Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2019 (I. úprava rozpočtu v EUR) Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpoč

Prepis

1 Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2019 (I. úprava rozpočtu v EUR) Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpočtu rok ložka príjem DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov FO Dane z majetku daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov Dane za tovary a služby dane za špecifické služby za psa za nevýherné hracie prístroje za predajné automaty za ubytovaníe za užívanie verejného priestranstva za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné dane za tovary a služby Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované RTVS NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy mestského úradu z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z podnikania dividendy príjmy z vlastníctva z prenajatých pozemkov z prenajatých budov,priestorov a objektov z toho: 33 prenájom budov bytov z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky ostatné z toho: 37 výherné hracie prístroje ostatné správne poplatky pokuty a penále za porušenie predpisov pokuty uložené okresným úradom v Stropkove pokuty uložené Mestskou políciou pokuty uložené OVRZ 42 - záškoláctvo za porušenie predpisov na dani z nehnuteľnosti 43 - úroky z omeškania poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho: za relácie v miestnom rozhlase zo vstupného (prof. súbory) zo vstupného do Kina za školné, zápisné a kurzy za cirkulovaná výpožičnú službu z kultúrnej činnosti za predaj tombolových lístkov za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK za prieskumné územia - za administratívne práce pre MŠ A.Hlinku, M.slovenskej, ZUŠ, I. ZŠ, II.ZŠ, 55 III.ZŠ za ostatný predaj výrobkov, tovarov a služieb (predaj transformatorov z HPP) ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy ostatné príjmy z náhrad poistného plnenie z výťažkov z lotérií a iných podobných hier z dobropisov vrátky iné platby za vecné bremeno

2 Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpočtu rok ložka príjem ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 78 predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 80 z toho: zo vstupného CVČ FAUNA zápisné CVČ FAUNA Iné nedaňové príjmy dobropisov 86 - vrátky 87 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 95 predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 97 z toho: 0 - za predaj materiálov výrobkov a služieb (Rozpočtované: I. ZŠ - 0,-, II. ZŠ predaj čipových kariet a III. ZŠ - stravné gymnázium ,-.) zápisné - Základná umelecká škola zápisné - Materské školy zápisné - Školské kluby detí zápisné CVČ pri ZŠ za stravné ŠJ pri MŠ za stravné ŠJ pri MŠ - potraviny za stravné ŠJ pri ZŠ za stravné ŠJ pri ZŠ - potraviny Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z účtov finančného hospodárenia (Rozpočtované: ZUŠ) Iné nedaňové príjmy z náhrad poistného plnenie dobropisov vrátky mylné platby iné 115 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho: za rehabilitačné služby (plaváreň) z náhrad poistného plnenie ostatné - podnikateľská činnosť Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy z náhrad poistného plnenie dobropisov vrátky ostatné - podnikateľská činnosť iné Denné centrum Mesta Stropkov (Klub dôchodcov) z toho: kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity (Od prešli MŠ na právnu subjektivitu, bez právnej subjektivity je iba CVČ FAUNA.) Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky ostatné poplatky - členské príspevky Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 142 predaja a služieb stravné Opatrovateľská služba Mesta Stropkov z toho: Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb

3 Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpočtu rok ložka príjem GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty a transfery Na samosprávne funkcie ŠFRB Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie Životné prostredie Pozemné komunikácie a cestná doprava Na výkon osobitného príjemcu 158 Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov Dotácia na voľby prezidenta Dotácia na voľby europoslancov Dotácia na matriku Dotácia z MV SR na projekt: Miestné občianske poriadkové služby (MOPS) Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu na podporu regionálnej zamestnanosti Na kultúru granty za kultúrne poukazy účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov Projekt: Karpatský plenér dreveného umenia (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 4 596,01, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 540,70 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 270,37. Celková hodnota projektu je 5 407,08. Ide o projekt 171 cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) Projekt: Karpatský výtvarný plenér (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 5 797,29, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 682,03 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 341,03. Celková hodnota projektu je 6 820,35. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce 172 Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre nákup knižničného informačného sytému - Tritius. (Schválená výška dotácie 100, spolufi. z vlastných fin. prostr t.j. spolu: V rámci KV je dotácia na softvér v sume a spolufinancovanie z rozpočtu mesta je v sume t.j. spolu V rámci BV je rozpočtovaná dotácia v sume na nákup 173 výpočtovej techniky.) účelová dotácia z MK SR na projekt: Kultúra národnostných menšín Na rozvoj životného prostredia účelová dotácia z MV SR na realizáciu projektu: "Sanácia nelegálnej skládky 176 v meste Stropkov" Projekt: Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Stropkov (COV projektu ,40, NFP 95 % t.j ,38 z toho 85% EFRR a 10 % ŠR 177 SR, mesto 5 % t.j ,02 ) Na regionálny rozvoj Projekt. Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia Grant na projekt: "MsÚ Stropkov - zníženie energetickej náročnosti budovy" (Celkový rozpočet po verejnom obstáravaní: ,41. Z toho NFP ,33, spoluúčasť mesta ,08, neoprávnené výdavky 20,21. Bežné výdavky projektu: energetický certifikát 4 596, dočasný pútač a stála tabuľa 1 380, projektový manažér t.j. spolu z toho NFP ,20, spoluúčasť mesta 1 198,80. projektu: stavebné práce ,62, oprávnené výdavky ,41, stavebný dozor , oprávnené výdavky , PD oprávnené výdavky - uhradená v roku 2015 v sume , t.j. spolu oprávnené výdavky ,41 z toho NFP ,14, spoluúčasť mesta ,27, neoprávnené výdavky 20, ) Na sociálne zabezpečenie projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Refundácia nákladov z roku 2018 projektu: Terénna sociálna práca v meste 185 Stropkov ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie bez právnej subjektivity (CVČ FAUNA) granty účelové prostriedky na vzdel. poukazy - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so 188 zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie s právnou subjektivitou granty - účelové príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na detí rok 191 pred plnením povinnej školskej dochádzky účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné 100 a školské pomôcky ) účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné ŠJ pri ZŠ) účelové prostriedky na vzdel. poukazy účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže v CVČ pri ZŠ účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. Zamestnanosti (Rozpočtované: MŠ A. 196 Hlinu 6 253,-, MŠ M. slovenskej ,-.) účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný 198 príspevok na bežné výdavky z EFRR a ŠR

4 Bežné príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpočtu rok ložka príjem ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie granty (Rozpočtované: nadácia školám I. ZŠ projekt SME - noviny 500.) na mzdy a bežné výdavky(v tom: na prevádzku plavárne ) účelové prostriedky na dopravné účelové prostriedky na asistent učiteľa (SZP) účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky) účelové prostriedky vzdel. poukazy účelové prostriedky - zdravotný asistent účelové prostriedky - na nákup učebníc účelové prostriedky - Lyžiarsky kurz účelové prostriedky - ŠVP (škola v prírode) účelové prostriedky - odchodné účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti ( I. ZŠ , II. ZŠ , ŠH pri II. ZŠ , III. ZŠ 0,00 ) Projekt: Škola otvorená všetkým Projekt pri II. ZŠ: "Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 205 v ZŠ" Projekt pri III. ZŠ: "Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 206 v ZŠ" Projekt: Modernizácia učební pri ZŠ Stropkov na ul. Konštantínovej ( fyzikálnej, biologickej, polytechnickej a infomačných technológií) Školský úrad na mzdy a bežné výdavky Na sociálne zabezpečenie výkon osobitného príjemcu - dávky v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu - prídavky na deti výkon osobitného príjemcu - rodičovský príspevok BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

5 Kapitálové príjmy Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpočtu rok ložka príjem NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy príjem z predaja kapitálových aktív budov 6 - bytov 7 - motorových vozidiel - odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP 8 VSE príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív GRANTY A TRANSFERY Príjmy mestského úradu Na ochranu a bezpečnosť Dotáciía z MV SR na doplnenie kamerového Na regionálny rozvoj Dotácia zo SFZ na rekonštrukciu futbalového 17 štadióna - refundácia nákladov z roku Grant na projekt: "Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti pohraničia" (Celkový rozpočet: ,67. Z toho pre Stropkov ,76 (EFRR 1119,50, ŠR SR: ,26 18, spoluúčasť mesta 6 471,79 ) Grant na projekt: "MsÚ Stropkov - zníženie energetickej náročnosti budovy" (Celkový rozpočet po verejnom obstáravaní: ,41. Z toho NFP ,33, spoluúčasť mesta ,08, neoprávnené výdavky 20,21. projektu: energetický certifikát 4 596, dočasný pútač a stála tabuľa 1 380, projektový manažér t.j. spolu z toho NFP ,20, spoluúčasť mesta 1 198,80. projektu: stavebné práce ,62, oprávnené výdavky ,41, stavebný dozor , oprávnené výdavky , PD oprávnené výdavky - uhradená v roku 2015 v sume , t.j. spolu oprávnené výdavky ,41 z toho NFP ,14, spoluúčasť mesta ,27, 19 neoprávnené výdavky 20,20.) Dotácia z VÚC Prešovského samosprávneho kraja 20 na Workout ihrisko Na podporu bývania 0 22 Na rozvoj životného prostredia 0 23 Na školstvo Projekt: Modernizácia učební pre ZŠ Konštantínova, Stropkov (Celkové oprávnené výdavky projektu ,80, Z toho NFP: ,91 a spolufinancovanie mesta 9 456,89. Ide o zriadenie fyzikálnej učebne, zriadenie 24 počitačovej učebne a BIO učebne.) Projekt: Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične ZŠ 25 na ul. Matice slovenskej Na kultúru 0 Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre nákup knižničného informačného sytému - Tritius. (Schválená výška dotácie 100, spolufi. z vlastných fin. prostr t.j. spolu: V rámci KV je dotácia na softvér v sume a spolufinancovanie z rozpčtu mesta je v sume t.j. spolu V rámci BV je rozpočtovaná dotácia v sume na 27 nákup výpočtovej techniky.) 0 28 Na zdravotníctvo 0 29 Na sociálne zabezpečenie 0 30 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA Na školstvo Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky z 32 EFRR a ŠR KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY Rozpočet I. úprava rok Zmena rozpočtu kategória položka podpo rozpočtu rok ložka príjem BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

6 prog PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkonný manažment Výkon funkcie primátora Obce A Reprezentačné a dary Výkon funkcie prednostu Obce 9 A Materiál Členstvo v samosprávnych org. a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby A Členské príspevky Plánovanie Strategické plánovanie Rámcové plánovacie a štatistické služby A Akčný plán rozvoja okresu Stropkov B Komunitný plán Vypracovanie Progu odpadového hospodárstva mesta Stropkov na roky , v súlade s POH Prešovského C kraja Aktualizácia PHSR mesta Stropkov Územné plánovanie a architektonicko-urba- 22 nistické zámery a štúdie Výstavba A Aktualizácia smerného územného plánu - Obstáravateľ B Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ C Znalecké posudky D Geodetické práce E Rozpočty Verejné obstáravanie Výstavba A Náklady na verejné súťaže Príprava a implementácia rozvojových projektov Výstavba A Za vypracovnie rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ, resp. náklady týkajúca sa prípravy projektov

7 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 39 5 pora podnikateľských investícií Obce A Náklady na opravy a údržbu bývalej budovy ABC CVČ Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif Náklady na energie(elektrická energia, plyn, voda a pod.) 45 B Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov, budov za areál HPP verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s C Náklady na opravy a údržbu budov v areáli HPP D Vybudovanie výjazdovej komunikácie z HPP Úhrada za inžiniersku činnosti pri príprave a realizácii distribučnej trafostanice v Hnedom priemyselnom parku v 43 E Stropkove F Doplnenie PD na výjazd z HPP Preložka NN vedenia a VO pre vybudovanie výjazdovej 45 G komunikácie z HPP Kontrolná činnosť Hlavný kontrolór mesta Obce Audit a rating Obce 45 A Ratingová analýza Finančná a rozpočtová oblasť - audit A Auditorská činnosť

8 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Akti- funkčná ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu vita klasifik. 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing Turistické informačné centrum Cestovný ruch A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV 6 C + turistické informačné centrum (vysielanie TKR) D Turistické propagačné materiály mesta E Stravné F Prídel do sociálneho fondu G Ostané náklady Bežné transfery 0 12 H Príspevok na rekreáciu zamestnancov p rogr am rozpočet

9 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Akti- funkčná rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta Zasadnutia orgánov mesta Obce A Odmeny pre poslancov, komisie MsZ B Poistné a príspevky do poisťovní C Stravné Poštovné a telekomunikačné služby 0 8 Výpočtová technika - hardvér Právne služby mestu Stropkov - zastupovanie 12 mesta navonok Obce A Špeciáne služby - exekučné, notárske B Poplatky a odvody - súdne poplatky C Právne služby Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Obce 0 Náklady súvisiace so zabezpečením prezidensktských 20 A volieb 21 B Náklady súvisiace so zabezpečením volieb europoslancov 22 0

10 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 4 A Kvety, vence, tufy B Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby C Ošatné D Dohody ZPOZ + odvody E Odmeny sobášiacim F Darcovia krvi Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Stravné D Prídel do sociálneho fondu E Ostatné náklady Bežné transfery 0 F Príspevok na rekreáciu zamestnancov Kontakt s občanmi mesta Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľstva Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Stavebný úrad Obce - agenda stavebného úradu Úhrada nákladov súvisiacich so stavebným konaním 24 A pre spoločnú úradovňu Evidencia chovu zvierat Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 27 A Známky pre psov Rybárske lístky Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 31 A Výroba a tlač rybárskych lístkov Mestsky infromačný systém Miestny rozhlas Klubové a špeciálne kultúrne služby - KULTÚRNE CENTRUM 36 A 37 2 Mestský informačný systém Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif A Oprava a údržba Mestského informačného systému Osvetová činnosť v zdravotníctve Zdravotníctvo inde neklasifikované Dotácia pre mestskú nemocnicu 0 43 A Dotácia na prevádzku Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 1 PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov Kultúrne služby - ZPOZ Preprava osôb Cestná doprava Vykonávanie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na linke č (Stropkov-Fijaš-Giraltovce- Prešov-Košice) za rok 2018 v zmysle zmluvy o A vzájomnej spolpráci s SAD Humenné, a.s

11 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok Civilná ochrana Civilná ochrana A Sklad materiálu CO- materiál 5 2 Verejný poriadok a bezpečnosť Mestská polícia Mestská polícia A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 10 C pod D Materiál E Dopravné F Rutinná a štandardná údržba G Nájomné za prenájom H Ostatné tovary a služby Bežné transfery Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 17 I Príspevok na rekreáciu zamestnancov Kamerový systém Mestská polícia A Rutinná a štandardná údržba Vypracovanie rozpočtu a PD na rozšírenie 21 F kamerového systému v meste Stropkov G Doplnenie kamerového systému Všeobecná pracovná oblasť Projekt: Bezpečné mesto 26 B Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania C Poistné a príspevky do poisťovní D Tovary a služby stravné prídel do sociálneho fondu náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnancov E Bežné transfery 0 32 Príspevok na rekreáciu zamestnancov Odchyt túlavých zvierat Ochrana prírody a krajiny Odchyt túlavých zvierat, zber a odvoz uhynutých 35 A zvierat Miestne občianske a poriadkové služby Projekt: Miestne občianske a poriadkové služby A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 41 C pod

12 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu, zneškodňovanie odpadu Nakladanie s odpadmi A Nájpomné za pozemok - STKO k.ú. Chotča Poplatok za uloženie odpadu v súlade so zákonom B č. 17/2004 Z.z.( 3000t*10,67 za t) Projekt: sanácia nelegálnej skládky (CON projektu: ,76 z toho NFP vo výške 95 % t.j. v sume ,52 a 5 % mesto t.j. v J sume 2 750,24.) 0 7 Verejné obstáravanie Externé riadenie Odstránenie - sanácia nelegálnej skládky Dotácia pre m.p. Služba 0 12 C Vývoz odpadu - dotácia pre m.p. Služba D Skládka Biologicky rozložiteľného odpadu Nakladanie s odpadovými vodami E Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s F Vybudovanie stojísk na odpad - polopodzemných Prípravná a projektová dokumentácia na 18 polopodzemné stojiská H Oprava odvodňovacích rigolov ul. Puškinová I Oprava odvodňovacích rigolov ul. Strečková Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z 21 miestnych komunikácií na ul. Hlinky Dotácia pre m.p. Služba 24 G Oplotenie rokliny na ul. Jarková Budovanie infraštruktúry odpadového 26 2 hospodárstva Nakladanie s odpadmi 0 28 A Dotácia pre m.p. Služba

13 PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE Rozpočet na rok I. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet p rogra vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu m 1 PROGRAM 7: Miestne komunikácie Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií Cestná doprava A Oprava miestnych komunikácií B PD na miestne komunikácie Rekonštrukcia a výstavba miestných komunikácií, vybudovanie chodníkov, doplnenie parkovísk na sídliskách, vybudovanie C parkoviska za domom služieb Vypracovanie zhodnotenia stavebnotechnického stavu a vypracovanie mostného zošita mostného objektu v Stropkove 7 D vrátane stanovenia zaťažiteľnosti mosta Správa a údržba miestnych komunikácií Cestná doprava A Obnova a doplnenie dopravného značenia Dotácie pre m.p. Služba 14 B Čistenie a údržba Miestných komunikácií

14 PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie Materské školy Predškolská výchova - Materské školy m.r.o MŠ A. Hlinku A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby Účelováj dotácia na opravu vodovodu D Bežné transfery MŠ M. Slovenskej A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Projekt: Výstavba materskej školy pre MRK ( Laščíkom) A Projektová dokumentácia na realizáciu výstavby materskej školy Základné školy Školy a školské zariadenia s p.s I. ZŠ - ul. Hrnčiarska (I + II stupeň) I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery II. ZŠ - ul. Mlynská (I + II stupeň) II. ZŠ - ul. Mlynská (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery II. ZŠ - ul. Mlynská (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery III. ZŠ - ul. Konštantínovaská (I + II stupeň) III. ZŠ - ul. Konštantínova (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery III. ZŠ - ul. Konštantínova (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby Účelová dotácia na opravu podlahy telocvične Účelová dotácia na opravu stropu telocvične D Bežné transfery Projekt: Modernizácií učební pre ZŠ Stropkov A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 61 B Poistné a príspevky do poisťovní 0 62 C Tovary a služby Informovanie a komunikácia- plagát 0 64 D Bežné transfery 0 63 projektu 0 64 E Nákup softvéru F Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

15 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok 66 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové Športová hala Športová hala - II. ZŠ ul. Mlynská A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby Účelováj dotácia na prevádzku haly D Bežné transfery Projekt: Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične ZŠ na ul. Matice slovenskej A projektu Zateplenie strechy 0 77 Zateplenie štítovej steny Plaváreň Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Centrá voľného času Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s centrá voľného času pri základných školách (CVČ pri ZŠ) CVČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery 93 2 CVČ pri II. ZŠ ul. Mlynská A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery CVČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Školské kluby deti Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s školské kluby detí (ŠKD) ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery

16 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok Základná umelecká škola Základná umelecká škola s p.s A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery FAUNA - Centrum voľného času Centrum voľného času - FAUNA m.r.o A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby Účelováj dotácia na opravu a údržbu - oprava strechy budovy FAUNA Účelováj dotácia na opravu a údržbu - oprava strechy vivaria FAUNA PD objektov CVČ FAUNA -legalizácia D Bežné transfery projektu E Dobudovanie klietok pre surikaty v areáli CVČ FAUNA Neštátne školské zariadenia e Neštátne školské zariadenia Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri 143 A Základnej cirkevnej škole B Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ pri Základnej cirkevnej škole C ZUŠ súkromná D Indej obci na činnosť CVČ

17 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok Školské jedálne Školské jedálne pri materských školách Školské jedálne m.r.o ŠJ pri MŠ A. Hlinku A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri MŠ M. slovenskej A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Školské jedálne pri základných školách Školské jedálne s p.s ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I. + II. stupeň) ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri I. ZŠ ul. Mlynská (I. + II. stupeň) ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Nákup varného kotla Nákup bojlera ŠJ pri I. ZŠ ul. Konštantínova (I. + II. stupeň) ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Školský úrad Metodické centra - Školský úrad A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Stravné D Tvorba sociálneho fondu E Ostatné náklady Bežné transfery 206 F Príspevok na rekreáciu zamestnancov

18 PROGRAM 9: KULTÚRA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 1 PROGRAM 9: Kultúra Kultúrne zariadenia Kultúrne centrum Klubové a špeciálne kultúrne služby 5 KULTÚRNE CENTRUM A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod D Materiál E Dopravné F Rutinná a štandardná údržba G Nájom za prenájom 13 H Ostatné tovary a služby I Bežné transfery Nákup a montáž klimátizácie do spoločenskej sály 15 J kultúrneho strediska K Nákup a montáž ozvučenia do spoločenskej sály Príprava a realizácia Divadelného predstavenia z reportoáru DAD v rusínskom jazyku v rámci projektu - 17 kultúra národnostných menšín 0 Projekt: Karpatský výtvarný plenér (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 5 797,29, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 682,03 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 341,03. Celková hodnota projektu je 6 820,35. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce 18 L Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) 19 Tovary a služby 20 - prepravné Vytvorenie diela Momografia mesta Stropkov a udelenie 21 licencie na jeho používanie Mestská knižnica Knižnice A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod D Materiál E Dopravné 29 F Rutinná a štandardná údržba G Nájom za prenájom H Ostatné tovary a služby I Bežné transfery J Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre nákup knižničného informačného sytému - Tritius. (Schválená výška dotácie 100, spolufi. z vlastných fin. prostr t.j. spolu: ) nákup softwéru nákup výpočtovej techniky Múzeá a galérie Múzeum v kaštieli A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 39 B Poistné a príspevky do poisťovní 40 C Tovary a služby plyn elektrická energia vodné stočné telkomunikačné služby, internet špecilálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a 45 náradie (Nákup mincovej lavice - Razič mincí.) všeobecný materiál údržba budov všeobecné služby (revízie zariadení ) špeciálne služby (varovný systém, pult ochrany) D Bežné transfery - elektronický zabezpečovací systém - rekonštrukcie a úpravy kamerového systému CCTV pre zvýšenie 51 E bezpečnosti Kaštieľa