Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Ţitavou k Príloha č. 2 a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách str. 1 U k a z o

Prepis

1 Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Ţitavou k Príloha č. 2 a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách str. 1 Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu Prog. Podpr. Oddiel Poloţka BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU % 1. Plánovanie, manaţment a kontrola % 1.1 *01 Manaţment obce (správa OcÚ) % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) % 632 Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory) % 633 Materiál (kanc.potr.,výpočt.tech.,knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.) % 634 Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault) % 636 Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest) % 637 Sluţby (právne, audit, sluţby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne sluţby, všeobecné sluţby, reštauračné sluţ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účtov, prídel do soc.fondu) % 637 Odmeny poslancov a členov komisí OcZ % 620 Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií % 630 Tovary a služby (Stavebný úrad) 0 0 0% 640 Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ) % 640 Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev) Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.) % 1.2 *01 Členstvo v zdruţeniach % 640 Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie) %

2 str. 2 Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu 1.3 *01 Hospodárska správa, údrţba a prevádz. OcÚ % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad) % 633 Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ) 0 0 0% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy a údržby Obec. úrad) % 637 Sluţby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ) % 1.4 *01 Prezentácia obce % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce) % 637 Sluţby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách) % 2. Sluţby občanom % 2.2 *01 Organizácia občianskych obradov % 620 Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd) % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.) % 637 Sluţby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby) % 2.5 *08 Obecný rozhlas % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu) % 637 Sluţby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram) % 2.7 *01 Sluţby podnikateľom - -

3 str *08 Kniţnica % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica) % 633 Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica) % 637 Sluţby (prídel do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice) % 640 Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné) % 2.9 *08 Správa cintorína % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín) % 633 Materiál (pracovné náradie, materiál, oplotenie, dlažba) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy na cintoríne) % 637 Sluţby (revízie a kontroly na cintoríne, prídel do soc. fondu) %

4 str Bezpečnosť % 3.1 *03 Verejný poriadok a bezpečnosť % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) % 632 Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP) % 633 Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie) % 634 Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP) % 637 Sluţby (školenie, prídel do soc. fondu Ocp) % 640 Bežné transfery (Náhrady PN) % 3.2 *03 Monitorovací kamerový systém obce % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (materiál ku kamerovému systému) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy kamerového systému) % 3.3 *03 Ochrana majetku obce a obyvateľov % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany) % 637 Sluţby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany) % 4. Cestná doprava a miestne komunikácie % 4.1 *04 Autobusová doprava v obci % 640 Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD %

5 str *04 Údrţba miestnych komunikácií a chodníkov % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy) % 633 Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest) % 634 Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy chodníkov a ciest) % 637 Sluţby (prídel do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány) % 640 Bežné transfery (Náhrady PN) % 4.3 *04 Dopravné značenie % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (nákup dopravných značiek) % 637 Sluţby (projekt dopravného značenia) 0 0 0% 5. Odpadové hospodárstvo % 5.1 *05 Zber a likvidácia odpadu % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery) % 636 Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov) % 637 Sluţby (odvoz a uloženie odpadu - Brantner, s.r.o., Nové Zámky) %

6 str *05 Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV) % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 0 0 0% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0% 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV) 0 0 0% 633 Materiál (všeobecný material ČOV, zariadenia ČOV) 0 0 0% 635 Rutinná a štandardná údrţba (oprava zariadení ČOV) % 637 Sluţby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV) % 6. Prostredie pre ţivot a bývanie % 6.1 *06 Verejná zeleň % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.) % 635 Rutinná a štand. údrţba (údržba ver.zelene, opilovanie, postreky, oprava kosačiek) % 637 Sluţby (školenia, dohody o vykonaní práce, projekt verejná zel., prídel do soc.fondu) % 640 Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné) % 6.2 *06 Verejné priestranstvá % 630 Tovary a služby % 630 Protipovodňové opatrenia % 635 Rutinná a štand. údrţba (úprava verejných priestranstiev) 0 0 0% 637 Sluţby (čistenie verejných priestranstiev) %

7 str. 7 Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu 6.3 *06 Verejné osvetlenie % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.) % 633 Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy verejného osvetlenia) % 6.4 *06 Bývanie % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.) % 637 Sluţby (poistenie budov 2 x 6 b.j.) % 7. *07 Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko) % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.) % 633 Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy zariad. a budovy ZS) % 637 Sluţby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídel do soc.fondu) % 640 Bežné transfery (Náhrady PN) %

8 str Šport a kultúra % 8.1 *08 Športové ihrisko % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ) 0 0 0% 633 Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ) Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ) 0 0 0% 637 Sluţby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ) % 8.2 *08 Všeobecná podpora športu a kultúry % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Sluţby (Dohody o vykonaní práce - kultúra) % 640 Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel., futbal detí a mládeže) % Bežné transfery (dotácia pre stolnotenisový oddiel) % 640 Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008) % 8.3 *08 Vysielanie káblovej televízie % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.) % 632 Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.) %

9 str. 9 Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu 8.4 *08 Obecné trhové dni % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní) % 637 Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby) % 8.5 *08 Kultúrny dom % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Kult.dome) % 633 Materiál (všeobecný materiál, ozvučenie Kult.domu, interiérové vybav.) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy v kultúrnom dome) 0 0 0% 637 Sluţby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD) % 8.6 *08 Obecné múzeum % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum) % 633 Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea) % 637 Sluţby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu) %

10 Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu 9. Vzdelávanie % 9.1 *09/3 Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ) 0 0 0% 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy v budovách ZŠ) 0 0 0% 637 Sluţby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ) % 9.1 *09/3 630 Tovary a sluţby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ % str. 10 * Tovary a sluţby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov % 9.2 *09.2 MŠ - slovenská % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.) % 633 Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy zariadení v MŠ) % 637 Sluţby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ) % 640 Bežné transfery (náhrady PN, odchodné) % 9.2 *09/2 Školský klub detí pri ZŠ VJS % 630 Tovary a služby (oprava sociálnych zariadení v ŠKD) % 0%

11 str *09.2 MŠ - maďarská % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.) % 633 Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (opravy zariadení v MŠ) % 637 Sluţby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ) % 640 Bežné transfery (náhrady PN, odchodné) % 9.3 *09.3 Školský klub detí pri ZŠ s VJS % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) % 633 Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný material) % 635 Rutinná a štandardná údrţba % 637 Sluţby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD) % 640 Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné) % 9.3 *09.3 Školský klub detí pri ZŠ s VJM % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) % 633 Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný material) % 634 Dopravné (PHM) % 635 Rutinná a štandardná údrţba % 637 Sluţby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD) % 640 Bežné transfery (náhrady PN, odchodné) 0 0 0%

12 str *09.4 Školská jedáleň pri ZŠ % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) % 633 Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (oprava a údržba zariadení v ŠJ) % 637 Sluţby (školenia, dezinf.,revízie zariadení v ŠJ, prídel do soc.fondu) % 640 Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky) % 9.4 *09.4 Školská jedáleň pri MŠ % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) % 633 Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie) % 633 Materiál (režíjne náklady z príspevku na stravovanie v MŠ) % 635 Rutinná a štandardná údrţba (oprava a údržba zariadení v ŠJ) % 637 Sluţby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu) % 640 Bežné transfery (náhrady PN) % 9.6 *09.5 Centrá voľného času Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVČ)

13 str Sociálne sluţby % 10.1 *10 Opatrovateľská sluţba % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu) % 637 Sluţby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu) % 640 Bežné transfery (náhrady PN) % 10.2 *10 Stravovanie dôchodcov % 630 Tovary a služby % 637 Sluţby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov) % 10.3 *10 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi % 640 Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce) % 640 Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu) % 10.4 *10 Ţivotné jubileum % 640 Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov) % 10.5 *10 Aktivačná činnosť ( 52 Zákona č. 5/2004 Z.z) % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Sluţby (poistenie, prídel do sociálneho fondu) %

14 str. 14 Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu 10.6 *10 Terénna sociálna práca % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 0 0 0% 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0% 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 632 Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory) % 633 Materiál (kancelárske potreby) % 637 Sluţby (dohody o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu, renovácia tonera) % 10.7 *10 Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti 50j % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 633 Materiál (pracovné náradie) - - 0% 637 Sluţby (prídel do sociálneho fondu) %

15 str. 15 Prog. Podpr. Oddiel Poloţka KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU % 1. Plánovanie, manaţment a kontrola % 1.1 *01 Manaţment obce % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (server, PC sieť v budove OcÚ) % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (odkúpenie pozemkov) Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien na OcÚ) Cestná doprava a miestne komunikácie % 4.1 *04 Údrţba miestnych komunikácií a chodníkov % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (projekt okružná križovatka) % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (rekonštrukcia MK Dubová) % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (cisternový príves) % 4.3 *04 Dopravné značenie % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (spomaľovače rýchlosti) % 5. Odpadové hospodárstvo % 5.1 *05 Zber a likvidácia odpadu % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám) %

16 str Prostredie pre ţivot a bývanie % 6.4 *06 Bývanie % 710 Obstarávanie kapitálových aktív (Rodinný dom J. Aranya) % 8. Šport a kultúra % 8.2 *08 Všeobecná podpora športu a kultúry % 710 Obstar. kapit. aktív (zahájenie výstavby domu pre Skautský oddiel) % 8.5 *08 Kultúrny dom % 710 Obstar. kapit. aktív (čistiaca technika na podlahu v Kultúrnom dome) % 710 Obstar. kapit. aktív (výmena okien v kultúrnom dome) % 9. Vzdelávanie % 9.1 *09 Základné školy % 710/1 Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia ZŠ ŠJ) % 710/2 Obstarávanie kapit. aktív (Výmena okien a dverí ZŠ VJM) % 710/3 Obstarávanie kapit. aktív (Zastrešenie pódia v školskom areáli) %

17 str. 17 ProgPodpOddielPoloţka FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU % 1. Plánovanie, manaţment a kontrola % 1.1 *01 Manaţment obce % 820/1 Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.) % VÝDAVKY CELKOM % Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce Rozpočet 2014 Skutočnosť k % plnenia rozpočtu BEŢNÉ VÝDAVKY z toho: % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % 650 Splácanie úrokov % KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY % FINANČNÉ OPERÁCIE % VÝDAVKY CELKOM %