Novela rozpočtu

Prepis

1 Schválená novela č. 7 rozpočtu pre r PRÍJMY a príjmové finančné operácie Schválený rozpočet pre r Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave 1 x x Podiel dane z príjmu fyz. osôb pre obce /podielové dane/ časť ROprim x x Daň za užívanie verejného priestranstva x x Dividendy Veolia Energia Vráble, a.s x x Daň za ubytovanie x x Inzercia - Naše Vráble x x Pokuty MsÚ x x Pokuty MsP x x Príjem z úpravy pozemkov mesta - Slovak Telecom x x Dotácia MV SR - garáže - hasičská zbrojnica x x Príjem - nájomné - služby /byty ostatné/ x x Mestská liga - minifutbal - príjmy z poplatkov /štartovné/ x H x Dotácia NSK na Mestskú futbalovú ligu x x Dotácia - škol. - vzdelávacie poukazy x x Dotácia - škol. - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia x x Dotácia - MŠ - na deti predškolského veku x x Dotácia - školské potreby /učebné pomôcky pre deti v hmot.núdzi/ x x MŠ Hlavná - školné x x MŠ Lúky - školné ZŠ x 1105 x ZŠ s MŠ Záborského - zahraničné granty ZŠ x 72j x ZŠ s MŠ Záborského - preplatky zo zdravotnej poisťovne ZŠ x 72j x ZŠ s MŠ Záborského - preplatky zo zdravotnej poisťovne ZŠ x 72j x ZŠ s MŠ Záborského - preplatky zo zdravotnej poisťovne Strana 1

2 23 ZŠ x 72j x ZŠ s MŠ Záborského - príjmy z dobropisov ZŠ x 72j x ZŠ s MŠ Záborského - preplatky zo zdravotnej poisťovne x x ZŠ s MŠ Záborského - dotácia - asistent učiteľa x x ZŠ Levická - dotácia - odchodné ZŠ H x ZŠ Levická - príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia ZŠ g x ZŠ Levická - príjem z prenájmu telocvične ZŠ f x ZŠ Levická - ŠJ - réžia ZŠ g x ZŠ Levická - ŠKD - školné ZŠ j x ZŠ Levická - príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia x x Dotácia - školstvo - strava pre deti v hmotnej núdzi x x Dotácie - školstvo - prenesené kompetencie /zreálnenie rozpočtu na základe oznámenia KŠÚ/ x x ZŠ s MŠ Lúky - dotácia - asistent učiteľa ZŠ R 72f x ZŠ s MŠ Lúky - poplatky a platby za predaj jedla ŠJ - zamestnancom ZŠ R. 2 72f x ZŠ s MŠ Lúky - poplatky a platby za predaj jedla ŠJ - cudzím ZŠ R.2 72g x ZŠ s MŠ Lúky - prenájom automat ZŠ R 72g x ZŠ s MŠ Lúky - školné ŠKD ZŠ R.2 72g x ZŠ s MŠ Lúky - školné MŠ ZŠ R 131H x ZŠ s MŠ Lúky - preplatok tepelnej energie r ZŠ R1 131H x ZŠ s MŠ Lúky - preplatok z RZZP za zamestnávateľa ZŠ R2 72j x ZŠ s MŠ Lúky - preplatok z RZZP za zamestnávateľa ZŠ R 72c x ZŠ s MŠ Lúky - dotácia na kultúru a šport z VÚC ZŠ R.1 72g x ZŠ s MŠ Lúky - prenájom telocvične ZŠ R 72f x ZŠ s MŠ Lúky - poplatky a platby za stravné Príjmy a PFO novely spolu : EUR PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č EUR Strana 2

3 VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave PD kanal. prípojka IBV Paňanská cesta - miestna časť Dyčka, polohopis, výškopis Odmeny - dohody - mimopracovný pomer Poistné odvody - dohody - mimopracovný pomer MsP údržba auta - výmena spojky, 2x výmena stabilizačnej tyče vpredu aj vzadu, výmena ramien ROprim Chodník Štúrova ul. - pravá strana - práce naviac ROprim Znalecký posudok - stanovenie všeobec. hodnoty stavby 24 bj ROprim Členské OZ Požitavie - Širočina - r. 2019, 2020 (uzn. valného zhr V.Vozokany/ Odmena za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora Opatrovateľská služba" - provízia - po schválení NFP/ Rozšírenie kapacity MŠ v ZŠ Záborského - práce naviac Roprim Hasičská zbrojnica - výstavba garáží - prepracovanie PD Hasičská zbrojnica - výstavba garáží - PD na prekládku el. vedenia (zem/vzduch) Hasičská zbrojnica - výstavba garáží - prekládka el. vedenia Vratka preplatku dane z nehnuteľností min.r Mzdové výdavky - preplatenie dovolenky primátora - ukončenie voleb obdobia Poistné odvody - preplatenie dovolenky primátora - ukončenie voleb ZŠ obdobia ZŠsMŠ Lúky - výmena svietidiel - malá telocvičňa Príspevok na stravovanie zamestnancov Údržba ciest - vinice H.Ohaj Reprezentačné výdavky (prepravné - Briezka - reprezentácia mesta v ČR, futbalisti TJ H.Ohaj) Rozšírenie kamerového systému - Park Žitava Mzdové výdavky Poistné odvody Vyhodnotenie, recepcia - medzinár. spev.súťaž Iuventus Canti Garáže - hasiči z dotácie MV SR Elektrická energia Kostolná Mestská futbalová liga Strana 3

4 H Mestská futbalová liga - z dotácie NSK ZŠ ZŠ s MŠ Záborského - výdavky - dotácia vzdelávacie poukazy ZŠ ZŠ s MŠ Lúky - výdavky - dotácia vzdelávacie poukazy ZŠ D ZŠ Levická - výdavky - dotácia vzdelávacie poukazy ,620, ZŠ D ZŠ Levická - výdavky - dotácia vzdelávacie poukazy ZŠ ZUŠ - výdavky - dotácia vzdelávacie poukazy - materiál ZŠ 610, 620, ZŠ s MŠ Záborského - žiaci zo sociálne znevýhod. prostredia ZŠ MŠ v ZŠ Záborského - výdavky z dotácie na predškolskú výchovu MŠ Ohaj - školské potreby - z dotácie na predškol. výchovu MŠ Hlavná - učebné pomôcky - z dotácie na predškol.výchovu MŠ Lúky - výdavky z dotácie na predškolskú výchovu ZŠ ZŠ s MŠ Záborského - školské potreby /z dotácie pre deti v hmot.núdzi/ MŠ Ohaj - školské potreby pre deti v hmotnej núdzi /z dotácie/ Reedukačné centrum - strava pre deti v hmot.núdzi /z dotácie/ MŠ Hlavná - vybavenie interiéru /zo školného/ MŠ Lúky - vybavenie priestorov /zo školného/ MŠ Lúky - údržba materiál /zo školného/ MŠ Lúky - benzín do kosačky /zo školného/ MŠ Lúky - spracovanie mzd. agendy /zo školného/ ŠJ MŠ Lúky - údržba /zo školného/ ZŠ E O ZŠ s MŠ Záborského - upomienkový materiál ZŠ E O ZŠ s MŠ Záborského - cestovné ZŠ E O ZŠ s MŠ Záborského - materiál - bannery ZŠ E26 11O ZŠ s MŠ Záborského - odmeny - dohody ZŠ MS 2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ ZS 2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ SD2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ J48 72j ZŠ s MŠ Záborského - vybavenie ŠJ ZŠ J1 2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ J2 2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ J3 2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ ZS 2 72j ZŠ s MŠ Záborského - plyn ZŠ 610,620, ZŠ s MŠ Záborského - asistent učiteľa Strana 4

5 60 ZŠ ZŠ Levická - odchodné ZŠ ZŠ Levická - odchodné ZŠ H ZŠ Levická - VšZP ZŠ g ZŠ Levická - plyn ZŠ g ZŠ Levická - plyn ZŠ ZŠ Levická - tarifné platy ZŠ ZŠ Levická - osobné príplatky ZŠ ZŠ Levická - príplatky za prácu v noci ZŠ ZŠ Levická - príplatky za riadenie ZŠ ZŠ Levická - príplatky za triednictvo ZŠ ZŠ Levická - kredity ZŠ ZŠ Levická - všeobecný materiál ZŠ ZŠ Levická - všeobecný materiál ZŠ f ZŠ Levická - prevádzkové stroje ZŠ f ZŠ Levická - prevádzkové stroje ZŠ f ZŠ Levická - prevádzkové stroje ZŠ f ZŠ Levická - prevádzkové stroje ZŠ f ZŠ Levická - interiérové vybavenie ZŠ f ZŠ Levická - všeobecný materiál ZŠ f ZŠ Levická - interiérové vybavenie ZŠ g ZŠ Levická - výpočtová technika ZŠ ZŠ Levická - učebné pomôcky - dotácia na deti v hmot.núdzi ZŠ j ZŠ Levická - všeobecné služby ZŠ j ZŠ Levická - všeobecné služby ZŠ x ZŠ Levická - výdavky - strava HN ZŠ x ZŠ s MŠ Záborského - výdavky - strava HN ZŠ x ZŠ s MŠ Lúky - výdavky - strava HN Reedukačné centrum - výdavky z dotácie na deti v hmot.núdzi ŠJ MŠ Lúky - strava z dotácie pre deti v hmot.núdzi ŠJ MŠ Ohaj - strava z dotácie pre deti v hmot.núdzi ŠJ MŠ Hlavná - strava z dotácie pre deti v hmot.núdzi R 72j ZŠ s MŠ Lúky - MŠ odmeny - RZ ZP zamestnávateľ R2.3 72g ZŠ s MŠ Lúky - MŠ prídel do SF Strana 5

6 R2.3 72g ZŠ s MŠ Lúky - MŠ tepelná energia R2.3 72g ZŠ s MŠ Lúky - ŠKD tarifný plat R1.3 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ osobný príplatok PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ VŠZP PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ starobné poistenie PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ invalidné poistenie PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ poistenie do rezervn.fondu PP R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ cestovné náhrady PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ cestovné náhrady PV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ cestovné náhrady NSV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ telefónne poplatky PPV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ školenie, kurzy, semináre PPV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ školenie, kurzy, semináre PV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ školenie, kurzy, semináre NSV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ náhrada príjmu PN PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ náhrada príjmu PN PV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ náhrada príjmu PN NSV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecné služby PPV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecné služby PV R2 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecné služby NSV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ licencie VIS programu PPV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ licencie VIS programu PV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ licencie VIS programu NSV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ odmeny prepl..rz ZP/ PPV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ odmeny /preplaatok.rz ZP/ PV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ odmeny /preplat. RZ ZP/ NSV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecný mater. /prepl.rz/ PPV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecný mater. /prepl.rz/ PV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecný mater./prepl.rz/ NSV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecné služby /prepl. Rz/ PPV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecné služby /prepl. RZ/ PV R 72j ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ všeobecné služby /prepl. RZ/ NSV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ potraviny PPV Strana 6

7 R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ potraviny PV R 72f ZŠ s MŠ Lúky - ŠJ potraviny NSV R 131H ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ tepelná energia PV R 131H ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ tepelná energia NSV R1 131H ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ odmeny PV /prepl. RZ ZP/ R1 131H ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ odmeny NSV /prepl. RZ ZP/ R 72c ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ materiál MODRÉ TRAKY PV R 72c ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ materiál MODRÉ TRAKY NSV R 72c ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ mater.dotácia z VUC na šport PV R 72c ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ materiál dotácia z VUC na šport R2 72g ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ všeobecný materiál PV R2 72g ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ všeobecný materiál NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ tarif.plat asistenta učiteľa PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ tarif.plat asistenta učiteľa NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ VŠZP asistent učiteľa PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ nemocen.poist. asist.učiteľa PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ starob.poist.asistenta učiteľa PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ úrazové poistenie asistent učiteľa PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ invalidné poist.asist.učit. PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ poist.v nezamestnanosti asist.uč. PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ poist. do rezerv. fondu asist. uč. PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ VSZP asistenta učiteľa NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ nemoc.poist.asistenta učit. NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ starobné poistenie asistenta NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ úrazové poistenie asistenta učiteľa NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ invalidné poistenie asistenta učiteľa NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ v poistenie asistenta učiteľa NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ poistenie do rezervného fondu NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ odmeny VP PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ odmeny VP NSV R ZŠ s MŠ Lúky - BT žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia PV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ učebnice NSV R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ školské pomôcky HN PV Strana 7

8 R ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ školské pomôcky NSV R ZŠ s MŠ Lúky - MŠ všeobecný materiál - predškol. výchova R2.1 72g ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ tepelná energia - prenájom TV PV R2.1 72g ZŠ s MŠ Lúky - ZŠ tepelná energia - prenájom TV NSV Výdavky a VFO novely spolu : EUR VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č EUR Zrealizované rozpočtové opatrenia primátora mesta /N7/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave Hodové koncerty - v N5 sa im pridalo 2000, ale malo sa oprava N pridať iba 1000, o 1000 sa mala navýšiť Rock show ROprim Rock show SOÚ - PHM SOÚ - vybavenie interiéru Šport - transfery Transfer Amsterdam s.r.o. - Amsterdam cup 2.ročník 10% Transfer ZUŠ - Iuventus Canti - vyhodnotenie, recepcia Repre primátor - recepcia Iuventus Canti Elektrická energia - MsÚ Elektrická energia - ihrisko Dyčka Elektrická energia - MsÚ Elektrická energia - CSEMADOK Poliklinika Moravská - plyn Verejné obstarávanie na energie OPČ Plyn - Poliklinika Moravská ul presun 2b Elektrická energia - T Jarmok - kultúra Jubilanti - vecné dary Poistenie majetku Poistenie majetku - školstvo ZŠ Zábor.-rozšírenie kapacity MŠ - 5% kofin. - interné riadenie - oprávnené výdavky ROprim oprava z N6 presun 1a presun 2a presun 1b Strana 8

9 ZŠ Zábor.-rozšírenie kapacity MŠ - 5% kofin. - interné riadenie - oprávnené výdavky Elektrická energia - Župný dom T18 - plyn Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení primátora na celkovú výšku rozpočtu: 0 Rozpočtové opatrenia /N7/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave Starí občania - kultúrne podujatia Lekárske posudky /soc./ Transfer - príspevok mesta na prevádzku - Jasle /Societa/ Transfer - príspevok mesta na prevádzku - Denný stacionár Vytýčenie sietí Vytýčenie sietí - vnútroblok Tekvičák písomná zmienka o Vrábľoch Letné kino Vianočné trhy Adventný veniec Mikuláš Jazzfest Jarmok - kultúrne podujatia Kultúrne leto - prenájom Kultúrne leto - programy Poplatky SOZA Vianočná výzdoba mesta - údržba Služby Vepos - vianočná výzdoba - montáž, demontáž Vianočná výzdoba mesta - dokúpenie nových prvkov Aktiv.činnosti - oprava kosačiek Aktiv.činnosti - pracovné náradie Údržba ciest, chodníkov Aktiv.činnosti - benzín do kosačiek Strana 9

10 Aktiv.činnosti - pracovné odevy a obuv Aktiv.činnosti - kosačky Kosenie pri cyklodráhe Čistenie komunikácií /verej.priestranstvo/ Prečerpávacia stanica ZŠ Levická - údržba - materiál Prečerpávacia stanica ZŠ Levická - údržba Hasiči - údržba budovy - materiál Multifunkčné ihrisko H.Ohaj - materiál na údržbu Multifunkčné ihrisko H.Ohaj - údržba Miniihrisko sídl. Lúky - materiál na údržbu KD H.Ohaj - údržba KD H.Ohaj - materiál na údržbu Aktiv.činnosti - odvoz odpadu ŽP - kompostovanie ŽP - jarné a jesenné upratovanie Odvoz nebezpečného odpadu Služby - zberný dvor Údržba stanovíšť na odpadové nádoby Zberný dvor - prevádzka Dopravné značenie nové - PD Dopravné značenie nové - materiál Údržba dopravného značenia Miniihrisko sídl. Lúky - údržba, čistenie Hokejbalové ihrisko - materiál na údržbu Hokejbalové ihrisko - údržba Dom smútku Vráble - servis vzduchotechniky Kino - revízie vzduchotechniky Knižnica - údržba vzduchotechniky MŠ Lúky - údržba vzduchotechniky T18 - údržba vzduchotechniky Náradie Miniihrisko ZŠ Levická - údržba - služby Miniihrisko ZŠ Levická - údržba - materiál Štadión - údržba /porucha hl.rozvádzača/ Údržba vzduchotechniky - msú Strana 10

11 Údržba - Župný dom - materiál Údržba - Csemadok - materiál Údržba - závlahový systém /Csemadok/ Údržba - Dom smútku Vráble Údržba - Dom smútku Vráble - materiál Údržba - Dom smútku H.Ohaj Údržba - Dom smútku H. Ohaj - materiál Údržba - Dom smútku Dyčka Údržba - Dom smútku Dyčka - materiál Údržba - Kostolná Údržba - Kostolná materiál Údržba - byt Dyčka majer Údržba - byt Dyčka majer - materiál Údržba - T18 - výmena linolea na tribúne Údržba - ihrisko 1.mája Údržba - ihrisko 1.mája - materiál Revízie komínov plyn.kotlov - Župný dom Údržba športového náradia - T Revízie potravinového výťahu - Archív vín Údržba závlahového systému - KD H.Ohaj Údržba - štadión - areál /úprava tréningového ihriska/ ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - odvody k DoVP inter.riadenie, oprávnené výdavky - bude refundácia 85+10% EFRR 81 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - neoprávnené výdavky odmena - VO-interné riadenie 83 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ- VšZP - odmena DoVP inter riadenie - dočasne z vlastných, bude refund. v r % ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ-starob.poist. - odmena DoVP inter. riadenie - dočasne z vlastných, bude refund. v r % 85 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ-inval.poist.- odmena DoVP inter. riadenie - dočasne z vlastných, bude refund. v r % Strana 11

12 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ-úraz.poist. - odmena DoVP inter. riadenie - dočasne z vlastných, bude refund. v r % 87 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ-poist. do rez.f. - odmena DoVP inter. riadenie - dočasne z vlastných, bude refund. v r % PD plaváreň - pre územné rozh.a stavebné povolenie /z prostr. z predaja pozemkov/ 89 Rekonštrukcia MsÚ - bude refundácia /dočasne z vlastných/ staveb.práce, autorský, stavebný dohľad ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - bude refundácia 85+10% inter.riadenie - opráv.výdavky 91 Odplata za zriadenie vecného bremena - pozemky kanalizácia H.Ohaj /Pozemkový fond/ ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - 5% kofin. VO-interné riadenie oprávnené výdavky 93 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - VšZP - 5% kofin inter.riadenie - oprávnené výdavky ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - VšZP - 5% kofin inter.riadenie - oprávnené výdavky 95 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - úraz.poist. - 5% kofin inter.riadenie - oprávnené výdavky ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - invalid.poist. - 5% kofin oprávnené výdavky 97 ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - poist. do RF - 5% kofin inter.riadenie - oprávnené výdavky MŠ Ohaj - príplatky MŠ Ohaj - príplatok osobný MŠ Ohaj - príplatky ostatné MŠ Ohaj - plyn MŠ Ohaj - benzín do kosačky MŠ Ohaj - odmeny MŠ Ohaj - DOVP MŠ Ohaj - stravovanie MŠ Ohaj - náhrady PN do 10 dní MŠ Ohaj - internet Strana 12

13 MŠ Ohaj - údržba MŠ Ohaj - knihy MŠ Ohaj - materiál MŠ Ohaj - uč. pomôcky, hračky MŠ Ohaj - prev. stroje, prístroje MŠ Ohaj - tarif plat MŠ Ohaj - sprac. mzd. agendy ŠJ MŠ Ohaj - čistiace prostriedky ŠJ MŠ Ohaj - knihy ŠJ MŠ Ohaj - DDP ŠJ MŠ Ohaj - prevádzkové stroje ŠJ MŠ Ohaj - tarifný plat ŠJ MŠ Hlavná - tarifný plat ŠJ MŠ Ohaj - príplatok osobný ŠJ MŠ Hlavná - príplatky osobné ŠJ MŠ Hlavná - príplatky ostatné ŠJ MŠ Hlavná - VŠZP ŠJ MŠ Hlavná - nemocenské poistenie ŠJ MŠ Hlavná - starobné poistenie ŠJ MŠ Hlavná - úrazové poistenie ŠJ MŠ Hlavná - invalidné poistenie ŠJ MŠ Hlavná - poistenie v nezamestnanosti ŠJ MŠ Hlavná - poistenie do RF ŠJ MŠ Hlavná - telekomunikačné poplatky ŠJ MŠ Hlavná - materiál - riady ŠJ MŠ Hlavná - čistiace prostriedky ŠJ MŠ Hlavná - údržba ŠJ MŠ Hlavná - SF ŠJ MŠ Hlavná odmeny - DoVP ŠJ MŠ Hlavná - stravovanie ŠJ MŠ Hlavná - služby ŠJ MŠ Hlavná - knihy ŠJ MŠ Hlavná - riady Strana 13

14 ŠJ MŠ Hlavná - vybavenie interiéru ŠJ MŠ Hlavná - elektrická energia ŠJ MŠ Hlavná - DDP ŠJ MŠ Ohaj - odmeny ŠJ MŠ Ohaj - VŠZP ŠJ MŠ Ohaj - nemocenské poistenie ŠJ MŠ Ohaj - starobné poistenie ŠJ MŠ Ohaj - poistenie do RF ŠJ MŠ Ohaj - invalidné poistenie MŠ Hlavná - príplatky MŠ Hlavná -ostatné zdravotné poisťovne MŠ Hlavná - knihy MŠ Hlavná - poplatky banke MŠ Hlavná - odmeny MŠ Hlavná - DoVP MŠ Hlavná - stravovanie MŠ Hlavná - údržba zelene MŠ Hlavná - Cesta ľudových tradícií MŠ Hlavná - pracovné odevy MŠ Hlavmá VŠZP MŠ Hlavná - príplatok osobný MŠ Hlavná - tarifný plat ŠJ MŠ Ohaj - PHM dovoz stravy ŠJ MŠ Ohaj - odmeny DoVP MŠ Lúky - príplatok osobný MŠ Lúky - príplatky ostatné MŠ Lúky - ostatné zdravotné poisťovne MŠ Lúky - VŠZP MŠ Lúky - cestovné MŠ Lúky - poštovné MŠ Lúky - náhrady PN MŠ Lúky - tarifný plat ŠJ MŠ Lúky - príplatok osobný Strana 14

15 ŠJ MŠ Lúky - príplatok ostatný ŠJ MŠ Lúky - príplatky ŠJ MŠ Lúky - odmeny ŠJ MŠ Lúky - DDP ŠJ MŠ Lúky - el. energia ŠJ MŠ Lúky - teplo ŠJ MŠ Lúky - vodné stočné ŠJ MŠ Lúky - poštovné ŠJ MŠ Lúky - telekomunikačné poplatky ŠJ MŠ Lúky - prístroje náradie ŠJ MŠ Lúky - elektrospotrebiče ŠJ MŠ Lúky - vybavenie interiéru ŠJ MŠ Lúky - kancelárske potreby ŠJ MŠ Lúky - čistiace prostridky ŠJ MŠ Lúky - údržba materiál ŠJ MŠ Lúky - údržba ŠJ MŠ Lúky - údržba ŠJ MŠ Lúky -spracovanie mzdovej agendy ŠJ MŠ Lúky - zber odpadu ŠJ MŠ Lúky - stravovanie ŠJ MŠ Lúky - DoVP ŠJ MŠ Lúky - nemocenské dávky ŠJ MŠ Lúky - knihy MŠ Lúky - tarifný plat MŠ Lúky - vybavenie priestorov ŠJ MŠ Lúky - riad ŠJ MŠ Hlavná - vybavenie interiéru ŠJ MŠ Lúky - DoVP MŠ Lúky - didaktická technika /z dotácie predškoláci/ MŠ Lúky - školské potreby /z dotácie na predškolákov/ DDP - MsÚ Odstránenie závad z revíziií - prečerp. stanica Dyčka Odstránenie závad z revíziií elektro - Župný dom Strana 15

16 T18 - odstránenie závad z revízií elektro, hromoz. - MŠ Odstránenie závad z revízií elektro hromozvodov - MŠ Poliklinika Moravská - odstránenie závad z revízií elektro, hromkozvodov Požiar. - údržba budovy Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Úpravy rozpočtovej klasifikácie - bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave Údržba Vepos - z príjmu z podielu na zisku /príjem bol 3000 eur / Údržba Vepos - z vlastných prostriedkov PD - KD H. Ohaj - rozšírenie kuchyne a šatne - navýšenie o vodovod a kanalizáciu PD - KD H. Ohaj - vyjadrenie tech. Inšpekcie k stavbe "Prístavba KD H. Ohaj /PD bola už v 2017/ Evidencie obyvateľstva - telefón /z dotácie/ Evidencie obyvateľstva - telefón /z dotácie/ Matrika - telefón /z dotácie/ Matrika - telefón /z dotácie/ Matrika - telefón Matrika - telefón MsP - poštovné MsP - telefón SOÚ - telefón SOÚ - telefón T telefón T telefón Kultúra - telefón Kultúra - telefón N3,N4 Strana 16

17 Pamiatková starostlivosť - telefón Pamiatková starostlivosť - telefón Knižnica - telefón Knižnica - telefón Noviny - telefón Noviny - telefón MŠ Hlavná - telefón MŠ Hlavná - telefón MŠ Lúky - telefón MŠ Lúky - telefón MŠ Ohaj - telefón MŠ Ohaj - telefón ŠJ MŠ Lúky - telefón ŠJ MŠ Lúky - telefón ŠJ MŠ H. Ohaj - telefón ŠJ MŠ H. Ohaj - telefón Školský úrad - telefón Školský úrad - telefón Referát sociálnych vecí - telefón Referát sociálnych vecí - telefón Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Rozpočtové opatrenia školstvo - v rozpočtoch RO s práv. subjektivitou: ZŠ Levická č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave Tarifný plat Príplatok - osobný príplatok Príplatok - nadčasy Príplatok - nočná práca Strana 17

18 Príplatok - riadenie Príplatok - triednictvo Príplatok - kredity Príplatok - začínajúci pedagógovia Odmeny Doplatok Odvody - nemocenské poistenie Cestovné Elektrina Plyn g Plyn Voda Poštové služby Telefón Výpočtová technika Všeobecný materiál Tlačivá Kancelárske potreby Čistiace potreby g Všeobecný materiál Knihy Údržba výpočtovej techniky Ostatná údržba Údržba učebných pomôcok Všobecné služby Spracovanie miezd Odvoz odpadu Revízie Špecifické služby Nezamestnávanie ZTP Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Strana 18

19 Nemocenské dávky Príplatok - kredity Príplatok - nadčasy Príplatok - začínajúci pedagógovia Odmeny Doplatok Prídel do sociálneho fondu Cestovné Elektrina Plyn g Plyn Voda Poštové služby Telefón Výpočtová technika Všeobecný materiál Tlačivá Kancelárske potreby Čistiace potreby g Všeobecný materiál Knihy Softvér Údržba Ostatná údržba Spracovanie miezd Odvoz odpadu Revízie Špeciálne služby Nezamestnávanie ZTP Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Nemocenské dávky Strana 19

20 g Tarifné platy Osobné príplatky Príplatky Riadenie Nemocské poistenie g Nemocké poistenie g Starobné g Úrazové g Invalidné g V nezamestnanosti g Poistenie do rezervného fondu Elektrina Plyn Výpočtová technika Všeobecný materiál Softvér Všeobecné služby Nemocenské dávky Elektrina f Elektrina Tarifné platy Nemocenské Všeobecný materiál f Všeobecný materiál Knihy Pracný odev a obuv Školenie Všeobecné služby Odvoz odpadu Nemocenské dávky Elektrina f Elektrina Tarifné platy Strana 20

21 Nemocenské f Interné vybavenie Všeobecný materiál f Všeobecný materiál Knihy Pracný odev obuv Školenie Všeobecné služby Odvoz odpadu Nemocenské dávky ZŠ Levická - všeobecný materiál ZŠ Levická - všeobecný materiál ZŠ Levická - všeobecné služby ZŠ Levická - všeobecné služby ZŠ Levická - výpočtová technika ZŠ Levická - interiérové vybavenie Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Záborského - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu č. FK EK č. akcie zdroj program názov položky Poznámky Pred úpravou Úprava Po úprave MS Tarifný plat MS Poistné do VšZP MS Elektrická energia MS 2 72g Plyn MS Vodné stočné MS 72g Interiérové vybavenie MS 2 72g Plyn MS Telekomunikačná technika MS Všeobecný materiál MS Všeobecný materiál MS 3 72g Všeobecný materiál MS Pracovné odevy MS Všeobecné služby Strana 21

22 MS Všeobecné služby MS Stravovanie MS 72g Stravovanie MS Poistné MS Poistné MS Prídel do sociálneho fondu ZS Osobný príplatok ZS Poistné do VšZP ZS Poistné do ostatných ZS Cestovné náhrady ZS Elektrická energia ZS Plyn ZS Vodné stočné ZS Výpočtová technika ZS Telekomunikačná technika ZS Osobný príplatok ZS Osobný príplatok ZS Výpočtová technika ZS Odmeny ZS Poistné do ostatných zdravotných posťovní ZS Nemocenské poistenie ZS Starobné poistenie ZS Úrazové poistenie ZS Poistenie do rezervného fondu ZS Plyn ZS Telekomunikačná technika J Tarifný plat J Energie J Energie J Vodné stočné J Interiérové vyb avenie J Výpočtová technika J Všeobecný materiál Strana 22