Interné číslo Obchodný partner Dátum prijatia Celková suma Mena Dátum úhrady Predmet faktúry IČO Zmluva Objednávka Adresa Cena s DPH 286/2013 Stacor s
|
|
|
- Ludmila Absolonová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Interné čísl Obchdný partner Dátum prijatia Celkvá suma Mena Dátum úhrady Predmet faktúry IČO Zmluva Objednávka Adresa Cena s DPH 286/2013 Stacr s. r Oprava Ntebku Tshiba án Chabenecká 1, án učiteľský /2013 SVPS a.s , Vda 11 / án Partizánska cesta án 5, /2013 Slvak , Služ.telefóny 12 / án Bajkalská 28, án Telekm /2013 Stacr s. r , Tnery a kanc.papier án Chabenecká 1, án /2013 Slvak , Pevná linka CVČ a 11 / án Bajkalská 28, án Telekm / Slvak , Pevná linka ZŠ,ŠJ, a ŠKD 12 / án Bajkalská 28, án Telekm / SWAN, a.s , Telef. pplatky án Brská 6,84104 án 12/ Ka.sft sk , WIN DHM rčná licencia án č án S. r. Klárvce 132/2013 Karl , Preprava VO CVČ Rimavská Sbta telefnicky Nám. SNP án Hričvský 11,97613 Slvenská Ľupča 292/2013 ILLE, Papier , Hyg. ptreby án s.r., Lichardva án 289/2013 RWD, s. r , Overe váh ŠJ telefnicky Jakubská cesta 35, Banská , Inter. tabuľa 12 / án Plynárenská 2, , Inter. tabuľa 11/ án Plynárenská 2, /2013 TA Triumph 308/2013 TA Triumph 291/2013 ILLE, Papier , kberčeky án s.r., Lichardva 330/2013 Pyrbss, , BOZP služby 4 Q án Lúčna s.r. Banská 322/2013 GastrRex , Gastrnádba ŠJ elektrnicky Mlynské Luhy 80, II 335/2013 AJFA+AVIS, s.r , Č má vedieť mzdvá účtvníčka publikácia elektrnicky Klemensva 34, /2013 ILLE, Papier , Hyg. ptreby án s.r., Lichardva 334/2013 Slvenská , Včielka a Pred. výchva telefnicky Partizánska cesta pšta, a.s. 9, Banská 336/2013 StVPS,a.s , Vda án Partizánska cesta 5, /2013 ILLE, Papier , Výmena kberčekv án s.r., Lichardva án án án án án án án án án án 297/2013 Slvenská legálna metrlógia , Vlhkmer na vzduch a meradlá teplty ŠJ telefnicky Hviezdslavva 31, Banská 332/2013 Vema, s.r , Seminár Pam-p.Paučvá priháška Prievzská 14/A, /2013 A Grafik,s.r.. 14/ Marcela Gallvá 24/ Slvak telekm , Oprava pškdenej plachtviny - areál , Obleče pre trénerv šprtvých tried telefnicky Zvlenská cesta 14,97403 Banská elektrnicky Bdy planet sprt, Dlná 32,97401B.Bystric a , Pevná linka a internet ZŠ,,ŠJ,ŠKD án Bajkalská , Inter. tabuľa 1/ án Plynárenská 2, / TA Triumph 29/ SWAN, a.s , Telef.pplatky án Brská 6, / Pradca, , Verejná správa rčník elektrnicky Pri celulózke 40, s.r / Vema, s.r , Seminár Pam p.paučvá priháška Prievzská 14/A, / Slvak telekm 23/ Mgr.Marce la Mudičkvá 5/ Slvak telekm , Pevná linka a internet,cvč án Bajkalská , Envirnmentálne služby,.chrana vzdušia telefnicky Okružná 1844/ Banská , Pevná linka a internet CVČ án Bajkalská 2/ ILLE, Papier , Výmena kberčekv án s.r., Lichardva 338/2013 Stacr,s.r , PC techniky ná Chabenecká 1,974 zmluva 11 B. 7/ Kmenský , Virtuálna knižnica án Park mládeže 1, s.r Kšice án án án án án án án án án án án án án án 26/ ŠJ pri ZŠ s , HN strava án Šklská č. 622,97662 Brusn 16/ Slvak , Službné telefóny magi, internet án Bajkalská án telekm 8/ SSE , El. energia án Pri Rajčianke án 8591/4B, 27/ Bľš, , Prenájm CVČ MG r Hrná 23, Nie adv.kancel ária Banská 30/ SSE , Za EE án Pri Rajčianke án
2 31/ Obec Brusn 33/ DHZ 32/ DHZ , Daň za šklský byt , Zabezpeče výchv.prgramu , Zabezpeče výchv. prgramu 02 Rzhd nutie č.22/ Mandát na zmluva Mandát na zmluva 8591/4B, Brusn Lúčna 52,97401 Lúčna 52, /2013 Obec Brusn , Odvz PDO 4.Q án Brusn 187/2013 Obec , Odvz PDO 3.Q án Brusn Brusn 4/ Stacr s. r , KP tner a papier án Chabenecká 1, Banská 91/2013 Obec , Odvz PDO 2.Q án Brusn Brusn 323/2013 GastrREX , Inventár hrnce ŠJ telefnicky Mlynské Luhy s. r. 80,82105 II 43/ SSE , Za EE án Pri Rajčianke 8591/4B, / Slvak Telekm, a.s , Telef. pplatky pevné linky ZŠ,ŠJ,ŠKD, án Bajkalská 286/2013 Stacr s.r , PC servis án Chabenecká 1, Banská 41/ Slvak , Telef. pplatky pevné linky,cvč án Bajkalská Telekm, a.s. 42/ Obec Brusn , Pplatk za znečisť. vzdušia Rzhd nutie z 3.3./ Brusn 48/ SWAN, a.s , Tel. pplatky án Brská 6, / Vsk, s. r , Seminár Kyberšikanva PHD Prihláška Oremlaz č. Maďarvá 435/40, Brusn 50/ ŠA , Zabezpeče turnaja CVČ Telefnicky RŠ Viestva 19, B. 13/ SPP Zvlen Fa án Mlynské nivy 44/a, / SPP Zvlen Fa án Mlynské nivy 44/a, / Slvak Telekm 51/ Slvak Telekm , Fa pevné linky a internetvé služby, ZŠ,ŠJ,ŠKD, án Bajkalská , Fa za službné telefóny a internet án Bajkalská / SPP Zvlen Fa án Mlynské nivy 44/a án, / Webhuse , Fa predĺže registrácie dmény án Paulínska 20, 917 án,s.r. 01 Trnava 70/ SWAN, a.s , Fa za tel. služby án Brská 6, án 69/ Eds-Pem s.r , Publikácia Zákn chrane sbných údajv Mgr. Rašivá ústne Tematínska 4, án 68/ DHZ , CVČ záujmvý útvar Mladí hasiči MZ Lúčna 52 67/ Pyrbss, , Paušál BOZP a OPP 1 Q án Lúčna 64, án s.r. Banská 64/ Pradca pdnikateľ a s.r , Finančný spravdajca elektrnicky Martina Rázusa 23A, án 63/ Slvak Telekm , Fa pevné linky a internetvé služby a CVČ án Bajkalská / SSE, a.s , Elektr. energia án Pri Rajčianke 8591/4B 60/ ŠJ pri ZŠ s , HN strava Šklská 622, Brusn 34/ Stacr s.r , VT 01 a KP án Chabenecká 1, Banská 337/2013 StVPS, a.s , Vda škl. byt án Partizánska cesta 5, Banská 73/ SSE, a.s , Za dpje db. miest šklský án Pri Rajčianke byt 8591/4B 75/ AJUVA Š+S , Škle kuričv elektrnicky Zvlenská cesta s.r. 20, Banská 72/ Vladimír Kubík , Oprava chlad.zariadenia ŠJ telefnicky Echs, Skubínska cesta 1, Banská 52/ ŠEVT, a.s , Licencia na sťahva tlačív elektrnicky Plynárenská 6, / Mgr.M.Bač , Odbrná prehliadka a dstráne telefnicky Kľakvská č.23/14 ík závad na telvýchvnm náradí v telcvični Žarnvica 288/2013 Gastrche m, s.r , ČP Orkán d umývačky riadu telefnicky Gerlachvská 4527/7, Banská án Pri Rajčianke byt vyúčtvacia faktúra r /4B 9/ SSE, a.s , Za el.energiu db. miest šklský 38/ Stacr s.r , VT 02 a tnery a papier án Chabenecká 1, Banská 25/ Vladimír , Oprava rbta ŠJ telefnicky Echs, Skubínska án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án
3 Kubík cesta 1, Banská 39/ TA Triumh , Inter.tabuľa án Adler Slvakia s.r.,plynárenská 2, / StVPS a.s , vda án Partizánska cesta 5,97401 Banská 65/ Fantzzi cnsulting,s.r Vypracva bezpečnstnéh prjektu ZŠ telefnicky Hájnicka 54/ Sliač 91 b/ ŠJ pri ZŠ Brusn , Obedy mnitr Šklská č. 622,97662Brusn 88/ ŠJ pri ZŠ Brusn , Stravné za KZ Šklská č. zamestnávateľa 622,97662Brusn 86/ Slvak Telekm , Za mb. telefóny án Bajkalská 28, án 7.2. StVPS a.s , vda án Partizánska cesta án 5,97401 Banská 56/ TA Triumh , Inter.tabuľa án Adler Slvakia án s.r.,plynárenská 2, / DHZ , CVC MZ Lúčna 52, / Pavl Necpál , Za nvú žaluziu SNP 4,97632 Badín án 321/2013 ILLE Papier , Hyg.ptreby án Lichardva16,90901 án servis s.r. 92/ Sciálna , Penále rzhdnutie Kapitulská pisťvňa Banská 90/ SWAN a.s , Tel. pplatky án Brská 6,84104 án 97/ WebHuse s.r , Služba minimum elektrnicky Paulínska 20,91701 án Trnava 84/ Slvak Telekm , Za pevnú linku CVC a án Bajkalská 28, án án án 76/ ILLE Papier servis s.r , kberčeky án Lichardva16, / ILLE Papier , Hyg.ptreby án Lichardva16,90901 servis s.r. 44/ Pavl Styk-servis a OP VTZ Cenvá elektrnicky Odbjárv 23, B. Telcvičňa pnuka 36/ SPP Zvlen Plyn án Mlynské Nivy 44/a, / Vladimír Kubík , Oprava telefnicky Echs,Skubínska cesta chlad.zariadenia 1, / Vladimír Kubík , Oprava telefnicky Echs,Skubínska cesta chlad.zariadenia 1, / Obec Brusn , Odvz PDO án Ondrejská č. 360, Brusn 95/ Ille, Papier , Hyg.ptreby án Lichardva 16, /2013 Petr Mrázek Bi rztk d Ústne RŠ Nádražní 527,28144, kanaliz.ptrubí Zásmuky, ČR 100/ TA Triumh , Inter.tabuľa án Adler Slvakia s.r.,plynárenská 2, / StVPS a.s , vda án Partizánska cesta 5,97401 Banská 79/ TA Triumh , Inter.tabuľa án Adler Slvakia s.r.,plynárenská 2, / Slvak Telekm , Za služ.mbilné án Bajkalská 28, služby 83/ Stacr s.r , Tner, papier,knektry a kábel UTP án Chabenecká 1, / Stacr s.r VT án Chabenecká 1,97411 án 102/ Stacr s.r VT án Chabenecká 1,97411 án 96/ Ille, Papier , Kberčeky án Lichardva 16, án 53/ Ille, Papier , Kberčeky án Lichardva 16, án 35/ Ille, Papier , Kberčeky án Lichardva 16, án 111/ SSE EE án Pri Rajčianke8591/4B án 47/ Pavl Styk , a revízie plyn.zariadení v ŠJ Cenvá pnuka Odbjárv 23,97411 B. án án án án án án án án án án án án án án 99/ ŠJ pri ZŠ HN strava Vnútrný Šklská predpis 622,97662,Brusn 130/ TA Triumh , Inter.tabuľa án Adler Slvakia án s.r.,plynárenská 2, / Slvak Telekm , Pevná linka,cvč a án Bajkalská 28, án 109/ Cígler Sftware , AVG Anti virus elektrnicky Rajčianska 66,83102 án 103/ DHZ , CVC MZ Lúčna 52, / SWAN a.s , Tel. pplatky án Brská 6,84104 án 104/ Slvenská pšta a.s , Včielka a Predšklská výchva telefnicky Partizánska cesta 9,97599 án 133/ Slvak Telekm , Pevná linka,zš,šj,,škd án Bajkalská 28, / StVPS, a.s , Vda án Partizánska cesta 5,97401 B. án án
4 107/ Stacr,s.r , KP tnery án Chabenecká 1, B. án 121/ SSE , Dúčtva fa za EE 120/ SSE , Dúčtva fa za EE 119/ SSE , Dúčtva fa za EE án Pri Rajčianke 8591/4B án Pri Rajčianke 8591/4B án Pri Rajčianke 8591/4B án án án 89/ StVPS, a.s , Vda án Partizánska cesta 5,97401 B. 132/ SWAN, a.s , Telef. pplatky án Brská 6, / SSE , EE án Pri Rajčianke 8591/4B án án án 131/ Vladimír Kubík , Oprava chladničky ŠJ 124/ Slvak Telekm , Pevné linky ZŠ,,ŠKD,ŠJ 126/14 Inta s.r , Odber kuch.dpadu ŠJ telefnicky Echs, Skubínska cesta 1,97400 B án Bajkalská 28, án Rybárska 758/ án án án 125/ Ševt a.s , Tlačivá a výkazy án Cementárenská 16,97472 B. 112/ Šprtvé Techn.zabezpečen Telefnicky RŠ Viestva 19, B. aktivity BB ie šprt. Olym. dňa 134/ Slvak Telekm , Mbilné služby a internet án Bajkalská án án 127/ DHZ , Mladí hasiči án Lúčna 52, služby 145 a/ Vsk s.r , OP a OS cenvá pnuka 4/ Oremlaz 435/40, bleskzvdv č. 624 Telcvičňa Brusn 145b/ Vsk s.r , OP a OS cenvá pnuka 4/ Oremlaz 435/40, bleskzvdv č. 623 I. stupeň,šj,,škd Brusn 145c/ Vsk s.r OP a OS cenvá pnuka 4/ Oremlaz 435/40, bleskzvdv č. 622 Hlavná budva Brusn 141/ SSE a.s , Za EE án Pri Rajčianke án 8591/4B, / StVPS a.s , Vda án Partizánska 5, B. án 74/ Gastrchem, , Orkán d án Gerlachvská 4527/7 án s.r.. umývačky riadu ŠJ 126/ Stacr s.r VT án Chabenecká 1,97411 B. án 114/ TA Triumph , Škle inter án Plynárenská 2,82109 án Adler tabuľa / Slvak Telekm , Pevné linky CVČ, a internet án Bajkalská án 129/ Slvak Telekm , Pevné linky CVČ, a internet án Bajkalská án 123/ StVPS a.s , Vda Šklský byt / Slvak Telekm , Pevné linky ZŠ,,ŠJ,ŠKD a internet / SWAN a.s , Tel. pplatky / Stacr s.r KP: tnery a papier 116/ ŠJ pri ZŠ s HN 06 - Brusn strava 133/ Pavl Necpál , Oprava a výmena Adria žalúzií 137/ TA Triumph , Škle inter. Adler tabuľa / Stiefel Eurcart , Hračky a UP s.r. Predšk. výchva 287/2013 Raabe s.r , Škl. stravva v praxi r án Partizánska 5, B án Bajkalská án Brská 6, án án Chabenecká 1,97411 B. án án Šklská č.622/40, Brusn Cenvá pnuka Badín án án Plynárenská 2, Ružinvská 1/A Trnavská cesta 84, / DÚ , Úrk z meškania Nvá ul.13,, B. 147/ DÚ Úrk z meškania Nvá ul.13,, B. 80 a/ SPP Zvlen Plyn zálha Mlynské Nivy 44a/a 44/A, / Slvak Telekm , Aktivácia Sim án Bajkalská 165/ SWAN a.s , Pplatky za telef án Brská 6, služby 154/ Ševt a.s Triedne knihy án Cementárenská Banská án án án án án án án án án án án 155/ Ševt a.s , Klasif. záznamy án Cementárenská Banská án
5 130/ Stacr s.r VT án Chabenecká 1, B. 160/ ASC s.r ASC agenda na r án Svradva 7/ a/ SSE EE Huťvci án EOS KSI Slvensk, Pri Rajčianke 8591, b/ Pay Less Prad. Služby án Hviezdslavva 146/37 Cnsulting telekmunikácie Pdbrezvá 146/ Slvak Telekm , Mbilné telefóny án Bajkalská 164/ SSE , EE án Pri Rajčianke 8591/4B a/ Slvak Telekm , Mbilné telefóny án Bajkalská 166/ Slvak Telekm , Pevná linka CVC a án Bajkalská MS 135/ Stacr s.r , Papier án Chabenecká 1, B. 149/ Stacr s.r VT án Chabenecká 1, B. 129/ Stacr s.r VT án Chabenecká 1, B. 163/ TA Triumph , Inter. tabuľa án Plynárenská 2, / Pavl Styk , Oprava hrákv ŠJ telefnicky Odbjárv 23, B. 113/ Ille Hygienické , Kberčeky án Lichardva ptreby 186b/ Pyrbss , Zdr. služba án Lúčna B. 186a/ Pyrbss , BOZP án Lúčna B. 128b/ SSE EE Huťvci án EOS KSI Slvensk, Pri Rajčianke 8591, / Kmunálna , Piste majetku án Reg.centrum prevádzky pisťvňa škly BB, Hrná 25, B. 117/ Pyrbss , BOZP án Lúčna B. 167/ Pay Less , Prad. služby án Hviezdslavva 146/37 Cnsulting telekmunikácie Pdbrezvá 166/ Slvak Telekm , Pevná linka án Bajkalská ZŠ,ŠJ,, ŠKD 183/ ŠJ pri ZŠ HN strava Šklská č. 622,97662 Brusn 181/ SWAN a.s , Tel. pplatky án Brská 6, / SSE , EE án Pri Rajčianke 8591/4B / Stacr s.r , Tnery án Chabenecká 1, B. 170/ Stacr s.r VT án Chabenecká 1, B. 161/ Ille Hygienické , Kberčeky án Lichardva ptreby án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án án 156/ Stacr s.r Tnery a tlačiareň án Chabenecká 1, B. án 162/ Ille Hygienické , Hygienické án Lichardva án ptreby ptreby 200/ Pyrbss , PZS án Lúčna B. án 136/ SPP Zálhvá platba án Mlynskí Nivy 44/a án 46/ Pavl Styk , a revízia cenvá pnuka Odbjárv 23, B. án plyn.sptrebičv ZŠ ktlňa 176/ Slvenská pšta , Pštvé pukážky sbne Partizánska cesta č. án ŠJ 9, B. 180/ Webnde AG , Predĺže služby Prfi CH elektrnicky Gartenstrasse Zug 138/ StVPS a.s , Vda án Partizánska cesta 5, 974 án 01 Banská 163/ TA Triumph , Inter. tabuľa án Plynárenská 2,82109 án 118/ SPP Zálhvá platba án Mlynskí Nivy 44/a án 110/ SPP Zálhvá platba án Mlynskí Nivy 44/a án 136/ SPP Zálhvá platba án Mlynskí Nivy 44/a án 80/ SPP Zálhvá platba án Mlynskí Nivy 44/a án 143/ Hnrus s.r Vypracva prac. Výkazu, výmeru stavebných prác na pravu strechy Osbne RŠ Partizánska cesta, Banská án 151/ Pay Less Prad. služby án Hviezdslavva 146/37 Cnsulting telekmunikácie Pdbrezvá 185/ Slvak Telekm , Pevná linka CVC a án Bajkalská án MS 166/ Slvak Telekm , Pevná linka ZŠ,,ŠKD, ŠJ án Bajkalská án 187/ Mgr.Patrik Nábr Ústna RŠ THK 21, Banská
6 Palider a rganizácia talentvých skúšk d šprtvých tried 177/ STVPS BB , Vda án Partizánska cesta 5, Banská 179/ ILLE-Papier , Výmena án Lichardva 16, kberčekv 189/ Ives Kšice , Služby účtvný prgram a / Inta s.r , Odber kuchynskéh dpadu 159/ Inta s.r , Odber kuchynskéh dpadu 169/ Inta s.r , Odber kuchynskéh dpadu 144/ Pavl Styk - SERVIS , Ddávka a mntáž regulátra tlaku pitnej vdy 199/ Stacr s.r , VT 10, 6 ks tnery, papier kanc. 168/ A Grafik s.r , PC spracva dipmv, plagáty CVC án Čsl. armády 20, Kšice án Rybárska 758/ án Rybárska 758/ án Rybárska 758/ Cenvá pnuka Odbjárv 23, Banská án Chabenecká 1, Banská ústna RŠ Zvlenská cesta 14, Banská 12158c/ SSE EE Huťvá án Pri Rajčianke 8591/4B,01047 án án án án án án án án án án 115/ Obec Brusn , Odvz PDO 3.Q 173/ Obec Brusn , Odvz PDO 4.Q 71/ Obec Brusn , Odvz PDO 2.Q 188/ TA-Triumph , Škle na prácu Adler Slvakia s inter.tabuľu án č. 360, Brusn án č. 360, Brusn án č. 360, Brusn án ADLER Slvakia s.r. Plynárenská 2, án 174/ Pradca s.r , Pradca 2015 zákny telefnická Pri Celulózke 40, / Slvak Telekm , Mbilné služby án Bajkalská 28, / StVPS BB , Vda án Partizánska cesta 5, Banská án án án 205/ Stredslv.futb alvý zväz BB Škle trénera Mgr.Chrmek Oznáme prijatí na škle elektrnická Partizánska cesta 93, Banská 204/ Pyrbss, BB , Paušál BOZP 3.Q án Lúčna 64, Banská 195/ SWAN a.s , Tel.pplatky án Brská 6, / Slvak Telekm , Mbilné služby án Bajkalská 28, / ŠJ pri ZŠ s , Strava án Šklská č. 622, Brusn zamestnancv Brusn 243/ ŠJ pri ZŠ s Strava án Šklská č. 622, Brusn zamestnancv Brusn 193/ SSE , EE án Pri Rajčianke 8591/4B,01047 án án án án 198 a/ DHZ , CVČ MZ Lúčna 52 án 198 b/ DHZ , CVČ 09/ MZ Lúčna 52 án 198 c/ DHZ , CVČ 08/ MZ Lúčna 52 án 198 d/ DHZ , CVČ07/ MZ Lúčna 52 án 216/ Vrexim.s.r , Oprava strechy ZŠ Án cez VO Brusn án č / Slvak Telekm , Mb. služby án Bajkalská 28, án 94/ EOS KSI , EE za Huťvci án Splát.kalendár Pri Rajčianke án 8591/4B, / Slvak Telekm , Pevné linky án Bajkalská 28, án 194/ Pay Less Pradenstv v RŠ elektrnicky Na Trskách 12, telekmunikáciác h B. 228/ DHZ , CVČ MZ Lúčna 52, / SWAN a.s , Telef.pplatky án Brská 6, / Slvak Telekm , Telef.pplatky án Bajkalská 28, / Sft-GL s.r , PC Prgram ŠJ án Belehradská 1, Kšice 230/ Učebné , UP na chémiu elektrnicky Jegrva cesta 37,974 pmôcky s.r.. 01 B. 218/ ŠJ pri ZŠ Brusn HN strava Šklská 622, Brusn 192/ Vema s.r , Obnve án Prievzská 14/A, licencie na mzdvý prgram án án án án
7 225/ SSE , EE án Pri Rajčianke 8591/4B án 223/ Slvak Telekm , Pevná linka án Bajkalská 28, án 231/ Pyrbss, s.r , Paušál BOZP 4.Q án Lúčna 64, Banská án 220/ Ekkanal s.r Čiste kanalizácie ŠJ 214/ TA Triumph , Škle práca Adler Slvakia s inter.tabuľu 11/14 241/ TA Triumph- Adler Slvakia , Škle práca s inter.tabuľu 12/ telefnicky SNP č.43, Badín án án Plynárenská 2, án Plynárenská 2, / Slvak Telekm , Pevné linky án Bajkalská 28, án án án
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Mzdové účtovníčky, ekonómovia, seminár určený pre Vás! Viete, ktorému zamestnancovi môžete urobiť ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
Mzdvé účtvníčky, eknómvia, seminár určený pre Vás! Viete, ktrému zamestnancvi môžete urbiť rčné zúčtvanie dane z príjmv z závislej činnsti? Viete aká bude výška nezdaniteľnej časti základu dane d 1. januára
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok č. 2") NÁZOV PROJEKTU: Jesenské -
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Ddatk č. 2") NÁZOV PROJEKTU: Jesenské - kanalizácia a ČOV KÓD ITMS: 24110110073 uzavretý pdľa
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
OBEC Slavošovce , 12: , Slavošovce, č.113 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 10688218 Juraj Cap Industrial 895,00 s DPH Ždiarska 7 04012 KOŠICE 591 3570511 T--- 201,68 s
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Čerpanie dotácie zo ŠR 2017 dotácia v r ,00 marec schválené 15000, ,00 december ,00 čerpanie deko
Čerpanie dotácie zo ŠR 2017 dotácia v r. 2017 10 742,00 marec 1.-8. schválené 15000,00 4 316,00 december 9.-12. 15 058,00 čerpanie 1.1.17-31.8.17 dekorácie lúč. 42,10 hot. CD,DVD Víla Ella 29,40 knihy
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
DataWindow
faktúry 171/2015 2015400 45956839 Ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1, 94901 Nitra 57,60 odber kuchyn. odpadu - ŠJ 31.12.2015 27.12.2015 10.01.2015 170/2015 0780923036 43,99 telef. služby 11/2015 31.12.2015
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc
MINISTERSTVO OBRANY SR VÚ 9994 Nemšová - Č.p.: MLF ZZZ 355-4 / 2010 Výtlačok č. : 1 Počet listov : 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.