Novela rozpočtu

Novela č. 6 rozpočtu pre r. 2018 - schválená na MsZ 24.10.2018 PRÍJMY a príjmové finančné operácie Schválený rozpočet pre r. 2018 9 880 648 Upravený rozpočet po N1 10 950 890 Upravený rozpočet po N2 10 950 890 Upravený rozpočet po N3 11 312 311 Upravený rozpočet po N4 11 362 395 Upravený rozpočet po N5 11 442 048 1 x 111003 05 41 x Podiel dane z príjmu fyz. osôb pre obce /podielové dane/ 3 225 737 32 271 3 258 008 2 x 292006 61 21 99 41 x Príjem z poistného plnenia - 32 b.j. /oprava dverí, maľovanie/ 0 149 149 3 x 311 32 71 x Dotácia od OZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR / 51 Obč.zák./ 0 3 000 3 000 4 x 312001 08 04 1 111 x Dotácia MK SR - Jazzfest 0 2 000 2 000 5 x 312001 44 111 x Dotácia MV SR - matrika /prenesený výkon/ 11 269 537 11 806 6 x 312001 55 102 111 x Dotácia MV SR - stavebné konanie /prenesený výkon/ SOÚ 24 107 4 667 28 774 7 x 311 55 55 41 x Členský príspevok do SOÚ - Vráble 5 239 872 6 111 8 x 311 55 101 41 x Členské príspevky do SOÚ - obce 10 314 1 719 12 033 9 x 221004 55 41 x Správne poplatky - stavebné konanie SOÚ 7 795 3 405 11 200 10 x 312001 90 111 x Dotácia MV SR - školský úrad /prenesený výkon/ 14 055 519 14 574 11 x 312001 66 1 131 111 x Dotácia MK SR - Fond na podporu umenia - knihy do knižnice 0 3 500 3 500 12 x 312001 99 119 111 x Dotácia ÚPSVaR - Pomoc v hmotnej núdzi - mesto ako osobitný príjemca /aj na strane výdavkov/ 1 000 300 1 300 13 x 312001 69 33 111 x Dotácia ZŠ Levická - odchodné 0 1 017 1 017 14 x 312001 69 33 1 111 x Dotácia ZŠ Levická - učebnice 0 113 113 15 x 312001 99 124 111 x Dotácia ZŠ - lyžiarsky výcvik ZŠsMŠ Lúky, ZŠ Levická 6 750 2 850 9 600 16 x 312001 69 32 111 x Dotácia ZŠsMŠ Záborského - odchodné 0 1 728 1 728 17 x 312001 69 32 1 111 x Dotácia ZŠsMŠ Záborského - učebnice 0 80 80 18 x 312001 69 32 4 111 x Dotácia ZŠsMŠ Záborského - asistent učiteľa 0 6 720 6 720 19 ZŠ 223002 MS 72g x ZŠsMŠ Záborského - MŠ - školné 2 000 500 2 500 20 ZŠ 223001 G,ZS3,C 72f x ZŠsMŠ Záborského - ŠJ - príjmy za stravovanie - réžia 4 600 5 500 10 100 21 ZŠ 212003 PP 72g x ZŠsMŠ Záborského - príjmy z prenájmu telocvične 221 650 871 22 ZŠ 331001 E3 11O5 x ZŠsMŠ Záborského - zahraničné granty /Erasmus - 3 projekty/ 5 190 12 483 17 673 23 x 312001 99 126 111 x Dotácia ZŠsMŠ Lúky - škola v prírode 6 300 2 500 8 800 Strana 1

24 ZŠ 212003 R. 5 72g x ZŠsMŠ Lúky - príjmy z prenájmu - služby - byt 530-325 205 25 ZŠ 223001 R 72f x ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - príjem za stravovanie - zamestnanci 6 550 1 000 7 550 26 ZŠ 223001 R. 2 72f x ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - príjem za stravovanie - cudzí stravníci 300 300 600 27 ZŠ 223001 R 72g x ZŠsMŠ Lúky - príjem z poplatkov za zničené učebnice 0 63 63 28 ZŠ 223002 R 72g x ZŠsMŠ Lúky - ŠKD - školné 15 000 1 300 16 300 29 ZŠ 223002 R. 2 72g x ZŠsMŠ Lúky - MŠ - školné 4 000 850 4 850 30 ZŠ 292017 R 131H x ZŠsMŠ Lúky - príjem z preplatku - tepelná energia 0 1 965 1 965 31 ZUŠ 223 292017 72g x ZUŠ - príjem z preplatku - nájomné 0 1 177 1 177 Príjmy a PFO novely spolu : 93 410 EUR PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 6 11 535 458 EUR VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie 1 ZUŠ 630 41 9.4.1. Údržba MsÚ - priestory 1.poschodie - ZUŠ /PVC podlahy v triedach (7), koberec na pódium k hudobnej náuke, oprava dverí, 0 3 120 3 120 nepriehľadná fólia na sklenenú stenu miestnosti pre hudobnú náuku/ 2 0111 716 60 199 41 1.2.3. PD zásuvkové obvody - rekonštrukcia MsÚ 0 420 420 3 0111 717002 60 9 41 3.3.2. Rezerva na stavebné práce - rekonštrukcia MsÚ - oprávnené výdavky - BUDE REFUNDÁCIA 0 720 720 0111 717002 60 10 41 3.3.2. Rezerva na stavebné práce - rekonštrukcia MsÚ - neoprávnené výdavky 0 13 080 13 080 4 0111 637004 60 41 3.3.1. Revízie výťahu MsÚ (65 /mes.) 0 260 260 5 0111 634003 06 35 41 3.3.7. Havarijné poistenie vozidiel /Škoda Rapid/ 2 698 49 2 747 6 0111 634003 06 34 41 3.3.7. Zákonné poistenie vozidiel /Škoda Rapid/ 1 030 11 1 041 7 0111 713002 04 15 41 3.3.1 Multifunkčná tlačiareň s príslušenstvom /OEaR/ 3 500 183 3 683 8 0520 716 07 65 41 6.3.1. Polohopis, výškopis - kanalizačná prípojka - Dyčka 0 456 456 9 0620 637004 07 91 1 41 7.3. Prevádzkovanie fontán na Čerešňovom námestí 1 260 1 240 2 500 10 0810 717001 65 4 41 10.2.3. Spevnená plocha - zámková dlažba - pri budove šatní - ihrisko H.Ohaj 0 3 250 3 250 11 0810 635004 65 30038 41 10.2.2 Údržba - štadión - výmena VIP sedačiek 600 912 1 512 12 0810 637003 08 41 2.1.4. Propagácia, reklama - dresy s logom mesta - turnaj žiakov U13 0 350 350 13 0810 637011 65 13 41 1.2.1. Finančná analýza inv. zámeru výstavby plavárne a jej prevádzkovania 0 1 200 1 200 14 0820 642001 08 01 102 41 11.4. Transfer ZUŠ - Iuventus Canti 20.ročník -vyhodnotenie-recepcia 5 700 400 6 100 Strana 2

GP - požiarne schodisko - prístavba ZŠsMŠ Záborského 15 09121 716 69 18 41 9.3.2. 0 300 300 /pre kolaudáciu a zápisu do katastra/ 16 ZŠ 630 41 9.3.1. Výmena podlahy - telocvičňa ZŠsMŠ Lúky - navýšenie /v rozpočte je už 13.000 - z RF/ 0 1 976 1 976 17 09121 717002 69 18 2 41 9.3.2. ZŠsMŠ Záborského - zvýšenie kapacity MŠ - práce naviac 3 500 482 3 982 18 09121 637027 69 18 2 41 9.3.2. ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - BUDE REFUNDÁCIA 85%+10% z EFRR interné riadenie - odmena - oprávnené výdavky 0 1 829 1 829 19 09121 620 69 18 2 41 9.3.2. ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - BUDE REFUNDÁCIA 85%+10% z EFRR - interné riadenie - poistné odvody- opráv.výdavky 0 597 597 20 09121 637027 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - VO - odmena DoVP - dočasne celé z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r. 2019 (cca 95%) 0 1 436 1 436 21 0660 633006 61 21 99 41 14.1.4. Údržba 32 bj - materiál /z poistného plnenia/ 0 119 119 22 0660 635006 61 21 99 41 14.1.4. Údržba 32 b.j. /z poistného plnenia/ 0 30 30 23 0320 630 32 71 5.3. Hasiči - výdavky - z dotácie DHZ SR /materiál-hadice, odevy, údržba/ 0 3 000 3 000 24 0820 633009 08 041 111 11.1.5. Jazzfest - čerpanie dotácie MK SR 0 2 000 2 000 25 0133 610,620,630 44 111 4.2.2. Výdavky na prevádzku - matrika - z dotácie MV SR /prenesený výkon/ 11 269 537 11 806 26 0443 610,620,630 55 111 4.3. SOÚ - výdavky - z dotácie na stavebné konanie /navýšenie/ 24 107 4 667 28 774 27 0443 610,620,630 55 41 4.3. SOÚ - výdavky - z členských príspevkov od obcí /navýšenie/ 5 239 872 6 111 28 0443 630,640 55 41 4.3. SOÚ - výdavky - z členského príspevku mesta Vráble /navýšenie/ 10 314 1 719 12 033 29 0443 630,640 55 41 4.3. SOÚ - výdavky - zo správnych poplatkov za stavebné konanie /navýšenie/ 7 795 3 405 11 200 30 0980 610,620,630 90 111 9.1. Školský úrad - výdavky z dotácie MV SR /prenesený výkon/ 14 055 519 14 574 31 0820 633009 66 1 111 11.2.1. Knižnica - zakúpenie kníh z dotácie MV SR-Fond na podporu 0 3 500 3 500 32 1040 642014 99 119 111 13.1.1. umenia Pomoc v hmotnej núdzi - osobitný príjemca /z dotácie/ 1 000 300 1 300 33 ZŠ 642013 111 9.3.3. ZŠ Levická - odchodné /z dotácie/ 0 1 017 1 017 34 ZŠ 630 111 9.3.3. ZŠ Levická - učebnice /z dotácie/ 0 113 113 35 ZŠ 630 111 9.3.3. ZŠ Levická - lyžiarsky výcvik 0 3 750 3 750 36 ZŠ 630 111 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - lyžiarsky výcvik 6 750-900 5 850 37 ZŠ 642013 111 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - odchodné /z dotácie/ 0 1 728 1 728 38 ZŠ 630 111 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - učebnice /z dotácie/ 0 80 80 39 ZŠ 610,62 111 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - asistent učiteľa /z dotácie/ 0 6 720 6 720 40 ZŠ 611 MS 72g 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - tarifný plat 0 500 500 41 ZŠ 611 J3 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - tarifný plat 6 300 700 7 000 42 ZŠ 612001 J3 1 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - príplatky 0 40 40 43 ZŠ 631001 J3 1 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - elektrická energia 0 1 527 1 527 44 ZŠ 631001 J3 2 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - plyn 0 675 675 Strana 3

45 ZŠ 632002 J3 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - vodné, stočné 0 460 460 46 ZŠ 632005 J3 1 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - telekomunikačné služby 0 407 407 47 ZŠ 633006 J 31 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - vybavenie - materiál, zariadenia 0 435 435 48 ZŠ 637014 J3 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 0 60 60 49 ZŠ 633006 J3 2 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - čistiace prostriedky 0 300 300 50 ZŠ 633006 J 3 4 72 f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - vybavenie - materiál, zariadenia 0 746 746 51 ZŠ 637004 J3 11 72f 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - oprava strojov 0 150 150 52 ZŠ 633006 ZS2 72g 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - čistiace prostriedky 0 650 650 53 ZŠ 631002 E2 62 11O5 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - cestovné 0 4 400 4 400 54 ZŠ 631002 E2 64 11O5 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - cestovné 0 7 720 7 720 55 ZŠ 633006 E2 62 11O5 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - materiál 0 189 189 56 ZŠ 633006 E2 63 11O5 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - materiál 0 92 92 57 ZŠ 637004 E2 6 11O5 9.3.2 ZŠsMŠ Záborského - služby 0 82 82 58 ZŠ 630 111 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - škola v prírode - cestovné 6 300-1 500 4 800 59 ZŠ 630 111 9.3.2. ZŠsMŠ Záborského - škola v prírode 0 1 300 1 300 60 ZŠ 630 111 9.3.3. ZŠ Levická - škola v prírode 0 2 700 2 700 61 ZŠ 633006 R.2 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - všeobecný materiál PV 160-136 24 62 ZŠ 633006 R.2 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - všeobecný materiál NSV 220-189 31 63 ZŠ 614 R.2 72f 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - odmeny PPV 0 247 247 64 ZŠ 614 R.2 72f 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - odmeny PV 0 494 494 65 ZŠ 614 R.2 72f 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - odmeny NSV 0 559 559 66 ZŠ 612002 R.2 7.1 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - ŠKD - príplatok začínajúcim pedagogickým zamestnancom 74 120 194 67 ZŠ 614 R 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - ŠKD - odmeny 0 1 180 1 180 68 ZŠ 614 R.2 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - MŠ - odmeny 0 850 850 69 ZŠ 632001 R 131H 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - tepelná energia PV 0 825 825 70 ZŠ 632001 R 131H 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - tepelná energia NSV 0 1 140 1 140 71 ZŠ 633009 R 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - učebnice NSV 221 37 258 72 ZŠ 633009 R 72g 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - učebnice PV 0 26 26 73 ZUŠ 636 72g 9.4.1. ZUŠ - nájomné gymnáziu 5 000 1 177 6 177 Výdavky a VFO novely spolu : VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 6 93 410 EUR 11 535 458 EUR Strana 4

Zrealizované rozpočtové opatrenia primátora mesta /N6/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: 1 0810 642001 08 01 111 41 10.3. Transfery - šport 850-550 300 2 0810 642001 08 90 5 41 10.3 Transfer RZ pri ZŠsMŠ Lúky - badmintonové súťaže - 1 0 340 340 z 10% primátora 3 0810 642001 08 90 2 41 10.3. Transfer RZ pri ZŠsMŠ Lúky - gymnastika - z 10% primátora 0 210 210 4 0540 637004 07 4 91 41 12.1.1. Údržba, výsadba zelene - námestie 4 000-400 3 600 Rekonštrukcia Čerešňového námestia /zeleň/ - 5 0620 717002 07 91 41 7.3. 0 400 400 z vlastných prostriedkov - práce naviac 6 0660 632001 61 22 41 14.1.5. Elektrická energia 24 b.j. 1 196-256 940 3 7 0411 632002 62 20 41 3.3.2. Vodné, stočné - bývalý daňový úrad 68 256 324 8 0540 637004 07 4 150 41 12.1.1. Výrub, výsadba zelene /aj medzi RO MsZ/ 14 999-1 979 13 020 9 0620 633006 07 0 41 12.1.3. Kvetináče pred budovu MsÚ 1 500-1 500 0 10 0620 637004 07 012 41 12.4. Lesopark Dyčka - výsadba, zakúpenie mobiliárov 4 1 000-1 000 0 11 09121 637004 69 31 41 9.3.1. ZŠsMŠ Lúky - zeleň v areáli 500-300 200 12 09121 637004 69 31 41 9.3.3. ZŠ Levická - zeleň v areáli 500 4 779 5 279 13 0620 635006 07 8 41 12.9. Park kpt. Nálepku - revitalizácia zelene, dreviny 3 000-2 800 200 5 14 09121 637004 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského - zeleň v areáli 500 2 800 3 300 15 0620 637004 07 203 41 12.2. Vyhotovenie prevádzkového poriadku na detské ihriská /6 ks/ 1 960-195 1 765 16 0620 716 65 5 1 41 1.2.3. PD - vyjadrenie k stavbe-rozšírenie vodovodu+prípojka 6 k šatniam - ihrisko Dyčka 0 195 195 PD - vyjadrenie tech. inšpekcie k stavbe-prístavba KD H.Ohaj 17 0820 716 66 3 41 1.2.3. 350-230 120 /PD bola už v 2017/ 18 0810 716 65 4 41 1.2.3. PD - vyjadrenia k stavbe - tribúna - ihrisko H.Ohaj 0 80 80 19 0451 716 62 61 41 1.2.3. PD - vyjadrenia k stavbe- jednosmerná cesta v priem.parku 0 150 150 20 0411 637015 06 60 41 3.3.7. Poistenie majetku 4 911-238 4 673 8 21 0111 634003 06 35 41 3.3.7. Havarijné poistenie vozidiel /aj medzi výdavkami/ 2 460 238 2 698 22 0810 637002 08 135 41 10.1.16 Turnaj v malom futbale - letný turnaj H.Ohaj 400-85 315 23 0810 637002 08 124 41 10.1.17 Turnaj v plážovom volejbale 150-150 0 24 0810 633016 08 1 41 10.1.2 Športovec roka 9a,b 300-55 245 25 0810 637002 08 137 41 10.1.18 Školská olympiáda 200 290 490 26 0810 633006 08 41 10.1.7 Exteriérové stoly na stolný tenis 1 800 100 1 900 27 0810 633006 08 122 41 10.1.8 Futbalový turnaj Dyčka - voda 150-150 0 28 0810 633006 65 14 41 10.2.12 Tartanová dráha - areál ZŠ Levická - materiál na údržbu 300 50 350 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení primátora /hadica, WAP/ na celkovú výšku rozpočtu: 0 2 7 Strana 5

Rozpočtové opatrenia /N6/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: 1 0451 637004 07 1 159 41 7.2.2 Čistenie parkovísk od ropných látok ORL 1 000-1 000 0 2 0540 637004 07 4 146 41 3.3.1 Oprava kosačiek /Aktiv.čin/ 1 000-150 850 3 0451 637004 07 1 157 41 7.1.6 Demontáž semaforov 0 1 150 1 150 4 0540 637004 07 34 41 12.1.1. Arboristické práce - zeleň - Hlavná ul. 4 000-2 000 2 000 5 0540 637004 07 4 150 41 12.1.1. Výrub, výsadba zelene /aj medzi v ROprim/ 13 020 2 000 15 020 6 0620 713004 07 203 41 12.2. Detské ihrisko sídl. Žitava - prekrytie 6 600-3 250 3 350 7 0620 637004 07 22 41 12.2. Ročná kontrola detských ihrísk 2 500-2 500 0 8 0620 633006 07 22 41 12.2. Šmyklavky na detské ihriská 20 663 4 000 24 663 9 0620 635004 07 41 12.1.3. Údržba šmyklaviek a detských zariadení 4 000 1 750 5 750 10 0620 637004 07 41 12.5 Hrobové miesta - odstránenie starých 1 000-910 90 11 0620 637004 62 12 41 12.5 Cintorín Vráble - spevnené plochy pod kontajnery /5/ 0 910 910 12 0630 637004 07 41 12.6.3 Navŕtavacie pásy - verejný vodovod 1 000-500 500 13 0620 637004 07 41 3.3.2 Rozpočty k stavbám /predbežné/ 1 000-500 500 14 0540 637011 07 4 41 1.2.2 Generel zelene mesta Vráble 10 000-160 9 840 15 0620 635006 07 8 41 12.9 Park kpt. Nálepku - revitalizácia zelene, dreviny 3 000-200 2 800 16 0620 637004 07 1 41 12.4 Lesopark Dyčka - terénne úpravy, výsadba, údržba 1 000-350 650 17 0620 635006 07 91 3 41 7.3 Námestie - údržba 1 500-1 205 295 18 0820 635006 66 3 41 11.2.3 Kultúrny dom H.Ohaj - údržba bežná 2 500-665 1 835 19 0620 635004 07 91 1 41 7.3 Námestie - údržba fontán 500 3 580 4 080 20 ZŠ Záborského - VO na stavebné práce - vybudovanie prírodoved.učebne - 09121 637004 69 32 02 41 9.3.2. 1 701-951 750 neopráv.výdavky /480 pomôcky, 471 odvody, 273 odmena/ 21 09121 637004 69 32 5 41 9.3.2. ZŠ Záborského - VO na učebné pomôcky - vybudovanie prírodoved.učebne 480 480 960 22 23 24 25 26 27 09121 621 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - VšZP z odmeny DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% 0 144 144 09121 625002 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - star.poist. z odmeny DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% 0 202 202 09121 625004 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - invalid.poist. - odmena DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% 0 44 44 09121 625003 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského v- vybudovanie prírodoved. učebne -úraz.poist. - odmena DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% 0 12 12 09121 625007 69 32 41 9.3.2. ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne -poist.do rez.f. - odmena DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% 0 69 69 0520 637005 07 61 41 3.3.3. Odplata za zriadenie vecného bremena - pozemky kanalizácia H.Ohaj /Pozemkový fond/ 2 300-400 1 900 Strana 6

28 09121 637011 69 32 41 9.2.6. ZŠsMŠ Záborského - energetický audit /posudok/ po rozšírení MŠ 0 400 400 ZŠsMŠ Záborského - vybudovanie prírodov.učebne - interné riadenie projektu 09121 611 69 32 1 41 9.3.2. 203-36 167 29-5% kofin. 30 31 ZŠsMŠ Záborského - rozšírenie kapacity MŠ - interné riadenie - 09121 614 69 18 2 41 9.3.2. 93 4 97 odmena DoVP - 5% kofin. /oprávnené výdavky/ ZŠsMŠ Záborského - rozšírenie kapacity MŠ - interné riadenie - 09121 620 69 18 2 41 9.3.2. 0 32 32 odvody k DoVP - 5% kofin. /oprávnené výdavky/ 32 0810 635006 65 5 41 10.2.4. Ihrisko Dyčka - údržba 775-100 675 33 0810 633006 65 5 41 10.2.4. Ihrisko Dyčka - údržba materiál 475 100 575 34 0810 634001 65 5 41 11.2.4. Ihrisko Dyčka - nafta do elektrocentrály-zvýšenie príkonu el.energie 400-240 160 35 0820 637004 66 4 41 11.2.4. Kultúrny dom Dyčka - vývoz fekálií 500-290 210 36 0660 635006 61 20 41 14.3.5. Dyčka 15 /byt/ - údržba 200-200 0 37 0660 633006 61 20 41 14.3.5. Dyčka 15 /byt/ - údržba - materiál 247-219 28 38 0660 635006 61 8 41 14.3.4. Kollárova 278 - údržba 200-200 0 39 0660 633006 61 8 41 14.3.4. Kollárova 278 - údržba - materiál 300-300 0 40 0411 635006 70 41 3.3.2. Societa - údržba 5 900 1 449 7 349 41 1020 637004 09 1 41 13.3.4 Starí občania - školenia, prednášky 800-350 450 42 1040 637004 09 3 41 1.2.4 Komunitný plán sociálnych služieb 0 350 350 43 0820 637002 08 11 41 11.1.11 Slávnosti vinobrania 7 000-102 6 898 44 0111 637027 00 41 16.1 Odmeny DoVP, DoPČ 10 600 102 10 702 45 09111 717002 69 11 038 52 9.2.2. MŠ Hlavná - vybudovanie dažďových zvodov - úver 2018 3 000-827 2 173 46 09111 717002 69 11 52 9.2.2. MŠ Hlavná - soc.zariadenia - rekonštrukcia 18 000 827 18 827 47 0820 717002 66 2 52 11.2.2. Kino - rekonštrukcia klimatizácie /z úveru/ presuny medzi 20 000-2 830 17 170 položkami 48 0820 716 66 2 52 1.2.3 Kino - PD rekonštrukci klimatizácie /z úveru/ KZ=52 úver 0 2 830 2 830 49 0810 716 65 13 52 1.2.3. Plaváreň - PD realizačný projekt /z úveru/ 23 470-23 470 0 50 0820 717002 66 3 52 11.2.3. Kultúrny dom H.Ohaj - prístavba /z úveru/ 45 000 23 470 68 470 51 Plaváreň - PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 0810 716 65 13 43 1.2.3. 80 000-20 000 60 000 /z prostr. z predaja pozemkov/ 52 0820 717002 66 3 43 11.2.3. Kultúrny dom H.Ohaj - prístavba /z prostr. z predaja pozemkov/ 0 20 000 20 000 53 0820 717002 66 2 52 11.2.2. Kino - rekonštrukcia klimatizácie /z úveru/ 20 000-15 300 4 700 0620 716 07 1 0253 52 1.2.3. Realizačný projekt - cyklotrasa - premostenie /z úveru/ 0 5 000 5 000 54 55 /celková cena 20.000, z toho 15.000 bude z rozpočtu r.2019/ presuny medzi položkami KZ=52 ZŠsMŠ Záborského - rekonštrukcia kotolne - plynový kotol, 09121 713004 69 32 4 52 9.3.2. úver 12 320 1 700 14 020 montáž a súvisiace práce - vysúťažená cena 13.594,80 / 56 09111 716 69 12 52 9.2.1. PD - zníženie energetickej náročnosti MŠ Lúky /z úveru/ 0 8 600 8 600 57 09121 635006 693 41 9.5 Údržba školských objektov 10 000-10 000 0 Strana 7

58 09111 635006 691338 41 9.2.3 MŠ H. Ohaj - údržba 1 500-600 900 59 09111 632001 691307 41 9.2.3 MŠ H.Ohaj - plyn 3 200-500 2 700 60 09111 633001 691314 41 9.2.3 MŠ H. Ohaj - vybavenie priestorov 1 716-500 1 216 61 09111 633001 691114 41 9.2.2 MŠ Hlavná - vybavenie priestorov 3 407-500 2 907 62 09111 633004 691214 41 9.2.1 MŠ Lúky - práčovňa - stroje, prístroje 1 900-650 1 250 63 09111 633004 6912 41 9.2.1 MŠ Lúky - stroje, prístroje 600-520 80 64 09111 632001 691208 41 9.2.1 MŠ Lúky - teplo 13 000-1 145 11 855 65 ZŠ 630 41 9.3.1. ŠJ pri ZŠsMŠ Lúky - vybavenie /chladnička, mraznička, plechy,.../ 0 3 248 3 248 66 ZŠ 630 41 9.3.2. MŠ pri ZŠsMŠ V. Záborského - vybavenie /dataprojektor, hračky, práčka, koberec,.../ 0 6 485 6 485 67 ZŠ 630 41 9.3.2. ŠJ pri ZŠsMŠ V. Záborského - vybavenie /chladnička, nerezový stôl,.../ 0 1 657 1 657 68 ZŠ 630 41 9.3.2. ŠJ pri ZŠsMŠ V. Záborského - údržba 0 3 025 3 025 69 0111 633013 04 21 41 3.1.1. Výpočtová technika - software 7 000-1 030 5 970 70 0111 633006 04 021 41 3.1.1. Výpočtová technika - materiál /tonery,.../ 9 000 980 9 980 71 0111 633006 04 10 41 16.3. Telekomunikačná technika - materiál 400 50 450 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Úpravy rozpočtovej klasifikácie - bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: 1 0451 717001 07 1 220 41 7.2.1. Vyjadrenia správcov inž.sietí k stavbe - parkovisko sídl. Žitava 150-150 0 PD - vyjadrenia správcov inž.sietí - parkovisko sídl. Žitava 2 0451 716 07 1 220 41 1.2.3. 0 150 150 (k PD na stavbu) Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 EK PD Rozpočtové opatrenia školstvo - v rozpočtoch RO s práv. subjektivitou: ZŠ Levická 1 0950 611 222 72g 9.3.3. Tarifný plat 1 942-712 1 230 2 0950 633002 222 72g 9.3.3. Výpočtová technika 0 712 712 3 0950 633006 222 41 9.3.3. Materiál 3 638-1 500 2 138 4 0950 633002 222 41 9.3.3. Výpočtová technika 0 1 500 1 500 5 0950 612001 222 41 9.3.3. Osobný príplatok 2 650-759 1 891 6 0950 614 222 41 9.3.3. Odmeny 0 750 750 Strana 8

7 0950 612002 222 41 9.3.3. Príplatok - práca v noci 0 9 9 8 09602 616 222 41 9.3.3. Doplatok k platu 0 531 531 9 09602 612001 222 41 9.3.3. Osobný príplatok 2 335-531 1 804 10 09602 632003 222 41 9.3.3. Poštovné 140-139 1 11 09602 632005 222 41 9.3.3. Telekomunikačné služby 0 139 139 12 09602 635004 222 41 9.3.3. Údržba bežná 600-396 204 13 09602 635004 222 41 9.3.3. Údržba elektrospotrebičov 0 396 396 14 09602 637004 222 41 9.3.3. Všeobecné služby 0 800 800 15 09602 637004 222 41 9.3.3. Remeselnícke služby 800-800 0 16 09603 616 222 41 9.3.3. Doplatok k platu 0 674 674 17 09603 612001 222 41 9.3.3. Osobný príplatok 3 397-674 2 723 18 09603 632003 222 41 9.3.3. Poštovné 210-209 1 19 09603 632005 222 41 9.3.3. Telekomunikačné služby 0 209 209 20 09603 635 222 41 9.3.3. Údržba 900-595 305 21 09603 635004 222 41 9.3.3. Údržba elektrospotrebičov 0 595 595 22 09603 637004 222 41 9.3.3. Všeobecné služby 0 1 200 1 200 23 09603 637004 222 41 9.3.3. Remeselnícke služby 1 200-1 200 0 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Lúky - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu 1 09121 637004 R 111 9.3.1. ZŠ - všeobecné služby PV 5 554-1 456 4 098 2 09121 717002 R 111 9.3.1. ZŠ - rekonštrukcia strechy PV 0 1 456 1 456 3 9211 6370204 R 111 9.3.1. ZŠ - všeobecné služby NSV 5 977-1 641 4 336 4 9211 717002 R 111 9.3.1. ZŠ - rekonštrukcia strechy NSV 0 1 641 1 641 5 9111 637004 R 41.1 9.2.4. MŠ - všeobecné služby 7 839-3 909 3 930 6 09111 717003 R 41.1 9.2.4. MŠ - rekonštrukcia schodov 0 3 909 3 909 7 0950 611 R.2 72g 9.3.1. ŠKD - tarifný plat 10 326-2 400 7 926 8 0950 637027 R 72g 9.3.1. ŠKD - odmeny - DoVP, DoPČ 0 2 000 2 000 9 950 642015 R.2 72g 9.3.1. ŠKD - PN do 10 dní 0 400 400 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Strana 9

ZŠsMŠ Záborského - ŠJ - presun rozpoč. prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu 1 09601 612001 J4 41 9.3.2 Príplatok za riadenie 178 10 188 2 09601 612001 J4 2 41 9.3.2 Osobný príplatok 760-100 660 3 09601 611 J 4 72f 9.3.2 Tarifný plat 3 700-1 370 2 330 4 09601 632001 J41 72f 9.3.2 Elektrická energia 0 108 108 5 09601 632001 J4 2 72f 9.3.2 Plyn 0 37 37 6 09601 632002 J4 72f 9.3.2 Vodné, stočné 0 47 47 7 09601 632005 J4 1 72f 9.3.2 Telekomunikačné služby 0 27 27 8 09601 633006 J44 72f 9.3.2 Vybavenie interiéru 0 132 132 9 09601 637014 J 4 72f 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ 0 90 90 10 09601 632001 J 4 1 41 9.3.2 Elektrická energia 767-40 727 11 09601 632001 J 4 2 41 9.3.2 Plyn 333-70 263 12 09601 633006 J 4 1 72f 9.3.2 Kancelársky materiál 0 57 57 13 09601 633006 J 4 2 72f 9.3.2 Čistiace prostriedky 0 90 90 14 09601 633006 J 4 8 72f 9.3.2 Vybavenie interiéru 0 264 264 15 09601 633006 J 49 72f 9.3.2 Vybavenie interiéru 0 52 52 16 09601 637004 J4 10 41 9.3.2 PO a BOZP 6 6 12 17 09601 637004 J4 1 41 9.3.2 Čistenie kanalizácie 20 30 50 18 09601 637004 J4 11 72f 9.3.2 Opravy strojov 0 160 160 19 09601 637004 J4 1 5 72f 9.3.2 Výmena rohoží 0 40 40 20 09601 637004 J 4 11 41 9.3.2 Opravy strojov 7 28 35 21 09601 637004 J4 2 41 9.3.2 Odpočet kópií 17 11 28 22 09601 637004 J 4 3 41 9.3.2 Odvoz odpadov 39 111 150 23 09601 637004 J 4 4 41 9.3.2 Revízie 0 6 6 24 09601 637004 J 4 6 41 9.3.2 Predplatné 0 9 9 25 09601 637004 J 4 8 72f 9.3.2 Spracovanie miezd 0 36 36 26 09601 637004 J 4 8 41 9.3.2 Spracovanie miezd 9 14 23 27 09601 637004 J4 1 41 9.3.2 Audit 0 6 6 28 09601 637014 J 4 41 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ 150 27 177 Strana 10

29 09601 642015 J4 41 9.3.2 PN do 10 dní 100-50 50 30 09601 637015 J4 41 9.3.2 Poistenie 0 2 2 31 09601 637027 J4 72f 9.3.2 Odmeny DoVP, DoPČ 0 230 230 32 09602 612001 J1 41 9.3.2 Príplatok za riadenie 350-40 310 33 09602 612001 J1 2 41 9.3.2 Osobný príplatok 1 400-350 1 050 34 09602 611 J 1 72f 9.3.2 Tarifný plat 6 900-1 800 5 100 35 09602 632001 J 11 72f 9.3.2 Elektrická energia 0 127 127 36 09602 632001 J1 2 72f 9.3.2 Plyn 0 49 49 37 09602 632002 J1 72f 9.3.2 Vodné stočné 0 62 62 38 09602 632005 J1 1 72f 9.3.2 Telekomunikačné služby 0 30 30 39 09602 633006 J1 4 72f 9.3.2 Vybavenie - materiál, zariadenia 0 461 461 40 09602 637014 J 1 72f 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ 0 150 150 41 09602 632001 J 11 41 9.3.2 Elektrická energia 1 430-400 1 030 42 09602 632001 J 1 2 41 9.3.2 Plyn 463-130 333 43 09602 632002 J1 41 9.3.2 Vodné, stočné 250-40 210 44 09602 633006 J 1 1 72f 9.3.2 Kancelársky materiál 0 150 150 45 09602 633006 J 1 1 41 9.3.2 Kancelársky materiál 10 47 57 46 09602 633006 J 1 2 41 9.3.2 Čistiace prostriedky 100 500 600 47 09602 637004 J1 11 72f 9.3.2 Opravy strojov 0 356 356 48 09602 637004 J1 11 41 9.3.2 Opravy strojov 0 74 74 49 09602 637004 J 1 15 41 9.3.2 Predplatné 0 12 12 50 09602 637004 J 1 2 41 9.3.2 Odpočet kópií 50 80 130 51 09602 637004 J 1 3 41 9.3.2 Odvoz odpadov 60 150 210 52 09602 637004 J1 4 41 9.3.2 Revízie 0 30 30 53 09602 637005 J 1 1 41 9.3.2 Audit 0 8 8 54 09602 637004 J1 8 41 9.3.2 Spracovanie miezd 50 30 80 55 09602 637015 J 1 1 41 9.3.2 Poistenie 0 4 4 56 09602 642015 J1 41 9.3.2 PN do 10 dní 0 25 25 57 09602 637027 J1 72f 9.3.2 Odmeny DoVP, DoPČ 0 350 350 58 09602 637004 J1 20 72f 9.3.2 Výmena rohoží 0 65 65 59 09603 612001 J2 41 9.3.2 Príplatok za riadenie 370-40 330 60 09603 612001 J2 2 41 9.3.2 Osobný príplatok 1 700-700 1 000 61 09603 611 J 2 72f 9.3.2 Tarifný plat 7 700-1 103 6 597 Strana 11

62 09603 632001 J 2 1 72f 9.3.2 Elektrická energia 0 137 137 63 09603 632001 J2 2 72f 9.3.2 Plyn 0 44 44 64 09603 632002 J 2 72f 9.3.2 Vodné, stočné 0 56 56 65 09603 632005 J 2 1 72f 9.3.2 Telekomunikačné služby 0 25 25 66 09603 633006 J 2 4 72f 9.3.2 Vybavenie - materiál, zariadenia 0 157 157 67 09603 637014 J 2 72f 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 0 26 26 68 09603 632001 J 21 41 9.3.2 /55%/ Elektrická energia 600 80 680 69 09603 632001 J 22 41 9.3.2 Plyn 300-40 260 70 09603 632002 J 2 41 9.3.2 Vodné, stočné 200-50 150 71 09603 633006 J 21 72f 9.3.2 Kancelársky materiál 0 100 100 72 09603 633006 J 22 41 9.3.2 Čistiace prostriedky 147 9 156 73 09603 633006 J2 2 72f 9.3.2 Čistiace prostriedky 0 273 273 74 09603 637004 J2 11 41 9.3.2 Opravy strojov 8 168 176 75 09603 637004 J 2 11 72f 9.3.2 Opravy strojov 0 70 70 76 09603 637004 J 2 15 41 9.3.2 Predplatné 0 11 11 77 09603 637004 J 2 2 41 9.3.2 Odpočet kópií 35 40 75 78 09603 637004 J 2 3 41 9.3.2 Odvoz odpadov 120 60 180 79 09603 637004 J 2 4 41 9.3.2 Revízie 0 300 300 80 09603 637005 J 2 1 41 9.3.2 Audit 0 7 7 81 09603 637004 J2 8 41 9.3.2 Spracovanie miezd 45 20 65 82 09603 637015 J2 11 41 9.3.2 Poistenie 0 2 2 83 09603 642015 J 2 41 9.3.2 PN do 10 dní 0 30 30 84 09603 637027 J 2 72f 9.3.2 Odmeny DoVP, DoPČ 0 180 180 85 09603 614 J 2 41 9.3.2 Odmeny 750 103 853 86 09603 637004 J 2 20 72f 9.3.2 Výmena rohoží 0 35 35 87 09604 633006 J3 1 41 9.3.2 Kancelársky materiál 0 77 77 88 09604 633006 J3 2 41 9.3.2 Čistiace prostriedky 0 360 360 89 09604 633013 J3 1 41 9.3.2 Program - softver 0 161 161 90 09604 633006 J 3 8 41 9.3.2 Vybavenie - materiál - zariadenia 0 143 143 91 09604 637001 J3 41 9.3.2 Školenia 0 11 11 92 09604 637004 J3 1 41 9.3.2 Čistenie kanalizácie 0 50 50 93 09604 637004 J3 10 41 9.3.2 PO a BOZP 0 40 40 94 09604 637004 J3 11 41 9.3.2 Opravy strojov 0 410 410 Strana 12

95 09604 637004 J3 12 41 9.3.2 Registrácia 0 8 8 96 09604 637004 J3 14 41 9.3.2 Servisné práce 0 40 40 97 09604 637004 J3 15 41 9.3.2 Predplatné 0 24 24 98 09604 637004 J3 2 41 9.3.2 Kopírovanie 0 120 120 99 09604 637004 J3 3 41 9.3.2 Odvoz odpadov 0 390 390 100 09604 637004 J3 4 41 9.3.2 Revízie 0 25 25 101 09604 637004 J3 8 41 9.3.2 Spracovanie miezd 0 140 140 102 09604 637005 J 31 41 9.3.2 Audit 0 14 14 103 09604 637012 J3 2 41 9.3.2 Poplatky banke 0 51 51 104 09604 637014 J3 41 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 0 422 422 105 09604 637016 J3 41 9.3.2 /55%/ Povinný prídel - sociálny fond 0 110 110 106 09604 642015 J3 41 9.3.2 PN do 10 dní 0 38 38 107 09602 633006 J1 4 41 9.3.2 Vybavenie - materiál, zariadenia 1 708-1 290 418 108 09603 633006 J2 4 41 9.3.2 Vybavenie - materiál, zariadenia 1 667-1 344 323 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 32 499 0 32 499 ZŠsMŠ Záborského - MŠ - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu 1 09111 611 MS 41 9.2.6. Tarifné platy 32 932 2 623 35 555 2 09111 612001 MS 1 41 9.2.6. Osobný príplatok 1 904-227 1 677 3 09111 612001 MS 2 41 9.2.6. Príplatok za riadenie 1 300-225 1 075 4 09111 612001 MS 3 41 9.2.6. Príplatok za triednictvo 754-130 624 5 09111 612001 MS 4 41 9.2.6. Príplatok za zmennosť 1 300 204 1 504 6 09111 MS 5 41 9.2.6. Kreditový príplatok 1 100-48 1 052 612001 7 09111 MS 41 9.2.6. Náhrady za nadčas 200-200 0 8 09111 614 MS 41 9.2.6. Odmeny 2 000-400 1 600 9 09111 623 MS 41 9.2.6. Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 344-1 350 994 10 09111 625001 MS 41 9.2.6. Nemocenské poistenie 1 092-350 742 11 09111 625002 MS 41 9.2.6. Starobné poistenie 5 250 900 6 150 Strana 13

12 09111 625003 MS 41 9.2.6. Úrazové poistenie 333 45 378 13 09111 625004 MS 41 9.2.6. Invalidné poistenie 1 185 150 1 335 14 09111 625005 MS 41 9.2.6. Poistenie v nezamesntnanosti 410 40 450 15 09111 625006 MS 41 9.2.6. Garančné poistenie 100-100 0 16 09111 625007 MS 41 9.2.6. Rezervný fond 1 867 210 2 077 17 09111 631001 41 9.2.6. Cestovné náhrady 30 6 36 18 09111 632001 MS 1 41 9.2.6. Elektrická energia 700 90 790 19 09111 632001 MS 2 41 9.2.6. Plyn 450 101 551 20 09111 632002 MS 41 9.2.6. Vodné, stočné 440-120 320 21 09111 632003 MS 1 41 9.2.6. Poštové služby 20-20 0 22 09111 632005 MS 1 41 9.2.6. Telekomunikačné služby 480-130 350 23 09111 633001 MS 41 9.2.6. Vybavenie interiéru - MŠ 450-450 0 24 09111 633001 MS 1 41 9.2.6. Vybavenie interiéru - zborovňa 500-500 0 25 09111 633001 MS 2 41 9.2.6. Vybavenie interiéru - nová trieda 12 600-5 707 6 893 26 09111 633006 MS 1 41 9.2.6. Kancelárske potreby 0 76 76 27 09111 633001 MS 3 41 9.2.6. Vybavenie interiéru - koberce 0 407 407 28 09111 633001 MS 4 41 9.2.6. Vybavenie interiéru - prádlo /MŠ/ 0 1 859 1 859 29 09111 633002 MS 41 9.2.6. Výpočtová technika 500-500 0 30 09111 633002 MS 41 9.2.6. Výpočtová technika 0 1 868 1 868 31 09111 633006 MS 2 41 9.2.6. Učebné pomôcky 600-390 210 32 09111 633006 MS 4 41 9.2.6. Školské potreby 0 20 20 33 09111 633006 MS 7 41 9.2.6. Vybavenie - materiál - zariadenia 0 784 784 34 09111 633006 MS 7 41 9.2.6. Vybavenie - materiál - zariadenia 0 105 105 35 09111 633001 MS 1 41 9.2.6. Vybavenie interiéru 0 155 155 36 09111 633006 MS 3 41 9.2.6. Hračky 0 614 614 37 09111 637004 MS 1 4 41 9.2.6. Stravovanie 0 305 305 38 09111 637004 MS 4 41 9.2.6. Revízie 30 15 45 39 09111 637004 MS 5 41 9.2.6. Predplatné časopisov 0 19 19 40 09111 637004 MS 8 41 9.2.6. Spracovanie miezd 200 85 285 41 09111 637004 MS 9 41 9.2.6. Odpočet kópií 66 242 308 42 09111 637005 MS 1 41 9.2.6. Špeciálne služby 0 30 30 43 09111 637014 MS 41 9.2.6. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 400 353 753 44 09111 637015 MS 2 41 9.2.6. /55%/ Poistné - zamestnanci 10 4 14 Strana 14

45 09111 637015 MS 3 41 9.2.6. Poistné - žiaci 0 64 64 46 09111 633009 MS 41 9.2.6. Knihy 200-200 0 47 09111 637004 MS 13 41 9.2.6. Čistenie kanalizácie 50-50 0 48 09111 635006 MS 41 9.2.6. Údržba budova 227-227 0 49 09111 637001 MS 41 9.2.6. Školenia 50-50 0 50 09111 633006 MS 2 111 9.2.6. Hračky 0 273 273 51 09111 633006 MS 1 111 9.2.6. Školské potreby 814-273 541 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Záborského - ZŠ - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu 1 09211 611 ZS 111 9.3.2 Tarifný plat 141 630-4 000 137 630 2 09211 612001 ZS 1 111 9.3.2 Príplatok za riadenie 4 170-500 3 670 3 09211 612001 ZS 2 111 9.3.2 Osobný príplatok 11 380-1 200 10 180 4 09211 612001 ZS 3 111 9.3.2 Príplatok za triednictvo 4 700-900 3 800 5 09211 612001 ZS 6 111 9.3.2 Kreditový príplatok 3 200-50 3 150 6 09211 614 ZS 111 9.3.2 Odmeny 3 830 1 325 5 155 7 09211 623 ZS 111 9.3.2 Ostatné zdravotné poisťovne 8 630-1 200 7 430 8 09211 625004 ZS 111 9.3.2 Invalidné poistenie 5 180-300 4 880 9 09211 625006 ZS 111 9.3.2 Garančné poistenie 430-430 0 10 09211 631001 ZS 111 9.3.2 Cestovné 50 60 110 11 09211 632001 ZS1 111 9.3.2 Elektrická energia 2 000 820 2 820 12 09211 632003 ZS 2 111 9.3.2 Poštové služby 150 100 250 13 09211 632004 ZS 1 111 9.3.2 Komunikačná infraštruktúra 151 130 281 14 09211 633001 ZS 4 111 9.3.2 Vybavenie interiéru 49 311 360 15 09211 633001 ZS 5 111 9.3.2 Vybavenie interiéru 200-200 0 16 09211 633002 ZS 4 111 9.3.2 Výpočtová technika 100-100 0 17 09211 633002 ZS 5 111 9.3.2 Výpočtová technika 200-145 55 18 09211 633003 ZS 111 9.3.2 Telekomunikačná technika 1 252 289 1 541 19 09211 633004 ZS 111 9.3.2 Stroje 0 908 908 20 09211 633006 ZS 1 111 9.3.2 Kancelársky materiál 400 203 603 21 09211 633006 ZS 13 111 9.3.2 Tonery 17 100 117 22 09211 633006 ZS 14 111 9.3.2 Materiál 140 391 531 Strana 15

23 09211 633006 ZS 2 111 9.3.2 Čisitiace prostriedky 700 728 1 428 24 09211 633006 ZS 3 111 9.3.2 Materiál na údržbu 150 356 506 25 09211 633006 ZS 4 111 9.3.2 Vybavenie - materiál, zariadenia 800 152 952 26 09211 633006 ZS 6 9.3.2 Materiál - podujatia 300 538 838 27 09211 633006 ZS9 111 9.3.2 Materiál na výzdobu 50 120 170 28 09211 633006 ZS 16 111 9.3.2 Dvere 0 74 74 29 09211 633009 ZS 3 111 9.3.2 Knihy 300 530 830 30 09211 633015 ZS 111 9.3.2 Palivá 40 110 150 31 09211 634004 ZS 111 9.3.2 Prepravné 150 12 162 32 09211 635006 ZS 111 9.3.2 Údržba budov 0 589 589 33 09211 637001 ZS 111 9.3.2 Školenia 150-118 32 34 09211 637004 ZS 12 111 9.3.2 Registrácia 58 391 449 35 09211 637004 ZS 14 111 9.3.2 Služby - opravy 0 266 266 36 09211 637004 ZS2 111 9.3.2 Kopírovanie 180 46 226 37 09211 637004 ZS 21 111 9.3.2 Prenájom zariadení 0 12 12 38 09211 637004 ZS 7 111 9.3.2 Výmena rohoží 200 70 270 39 09211 637005 ZS 1 111 9.3.2 Audit 0 120 120 40 09211 637007 ZS 4 111 9.3.2 Cestovné 20 32 52 41 09211 637015 ZS1 111 9.3.2 Poistenie 150 153 303 42 09211 637031 ZS 2 111 9.3.2 Pokuty 0 47 47 43 09211 642015 ZS 111 9.3.2 PN do 10 dní 300 160 460 44 09121 612001 ZS 1 111 9.3.2 Funkčný príplatok 2 670-400 2 270 45 09121 612001 ZS 2 111 9.3.2 Osobný príplatok 7 270-1 200 6 070 46 09121 612001 ZS 3 111 9.3.2 Príplatok za triednictvo 3 030-700 2 330 47 09121 612001 ZS 6 111 9.3.2 Kreditový príplatok 2 050-80 1 970 48 09121 614 ZS 111 9.3.2 Odmeny 2 480 1 088 3 568 49 09121 625005 ZS 111 9.3.2 Poistenie v nezamestnanosti 3 310-200 3 110 50 09121 625006 ZS 111 9.3.2 Garančné poistenie 270-270 0 51 09121 632001 ZS 1 111 9.3.2 Elektrická energia 1 100 620 1 720 52 09121 632001 ZS 2 111 9.3.2 Plyn 1 900 3 065 4 965 53 09121 632002 ZS 111 9.3.2 Vodné, stočné 280 220 500 54 09121 632004 ZS 1 111 9.3.2 Komunikačná infraštruktúra 85 70 155 55 09121 632005 ZS 1 111 9.3.2 Telekomunikačné služby 150 15 165 Strana 16

56 09121 633001 ZS 4 111 9.3.2 Vybavenie interiéru 65-65 0 57 09121 633001 ZS 5 111 9.3.2 Vybavenie interiéru 100-100 0 58 09121 633002 ZS2 111 9.3.2 Technické vybavenie 500-500 0 59 09121 633002 ZS5 111 9.3.2 Výpočtová technika 50-50 0 60 09121 633002 ZS 4 111 9.3.2 Výpočtová technika 50-50 0 61 09121 633003 ZS 111 9.3.2 Telekomunikačná technika 0 20 20 62 09121 633004 ZS 111 9.3.2 Stroje 0 130 130 63 09121 633006 ZS 11 111 9.3.2 Materiál na výzdobu 96 64 160 64 09121 633006 ZS 13 111 9.3.2 Materiál - učebné pomôcky 0 630 630 65 09121 633006 ZS 15 111 9.3.2 Materiál - kvety 0 11 11 66 09121 633006 ZS 2 111 9.3.2 Čistiace prostriedky 274 437 711 67 09121 633006 ZS 3 111 9.3.2 Materiál na údržbu 160 96 256 68 09121 633009 ZS 111 9.3.2 Knihy 0 184 184 69 09121 633016 ZS 111 9.3.2 Reprezentačné 150-150 0 70 09121 634004 ZS 111 9.3.2 Prepravné 100-100 0 71 09121 634004 ZS 2 111 9.3.2 Prepravné 0 408 408 72 09121 635002 ZS 111 9.3.2 Údržba 100-100 0 73 09121 635004 ZS 111 9.3.2 Údržba 100-100 0 74 09121 635006 ZS 111 9.3.2 Údržba 500 22 522 75 09121 635008 ZS 111 9.3.2 Údržba 100-100 0 76 09121 637004 ZS 11 111 9.3.2 Predplatné 100 88 188 77 09121 637004 ZS 12 111 9.3.2 Registrácia 32 248 280 78 09121 637004 ZS 14 111 9.3.2 Služby - opravy 0 150 150 79 09121 637004 ZS 26 111 9.3.2 Dopravné ihrisko 0 50 50 80 09121 637004 ZS 27 111 9.3.2 Ročná odmena 0 6 6 81 09121 637004 ZS 5 111 9.3.2 Služby - sklárstvo 50-50 0 82 09121 637004 ZS 7 111 9.3.2 Výmena rohoží 150 5 155 83 09121 637004 ZS 6 111 9.3.2 Zhotovenie kľúčov 20-20 0 84 09121 637004 ZS 8 111 9.3.2 Spracovanie miezd 900-130 770 85 09121 637005 ZS 111 9.3.2 Špeciálne služby 0 9 9 86 09121 637005 ZS 1 111 9.3.2 Audit 0 65 65 87 09121 637014 ZS 111 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ 1 300 400 1 700 88 09121 637015 ZS 1 111 9.3.2 Poistné - majetok 40 26 66 Strana 17

89 09121 637015 ZS 2 111 9.3.2 Poistné - zamestnanci 40-17 23 90 09121 637015 ZS 3 111 9.3.2 Poistné - žiaci 130 15 145 91 09121 637027 ZS 111 9.3.2 Odmeny DoVP, DoPČ 3 500 1 160 4 660 92 09121 642015 ZS 111 9.3.2 PN do 10 dní 200 80 280 93 09121 611 ZS 111 9.3.2 Tarifný plat 90 550-5 000 85 550 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Záborského - ŠKD - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu 1 0950 611 SD 72g 9.3.2 Tarifný plat 2 400 400 2 800 2 0950 612001 SD 72g 9.3.2 Osobný príplatok 0 135 135 3 0950 612001 SD 41 9.3.2 Osobný príplatok 240 25 265 4 0950 613 SD 41 9.3.2 Nadčasy 200-200 0 5 0950 614 SD 41 9.3.2 Odmeny 500-200 300 6 0950 625006 SD 41 9.3.2 Garančné poistenie 60-60 0 7 0950 631001 SD 41 9.3.2 Cestovné náhrady 20-20 0 8 0950 632001 SD 1 72g 9.3.2 Elektrická energia 1 600-430 1 170 9 0950 SD 2 72g 9.3.2 Plyn 500 75 575 10 0950 632001 SD 72g 9.3.2 Vodné, stočné 500-180 320 11 0950 SD 2 41 9.3.2 Poštové služby 10-10 0 12 0950 632005 SD 1 41 9.3.2 Telekomunikačné služby 15-15 0 13 0950 633001 SD 4 41 9.3.2 Nábytok 592 462 1 054 14 0950 633002 SD 2 41 9.3.2 Výpočtová technika 200-200 0 15 0950 633006 SD 1 41 9.3.2 Kancelársky materiál 200 100 300 16 0950 633006 SD 10 41 9.3.2 Tonery 0 70 70 17 0950 633006 SD 11 41 9.3.2 Materiál - exteriér 0 159 159 18 0950 633006 SD 2 41 9.3.2 Čistiace prostriedky 300-150 150 19 0950 633009 SD 41 9.3.2 Knihy 200-100 100 20 0950 633006 SD 6 41 9.3.2 Materiál 160-60 100 21 0950 637004 SD 41 9.3.2 Spracovanie miezd 100 80 180 22 0950 637004 SD 1 41 9.3.2 Kopírovanie 170 100 270 23 0950 637004 SD 10 41 9.3.2 PO a BOZP 100-50 50 Strana 18

24 0950 637004 SD 12 41 9.3.2 Registrácia domén 0 10 10 25 0950 637004 SD 2 41 9.3.2 Revízie 200-130 70 26 0950 637004 SD 4 41 9.3.2 PO a BOZP 50-50 0 27 0950 637004 SD5 41 9.3.2 Predplatné 0 117 117 28 0950 637004 SD 8 41 9.3.2 Čistenie kanalizácie 160-117 43 29 0950 637005 SD 1 41 9.3.2 Audit 0 23 23 30 0950 637014 SD 41 9.3.2 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ 500 116 616 31 0950 635006 SD 1 41 9.3.2 Údržba 100-100 0 32 0950 635002 SD 41 9.3.2 Údržba 100-100 0 33 0950 637027 SD 41 9.3.2 Odmeny DoVP, DoPČ 2 800 300 3 100 34 0950 611 SD 111 9.3.2 Tarifný plat - vzdelávacie poukazy 1 920-240 1 680 35 0950 614 SD 111 9.3.2 Odmeny 0 240 240 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZUŠ - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu - úprava KZ,... 1 ZUŠ 0950 637 PD41 9.4.1. Služby - dohody 8 827-1 377 7 450 2 ZUŠ 0950 637 72g 9.4.1. Služby - dohody 10 150-1 000 9 150 3 ZUŠ 0950 640 PD41 9.4.1. Odchodné 0 676 676 4 ZUŠ 0950 627 PD41 9.4.1. Príspevok do DDP 613 701 1 314 5 ZUŠ 0950 637 72g 9.4.1. Služby 2 027 950 2 977 6 ZUŠ 0950 634 72g 9.4.1. Prepravné 200 50 250 7 ZUŠ 0950 223 223002 72g x Školné 24 500-581 23 919 8 ZUŠ 0950 223 292017 72j x Zdravotné poistenie - preplatok 0 581 581 9 ZUŠ 0950 633 72g 9.4.1. Výpočtová technika 1 000-581 419 10 ZUŠ 0950 637 72j 9.4.1. Všeobecné služby 0 581 581 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Rozpočet Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch Strana 19

1 0443 611 4.3. Tarifné platy SOÚ 26 535 9 005 35 540 2 0443 611 4.3. Upratovanie, správca budovy, údržbár 0 90 90 3 0443 614 4.3. Odmeny SOÚ 1 110 590 1 700 4 0443 614 4.3. Odmeny administratívne činnosti - MsÚ 0 700 700 5 0443 620 4.3. Poistné odvody 9 650 3 610 13 260 6 0443 631001 4.3. Cestovné náhrady 0 60 60 7 0443 632001 4.3. Tepelná energia 350 0 350 8 0443 632001 4.3. Elektrická energia 150 0 150 9 0443 632002 4.3. Vodné, stočné 50 0 50 10 0443 632003 4.3. Poštovné 3 000 0 3 000 11 0443 632005 4.3. Telefónne poplatky 1 500 0 1 500 12 0443 633001 4.3. Vybavenie interiéru 0 300 300 13 0443 633002 4.3. Výpočtová technika 1 200 0 1 200 14 0443 633006 4.3. Rezerva na výdavky 8 717-4 764 3 953 15 0443 633006 4.3. Materiál 159-109 50 16 0443 633006 4.3. Tonery 0 160 160 17 0443 633009 4.3. Knihy 0 366 366 18 0443 634001 4.3. Pohonné hmoty 400 0 400 19 0443 634002 4.3. Údržba vozidla 0 50 50 20 0443 634003 4.3. Poistenie vozidla 498 0 498 21 0443 635002 4.3. Údržba výpočtovej techniky 50 0 50 22 0443 637001 4.3. Školenia 200 0 200 23 0443 637012 4.3. Poplatky banke 0 30 30 24 0443 637014 4.3. Príspevok zamestnávateľa na stravu 1 083 417 1 500 25 0443 637016 4.3. Povinný prídel do SF 412 158 570 26 0443 642015 4.3. Náhrady PN do 10 dní 250 0 250 27 0443 714001 4.3. Splátky - leasing - auto 1 978 0 1 978 Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 57 292 10 663 67 955 Strana 20