Faktury jul 2014
|
|
- Dana Růžičková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky služby OPP a BOZP 6/ ,42 ZPS302005/ A.F.S. System IPM, s.r.o. Kuzmányho Banská Bystrica dobropis k fa.vs ,09 / 13 Zu BASCO SK, s.r.o. Šenkvická cesta 14/K/ Pezinok zdravotnícky spotrebný materiál 12995,40 ZKZ072013/ Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 118,80 ZPS052014/14 Po 3059 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 5241,24 ZKZ102014/14 Po 3060 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1199,16 ZKZ102014/14 Po 3060 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1010,16 ZKZ102014/14 Po/3061 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 514,76 /14 Ba 2197 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava nákup PHM 31,62 ZPS102006/ CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 304,60 /14 Šu 1273 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava oprava ZT 121,20 /14 Zu COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava stravné lístky 18436,97 ZPS072013/14 Zu DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov Žilina paušál za prístroje 6/ ,00 ZPS052005/ Dräger medical Slovensko, s.r.o. Radlinského 40/A, P.O. Box B/ Piešťany tlačiareň 353,33 ZKZ042013/14 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica Podpora serveru 729,98 ZKZ042013/14 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica USB kľúč 10,26 ZKZ042013/14 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica podložka pod myš 36,00 ZKZ042013/14 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica CDR,papier.obal 34,68 ZKZ042013/14 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica dobropis k fa.č , / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica doúčtovanie ŠZM 1/ , / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica výkony v krvnej banke II.Q , / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica operačné hod.a ŠZM na odd.cos 6/ , / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica spotreba vody 6/ ,98 ZPS152013/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica dodávka kvapalného kyslíka 117,68 ZPS152013/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica spotreba el.energie 6/ ,45 ZPS152013/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poskytovanie služieb 6/ ,32 ZPS152013/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica spracovanie biolog.materiálu 81, / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poskytn.výkony a ŠZM 6/ , / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica výkony odd. CS 6/ , / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica lieky 114,78 / Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica lieky 394,56 /14 Ba 2182 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 454,08 /14 Šu 1259 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 663,55 /14 Po 3064 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 502,78 /14 Ba 2192 HARTMANNRICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava služby podpory pre aplikačné progr.vybavenie 6/ ,00 ZPS232013/ ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín služby podpory 6/ ,00 ZPS222013/ ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín pečiatky 10,80 /14 Zu 80162, 14 Zu Ing. Milan Benko eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica pečiatky 26,23 /14/Zu/80131,80137 Ing. Milan Benko eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica pečiatky 35,06 /14 Zu 80177, 14 Zu Ing. Milan Benko eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 240,00 /14 Ba 2199 INTERMEDICAL, spol. s.r.o. Radlinského Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 2728,00 /14 Šu 1291 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 996,01 /14 Or 4099 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 902,40 /14 Or 4101 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava tlačivá 242,40 /14 Zu Jozef Igaz TLAČIVÁ PAPIER Železničná Trenčín čistiace prostriedky 334,58 /14 Zu JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina čistiace prostriedky 369,90 /14 Zu JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina vanish,aviváž,vrecia 296,38 /14 Zu JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina čistiace prostriedky 537,97 /14 Zu JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina čistiace prostriedky 209,10 /14 Zu JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina papierové utierky 312,00 /14 Zu JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina tlačivá 72,00 /14 Zu KOPRINT, s.r.o. Kostiviarska Banská Bystrica tlačivá 95,40 /14 Zu KOPRINT, s.r.o. Kostiviarska Banská Bystrica nájomné ost.techn.plyny 6/ ,32 ZKZ LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava CONOXIA,NIONTIX 217,46 ZKZ112012/14 Ku LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava CONOXIA,NIONTIX 216,56 ZKZ112012/14 Ku LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava syntetický vzduch 17,41 ZKZ112012/ LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2027,76 /14 Šu 1274 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 824,67 /14 Or 4105 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava Dodávateľ IČO dodávateľ a
2 zdravotnícky spotrebný materiál 347,76 /14 Šu 1253 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava lieky 534,58 ZKZ042014/ MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 1963,47 ZKZ042014/ MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 617,93 /14/Po/3058 MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 3578,98 ZKZ042014/ , MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 8237,43 ZKZ042014/ , MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 4992,83 ZKZ042014/ , MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 1511,93 ZKZ042014/ MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 82,92 /14 Po 3062 MEDART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 110,16 /14 Šu 1281 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 340,20 /14 Šu 1272 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 135,00 /14 Šu 1254 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 949,92 /14 Šu 1268 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 60,00 /14 Šu 1268 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zvlhčovač FP 10200,00 ZKZ182014/ MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra oprava ZT 69,65 /14 Zu MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 132,04 /14 Šu 1272 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra nájomné za fľaše 6/ ,28 / MESSER TATRAGAS spol. s.r.o. Chalupkova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 39,00 /14 Or 4097 MSM Slovakia s. r. o. Lesná Holíč zdravotnícky spotrebný materiál 546,00 /14 Šu 1264 MSM Slovakia s. r. o. Lesná Holíč krv, krvné prípravky 6/ ,14 ZKZ052006/ Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava dodávka a montáž čerpadla 359,60 /14 Ku OKBplus, a.s. Stavebná Banská Bystrica mobilné telefóny 1167,06 ZPS042013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 120,99 /14 Šu 1288 PHARMA GROUP, s.r.o. SNP Veľké Leváre balíček Technické zhodnotenie hmot.majetku 9,50 / Poradca s.r.o. Pri Celulózke Žilina pracovná obuv 487,43 /14 Zu Protetika, a.s. Bojnická Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 150,62 / 14 Šu 1263 PULImedical spol. s r.o. Nádražná Ivanka pri Dunaji zdravotnícky spotrebný materiál 878,11 /14 Ba 2186 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava telekomunikačné poplatky 6/ ,15 ZPS282005/ Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II telekomunikačné poplatky 15,25 ZPS282005/ Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II metrologické výkony 9,17 ZPS202010/ SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica metrologické výkony 51,34 ZPS282010/ SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica megtrologické výkony 56,47 ZPS282010/ SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica metrologické výkony 14,47 ZPS282010/ SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica prenájom TLD puzdra 131,95 ZPS282010/ SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica poštový úver 6/ , / Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica nájomn SOFTIP PROFIT 6/ ,00 ZPS16_2013/ SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D Bratislava okenné uzamykateľné kľučky 69,00 /telef. STAVEXPLAST, s.r.o. Majerská cesta 92/A Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 192,00 /14 Šu 1275 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 283,80 /14 Šu 1194 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 125,04 /14 Šu 1275 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 940,08 /14 Šu 1255 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 370,44 /14 Šu 1255 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 752,88 /14 Šu 1265 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 609,42 /14 Šu 1265 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 190,85 /14 Šu 1241 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 587,56 /14 Šu 1252 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 132,02 /14 Šu 1278 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 243,09 /14 Šu 1262 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 28,08 /14 Šu 1278 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 283,20 /14 Šu 1282 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 64,55 /14 Šu 1282 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava jednorázové rukavice 113,76 14 Zu TT Pharma, s.r.o. J.Bottu Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 455,04 /14 Šu 1270 TT Pharma, s.r.o. J.Bottu Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 2335,00 /14 Šu 1271 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 213,84 /14 Šu 1266 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 287,70 /14 Ba 2187 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1490,00 /14 Šu 1256 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 138,60 /14 Šu 1283 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 2235,00 /14 Šu 1280 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 551,26 ZKZ132014/14 Ba2194 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina
3 zdravotnícky spotrebný materiál 217,26 /14 Ba 2185 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál ZKZ132014/14 Ba 2140, 14 Ba 61, , 14 Ba 2194 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 651,82 ZKZ132014/14 Ba 2200 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 278,29 ZKZ132014/14 Ba 2178 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 745,92 ZKZ132014/14 Ba 2185 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 429,91 /14 Ba 2178, 14 Ba 2185 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 166,92 /14 Or 4102 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina minerálna voda 64,26 /14 Zu60102 WELNEA SK s.r.o. Čerín Čerín holter.pacient.kábel 192,00 /14 Zu Diagnostické monitorovacie systémy DMS s.r.o. Stierova Košice Smernice online pre nepodnikat.organizácie 146,88 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska Bratislava Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 129,60 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 113,40 /14 Šu 1277 POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká Bratislava preprava biolog.materiálu 68,72 / DHL Express,spol.s.r.o. Letisko M.R.Štefánika Bratislava preprava biolog.materiálu 95,15 / DHL Express,spol.s.r.o. Letisko M.R.Štefánika Bratislava oprava osvetlenia 1120,00 /14 Ku MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica senzor vrátane príslušných filtrov 1053,00 /14 Zu MR Diagnostic, s.r.o. Račianska Bratislava pracovné prádlo 278,58 /14 Zu MPROMEX spol.s.r.o. Kukučínova Kysucké Nové Mesto vyúčt.fakt k FZ/ ,00 / ECOPRESS a.s. Seberíniho Bratislava vyúčt.fakt. za plyn 6/ ,54 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava zálohová fakt. za plyn 8/ ,00 ZPS022014/ Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava lieky 96,60 ZKZ032014/14 Šu 1258 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 500,03 ZKZ032014/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 122,51 ZKZ032014/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 626,85 ZKZ032014/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 91,98 ZKZ032014/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 863,39 ZKZ032014/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov preventívna prehliadky 18,00 / AVL.s.r.o. Cesta k nemocnici Banská Bystrica oprava sterilizátora 148,80 /14 Ku BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/ Piešťany tesnenie dverí, tmel 369,60 /14 Ku BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/ Piešťany oprava ZT 96,00 /14 Ku BMT,s.r.o. Pod Párovcami 7271/ Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 1351,62 /14 Šu 1287 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 1065,79 /14 Šu 1269 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 1145,30 /14 Šu 1269 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava paušál za výťahy 7/ ,20 ZPS072011/ Slovakia lift s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica oprava výťahu 35,52 ZPS072011/ Slovakia lift s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica dobropis k fa.č ,40 /14 Zu MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava inštrumenty 28,80 /14 Po 3051, 14 Zu MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 283,56 /14 Or 4093 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava inštrumenty 220,56 /14 Zu MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava inštrumenty 2339,08 /14 Zu MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 809,73 /14 Or 4098 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava skúška elektrickej inštalácie 2376,00 /375/2010/Zu Technická Inšpekcia, a.s. Trnavská cesta Bratislava poskytovanie ZS 15,00 ZPS012013/ Mudr.Mitterová Vlasta Jazmínová Banská Bystrica VO Stravovanie zamestnancov 840,00 /14 Zu WELL management s.r.o. Podzámocká 67/ Bojnice servis OP a VTZ plynové zariadenia 348,00 / Pavol STYK SERVIS Ružová Banská Bystrica ročná prehliadka kotolňa 252,00 / Pavol STYK SERVIS Ružová Banská Bystrica oprava svetla na RTG 883,80 /14 Ku S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava lieky 890,07 ZKZ082014/ , lieky 100,02 ZKZ082014/ , lieky 305,07 ZKZ082014/ , lieky 422,55 ZKZ082014/ , lieky ZKZ / 432, , lieky 161,48 ZKZ082014/
4 lieky 1349,43 ZKZ082014/ lieky 287,34 ZKZ082014/ lieky 547,18 ZKZ052014/ BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1058,40 ZKZ052014/14 Ba 2196 BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava lieky 1082,80 ZKZ052014/ BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 165,00 /14 Šu 1276 MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 666,60 /14 Šu 1284 MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská Bratislava oprava ZT 519,18 /14 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom senzor saturačný 1069,20 /14 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 343,20 /14 Šu 1267 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom kábel predlžovací, pacientská sonda 1009,20 /14 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom adaptér k pipete 110,40 /14 Zu EPPENDORF Czech a Slovakia s.r Mlynská dolina CH Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 323,91 /14 Or 4100 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 2029,82 /14 Or 4100 Panep, s.r.o. Brnenská softvérové úpravy 432,00 ZPS012014/14 Zu WEGA LH,s.r.o. ul.snp Jamník zdravotnícky spotrebný materiál 21945,00 ZKZ162014/14 Kn 7016 BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 425,70 ZKZ162014/14 Kn 7017 BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava kefa na ruky 190,80 ZKZ142014/14 Zu 2014 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 228,52 ZKZ142014/14 Ba 2195 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 189,76 ZKZ142014/14 Ba 2202 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica plienka bavlnená 531,36 ZKZ142014/14 Zu SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica tekuté mydlo 126,00 ZKZ142014/14 Zu SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica čistiace prostriedky 79,80 ZKZ142014/14 Zu SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 137,28 ZKZ142014/14 Ba 2180 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 102,00 ZKZ142014/14 Ba 2176 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 195,60 ZKZ14/2014/14 Ba 2188 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica čistiace prostriedky 189,32 ZKZ142014/14 Zu SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica oprava ZT 120,00 /14 Zu Ondrej KečkárMEDElektrik Spojová Banská Bystrica návlek z viskózy, špongie pre elektródu 39,60 /14 Zu Ondrej KečkárMEDElektrik Spojová Banská Bystrica lieky 841,39 ZKZ112014/ INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava lieky 841,39 ZKZ112014/ INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava lieky 1682,78 ZKZ112014/ INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava servisná prehliadka sterilizátora 354,00 /14 Zu ASKIN a Co.,spol.s r.o. Martinská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 218,04 /14 Or 4103 STERIPAK s.r.o. Sekurisova Bratislava termopapier 220,80 /14 Zu Tangra spol. s r.o. Nová Selce senzor Oxygen Medical 149,76 /14 Zu Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS Imatra 2450/ Zvolen kredit za elektronickú aukciu 72,00 online/ Lazar Consulting s.r.o. Klariská Bratislava kredit za elektronickú aukciu 36,00 / Lazar Consulting s.r.o. Klariská Bratislava repasovanie tonerov 251,00 /14 Zu Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica repasovanie tonerov 237,00 /14 Zu Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica repasovanie tonerov 277,00 /14 Zu Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica lieky / , , , , Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica lieky / , , , , ,14 Šu 1248 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica lieky 1598,80 / Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica poskytovanie lek.starostlivosti 2.štvrťrok ,40 ZPS182013/ Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica lieky / , , , , , Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica pranie a prenájom rohoží 47,30 ZPS222012/ Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul Trnava reprezentačné 0,01 / Office Depot, s.r.o. Drobného Bratislava kancelárske potreby 457,08 /14 Zu Office Depot, s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 386,40 /14 Ba 2191 JAMI Elektronic Slovakia s.r.o Námestie Slobody Skalica zdravotnícky spotrebný materiál 187,20 /14 Ba 2177 JAMI Elektronic Slovakia s.r.o Námestie Slobody Skalica zdravotnícky spotrebný materiál 50,40 /14 Kn 7014 Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava oprava ZT 690,00 /14 Zu Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava
5 čistiaci prostriedok 75,60 /14 Zu Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava záloh.fakt.za el.energiu 8/ ,00 ZPS032014/ ENERGA Slovakia, a.s. Zámocká Bratislava vyúčt.el.energie 6/ ,29 ZPS032014/ ENERGA Slovakia, a.s. Zámocká Bratislava softvérový nástroj 1020,00 /14 Zu GAMO, a.s. Kyjevské nám Banská Bystrica dohľad nad prac.prostr. 6/ ,50 ZPS092013/ Nemocnice a polikliniky a.s. Záhradnícka Bratislava komplexné poistenie podnikateľov 3457,60 ZPS272008/ Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 79,09 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 764,40 /14 Šu 1279 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1995,91 /14 Šu 1261 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 99,99 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 751,91 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 154,77 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 17,71 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 988,80 /14 Ba 2183 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 429,15 /14 Ba 2179 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 267,14 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1934,72 /14 Ba 2181 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 565,58 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 395,74 ZKZ092014/14 Ba 2179 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 366,00 /14 Šu 1251 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava oprava ZT 187,81 /14 Zu B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava oprava ZP 1012,03 /14 Zu B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 36,00 14 Ba 2183 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 750,00 /14 Ba 2193 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 79,09 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 779,13 /14 Ba 2189 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 258,28 ZKZ092014/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava oprava podlahy na 3.NP 592,21 /14 Ku Patráš Ján JAPA Selčianska cesta Selce za stravovanie 6/ ,28 /14 Zu DORA Gastro Slovakia, a.s. Rovenská 1568/ Senica lieky 121,97 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 684,65 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 1308,87 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 68,95 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 420,55 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 38,70 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 904,38 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 89,73 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava lieky 282,98 ZKZ072014/ MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Bratislava vodorovné dopravné značenie 813,30 /14 Ku SATES a.s. Slovenských partizánov 1423/ Považská Bystrica lieky 445,30 ZKZ062014/ , MGP, spol. s r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 10,89 ZPS042014/14 Ba 2190 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 815,32 ZPS042014/14 Ba 2201 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 1035,41 /14 Ba 2184 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 203,27 /14 Ba 2184 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 161,04 /14 Ba 2175 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 344,76 /14 Ba 2190 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 66,00 /14 Ba 2184 Martek Medical a.s. OZ Kočovce Kočovce čistiace prostriedky 299,77 ZKZ122014/14 Zu Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica hygienické potreby 299,09 ZKZ / 14 Zu Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica toaletný papier 133,06 ZKZ122014/14 Zu Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica čistiace prostriedky 93,96 ZKZ122014/14 Zu Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica organiz.zabezp.banskobys.dní pediatr.anestézie 5200,00 ZPS082014/ SIMED s.r.o. Bagarova Banská Bystrica stoličky 183,00 /14 Ku ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o Krajná cesta 783/ Zlaté Klasy príprava a výroba kotviacich prvkov 1080,00 /14 Ku Mgr.art. Igor Valuška Angyalova 411/ Kremnica xenónová výbojka 648,00 /14 Ku Ing. Jozef ŠvantnerSLOS Námestie Ľudovíta Štúra Banská Bystrica
Kópia - 05_2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42
Podrobnejšieobjednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
PodrobnejšieObjednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
Podrobnejšieobjednávky
Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 15/Šu/1039 materiál 323,86 29.1.2015 TIMED,
PodrobnejšieObjednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
PodrobnejšieOznačenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 13/Zu/80075 27.03.2013 1310596 JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 01009 Žilina 36783943 čistiace prostriedky 84,48 02.4.2013 Ing. Marianna Hoghová - ekonomický námestník riaditeľa dobropis 1310602 JUMICOL
Podrobnejšieobjednávky október 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014
PodrobnejšieFaktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
PodrobnejšieOznačenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH Objednávku schválil faktúrou
PodrobnejšieOznačenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 1212225 LINDE Gas k.s. Odborárska 23 83102 Bratislava 31373861 nájomné ost.tech.plyny 9/2012 503,96 ZKZ-11-2012 10.10.2012 12/Ba/2121 14.09.2012 1212293 B.Braun Medical s.r.o. Handlovská 19
PodrobnejšieDátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln
Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH súvisiacej s faktúrou Objednávku schválil
PodrobnejšieObjednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 18/Zu/80047 VGA kábel 6,86 28.2.2018 ETHOS Technology, s.r.o. 18/Šu/1064 materiál k zapožič. stroju ACT
PodrobnejšieObjednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 17/Or/4213 špec. materiál na pacienta 99,11 30.11.2017 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova 12 31345182
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieNemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.
Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieDodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer
Dodávate ské objednávky 2015 15001 02.01.2015 DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer medical Home Care Slovakia,s.r.o. Pieš anská 12 Nové mesto nad91501 46378979 15002 02.01.2015 DankaTaba iková
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieZostava
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Faktúry uhradené v období od 01.2012 do 31.12.2012 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ Mesto IČO Suma 20120804 12005433 Miloš KRAJČÍK Dominova 4920/38 921
PodrobnejšieMestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. k31.12.2013 Plnenie rozpočtu Mestskej
PodrobnejšieZákladné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Podrobnejšie,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieNemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201711907 SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256 Energie, zál. ZK V/17 201711908 SPP a.s.
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Podrobnejšiec:
Prijaté faktúry za obdobie: 02.2014 poslednej aktualizácie: 20.03.2014 08:00:02 FO20140052 servis sterilizatora 448.80 oti2014001 11.02.2014 31444571 FO20140096 o2+oxid 648.92 15020130pac 17.02.2014 35746343
PodrobnejšiePočet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S
Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieMaterská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 07.2016 poslednej aktualizácie: 30.08.2016 08:45:48 FL20160526 DOBROPIS 14.08 DOBROPIS 12.07.2016 31625657 Unipharma FO20160770 sluzba, podpora NIS MEDEA 1880.00 zml149/2014
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
Podrobnejšiec:
Prijaté faktúry za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 20.01.2014 07:59:20 FO20131272 zámky 73.96 OPR2013379 01.12.2013 36390861 FOX20130222 čistiace prostr. 160.96 1082012 02.12.2013 31427855 Nižná
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 01.2018 poslednej aktualizácie: 20.02.2018 13:20:43 FZ20180039 zp 238.14 OZP20180040 19.01.2018 602175 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 FVX20180001 predd. voda 1/18 5400.00 Zml.174/2011
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieNemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra
Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201715376 MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra 34113924 Lieky 5,2,18 201815698 LASER servis, spol s.r.o,
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 09.2017 poslednej aktualizácie: 20.10.2017 13:09:00 FO20171179 nábytok 1178.00 sponzor 04.09.2017 46367888 Oravsky nabytok Trstena Oravicka 613 FBX20170389 tovar VL 64.00 2017DL1666
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Podrobnejšie