Programový rozpočet - generátor zostáv-podla KM

Prepis

1 Hodnotiaca správa za obdobie od do Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Strana: 1 Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov Rozpočet programu : v Podprogram 1. 1 Výkon funkcie primátora Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou Vedúci kancelárie primátora v Finančné prostriedky k boli použité na reprezentačné výdavky ( ), monitoring tlače (420 - zabezpečuje TIGER GROUP SLOVENSKO), výdavky spojené s odvysielaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall ( ) a ostatné výdavky (864 ). Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14-podporná činnosť a predstavujú režijné náklady( platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: Za 2017 bolo vydaných 64 tlačových správ a vyhlásení. Mestské zastupiteľstvo sa do konalo za účasti občanov konalo 8-krát. Pred každým zastupiteľstvom zasadá aj poslanecké grémium. Operatívne stretnutia vedenia mesta patria k pravidelným nástrojom internej komunikácie v rámci úradu. Primátorka mesta rieši priamo s prednostom úradu záležitosti týkajúce sa výkonu samosprávy, plnenia úloh uložených zastupiteľstvom, či prípravy zasadnutia orgánov mesta operatívne takmer každý deň. V u 2017 primátorka mesta prijala na pôde mesta ústavných a štátnych činiteľov, zástupcov investorov, významné osobnosti kultúrnej, športovej a spoločenskej obce, predstaviteľov partnerských miest mesta Lučenec. ová Plnenie ukazovateľ 2017 k

2 Strana: 2 Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom médií Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za Min % % Podprogram 1. 3 Členstvo v samosprávnych združeniach Presadzovať záujmy Mesta Lučenec na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach Oddelenie vnútornej správy v Mesto Lučenec je členom v 14 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým om sa počet združení zvýšil o 1, Mesto Lučenec sa stalo členom Združenia historických miest a obcí Slovenska. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2017 sú výdavky vyššie o Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k nasledovné: Názov združenia Rozpočet Vyplatené k Únia miest Slovenska Združenie hlavných kontrolórov Slovenska Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota Asociácia informačných centier (MIC) Združenie matriká Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska Asociácia prednostov úradov Slovenska Turistický Novohrad Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Združenie miest a obcí Novohradu Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja" Euroregión Neogradiensis Združenie historických miest a obcí Slovenska Zabezpečiť aktívnu ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet členstiev mesta v %

3 Strana: 3 účasť mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách organizáciách a združeniach Podprogram 1. 4 Územné plánovanie Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie v K neboli finančné prostriedky čerpané Na úseku zabezpečenia urbanistického rozvoja mesta v zmysle schváleného územného plánu bolo vydaných 66 informácií pre fyzické a právnické osoby vo veci súladu ich zámerov s územným plánom, 86 záväzných stanovísk k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF a súlad s ÚP pre FO a PO, použitý pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. V sledovanom období k bola schválená 1 zmena a doplnok ÚP mesta Lučenec. V priebehu a 2017 sa realizovalo spracovanie konceptu - posudzovanie vplyvov na ŽP k prehodnoteniu ÚP mesta Lučenec. Predpoklad schválenia nového ÚP mesta Lučenec je Zabezpečiť urbanistický rozvoj Mesta Lučenec v zmysle schváleného územného plánu ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet poskytnutých informácií z územného plánu mesta za % Počet spracovaných zmien a doplnkov územného plánu mesta za % Počet vydaných záväzných stanovísk za % Podprogram 1. 5 Audit Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva Mesta Lučenec Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

4 Strana: 4 v K bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za 2016 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za 2016, ktorá predstavuje súhrn účtovných závie mesta Lučenec a jeho rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, postupov účtovania a výkazníctva. Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet zrealizovaných audítorských kontrol za % Počet audítorských konzultácií za % Podprogram 1. 8 Regionálny rozvoj Napĺňanie zámerov Mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie v Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované na výdavky na poštové a telekomunikačné služby, na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty, nákup kolkových známok na rozmnožovanie materiálov, renováciu tonerov a pod. Okrem toho boli výdavky čerpané na Spolufinancovanie projektu Cyklotrasy Novohradu medzi mestom Lučenec, obcami Vidiná, Tomášovce a Rapovce v sume 1 186, spracovanie žiadosti o NFP vrátane príloh a odborné konzultácie pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - Ul. Partizánska, Lučenec" 1 490, spracovanie žiadosti o NFP vrátane príloh a odborné konzultácie pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - Rúbanisko II/39, Lučenec" 1 490, statický posudok - VILA s Areálom - vykonané projekčné služby a vrátenie poskytnutej dotácie na spracovanie územného plánu - nedodržanie termínu schválenia ÚPD v sume V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o Programový rozpočet: Podané projekty v u 2017 : 1. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a skľudnenie nákladnej dopravy - Prepojenie komunikácie priemyselný park JUH-II. etapa a Fiľakovská cesta - predložený

5 Strana: 5 prostredníctvom Akčných plánov okresu Lučenec - v schvaľovacom procese 2. Revitalizácia Kubínyiho námestia - nebola vhodná výzva 3. Rekonštrukcia ZŠ Haličská 7 - nebola vhodná výzva 4. Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie - Rapovská križovatka - nebola žiadna výzva 5. Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec - nebola vhodná výzva 6. Cyklistický chodník Lučenec - Halič - projekt bol predložený cez výzvu INTERREG, nebol úspešný 7. Inžinierske siete + komunikácia Modré zeme, Vinica - nebola vhodná výzva 8. Stredisko sociálnych služieb - dokončenie prestavby - nebola žiadna výzva 9. Výstavba novej MŠ - ul. Lehára - predloženie žiadosti o NFP nebolo v Mestskom zastupiteľstve schválené 10. Rekonštrukcia objektu na ul. Rázusa na integrovanú MŠ - predloženie žiadosti o NFP nebolo v Mestskom zastupiteľstve schválené 11. Obnova bytového domu Komenského 24 - žiadosť prostredníctvom ŠFRB bola schválená 12.Rekonštrukcia fasády so zateplením - ZŠ L. Novomeského - nebola vhodná výzva 13. Krytá plaváreň - PD - riešenie prostredníctvom Akčných plánov okresu Lučenec - projekt bol schválený 14. INTERREG - cyklistické trasy a chodníky - samostatná trasa Lučenec - Halič - projekt bol predložený cez výzvu INTERREG, nebol úspešný Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec ová Plnenie ukazovateľ 2017 k % schválených projektov zo všetkých podaných projektov 30 % 28 % 93 % Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za Min % Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho a Počet schválených projektov v u % Strategické plánovanie mesta Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec Priebežne Priebežne 100 % Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie Priebežne Priebežne 100 %

6 Strana: 6 Program 2 Propagácia a marketing Zámer programu: Lučenec - srdce Novohradu, mesto prezentujúce sa doma aj v zahraničí Rozpočet programu : v Podprogram 2. 2 Mestské informačné centrum Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov Kancelária primátora v Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých , na odvody do poistných fondov a na prevádzku MIC Z uvedenej čiastky bolo na cestovné vyčerpaných 3 107, za poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 1 204, na nákup materiálu, telekomunikačnej techniky a reprezentačné 7 922, na prenájom 715 a na reklamné a propagačné predmety a dohody bolo vyčerpaných Mesto aj v u 2017 pokračovalo v realizácii projektu Informačné centrum Europe Direct Lučenec, na ktorý Európska komisia poskytla mestu Lučenec z celkového rozpočtu na 2017 ( EUR) grant vo výške EUR, pričom spolufinancovanie mesta predstavovalo sumu ďalších EUR. K bol uvedený grant vyčerpaný v plnej výške. V rámci uvedeného projektu sa v u 2017 zorganizovali v spolupráci s partnermi projektu 4 podujatia (Deň Európy 2017, vedomostná súťaž Mladý Európan 2017, Deti v Európe - MDD v Lučenci) pre rôzne cieľové skupiny. om týchto podujatí je propagácia práv občanov EU, prezentácia stratégie Európa 2020, 10 priorít Európskej komisie, Investičného plánu pre Európu, prezentáciu informácií týkajúcich sa 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv a 30. výročia programu Erasmus. Informačné centrum Europe Direct Lučenec realizovalo v u 2017 aj projekt "EUInvest v regióne", kde prostredníctvom podujatí, ako sú diskusné fórum "Európa - brána vašich možností" a vedomostnej súťaže pre základné školy "Spoznaj Európu v Lučenci", zvyšuje informovanosť šiej verejnosti v regióne a vhodnou formou predstavuje Investičný plán pre Európu, prezentuje programy EÚ zamerané na podporu zamestnanosti, rastu a investície. Z uvedeného podprogramu sa realizuje spolufinancovanie uvedených projektov a tiež realizácia projektu Architekti v meste II., kde sa riešia s mladými architektmi územia mesta, ako Tuhárske námestie a Fándlyho ulica. Na uvedený projekt mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o

7 Strana: 7 Kapitálové výdavky na nákup informačných panelov ( ) neboli u 2017 čerpané. Programový rozpočet: Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra zriadila Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec pre y Sieť informačných centier EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na informovanie európskych občanov o záležitostiach, najmä o právach občanov a o prioritách EÚ a na podporu participatívneho občianstva na miestnej a regionálnej úrovni. Prezentácie publikované v Mestských novinách boli so zameraním na implementované projekty, na investičné zámery mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. Mesto Lučenec vydalo novú publikáciu Pavol Ráday - Rodák Lučenca v počte 400 ks od autora István Böszörményi, bulletin Lučenecké kultúrne leto 2017 v počte ks. Mesto Lučenec bolo propagované aj v publikácii SLOVAKIA 2017, Cestovnom lexikóne SR na y 2017/2018, na webovej stránke Mesto Lučenec sa v u 2017 zúčastnilo osobne alebo prostredníctvom OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie výstav a veľtrhov cestovného ruchu: REGIONTOUR 2017 v Brne, ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave a Utazás 2017 v Budapešti. V u 2017 sa Mesto Lučenec zúčastnilo 2 partnerských návštev v Maďarsku - mesto Pápa, 3 v Českej republike - mesto Mělník a mesto Louny (návštevy boli spojené so športovými a kultúrnymi aktivitami medzi mestami). Mesto Lučenec sa zúčastnilo tiež oficiálnej návštevy mesta Petrohrad s cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce a prijalo delegáciu z Číny. Partnerské mestá: Louny - Česká republika, Mělník - Česká republika, Pápa - Maďarská republika, Salgótarján - Maďarská republika, Zolotonosha - Ukrajina, Polesella - Talianska republika Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a propagácia mesta Lučenec doma i v zahraničí ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za % Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou Zabezpečiť aktívnu propagáciu a Počet navštívených partnerských miest Počet prijatých návštev z partnerských miest Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra Počet vydaných druhov propagačných a % % 3-4 tisíc % %

8 Strana: 8 prezentáciu mesta informačných materiálov mesta za Podprogram 2. 3 Trhy a jarmoky Zachovanie tradícií jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie v Finančné prostriedky boli čerpané na energie 706, materiál 129, čistenie mesta, vývoz TKO, zabezpečenie dopravného značenia a strážnej služby v spojitosti s organizovaním trhov vo výške V porovnaní s om 2016 sú výdavky vyššie o 587. Programový rozpočet: V u 2017 boli organizované podujatia Fašiangy, Veľkonočný jarmok, Dni mesta Lučenec a Vianočné trhy. Súčasťou organizačného zabezpečenia bolo aj zabezpečenie výberu miestnych poplatkov za umiestnenie predajných stánkov. Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet usporiadaných jarmokov a trhov za %

9 Strana: 9 Program 3 Bezpečnosť Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto - istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov Rozpočet programu : v Podprogram 3. 1 Mestská polícia Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia v Celkové čerpanie bežného rozpočtu za 2017 predstavuje Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške a poistné a príspevky do poisťovní v sume Na tovary a služby bolo použitých nasledovne: Výdavky na cestovné dosiahli 990 a na energie dosiahli za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a komponentov kamerového systému. Z výdavkov na dopravné v sume boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravy kamerového systému sa použilo Čerpanie výdavkov na služby vo výške zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrenia priestupcov na pohotovosti NsP, štartovné na športové aktivity a stravné. Na nemocenské dávky bolo uhradených 383. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú bežné výdavky vyššie o z dôvodu prijatia 1 nového zamestnanca, valorizácie platov a zvýšenia osobných príplatkov a príplatkov za zmennosť. Kapitálové výdavky boli použité na nákup služobného motorového vozidla Kia Ceed , majáku na vozidlo a rozšírenie kamerového systému (11 kamier), pričom bola dotácia zo ŠR. Programový rozpočet: Na úseku preventívno-výchovnej činnosti boli uvedené besedy a prednášky zamerané do oblastí a problematiky, ktorá je uvedená v cieľoch a zámeroch uvedeného materiálu.

10 Strana: 10 Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície Zvyšovať právne vedomie mládeže ZŠ a SŠ s poukázaním na trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži a na negatívny vplyv požívania drog a iných omamných látok ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet peších a cyklohliadok za Počet vykonaných prednášok a besied % % Podprogram 3. 2 Požiarna ochrana Minimálne riziko vzniku požiarov Prednosta MsÚ v Finančné prostriedky boli použité na odvody do poistných fondov 247, na úhradu faktúr telekomunikácií 269, nákup všeobecného materiálu a zabezpečenie reprezentačných akcií a súťaží 3 982, dopravné - nákup PHM a opravy hasičského vozidla 2 684, nájomné za priestory v MEPOSe 2 278, úhradu za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik a bežné transfery 276. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o 347. Mesto obdržalo aj dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške Programový rozpočet: Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 5 súťažiach požiarnych družstiev a 7 cvičeniach DHZ. Ďalej DHZ zasahovalo 10-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiari. Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet členov Mestského hasičského zboru % Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za %

11 Strana: 11 Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Počet zásahov DHZ % % % Podprogram 3. 3 Civilná ochrana Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Prednosta MsÚ v Prostriedky neboli k čerpané Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Plnenie zákonných požiadaviek 100 % 100 % 100 % Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za % Podprogram 3. 5 Chránená dielňa Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec v Mesto Lučenec zriadilo v u 2014 chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Na základe získania štatútu chránenej dielne mesto požiadalo o refundáciu časti mzdových nákladov. Celkové čerpanie rozpočtu za 2017 je vo výške Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške a poistné a príspevky do poisťovní v sume

12 Strana: Na tovary a služby bolo použitých a to a na stravné a príspevok do sociálneho fondu. Na nemocenské bolo vyplatených 495. Z prostriedkov ŠR bolo vyrefundovaných za a zostávajúcich bolo hradených zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky vyššie o

13 Strana: 13 Program 4 Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné, zjazdné a udržiavané cesty a chodníky Rozpočet programu : v Podprogram 4. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka Oddelenie dopravy a životného prostredia v Finančné prostriedky vo výške boli k použité na: ) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.) ) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia ) Zimnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov ) Údržbu zábradlí, verejných priestranstiev - oprava schodísk, obrubníkov, oprava zábradlí, prístreškov, prevozy kvetináčov, montáž stĺpikov a pod V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o najmä v oblasti údržby miestnych komunikácií. V u 2017 boli realizované nasledovné stavby: úprava chodníka na Ul. Dr. Herza spolu s umiestnením nápisu RADNICA, oprava mramorovej dlažby Ul. novohradská, oprava chodníka Rúbanisko III, oprava chodníka Ul. Tajovského, oprava prepadnutej zámkovej dlažby pred MIC taktiež aj na Ul. T. G. Masaryka, Ul. hlavná, oprava a dobudovanie chodníka Rúbanisko I od

14 Strana: 14 predajne CBA po MŠ, úprava jestvujúceho chodníka v Mestskom parku, prístupový chodník k Rádayho hrobke, oprava chodníka Ul. Vajanského, oprava chodníka na Rúbanisku II/60. Okrem toho sa realizovalo asfaltovanie výtlkov: Ul. novohradská, Dr.Vodu, B. Nemcovej, Rázusa, Husova, lúčna, garbiarska, Adyho, Opatová, Malá ves... a prašné vysprávky: Ul. Gyurkovitsa, Borhyho, Wágnera, zámocká, Rapovská križovatka, Šolochova, osada, krátka, Mikušovská, úzka, tichá, Erenburgova. Zabezpečiť opravu dopravného značenia ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Obnova vodorovného dopravného značenia m m2 279 % Oprava zábradlí, oplotenia 60 m 20 m 33 % Podprogram 4. 2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií Zjazdné MK, chodníky a verejné priestranstvá, bezpečné pre občanov aj návštevníkov mesta Oddelenie dopravy a životného prostredia v Mesto Lučenec aj v u 2017 pristupovalo k rekonštrukcii ciest spôsobom položenia súvislých asfaltových krytov, taktiež v rámci rekonštrukcií sa riešilo odvodnenie komunikácií, chodníky a pod. V u 2017 boli zrekonštruované nasledovné úseky ciest a chodníkov a boli spracované nasledovné PD k rekonštrukciám: - parkovisko a námestie - radnica rekonštrukcia MK a chodníkov Ul. Mocsáryho rekonštrukcia časti chodníka Ul. novohradská Generel dopravy II. etapa pasport MK a VO PD "Rekonštrukcia Ulice krátka" PD Stavebné úpravy vnútroblokovej cesty, parkovísk za bytovým domom Ul. novohradská s riešením chodníka PD Stavebné úpravy komunikácie Maloveská cesta v meste Lučenec PD Úprava spevnených plôch okolo radnice v meste Lučenec, statický posudok, verejné osvetlenie PD Rekonštrukcia Ulice železničná (geodetická činnosť) PD "Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty na Rúbanisku II pri blokoch K,L,M" PD "Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka na MRŠ pozdĺž byt. domu č (k nemocnici)" 900

15 Strana: 15 - Zameranie skutkového stavu výškopis a polohopis rekonštrukcia Ulice Jókaiho PD Stavebné úpravy Ulice maloveská, geodetická a inžinierska činnosť PD Revitalizácia Ulice továrenská a jej okolia + geodetická činnosť PD Rekonštrukcia Ulice Š. Moyzesa - geodetická a inžinierska činnosť Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava % Podprogram 4. 3 Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby Čisté a udržiavané MK, chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov Oddelenie dopravy a životného prostredia v Strojné čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa priebežne vykonávalo v zmysle spracovaného harmonogramu. Čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa vykonáva strojovo aj ručne. Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 vyššie o Zabezpečiť čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Strojné čistenie MK 66 km 66 km 100 % Strojné čistenie chodníkov 45 km 45 km 100 % Podprogram 4. 4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu Oddelenie dopravy a životného prostredia

16 Strana: 16 v Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a v zmysle zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. K boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške , ktoré zahŕňajú úhrady za celý 2017 (12 x ). V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o

17 Strana: 17 Program 5 Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta a rešpektujúci životné prostredie Rozpočet programu : v Podprogram 5. 1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia v Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V u 2017 sa odpady zbierali a odvážali aj v rámci jarného upratovania, Dňa zeme, mobilného zberu nebezpečných odpadov vyseparovaných z domácností, čistenia nelegálnych skládok komunálneho odpadu a odpady vzniknuté pri čistení verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi. K bolo v meste Lučenec zozbieraných ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 111 % cieľovej hodnoty určenej pre K bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 23 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú bežné výdavky vyššie o Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu Do t t 111 % Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia Podiel vyseparovaných zložiek z celkového Do 20 % 23 % 115 %

18 Strana: 18 formou separovaného zberu odpadu zozbieraného množstva komunálneho odpadu Prvok Podnikatelia Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku : v Prostriedky boli použité na nákup vriec pre podnikateľov a na služby - odvoz komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta od podnikateľov vo výške a na výdavky spojené s vývozom a zneškodňovaním odpadu na skládke Čurgov vo výške V priebehu a 2017 okrem zabezpečenia samotného zberu a vývozu TKO pre podnikateľské subjekty oddelenie v rámci ochrany životného prostredia zabezpečovalo: - Upozornenia na uloženie pokuty a výzvy na zjednanie nápravy vo veci vyčistenia pozemkov a udržiavania čistoty na pozemkoch vo vlastníctve podnikateľov a fyzických osôb. - Upozornenia na zjednanie nápravy vo veci dodržiavania ustanovení o nakladaní s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Lučenec a dodržiavania VZN o verejnom poriadku - hlavne občanov realizujúcich rekonštrukcie a prestavby bytov. - Informovanosť občanov o všetkých zámeroch, činnostiach v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zabezpečenie stanovísk k zámerom a navrhovaným činnostiam za Mesto Lučenec (Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov). - Kontrolu nakladania s komunálnym odpadom v prevádzkach najmä v prípade podnetov a v prípade zistenia nedostatkov upozornenie na odstránenie nedostatkov s upozornením na dodržiavanie ustanovení príslušných právnych predpisov. - Kontrolu harmonogramu vývozov podnikateľov, kontrola súpisov vývozov podnikateľov, registrovanie nových poplatníkov za TKO, nahlasovanie nových poplatníkov za TKO, kontrola došlých faktúr na úseku odpadového hospodárstva a upozorňovanie podnikateľov, ktorí nedodržujú platné VZN. Prvok Ostatné Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet prvku :

19 Strana: 19 v Prostriedky boli použité na nákup zberných nádob vo výške a na ich opravu Na služby - odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu a odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev v meste, čistení nelegálnych skládok komunálneho odpadu, údržbe cintorínov a verejnej zelene a na prevádzku zberného dvora bolo použitých V u 2017 bolo zneškodnených na skládke Čurgov ton komunálnych odpadov a výdavky s tým spojené predstavovali Zostávajúcich ton bolo vyseparovaných. Kapitálové výdavky boli k čerpané na vybudovanie nasledovných kontajnerových stanovíšť: Uzamykateľné kontajnerové stanovište pre bytový dom na Ulici Ľ. Svobodu 2,4, Vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stanovišťa na Rúbanisku I/ Výroba uzamykateľného prestrešeného kontajnerového stanovišťa Rúbanisko II/E Vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stanovišťa vo vnútrobloku na Ulici novohradskej 38 a Ulici mieru 40, Výroba uzamykateľného kontajnerového stanovišťa - Ulica cintorínskej č Výroba uzamykateľného kontajnerového stanovišťa na Rúbanisku II/ Výroba uzamykateľného kontajnerového stanovišťa na Rúbanisku III/ Výroba uzamykateľného kontajnerového stanovišťa na Rúbanisku II/ Okrem toho bola vypracovaná PD v čiastke "Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec - pilotný projekt ". Podprogram 5. 2 Kompostáreň a zberný dvor v

20 Strana: 20 Prvok Kompostáreň Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku : v Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za 2017 vyčerpaných , ktoré boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného, mzdových nákladov pre zamestnancov a poistného. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky vyššie o Kapitálové výdavky na zabezpečenie projektu Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov vo výške neboli k čerpané. K bolo v kompostárni spracovaných ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu a 2017 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec. Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni t t 222 %

21 Strana: 21 Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov Zámer programu: Kvalitné služby pre občanov na profesionálnej úrovni a podpora rozvoja podnikania Rozpočet programu : v Podprogram 6. 1 Matrika Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti Oddelenie vnútornej správy v Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matriká použitých , na príslušné odvody do poistných fondov a bolo vyčerpaných na tovary a služby, najmä na poštovné a telefónne poplatky 434, na materiál a služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu Na nemocenské dávky bolo vyplatených 112. Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu. Na správnych poplatkoch bolo vybraných Podprogram 6. 3 Evidencia obyvateľstva a register adries Evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie Oddelenie vnútornej správy

22 Strana: 22 v Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v u 2017 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške a na register adries 1 794, ktoré boli použité na čiastočnú úhradu miezd a platov zamestnankýň a príslušné odvody do poistných fondov. Ďalšie bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností súvisiacich s platnou legislatívou, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na tomto úseku sú poskytované prostriedky z rozpočtu Ministerstva vnútra SR podľa počtu obyvateľov vo výške 0,33 na jedného občana. Činnosť ohlasovne pre mesto Lučenec zabezpečujú 2 pracovníčky. Podprogram 6. 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Kvalifikované zabezpečenie priebehu volieb na území mesta Oddelenie vnútornej správy v Dňa prebehli voľby do VÚC SR. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Na zabezpečenie volieb do VÚC bolo použitých Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov volebných komisií, odvody do poistných fondov, cestovné náhrady, materiál pre volebné komisie, stravovanie členov volebných komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb. Použité finančné prostriedky boli hradené zo ŠR. Nepoužité finančné prostriedky vo výške boli vrátené do ŠR.

23 Strana: 23 Podprogram 6. 7 Organizácia občianskych obradov Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v Výdavky boli vynaložené na odvody do poistných fondov 1 315, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 346, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých Za 2017 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume a ošatné v sume V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o Programový rozpočet: Počet uzavretí manželstva : 86 Počet uvítaní detí do života : 26 Počet občianskych pohrebov a rozlúčok : 88 Počet jubilujúcich osôb : 163 osôb Počet jubilujúcich sobášov : 3 Iné podujatia, ktoré organizoval ZPOZ, alebo sa na nich podieľal v u 2017: - Prijatie rodičov a prvonarodeného občana mesta v u oslavy oslobodenia mesta, - oslavy ukončenia II. svetovej vojny - Deň Štefánika - výročie úmrtia M.R.Štefánika - v spolupráci s cirkvami v Synagóge podujatie Srdce na dlani ku Dňu matiek - program na vernisáž výstavy Szabóov grafický Lučenec - prijatie maturantov Pedagogickej školy po 50 och - oceňovanie v rámci Dní mesta - oslavy SNP - Zlomené krídla - spomienka na zosnulých - Ekumenické stretnutie Svieť svetlo svieť a iné. Okrem spomínaných podujatí tajomníčka ZPOZ zasiela v mene pani primátorky a predsedníčky ZPOZ blahoželania 18, 50, 60, 70 ročným občanom. Po dohode s matrikou písomne blahoželáme novonarodeným deťom a pri preberaní úmrtného listu pozostalí obdržia kondolenčné listiny. Občanov, ktorí dovŕšia vek 75, 80 a 85 ročných pozývame pravidelne mesačne do obradnej siene, nad 90 ov po dohode s občanmi ich navštevujeme, poprípade prijímame v obradnej sieni. ZPOZ má štyri skrinky na výves smútočných oznámení, fotografií z obradov a propagáciu činnosti. Fotografie nám sponzorsky poskytuje FOTOCOLOR studio Robert Kozlok.

24 Strana: 24 Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet občianskych obradov za % Počet oslovených občanov - jubilantov % Podprogram 6. 8 Mestský rozhlas Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy mestského rozhlasu, vykonané na základe kontrol jeho funkčnosti v jednotlivých lokalitách a na základe nahlásenia porúch občanmi spolu za Na uhradenie poplatku SLOVGRAMU a Slovenskému zväzu autorskému v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru bolo vyplatených 166. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov v u Programový rozpočet: Zosiľovacie stanice mestského rozhlasu postačujú na pokrytie celého mesta, takže sa nové ani neplánujú. Tieto dve sa pravidelne udržujú. Reproduktory sa udržujú pravidelne. V prípade porúch sa vymenia za nové. Zabezpečiť kvalitné a šio dostupné vysielanie miestneho rozhlasu ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet funkčných a vyhovujúcich zosiľňovacích staníc % Počet udržiavaných reproduktorov %

25 Strana: 25 Podprogram 6. 9 Mestské noviny Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec v tlačenej forme Kancelária primátora v Na mzdy a platy bolo použitých a na odvody do poistných fondov Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných , z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby bolo použitých Na nákup výpočtovej techniky a materiál sa vyčerpalo V rámci výdavkov na služby boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške , v rozhodujúcej miere za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Okrem týchto výdavkov evidujeme výdavky na stravovanie zamestnancov 774, na tvorbu sociálneho fondu 297 a na dohody Príjem z inzercie k bol V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky vyššie o z dôvodu prijatia grafika na plný úväzok od 04/2017. Programový rozpočet: V u 2017 vychádzajú Mestské noviny ako dvojtýždenník. Mestské noviny informovali občanov o dianí v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti základných škôl, MŠ, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Počet vydaných čísel za 2017 bol 24. Počet výtlačkov z jedného čísla bol ks. Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet vydaných čísel za % Počet výtlačkov z 1 čísla za ks ks 100 % Podprogram 6.10 Cintorínske služby Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec

26 Strana: 26 Oddelenie dopravy a životného prostredia v Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu štyroch cintorínov - Centrálny, bývalý Kalvínsky, Opatová, Malá Ves a dvoch domov smútku. Služby a správa cintorínov predstavujú najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie, sledovanie poplatkov. Výdavky spojené so správou predstavovali sumu Výdavky spojené s údržbou vo výške boli čerpané na orezávky drevín, odstraňovanie náletov, odstraňovanie suchých konárov a stromov, jarné upratovanie, ošetrovanie živých plotov, výsadbu záhonov, údržbu výtokových stojanov, zabezpečenie čistoty v cintorínoch a kosenie. V u 2017 bola zrealizovaná aj oprava fasády a vnútorných priestorov Domu smútku v Opatovej v sume Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/. Na starostlivosť o tieto hroby mesto dostáva každoročne dotáciu zo ŠR. V u 2017 to bola čiastka 338. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú bežne výdavky vyššie o Kapitálové výdavky na ďalšiu etapu výstavby urnového hája boli k čerpané vo výške Programový rozpočet: Ukazovateľ bol splnený na 100 % zabezpečením prevádzky cintorínov, ktorá pozostáva zo správy a údržby, upratovania dvoch domov smútku, kosenia, orezávky a výruby drevín, čistenia a ošetrenia chodníkov proti burine, výsadby záhonov, údržby výtokových stojanov atď. Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 13,3 ha 13,3 ha 100 % Podprogram 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

27 Strana: 27 v Finančné prostriedky určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb boli poskytnuté pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec na modernizáciu prístrojového vybavenia operačných sál - anesteziologický prístroj.

28 Strana: 28 Program 7 Kultúra Zámer programu: Žánrová pestrosť a vyvážená ponuka kultúrnych podujatí a podpora subjektom pri ich kultúrnych aktivitách Rozpočet programu : v Podprogram 7. 1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v Poskytovaním finančných dotácií pre organizácie v meste Lučenec sa podporujú divadlo, múzeum, galéria, spevácke súbory a menšiny žijúce na našom území. K boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu kultúry na základe predložených žiadostí a odporúčania komisie kultúry pre neziskové organizácie na úseku kultúry a občianske združenia nasledovne (bolo podporených 15 subjektov): Divadlo J. Kármána Občianske združenie Timrava Občianske združenie Ipeľ Novohradské múzeum a galéria Projekt ruiny Novohradská knižnica Občianske združenie Rúbanisko III Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Klub priateľov J. Szabóa Občianske združenie Folklór Revolucie In NET Občianske združenie Z našich srdiečok Miestny odbor matice slovenskej Dom matice slovenskej Spolu čerpanie

29 Strana: 29 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky vyššie o 550. Prevádzka Divadla B. S. Timravy: Na poistné do fondov bolo použitých 108. Na tovary a služby bolo spolu použitých Na položke energií bolo čerpanie , na materiálové výdavky bolo vyčerpaných na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, potrieb na vylepovanie plagátov a občerstvenie pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach. Na prepravné žiakov do múzea v Martine bolo použitých 370 a na prepravu šapitó na Dni mesta 600. Práce na stavbe "Protipožiarna bezpečnosť Kino Apollo" boli v čiastke Za prenájom bolo čerpaných Výdavky na služby v sume tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú bežné výdavky vyššie o Kapitálové výdavky vo výške boli použité na nákup prestrešeného pódia. Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k vo výške V u 2017 boli čerpané aj výdavky súvisiace s organizáciou Mestského plesu vo výške Tieto výdavky boli vo výške hradené z príjmov z Mestského plesu a sponzorských darov a 230 zo zdrojov mesta. V u 2017 sa konali podujatia rôznej žánrovej palety - ples, divadelné predstavenia, výtvarná súťaž, koncerty, pripomenutie si zvykov na Fašiangy či pri stavaní mája. Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie v u 2017 patrili: Fašiangy, Karneval na ľade, Szabóov grafický Lučenec, divadelné predstavenia - Tri letušky v Paríži, Hľadá sa nový manžel, koncerty - Adama Ďuricu, Dominiky Mirgovej, Lucie Šoralovej, Jazzové lístie. Veľký úspech zožal koncert Mira Jaroša pre deti. Z ďalších podujatí sú to: Míľa pre mamu, detské divadelné predstavenia, ktoré sa konajú v DBST ale aj napr. pripomenutie si veľkonočných zvykov či zvykov pri stavaní mája. Aj v u 2017 sa konal Medzinárodný Novohradský folklórny festival, ktorý trval dva dni a prilákal množstvo návštevníkov. Vydarenými boli aj koncerty P. Nagya a R. Müllera v kine Apollo. Obidva boli vypredané. Najviac návštevníkov sa zúčastnilo podujatia Lučenské hodovanie - Dni mesta Lučenec. Podporiť šié spektrum kultúrnych aktivít ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet podporených subjektov za % Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí Počet podporených druhov aktivít za Počet návštevníkov na podujatiach za % % Počet kultúrnych podujatí za %

30 Strana: 30 Podprogram 7. 2 Prevádzka kina Apollo a letného kina Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v Kino Apollo: Na tovary a služby bolo spolu použitých Na položke energií bolo čerpanie , na materiálové výdavky bolo vyčerpaných na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, obrúskov na 3D okuliare a pod. Výdavky na služby v sume boli použité v rozhodujúcej miere na požičovné za filmy, ročnú prehliadku 3D technológie. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky nižšie o z dôvodu menšieho počtu divákov na filmových predstaveniach, ktorí navštevujú nové kino v Galérii Lučenec. Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k vo výške Letné kino: V rámci výdavkov na letné kino boli čerpané výdavky vo výške na úhradu energií a na opravu strechy budovy letného kina. Programový rozpočet: V u 2017 bolo zorganizovaných celkom 6 školských predstavení s počtom 550 žiakov. V kine APOLLO bolo za 2017 odpremietaných 222 predstavení, ktoré si pozrelo návštevníkov. Poradie najúspešnejších filmov z hľadiska počtu divákov: 1. VŠETKO ALEBO NIČ 174 divákov 2. ČIARA 122 divákov 3. ÚNOS 101 divákov ODTIEŇOV TEMNOTY 84 divákov 5. AUTÁ 3 82 divákov FILMOVÝ KLUB EURÓPA Klubové predstavenia sa premietajú pravidelne dvakrát a viac mesačne prevažne v pondelok. V u 2017 sa uskutočnilo 42 predstavení s počtom 219 divákov. LETNÉ KINO V sezóne 2017 sa Letné kino prenajalo súkromnému prevádzkovateľovi, ktorý premietal od augusta do konca septembra. Mestu zaplatil za prevádzkové náklady. Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach ová Plnenie ukazovateľ 2017 k Počet premiérových titulov za %

31 Strana: 31 Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie Organizovať školské filmové predstavenia Premietať klubové filmové predstavenia v letnom kine Počet návštevníkov kina za Dosiahnutá tržba za Počet predstavení za Počet predstavení za Počet predstavení za sezónu % % % % % Podprogram 7. 3 LUKUS v Rozpočtová organizácia LUKUS má v správe budovu synagógy a radnice a zabezpečuje organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Bežné výdavky RO LUKUS za 2017 vo výške boli čerpané na mzdy zamestnancov , na príslušné odvody do poistných fondov a na tovary a služby , najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet , materiál a vybavenie múzea a interiéru radnice , pohonné hmoty 782, reštaurátorské práce a služby - stravovanie, školenia, poplatky, dohody a tvorbu sociálneho fondu Bežné výdavky sú oproti u 2016 vyššie o z dôvodu zvýšených výdavkov v súvislosti s otvorením Mestského múzea Lučenec. Bolo potrebné nábytkom zariadiť všetky expozície a nakúpiť hodnotné umelecké diela, ako sú obrazy Františka Gyurkovitsa, smaltované predmety, zariadenie interiéru, koberce, výstavné vitríny a iný drobný hmotný majetok. Zakúpený bol aj klavír za účelom usporadúvania civilných obradov v malej sále Radnice. Rozpočet sa čerpal aj na prípravu a organizáciu rôznych výstav, koncertov, besied, nákup spotrebného materiálu, občerstvenia. Najvyššie rozpočtové výdavky tvoria zálohové platby za elektrickú energiu a plyn. V súvislosti s rozširovaním činnosti organizácie, pribúdajúcimi objektmi zverenými do jej správy bolo nutné pristúpiť aj k posilňovaniu personálneho zázemia, čo malo za následok aj zvýšené výdavky na mzdy. Kapitálové výdavky v čiastke boli použité na kúpu služobného motorového vozidla. Príjmy vo výške pozostávali najmä zo vstupného a prenájmu priestorov zo 79 podujatí s počtom návštevníkov cca ako napr: Sympózium poľnohospodárov južného Slovenska Mestský reprezentačný ples projekt o.z. Nástupište - umelecký happenig a workshop Bábolna bio - odborná konferencia o deratizácii Slovak dance camp - medzinárodný tanečný workshop Slávnostná akadémia PaSa (SŠ) Otvorenie výstavy Eurodirect - Rímske zmluvy Koncert Lucia Šoralová Klasický koncert husľovo-klavírneho dua Pivka & Silva

32 Slávnostný program ku Dňu matiek - Srdce na dlani, klasický koncert orchestra efko Program pri príležitosti životného jubilea T. Kobličeka, folklórne vystúpenia Koncert DJABE Otvorenie "Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva" Vernisáž a výstava Stano Masár Výstava Petrohrad očami detí Beseda so spisovateľkou V. Tóthovou, autorkou knihy Mengeleho dievča Beseda s Ivetou Radičovou a iné. Strana: 32

33 Strana: 33 Program 8 Šport a rekreácia Zámer programu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt Rozpočet programu : v Podprogram 8. 1 Podpora športových podujatí Aktivizácia šiej verejnosti k rekreačnému športu Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v Z celkového vyčerpaného objemu bolo na cestovné výdavky použitých 823 a na zakúpenie pohárov, medailí, cien a občerstvenia na vyhlásenie Streetball 998. Financie vo výške slúžili na zabezpečenie dopravy na Miniolympiádu do Pápy, do Loun a pre basketbalistov a futsalistov na zápasy a turnaje v rámci Slovenska. Výdavky na služby v čiastke spolu boli hlavne za úhradu vstupného za občanov mesta Lučenec v plavárni v Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, za ranné plávanie v Rapovciach a za Vianočný beh, na ktorý sme obdržali sponzorské od Slovenskej sporiteľne.. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2016 sú výdavky vyššie o 278. Programový rozpočet: V u 2017 bolo podporených 15 športových podujatí, kde sa zapojilo cca obyvateľov mesta: - Cyklistika Duzbaba - Streetball - Do práce na bicykli - Do školy na bicykli - Beh od Tatier k Dunaju - futbalový turnaj v Pápe - miniolimpia v Pápe - minifutbal Opatová