Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako j
|
|
|
- Miloslava Sedláčková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 sklad 127,9 AB AUTOKOMPLEX CADCA potraviny 419,16 ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA potraviny 522,54 ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA potraviny 656,52 ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA potraviny 363,34 ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA potraviny 501,55 ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA potraviny 408 ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA lieky 539 AGENTURA HARMONY v o.s. NITRA bufet 2 40,5 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 131,78 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 76,8 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 96 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 134,35 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 100,42 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 36,77 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 110,4 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 19,49 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 22,56 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 2 67,72 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 12,16 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI bufet 34,03 AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. SVRCI LIEKY VL 112,57 ANMED PLUS S R O LIEKY VL 354,44 ANNA OPAVSKA ANNEOPTIK oprava 238,44 ARENATECH,s.r.o sklad 398,4 ARMATURY GROUP,s.r,o ZILINA bufet 2 117,3 ASO VENDING BANSKA BYSTRICA naplne do tlačiarne sklad 287 ATRIO PLUS s r.o.prievidza sklad 208,4 AUDY,s.r.o preprava 183,72 AUTOBUSOVA DOPRAVA POLAK CADCA preprava darcov 89,82 AUTOBUSOVA DOPRAVA POLAK CADCA sklad 170,69 AUTODIELY RP, s.r.o. ČADCA pohotovost 172,6 AVAIN, s.r.o. ČADCA preprava 403,1 BARANEC PETER CADCA lieky 314,16 BIO G spol. s r.o. BRATISLAVA lieky 292,6 BIOGEMA vyr.družstvo KOSICE lieky 3248,9 BIOHEM s r.o.trencin lieky 3530,92 BIOHEM s r.o.trencin lieky 3352,9 BIOHEM s r.o.trencin rabat 724,65 BIOHEM s r.o.trencin prenajom kolagul.analyzatora 0,01 BIOHEM s r.o.trencin
2 prenajom 0,01 BIOHEM s r.o.trencin prenajom 1,2 BIOHEM s r.o.trencin prenajom kolagulac.analyz.8/12 0,01 BIOHEM s r.o.trencin szm 2164,32 BIOHEM s r.o.trencin szm 1803,6 BIOHEM s r.o.trencin szm 217,26 BIOHEM s r.o.trencin potraviny 993,36 BONI FRUCTI, spol.s r.o potraviny 1245,53 BONI FRUCTI, spol.s r.o LIEKY VL 23,88 CELIMED s.r.o LIEKY VL 49,6 CLEARSKIN II. s.r.o bufet 2 270,72 Coca-Cola HBC, s.r.o bufet 2 316,22 Coca-Cola HBC, s.r.o bufet 2 956,1 CYRIL VAKULA bufet 223,94 CYRIL VAKULA bufet 181,02 CYRIL VAKULA /2012 bufet 2 807,16 CYRIL VAKULA prevoz ornice 134,4 DOPRAVNO ZDRAVOTNA SLUZBA,s.r vyvoz odp.vod 114 DOPRAVNO ZDRAVOTNA SLUZBA,s.r za umyvanie vozidiel 62,7 DOPRAVNO ZDRAVOTNA SLUZBA,s.r f szm 1116,6 ECOLAB s.r.o.bratislava szm 499,9 ECOLAB s.r.o.bratislava szm 406,08 ECOLAB s.r.o.bratislava LIEKY VL 33,23 EFRAIM SK s.r.o pristroj 2316 EKONA spol. s r.o.zilina rozbor 36 EKO-TERM SERVIS, s.r.o. KOŠICE sklad 112,62 EL-BAU, spol. s r.o lieky 137,14 ELCEN spol. s r.o.zilina sklad 57,6 ELCEN spol. s r.o.zilina sklad 480 ELCEN spol. s r.o.zilina oprava 547,22 EUROLAB LAMBDA a.s. TRNAVA LIEKY VL 128,5 FEMINA Family s.r.o bufet 2 431,34 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o bufet 1 113,44 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o bufet 2 668,32 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o bufet1 91,62 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o bufet 86,84 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o
3 bufet 2 305,27 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o bufet 2 284,27 FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o pohotovost 265,56 GAJDICIAR, s.r.o.krasno NAD KY pohotovost 120 GIVA, s.r.o. RAKOVÁ LIEKY VL 130,92 GREEN POWER COMPANY s.r.o pohotovost 300 GYNEKOLÓGIA PAUČIN, s r.o. ŽIL bufet 2 267,3 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 1 38,92 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 1 51,5 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 2 195,43 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 75,2 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 2 204,9 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 2 231,33 CHAMPION FOOD,s.r.o bufet 2 226,17 CHAMPION FOOD,s.r.o pohotovost 570,96 CHIREMED, s.r.o. MUDr Janík oprava 1527 CHLADENIE - KLIMATIZÁCIA, s.r čipove karty 61,9 IDtech s.r.o. KOLÁROVO LIEKY VL 195,58 INTERPHARM Slovakia.a,s, pravo zdravotnictve 7,26 IURA EDITION spol s r.o.bratis potraviny 87,84 JANEK, s.r.o.považská BYSTRICA potraviny SK 21,96 JANEK, s.r.o.považská BYSTRICA potraviny SK 29,28 JANEK, s.r.o.považská BYSTRICA potraviny SK 30,24 JANEK, s.r.o.považská BYSTRICA LIEKY VL 396 JOLLY JOKER BRATISLAVA LIEKY VL 198 JOLLY JOKER BRATISLAVA LIEKY VL 182,49 JOLLY JOKER BRATISLAVA LIEKY VL 106,25 JUVAMED s.r.o LIEKY VL 80,4 JUVAMED s.r.o lieky VL dobropis 957 KIMBERLY-CLARK, s.r.o. BRATISL lieky VL 1541,32 KIMBERLY-CLARK, s.r.o. BRATISL lieky VL 1449,36 KIMBERLY-CLARK, s.r.o. BRATISL lieky VL 2529,12 KIMBERLY-CLARK, s.r.o. BRATISL lieky VL 1371,88 KIMBERLY-CLARK, s.r.o. BRATISL lieky VL 1205,6 KIMBERLY-CLARK, s.r.o. BRATISL sklad bufet 49,99 KINEKUS s r.o. ZILINA sklad - bufet 2 78,75 KOEXIMPO s r.o. KYSUCKE NOVE M bufet 2 36,51 KRÁSNO SLOVAKIA,s.r.o. PÚCHOV bufet 19,39 KRÁSNO SLOVAKIA,s.r.o. PÚCHOV bufet 2 26,34 KRÁSNO SLOVAKIA,s.r.o. PÚCHOV bufet 2 32,84 KRÁSNO SLOVAKIA,s.r.o. PÚCHOV bufet 2 20,14 KRÁSNO SLOVAKIA,s.r.o. PÚCHOV reprezentačne 15,12 KS GASTRO,s.r.o
4 sklad 117,6 KUCERA OTS BELUSA bufet 38,02 KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA bufet 2 186,82 KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA bufet 23,46 KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA bufet 2 130,13 KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA bufet 2 163,25 KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA bufet 41,74 KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA LIEKY VL 64,86 Liečivé rastliny sklad - dobropis 94,68 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.bratisl bufet 94,57 MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA bufet 2 150,78 MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA bufet 75,32 MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA potraviny 124,08 MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA bufet 2 129,54 MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA bufet 105,98 MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA sklad 230,48 MB TECH BB, s.r.o. BANSKÁ BYST LIEKY VL 38,59 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA LIEKY VL 192,7 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA LIEKY VL 13,39 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA LIEKY VL 329,48 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA LIEKY VL 594,71 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA LIEKY VL 201,7 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA LIEKY VL 238,53 MED-ART,s r.o.dunajska STREDA szm 3158,99 MEDIXRAY s r.o.piestany LIEKY VL 952,71 MEDMEDICAL s r o LIEKY VL 586,06 MEDMEDICAL s r o LIEKY VL 706,61 MEDMEDICAL s r o LIEKY VL 96,8 MEDMEDICAL s r o LIEKY VL 179,08 MEDMEDICAL s r o LIEKY VL 22,68 MEDMEDICAL s r o oprava 200 MERCK spol. s r.o. praha oprava 648,5 MERCK spol. s r.o. praha pristroj Messer Medical Home care,s.r.o sklad 2336,95 MESSER TATRAGAS, spol s r.o. B sklad kyslik 595,78 MESSER TATRAGAS, spol s r.o. B sklad 2492,96 MESSER TATRAGAS, spol s r.o. B sklad 4684,56 MESSER TATRAGAS, spol s r.o. B zvoz vysepar.opadaov 10/12 7,2 MESTSKY PODNIK SLUZIEB CADCA pravne sluzby 830 MGR MOZOLIK MICHAL ČADCA lab.rozbory 131,45 MIKROLAB, s.r.o lab.rozbory 75,7 MIKROLAB, s.r.o LIEKY VL 84,78 MSM SLOVAKIA s.r.o. HOLIC
5 LIEKY VL 16,96 MSM SLOVAKIA s.r.o. HOLIC LIEKY VL 110,21 MSM SLOVAKIA s.r.o. HOLIC LIEKY VL 55,44 MSM SLOVAKIA s.r.o. HOLIC LIEKX VL 127,16 MSM SLOVAKIA s.r.o. HOLIC pohotovost 251 MUDR BOHÁČIK KYSUCKE NOVE MES pohotovost 149,37 MUDR GULCIK TIBOR, s.r.o. CADC pohotovost 348,53 MUDR LISCAK CADCA pohotovost 131 MUDR OLBERTOVA prevent.prehl. 384 MUDR PAVLENKO CADCA sklad 378 NARVA B.E.L. SLOVAKIA s r.o Z LIEKY VL 133,03 NATURPRODUKT IVANKA PRI DUNAJI LIEKY VL 193,42 NATURPRODUKT IVANKA PRI DUNAJI LIEKY VL 32,31 NEOMED pohotovost 458,07 NEUROL, s.r.o. ČADCA potraviny 140,35 NIKA, spol. s r.o potraviny 188,04 NIKA, spol. s r.o potraviny 158,92 NIKA, spol. s r.o potraviny 175,68 NIKA, spol. s r.o potraviny 162,95 NIKA, spol. s r.o potraviny 173,87 NIKA, spol. s r.o potraviny SK 47,18 NIKA, spol. s r.o bufet 2 834,99 NOBA SMOKER, s.r.o peciatky 13,68 NODAR vyroba peciatky 5,98 NODAR pačiatky 74 NODAR vývoz smetí 16,62 OBEC MAKOV phm 1587,8 OMV SLOVENSKO,s.r.o.BRATISLAVA telef.poplatky 114,21 ORANGE SLOVENSKO a.s.bratislav pohotovost 590 ORTOPLUS s.r.o.turzovka pohotovost 392 ORTOPLUS s.r.o.turzovka lieky 1597,67 OXOID CZ s r.o. BRATISLAVA sklad 349,13 PANEP, s.r.o szm 333,2 PANEP, s.r.o szm 783,83 PANEP, s.r.o szm 543,12 PANEP, s.r.o szm 751,67 PANEP, s.r.o szm 1238,87 PANEP, s.r.o szm 554,8 PANEP, s.r.o szm 159,2 PANEP, s.r.o pohotovost 149,37 PAVLICKOVCI,spol.s r.o.cadca lieky VL 245,8 Pharm.Dr.JOZEF VALUCH BANSKA B LIEKY VL 213,55 Pharm.Dr.JOZEF VALUCH BANSKA B
6 LIEKY VL 10 Pharm.Dr.JOZEF VALUCH BANSKA B bozp 165,97 PHDr.KUBICA MARIAN OŠČADNICA bozp 165,97 PHDr.KUBICA MARIAN OŠČADNICA zabezpeč.úloh PO 165,97 PHDr.KUBICA MARIAN OŠČADNICA bezpečtnost. technik 351 PHDr.KUBICA MARIAN OŠČADNICA lieky 227,86 PHOENIX a.s. BRATISLAVA LIEKY VL 362,94 PHOENIX a.s. BRATISLAVA školenie Śírancova 47 PORADCA PODNIKATELA spol. s r vyroba menoviek 22,8 PROFIRTA PLUS s.r.o program pracovna 200 PROMYS MYJAVA LIEKY VL 61,14 PROTETIKA a.s. BRATISLAVA LIEKY VL 229,18 PROTETIKA a.s. BRATISLAVA LIEKY VL 66,6 PROTETIKA a.s. BRATISLAVA LIEKY VL 124,04 PROTETIKA a.s. BRATISLAVA LIEKY VL 222,92 PROTETIKA a.s. BRATISLAVA LIEKY VL 140,28 PROTETIKA a.s. BRATISLAVA sklad 67 QCOMP s.r.o preddav.fa sklad VL 64 QCOMP s.r.o vysetrenie sterility 50,49 REGIONALNY URAD VEREJ.ZDRAVOT vysetrenie sterov 55,08 REGIONALNY URAD VEREJ.ZDRAVOT vysetrenie na sterilitu 55,08 REGIONALNY URAD VEREJ.ZDRAVOT plyn 49924,12 RWE GAS SLOVENSKO, s.r.o. KOŚI bufet 2 144,74 RYBA, spol. s r.o.zilina bufet 2 41,11 RYBA, spol. s r.o.zilina potraviny 38,44 RYBA, spol. s r.o.zilina bufet 2 242,28 RYBA, spol. s r.o.zilina bufet 2 176,52 RYBA, spol. s r.o.zilina bufet 59,22 RYBA, spol. s r.o.zilina bufet 46,39 RYBA, spol. s r.o.zilina bufet 2 180,1 RYBA, spol. s r.o.zilina potraviny sk 56,64 RYBA, spol. s r.o.zilina potraviny 432,96 RYBA, spol. s r.o.zilina oprava zdrav.techniky 629,28 SIEMENS s r.o.bratislava potraviny 1673,23 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny 738,19 SK-03 s r.o. ČADCA potraviy 548,88 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny 359,18 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny 3442,6 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny SK 49,63 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny SK 81,1 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny SK 43,74 SK-03 s r.o. ČADCA potraviny SK 65,2 SK-03 s r.o. ČADCA
7 12256 potraviny SK 21,76 SK-03 s r.o. ČADCA prenajom tld puzdra 31,9 SLOV.LEGALNA METROl.n.o.BANSKA prenajom tld puzdra 2,71 SLOV.LEGALNA METROl.n.o.BANSKA vyhodnotenie dozimetrov 98,7 SLOV.LEGALNA METROl.n.o.BANSKA vyhodnotenie dozimetrov 109,86 SLOV.LEGALNA METROl.n.o.BANSKA vyhodnotenie dozimentrov 87,54 SLOV.LEGALNA METROl.n.o.BANSKA vyhodnotenie dozimentrov 76,38 SLOV.LEGALNA METROl.n.o.BANSKA LIEKY VL 61,64 SLOVAKIA ALTIS GROUP,s.r.o sklad 85,68 STAF AUTOMATION,s.r.o. BANSKÁ vycvik 164,5 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU vycvik 8,46 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU vycvik 28,2 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU el.energia 17768,02 STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA,a.s el.energia 243 STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA,a.s telef.poplatky 1384,21 T COM a.s.bratislava LIEKY VL 131,56 TEAS SPOL, s.r.o LIEKY VL 96,26 TEAS SPOL, s.r.o LIEKY VL 114,48 THUASNE SK, s.r.o, LIEKY VL 195,89 THUASNE SK, s.r.o, LIEKY VL 73,84 THUASNE SK, s.r.o, LIEKY VL 73,84 THUASNE SK, s.r.o, lieky 614,02 TIMED spol s r.o. BRATISLAVA bufet 2 27,5 TOPAS,s.r.o bufet 2 130,69 TOPAS,s.r.o bufet 2dobropis 45,68 TOPAS,s.r.o bufet 2 dobropis 3,49 TOPAS,s.r.o bufet 2 99,62 TOPAS,s.r.o bufet 2 41,39 TOPAS,s.r.o bufet 2 5,66 TOPAS,s.r.o bufet 2 11,04 TOPAS,s.r.o bufet 2 33,59 TOPAS,s.r.o bufet 2 dobropis 3,24 TOPAS,s.r.o bufet 2 139,57 TOPAS,s.r.o bufet 2 dobropis 57,67 TOPAS,s.r.o bufet dobropis 9,98 TOPAS,s.r.o bufet 2 22,8 TOPAS,s.r.o bufet 2 152,11 TOPAS,s.r.o bufet 2 50,41 TOPAS,s.r.o bufet 2 143,18 TOPAS,s.r.o LIEKY VL 172,93 UNIMED BRATISLAVA LIEKY VL 286,24 UNIMED BRATISLAVA LIEKY VL 175,89 UNIMED BRATISLAVA
8 lieky 436,22 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 13207,65 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 40026,99 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 527,07 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 60,72 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 241,1 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 11,41 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 3893,23 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 273,68 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky 2421,14 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky dobropis 38,53 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky dobropis 231,99 UNIPHARMA a.s.bojnice lieky dobropis 231,99 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 311,22 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 149,6 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 15926,82 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 177,05 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 31,37 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 23599,76 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 18564,82 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 84,63 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 36,96 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 1390,86 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 22,83 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 232,1 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 25,59 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 28,16 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 15,52 UNIPHARMA a.s.bojnice LIEKY VL 812,75 UNIPHARMA a.s.bojnice POKUTA za pochybenie 3000 URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV.STAR sklad 1574,08 VEGA TOP, s.r.o prakticka priucka pre BT 278,33 VERLAG DASHOFER vydavteľ.s r.o szm 100,67 Versium s.r.o szm 96,74 Versium s.r.o szm 59,6 Versium s.r.o verejna lekaren 18,5 VYDAVATELSTVO OBZOR s.r.o.bra
NAZOV FIRMY ulice OBEC,MESTO IČO FIRMY CISLO FAKTURY CISLO DOKLADU DATUM PRIJATIA DATUM ZAPLATENIA UHRADENA SUMA NAZOV CISLO OBJEDNAVKY,ZMLUV MED-ART,
NAZOV FIRMY ulice OBEC,MESTO IČO FIRMY CISLO FAKTURY CISLO DOKLADU DATUM PRIJATIA DATUM ZAPLATENIA UHRADENA SUMA NAZOV CISLO OBJEDNAVKY,ZMLUV MED-ART,s r.o.dunajska STREDA ZELEZNICNA 4 DUNAJSKA STREDA
UHRADENE V AUGUSTE 2018 NAZOV FIRMY ULICA OBEC, MESTO ICO FIRMY CISLO FAKTURY DATUM CISLO DOKLADU PRIJATIA DATUM ZAPLATENIA UHRADENA SUMA POZNAMKA CIS
UHRADENE V AUGUSTE 2018 NAZOV FIRMY ULICA OBEC, MESTO ICO FIRMY CISLO FAKTURY DATUM CISLO DOKLADU PRIJATIA DATUM ZAPLATENIA UHRADENA SUMA POZNAMKA CISLO ZMLUVY,OBJEDNAV KY Coca-Cola HBC, s.r.o. Tuhovska
Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 01.2018 poslednej aktualizácie: 20.02.2018 13:20:43 FZ20180039 zp 238.14 OZP20180040 19.01.2018 602175 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 FVX20180001 predd. voda 1/18 5400.00 Zml.174/2011
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA LESY Slovenskej
Objednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Zostava
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Faktúry uhradené v období od 01.2012 do 31.12.2012 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ Mesto IČO Suma 20120804 12005433 Miloš KRAJČÍK Dominova 4920/38 921
objednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
Základné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA LESY Slovenskej
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie Obsah 1. Zoznam dodávateľov, ktorých produkty sú obchodované cez službu
Objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Kópia - 05_2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42
Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 18/Zu/80047 VGA kábel 6,86 28.2.2018 ETHOS Technology, s.r.o. 18/Šu/1064 materiál k zapožič. stroju ACT
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
objednávky október 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014
zoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Advokátska
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2018527 Advokátska právne kancelária 8 5073522 5.12.2018 služby 3062017
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA
hľad nákladov za r. 2013 deti 00320781 MESTO KREMNICA 14 142 0 1 585 15 727 00326585 MESTO VYSOKÉ TATRY 5 267 0 2 213 7 480 00607231 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 0 94 009 65 057 159 066 00610470
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Dodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer
Dodávate ské objednávky 2015 15001 02.01.2015 DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer medical Home Care Slovakia,s.r.o. Pieš anská 12 Nové mesto nad91501 46378979 15002 02.01.2015 DankaTaba iková
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 17/Or/4213 špec. materiál na pacienta 99,11 30.11.2017 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova 12 31345182
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
PREHĽAD PV _2 zmena od
Prehľad,,,,,, R, RR vlakov B 44 (R) 1) 180,120,131,137 1) K Košice Bratislava-Petržalka 1.2. ~ _ Košice (7.11) Žilina Bratislava hl.st. Wien Hbf. (13.22) B 45 (R) 1) 137,131,120,180 1) K Bratislava-Petržalka
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Zostava (2)
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za máj 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ 20141662 14301036 Ravika spol.s r.o. Na Revíne 29/D 831 01 20141663 14301038 Ravika
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Mesto Krásno nad Kysucou 02302, Krásno nad Kysucou, 1. maja 1255 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Účel dokladu: neinvestičné faktúry dátum vys
Mesto Krásno nad Kysucou 02302, Krásno nad Kysucou, 1. maja 1255 IČO:00314072 Kniha dodávateľských faktúr Účel dokladu: neinvestičné faktúry dátum vystavenia od : 1.9.2012 1 / 5 do : 30.9.2012 Číslo Obnos
Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S
Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 07.2016 poslednej aktualizácie: 30.08.2016 08:45:48 FL20160526 DOBROPIS 14.08 DOBROPIS 12.07.2016 31625657 Unipharma FO20160770 sluzba, podpora NIS MEDEA 1880.00 zml149/2014
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. k31.12.2013 Plnenie rozpočtu Mestskej
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
objednávky
Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 15/Šu/1039 materiál 323,86 29.1.2015 TIMED,
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 04.2017 poslednej aktualizácie: 22.05.2017 15:19:53 FZ20170254 zp 681.79 ozp20170196 05.04.2017 31589561 Vidra a spol., s.r.o. Štrková 8 FZ20170255 DBP 302.50 DBP 12.04.2017
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
ZŠ Andreja Radlinského , 8: , Kúty, Školská 694 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 495 do 577 1 / 5 495 46475419 Syráreň Havran, a.s. 12,49 s DPH 1.4.2016 496 46475419
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 09.2017 poslednej aktualizácie: 20.10.2017 13:09:00 FO20171179 nábytok 1178.00 sponzor 04.09.2017 46367888 Oravsky nabytok Trstena Oravicka 613 FBX20170389 tovar VL 64.00 2017DL1666
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy
sídlo, meno a priezvisko 1. 114-E.4/2016 Kúpna zmluva Bohuš Chromiak - SAFIM, Teplická ul.27/100, 921 01 Piešťany, IČO:30727880 IČ DPH: SK 2020552083 operačný stôl 9 500,00 2.5.2016 3.5.2016 2. 122-E.4/2016
Microsoft Word doc
u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
c:
Prijaté faktúry za obdobie: 06.2013 poslednej aktualizácie: 22.07.2013 09:28:21 FL20130364 lieky 5753.97 OLE20130428-22.05.2013 35887117 FO20130547 nájom neb.priestorov 6/13 680.66 zml. 592010 01.06.2013
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln
Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH súvisiacej s faktúrou Objednávku schválil
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Faktury jul 2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1411509 03.7.2014 služby OPP a BOZP 6/2014 139,42 ZPS302005/ A.F.S. System IPM, s.r.o. Kuzmányho
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 1212225 LINDE Gas k.s. Odborárska 23 83102 Bratislava 31373861 nájomné ost.tech.plyny 9/2012 503,96 ZKZ-11-2012 10.10.2012 12/Ba/2121 14.09.2012 1212293 B.Braun Medical s.r.o. Handlovská 19
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, Čadca Tel.: 041/ (90), Mobil: IČO , IČ DPH SK Obchodn
Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca Tel.: 041/433 33 89 (90), Mobil: 0948 871 744 IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471 Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L www.osbdcadca.sk