N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

Veľkosť: px

Začať zobrazovať zo stránky:

Download "N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y"

Alice Janečková
pred 4 rokmi
Prehliadani:

1 Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U Z A R O K K V Zavarre dňa Sttarrostta obce 1

2 Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce Rozpočet programu Skutočnosť Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy Rozpočet podprogramu Skutočnosť ( v EUR) Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu

3 priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky plánovaný počet správ plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k daného roka áno áno áno áno Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva áno áno áno schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad áno áno áno áno áno áno áno priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu

4 Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce predpokladaný počet daňových neplatičov ku koncu roka Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno áno áno áno áno áno áno Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov Rozpočet podprogramu Skutočnosť ( v EUR) Bezporuchový chod obecného úradu, hnuteľností a nehnuteľností v majetku obce Počet pripomienok občanov k havarijným stavom na majetku obce 4

5 Program 2: SLUŽBY OBČANOM Zámer: Zavar obec, pre ktorú je občan na prvom mieste Rozpočet programu Skutočnosť v (EUR) Podprogram 2.1 : Matrika Zámer: Dôstojné vybavenie občanov pri ich životných udalostiach Rozpočet podprogramu Skutočnosť Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu osvedčenie listín a podpisov na počkanie 5

6 Podprogram 2.2: Register obyvateľov Rozpočet prvku Skutočnosť Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu Podprogram 2.3: Stavebný úrad Rozpočet prvku Skutočnosť Zabezpečiť stavebnú agendu v obci predpokladaný počet stavebných záznamov za rok spolu

7 Zabezpečiť výrub stromov v obci podľa zákona o výrube stromov predpokladaný počet výrubov stromov spolu Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci Zámer: Minimálny počet trestných činov a požiarov Rozpočet podprogramu Skutočnosť v spolupráci s policajným zborom Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou Počet krádeží za rok v obci Podprogram 2.5: Služby cintorína Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce 7

8 Rozpočet podprogramu Skutočnosť Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m² spolu Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu Rozpočet podprogramu Skutočnosť v Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci predpokladaný počet VOK v obci spolu plánovaný počet zberných nádob 1100 l v obci spolu 8

9 Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci Výsledok % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom Hodnota tonách v +10 % +21,2 % +57,6% -33,56% 52,32 63,41 99,91 66,39 2% 2% 2% priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci skládka KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu áno áno áno áno áno áno áno priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t

10 ,18 57,53 Priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v Zabezpečiť funkčnú dažďovú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci plánovaný počet odvodnených ulíc v roku Program 3: ULICE Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) Podprogram 3.1: Ulice Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou. Rozpočet podprogramu

11 Skutočnosť ( v EUR) Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v m za rok spolu predpokladaný počet udržiavaných parkovacích miest v obci ( bez Porondy ) spolu Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: -Zateplenie KD, hosp. budova ,02 - Tichá ulica výstavba ,52. Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie. Pohyb = zdravie Rozpočet programu Skutočnosť v ( EUR) Podprogram 4.1: Školstvo 11

12 Zámer: Kvalitné predškolské a školské vzdelávanie v modernom vzdelávacom systéme spĺňa potreby detí a požiadavky rodičov, rozvinutá osobnosť detí a žiakov Rozpočet podprogramu Skutočnosť ( v EUR) Významným kapitálovým výdavkom bola prístavba MŠ 4. trieda v sume ,40 so štátnou dotáciou ,-. Zástupca riaditeľa MŠ Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu /výsledok veľkosť prevádzkovej plochy tried ( r m2) Riaditeľ ZŠ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu

13 plánovaný počet tried v ZŠ spolu Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport výsledok plánovaný počet športových krúžkov ZŠ za rok spolu Zástupca riaditeľa ZŠ Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s rokom 2012 Výsledok % nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku(východisková 22 %) Východisková 3% 1% 3% +6 % +0 % -12% -1 % 34 % 34 % 29% 28 % Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu

14 plánovaný počet krúžkov spolu Vedúca jedálne Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ výsledok % nárast detí z celkového počtu detí ZŠ s MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku -5,15% +4,29% -1,37% +8,12% 1 % 1 % 1 % Východisková 52,75% 57,04% 55,67% 63,79 % Záujmové krúžky v sledovanom roku: Výtvarný krúžok Matematika pod lupou utorok 14,00 Mgr. Fixeková štvrtok 14,00 Mgr. Lužicová ročník 9. ročník Čitateľský krúžok Slovenčina v kocke štvrtok 14,00 Mgr. Haršányiová utorok 14,00 Mgr. Adamcová 3. ročník ročník Hráme sa a hráme Hádzanársky utorok 14,00 Mgr. Cviková pondelok 14,00 Mgr. Moncman 4. ročník II. stupeň Tanečný krúžok 1 streda 14,00 Mgr. Mikušková Tenisový piatok 14,00 Mgr. Regenda 14

15 2.- 5.ročník ročník Tanečný krúžok 2 Mladý požiarnik streda 14,00 Mgr. Bleščáková streda 14,30 Mgr. Pivarči ročník ročník Športový krúžok Literárno dramatický pondelok 14,00 Mgr. Gonos štvrtok 14,00 Mgr. Adamcová 1.stupeň ročník Podprogram 4.2: Šport Zámer: Využitý športový areál Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) Predseda OŠK zvýšiť návštevnosť športového areálu v roku predpokladaný počet obyvateľov obce navštevujúcich športový areál za deň spolu počet športových oddielov v obci Podporiť futbalovú tradíciu v obci

16 predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity a sociálne služby pre každého Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) Podprogram 5.1: Kultúra v obci Zámer: Obec s bohatou kultúrnou tradíciou Rozpočet podprogramu Skutočnosť Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu

17 priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu návšteva divadla organizovaná kultúrnou komisiou Vedúca speváckeho zboru Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách 17

18 plánovaný počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov predpokladaný počet členov v Klube seniorov spolu Podprogram 5.2: Sociálne služby Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR ) Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc predpokladaný počet poberateľov príspevku obce v sociálnej núdzi za rok spolu

19 Program 6: Prostredie pre život Zámer: Obec, kde sa dobre žije Rozpočet programu Skutočnosť Podprogram6.1: Úprava zelene Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí Rozpočet podprogramu Skutočnosť Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci plánovaný počet vysadených stromov

20 Hodnotenie programového rozpočtu je súčasťou Záverečného účtu Obce Zavar za rok

Podobné dokumenty

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 5 K 31..12..2015 V Zavarre dňa 10..2..2016... Sttarrostta