vyhodnotenie testov 233,97 280,76 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0155/2017 12.10.2017 PO a BOZP za mesiac september 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 DF0156/2017 16.10.2017 Poštové služby za mesiac september 2017 44,30 44,30 Slovenská pošta, a.s. DF0157/2017 Nájom kopírovacieho zariadenia 1.10.2017 do Digital Park II, Einsteinova 23, 851 112,81 135,37 XEROX LIMITED, o.z. 16.10.2017 31.10.2017 01 30814677 DF0158/2017 Ubytovanie, miestna daň 258,60 MERK REALITY a.s., Hotel Park Gorhého 8-12, 811 09 35787117 18.10.2017 DF0159/2017 Miestna daň (dobropis) 18.10.2017-6,60-6,60 MERK REALITY a.s., Hotel Park Gorhého 8-12, 811 09 35787117 DF0160/2017 Osvedčenie o žrebovaní otázok II. časť 25.10.2017 229,97 275,96 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0161/2017 Osvedčenie o vyhodnotení testov II. časť 25.10.2017 233,97 280,76 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0162/2017 26.10.2017 Občerstvenie 550,29 660,35 D&S Demovič a syn Za Koníčkom 16, 902 01 Pezinok 11652241 DF0163/2017 Ubytovanie pre 1 osobu/1noc+daň magistrátu 26.10.2017 20,83 Slovenská technická univerzita v 26,70 Bratislave Vazovova 5, 812 43 397687 20170048 Vzdelávacie služby poskytnuté jednému DF0164/2017 27.10.2017 účastníkovi 53,33 64,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 Asistencia pri otváraní trezora, dopravný paušál 147,00 176,40 trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15, 821 07 46171568 20170044 DF0165/2017 27.10.2017